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库房管理制度

库房管理制度合集（15篇）

　　在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的库房管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

库房管理制度合集（15篇）

库房管理制度1

　　（1）盘点的主要功能

　　盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：

　　①财务部门记账的依据

　　盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。

　　②投入产出控制的依据

　　营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。

　　③订货与采购的依据

　　当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。

　　盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。

　　（2）盘点作业规定

　　盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：

　　①物料的编号名称要求与账册相符。

　　②物料的单位与数量要作确实的清点。

　　③物料的品质要求按性质妥善地保护。

　　④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。

　　⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。

　　进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的.监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。

　　（3）料的盘点

　　①食品的盘点

　　确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。

　　可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。

　　可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。

　　查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。

　　确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。

　　盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。

　　②饮料的盘点

　　确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。

　　比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。

　　确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。

　　库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。

　　（4）物的盘点

　　①消耗品的盘点。

　　应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。

　　②非消耗品之盘点。

　　每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。

库房管理制度2

　　1.收货流程

　　1.1正常产品收货

　　1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

　　1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。

　　1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。

　　1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。

　　1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。

　　1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成关资料通知客户并录入系统。

　　1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录

　　1.2退货或换残产品收货

　　1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。

　　1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。

　　1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。

　　1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。

　　1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。

　　2.发货流程

　　2.1定单处理程序

　　2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。

　　2.1.2接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核(检查单据的`正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

　　2.1.3定单处理人员依据不一样的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。

　　2.1.4将拣货单交仓管员备货。

　　2.2备货程序

　　2.2.1备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情景，以便及时解决。

　　2.2.2货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。

　　2.2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。

　　2.2.4备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。

　　2.3发货程序

　　2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

　　2.3.3装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。

　　3.库存管理

　　3.1货品存放

　　3.1.1入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　　3.1.2所有货物不能够直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须坚持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。

　　3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并坚持清洁的状态，准确的记录。

　　3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。

　　3.1.5货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。

　　3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序，不能够梯形码放。

　　3.2盘点流程

　　3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。

　　3.2.2针对每一天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

　　3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

库房管理制度3

　　一、非库房工作人员严禁进入。

　　二、严禁将火种、香烟及其它易燃易爆物品带入库房内。

　　三、进入库房的工作人员，必须穿棉制服装。

　　四、不准使用金属等物品敲击气瓶。

　　五、气瓶必须定位、分间存放，空瓶和实瓶应分区存放，并有明显的标识。

　　六、存放气瓶时应旋紧瓶阀瓶帽，整齐堆放防止倾倒。

　　七、保持库房清洁卫生通风良好，库房周围10米内严禁有明火。

　　八、库房必须使用防爆开关和防爆灯具。

　　九、经常检查库房配置的消防器材是否完好有效。

　　十、未经批准，不得随意搬动、拆除库房配置的'消防器材。

　　十一、库房内不得使用普通电源插座。

　　十二、工作人员离开库房应随手关闭灯具。

库房管理制度4

　　一、库房要由专职管理人员负责库房物质的验收、出入库、储存、保管等日常工作。严禁采购腐败、变质、过期及标识不全的食品。

　　二、库房物质实行“先进先出”的原则，并按物质类别决定物质的储存方式及摆放位置。

　　三、库房管理人员每周对库房内的物质进行检查，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。发现变质、破损、过期等物质要立即进行处理。

　　四、入库食品原料要分类整理，严禁食品与非食品混放，堆放的食品距离墙壁、地面10厘米以上，整齐存放，并标明品名及入库的'时间。检查生产日期和有效期（保质期），按照“先进先出”的原则予以发放。

　　五、库房内所有的货架、货柜都必须贴上标签，在标签上注明品名及规格，并在进出标签备注栏上注明进货批次、数量、日期及发货的数量、日期。

　　六、库房内安装机械排风设施，保持通风良好，防止受潮而引起库存物质过早过期霉变。

　　七、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在库房内存放私人物品及从事与库房贮藏无关的活动。

　　八、定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书和产品标识，标出品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

　　九、运输包装、容器应符合卫生要求，运输车辆应专用清洁，不得与有毒物、污物混运，防止交叉污染食品。

　　十、食品添加剂存放在固定场所或橱柜并上锁，包装上应标示“食品添加剂”字样，专人保管。添加剂的使用须由专门制作加工人员操作，严禁其他人员擅自取用，对其使用种类及数量须由专人记录在案。

　　十一、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻温度范围的要求，冰箱（柜）宜设外显式温度（指示）计，以便于对其内部温度的监测。

　　十二、食品冷藏、冷冻应做到原料、半成品、成品严格分开存放，应有明显区分标志。

　　十三、食品在冰箱（柜）内贮藏时，应做到植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，使用时应遵循“先进先出”的原则，变质和过期食品应及时清除。

