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仓库收货管理制度
在社会一步步向前发展的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的仓库收货管理制度，希望能够帮助到大家。
仓库收货管理制度1
为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：
1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的'计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收;数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
仓库收货管理制度2
1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报
2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报
3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货
.4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.
5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识)
6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)
7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报
8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.
9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识
10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的`清点和质量保证等问题
11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)
12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量
13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报
14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单
15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样
注意：
1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。
2.任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量。
3.坚持复核制度。
仓库收货管理制度3
一、目的：
为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。
二、范围：
所有进入本公司的物品(日化、食品、生鲜等等)。
三、具体规定：
1、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，填写手工台帐，第二天由收货人员补办手续入库。
2、依订单收货:必须在有采购通知单与供应商送货单及录入的情况下才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通采购部由采购部开据手工单并签字盖章据同时请示仓库领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补电脑采购订单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
3、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购订单(打印一联)与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、单价俩订单是否一致，需要质检的，通知质检，质检开具质检合格单。按采购订单上的计量单位点收数量(或称重)，如数量多了则拒收，数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
4、收货方法：货物到库收货员指导供货商停车，搬运工卸货，并检查货物的运输环境。货物卸到待货区后收货员对大宗整货物进行开箱抽查，抽查率≥30%，如整件包装有缺失则进行全部开箱检查。零货与贵重物品则全部核对，核对其品名、数量、厂家、规格、生产日期、效期、单价。如有破损、短少、污染影响销售的'物品一律拒收，生鲜，冷藏物品必须先收，及时通知保管员拉货入库。收货员主要对商品外观进行目测。收货完毕收货员通知保管员把货物分类入库。收货单据交由录入员
5、电脑录入：收货员把所有单据交给录入员录入，按实际数量进行修改与录入,然后提交打印入库单，再交给收货员、质检员、供应商核对签字盖章(收货员)。送货单反还给供应商，录入提交打印的入库单(5联)，财务联与客户联交给财务(付款凭证)，采购联交给采购，存根联交票务，仓库联自留。
6、安全卫生：收货员保证收货去区的货物安全、工作工具按规定摆放、区域卫生清扫，随时保证收货区的整洁。
本制度最终解释权归公司所有，如员工有好的建议再进行修改。
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