　　十四、用于冷藏、冷冻食品的冰箱（柜），应定期除霜、清洁和维修，以确保其温度达到要求并保持卫生。

库房管理制度5

　　一、食堂库房及食品物资设立库管员专人管理，非库房管理员不得随意进入。

　　二、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保持良好的.环境卫生。

　　三、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

　　四、任何人员不得私自动用仓库内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。

　　五、库房建立好物资入、出库台账，坚持入出库验收登记制度。食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐烂、不洁的物资，不准入库。

　　六、食品原料分类、分区、隔墙(5厘米)、离地(10厘米)贮存。

　　七、物资实行标识化管理，严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。

　　八、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。食品坚持“零”仓库管理，严禁大进慢出，确保快进快出，月底盘点越少越好。

　　九、仓库物资领用时间为每个工作日15:00至18:30，每天只领用一次。

　　十、库房环境认真做好防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉、防破坏工作，确保食品原料卫生安全。仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

　　十一、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

　　十二、每月最后一天在食堂管理员协助下库管员负责对库存物资进行盘点，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符，并制作盘点报表。若出现短库、少库，造成损失由库管员负责等价赔偿。

　　十三、每月盘点出现过期、霉变、腐烂、异味食品将计价由库管员等价赔偿，从当月工资中扣除。

　　十四、对物品使用过程经确认存在质量问题，应及时提出退货处理。

　　十五、库管员负责每月最后一天统计当月使用情况，并制定下月进货计划表报行政后勤科审核，超过5千元的计划须报分管领导审批方能采购。

库房管理制度6

　　1 药品管理

　　（1）药品管理要遵循“定额管理、安全有效、加速周转、保证供应”的原则。

　　（2）药品应根据医疗业务的需要，实行计划采购、计划供应的办法。

　　（3）药品的购入和领用，必须履行严格的出入库手续，未经办理出入库手续的药品采购不得入帐；仓库管理员应坚持先入库、后领出的原则。

　　（4）药房和药库至少每季度应进行1次有会计人员参与的盘点。对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定及时进行帐务处理。

　　（5）药品管理按照核定的药品周转金定额组织药品储备，合理划分药库和药房储备金额；严格执行国家《药品管理法》和公费医疗管理的有关制度规定；我院制剂中心的自制药品一律按市物价局批准的批发价办理入库手续。

　　（6）药品定价应严格执行物价部门的有关规定，不得擅自提价销售。

　　（7）药库属于限制进入的重地，与药品无关的人员如非工作需要不得进入；药房领用药品需指定专人办理，送药工应由药剂科统一管理，送药过程应有药房工作人员随行护送。

　　（8）药房工作人员不得选择性地领药，凡药库有药而临床需用的必须备齐；不得为药品供应商统计某种药品的处方销售量。

　　（9）药库没有而临床救治急需的药品，由临床科室提出申请、药事委员会主任委员审批、院长批准后限量限批购买，用完即停，其入出库手续按上述规定办理。

　　2 药品核算

　　2.1 我院的药品核算遵循 “金额管理、重点统计、实耗实销”的原则:“金额管理”是按购进价加成后以零售价进行金额核算，控制药品在医院流通的全过程。“重点统计”是指药房对各种毒、麻、剧、限及稀缺贵重药品的领退、销售、消耗、结存都必须按数量进行统计。“实耗实销”是指药房必须根据实际处方或医嘱销售、消耗的药品按金额列报支出。

　　2．2 药品会计应设置“药库药品”、“药房药品”、“药品进销差价”三个总帐科目进行核算，药库药品按政府招标价格购进计价，药房药品按零售价计价，药品管理部门由财务科派驻药品会计，对药品的增减存情况进行核算和监督。药房会计要正确计算每日处方销售额并与收款核对。

　　2．3 药品会计必须准确地核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合加成率或差价率，核算药品费用并结转支出，同时结转已实现的药品进销差价。

　　3 物资管理

　　3．1 卫生材料和其他材料等物资要按照“计划采购、定量定额供应”的办法进行。防止盲目购进，造成积压、浪费。

　　3.2 消耗性低值易耗品应按定额进行管理，实行科室核算，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额领用；申请领用条应有科室护士长或科主任的亲笔签名才可发货，单价超过100元或成批物资价值超过500元的，批领人必须亲自领取或电话通知库房发货，否则，库房有权拒绝发货。

　　3.3 高值医用耗材采取公开招标确定供货商，由供货商提供实物摆货到临床科室（耗材所有权属于供货商），病人自选品种型号，明码实价；病人选用耗材的电脑识别码连同病人选材同意书归入病历保管。

　　3.4 临床科室对高值医用耗材的.使用每月1次编列成报表，包括病人姓名、住院号、用量等资料，连同供应商的发票一并送设备科仓库办理入、出库手续，设备科采购员按购进程序报批后，送医保物价科核实收费记帐情况，再送财务科审核会计审核入帐。

　　3.5 我院的总务科、设备科仓库管理员每月5日前将上月的物资进、领、存汇总表交财务科主管会计对帐。

　　3.6 紧急情况下的需用物资可特殊处理，由使用科室提出申请、分管领导审批、院长批准后实施采购；对于超过政府招标限额的物资，向上级主管部门、财政部门采购办申请特例采购。

　　3.7 库房物资过期失效的，需申请报废，对报废数量较大或金额超过1 000元的，要追究申购人的责任；库房物资缺损的，要查明原因，分清责任，追究责任人。

　　3.8 库房每季度应自行盘点1次，核对帐实；每年年终应进行1次有财务科主管会计（或审计顾问）参与监督的盘点；盘盈、盘亏要查明原因，及时处理。

　　4 加强业务流程各环节的控制

　　5 药品及库存物资付款审批与执行相分离

　　（1）财务科审核会计严格核对采购发票、验收单、入库单、合同等有关凭证，检查其真实性、完整性、合法性，及时办理入帐。

　　（2）预付账款和定金的授权批准按支出控制的有关规定办理。

　　（3）财务科债权债务会计负责对应付账款和应付票据的管理，已到期的应付款项编列付款审批表，经批准后由出纳办理结算与支付。

　　（4）建立退货管理制度，发生采购退货的，及时收回货款。

　　6 药品及库存物资的监督检查

　　（1）定期检查存货药品及库存物资收、发、存各环节管理制度的执行情况。

　　（2）定期检查药品及库存物资会计核算制度的执行情况。

　　（3）定期检查对不相容岗位的人员轮换的执行情况。

　　（4）检查药品及库存物资安全存量及经济采购量的执行情况。

库房管理制度7

　　一、档案库房管理，要坚持“以防为主，防治结合”的原则，使档案能够永久安全地得到保存。

　　二、接收档案进库时，必须是组卷完毕、验收合格的档案，以确保进库档案的质量。

　　三、档案的'存放，必须使用统一的装具，统一编号、书写工整、排列有序，便于查找。

　　四、库房内经常保持清洁，严禁堆放与档案无关的杂物。严禁烟火，对消防器材，电器设备，照明线路应搞好日常管理，彻底消灭一切火灾隐患。

　　五、注意防潮、防虫、防晒、通风，坚持每天测试温湿度，充分利用库房现有设备对库房温湿度进行控制。发现虫害、霉变及时处理。

　　六、定期做好库藏档案的清理核对工作，使案卷目录与馆藏档案相符；定期检查档案安全状况，及时向档案室主任汇报，对破损或变质的档案及时做好修补、复制工作。

　　七、注意防盗、防火，定期维修、检修安全保护设施，确保其防护功能。

　　八、经常更新档案管理设备，提高管理水平，使档案建设不断向制度化、规范化、电子网络化发展。

库房管理制度8

　　第一章总则

　　一、目的

　　为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。

　　二、适用范围：适用于原材料库的管理。

　　第二章物资入库管理

　　物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。

　　一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决

　　1、与要求不符合的采购物资。

　　2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。

　　三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。

　　四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。

　　五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。

　　六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。

　　七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的'具体到货情况，发现问题及时反馈。

　　第三章物资的保存保管

　　一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　2、三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。

　　二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。

　　三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。

　　五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。

　　六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。

　　第四章物资发放管理

　　一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：

　　1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。

　　2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。

　　3、领用材料数量的准确性

　　二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。

　　四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。

　　五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。

　　六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

　　七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。

　　八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。

　　九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。

　　十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。十

　　一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。

　　十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。

　　第五章物资的退库管理

　　一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）

　　二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。

　　三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

　　第六章仓库卫生、安全管理

　　一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。

　　三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。

　　四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。

　　五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。

　　六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。

　　七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。

　　第七章其他事宜

　　一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。

　　二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

　　三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。

　　四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。

　　1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；

　　2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；

　　3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；

　　4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；

　　5、收取供应商贿赂者。

库房管理制度9

　　材料库房管理制度旨在规范企业内部物资存储和管理流程，确保库存材料的安全、高效使用，降低运营成本，提高生产效率。该制度涵盖以下几个核心部分：

　　1、材料入库管理

　　2、库存控制与盘点

　　3、材料领用与发放

　　4、库房安全与卫生

　　5、库房人员职责

　　6、库房设备与设施管理

　　内容概述：

　　1、入库管理：明确材料验收标准，规定入库手续，确保材料质量和数量准确无误。

　　2、库存控制：设定库存警戒线，执行先进先出原则，防止积压和过期。

　　3、领用发放：规定领料流程，实行审批制度，确保材料合理使用。

　　4、安全卫生：制定库房清洁、防火、防盗等安全措施，保持良好的工作环境。

　　5、岗位职责：明确库房管理员、领料员等职责，确保责任到人。

　　6、设备设施：定期维护保养库房设施，保证其正常运行。

库房管理制度10

　　1、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。

　　2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。

　　3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。

　　4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的'其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。

　　5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定：

　　（1）分批认定法；

　　（2）月末一次加权平均法；

　　（3）移动加权平均法；

　　（4）先进先出法；

　　（5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。

　　6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

库房管理制度11

　　学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此,特制定食堂库房管理制度。

　　一、食堂的.库房必需保持清洁,每天清扫,爱护良好的环境卫生。

　　二、库房要保持干燥、通风、干净,防止物资因受潮而霉烂变质。

　　三、食堂库房应设专人管理,做到顺手关门,非库房管理人员不得任意进出。

　　四、任何人员不私自动用库房内的物品,保管员应提高警惕,做好防火防盗工作。

　　五、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必需隔墙15厘米,离地面20厘米。

　　六、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

　　七、超过保质期或霉烂变质食品要准时销毁,不得存放在库房内。

　　八、食品原材料进出库必需有完整的记录。

　　1、食堂库房实行专人管理,管理人员调离或退休,需办理移交手续。

　　2、食堂库房管理人员每天必需对库房进行检查,锁好门窗,保证安全

　　3、食堂库房管理人员必需按食品性质分类并要求存放。

　　4、做好《四防》工作,防尘、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

　　5、食堂库房管理人员每天要做好食品的收支记录,定期盘存,准时向选购人员供应需购食品清单。

　　6、后勤主任监督检查库房管理工作。

库房管理制度12

　　物资库房管理制度是一套详细规定物资存储、管理、领用和维护的规则，旨在确保库存物资的安全、有效利用，防止浪费和损失。它涵盖了以下几个关键方面：

　　1、库房布局与设施

　　2、物资入库与验收

　　3、储存与保管

　　4、物资领用与发放

　　5、库存盘点与报告

　　6、安全与卫生管理

　　7、废旧物资处理

　　8、库房人员职责

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施：明确库房的规划，如货架设置、通道宽度、通风照明条件等，确保物资存放有序且安全。

　　2、物资入库与验收：规定物资接收流程，包括供应商交货、质量检查、数量核对及入库登记等步骤。

　　3、储存与保管：设定各类物资的储存条件，如温度、湿度控制，防潮、防火措施，定期检查库存状态。

　　4、物资领用与发放：建立领用审批制度，规范领料流程，防止无计划领用和超量领用。

　　5、库存盘点与报告：制定盘点周期，进行实物与账面库存对比，及时发现差异并调整库存记录。

　　6、安全与卫生管理：强调库房的防火、防盗、防虫害措施，保持库房清洁卫生，预防事故。

　　7、废旧物资处理：明确废旧物资的`报废标准和处理程序，确保合规处置。

　　8、库房人员职责：定义库管员的工作内容、责任和权限，确保库房管理有序进行。

库房管理制度13

　　第一条：档案库房应坚持“以防为主，防治结合”的方针和“坚固实用，安全防范，科学管理，利用方便”的原则，档案库房应具有防火、防盗、防光、防尘、防有害生物、防高温、防潮湿、防污染等安全防护措施，确保档案的安全保管。

　　第二条：档案库房应配备温、湿度控制和调节设备，其温度应控制在14℃—24℃，相对湿度应控制在45%—60%。

　　第三条：严格执行档案进出库登记制度，建立健全登记手续。

　　第四条：每年定期对库藏档案进行一次检查，清点档案数量，及时发现需修改、整理的档案，填写检查记录，确保档案的完整与安全。

　　第五条：档案库房应统一设置档案存放位置索引（平面示意图），档案橱柜应有统一的.反映存放档案内容的标牌。

　　第六条：库房内禁止吸烟，不得堆放杂物或与档案无关的物品。

　　第七条：档案管理人员应保持库房的清洁卫生，离开库房要及时关门上锁，每日下班前要进行安全检查、切断电源、关好门窗。

　　第八条：非档案工作人员不得随意进入档案库房。

库房管理制度14

　　《xx集团库房管理制度》

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。

　　第二章职责

　　第三条单位行政负责人的职责

　　单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。

　　第四条库房的监督与管理

　　单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。

　　第五条库房部门职责

　　库房部门负责库房安全的自检和执行。

　　第三章库房设备安全管理

　　第六条设备管理

　　一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。

　　二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

　　第四章库房消防安全管理

　　第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。

　　第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。

　　第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的.化学危险品，不得同一库房或同室存放。

　　第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。

　　第十一条库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

　　第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。

　　第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。

　　第十四条库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。

　　第十五条库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。

　　第十六条一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。

　　第五章人员管理