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企业销售管理制度

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企业销售管理制度[精选4篇]

　　在现在的社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的企业销售管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

企业销售管理制度[精选4篇]

企业销售管理制度1

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　三、仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　四、考勤制度：

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的.时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00~12：00

　　中餐12：00~13：30

　　下午：13：30~17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　五、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　六、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

企业销售管理制度2

　　企业销售管理制度

　　第一章、总则

　　第一条、以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条、掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章、市场预测

　　第三条、市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点:

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。

　　第四条、预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。

　　第五条、收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。

　　第三章、经营决策

　　第六条、根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。

　　第七条、经过厂务会议讨论,厂长审定,职代会通过,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第四章、产销平?及签订合同

　　第八条、销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平?分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。

　　第九条、执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经经营副厂长批准。

　　第十条、销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条、参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的.原则,巩固发展用户关系。

　　第十二条、建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。

　　第五章、编制产品发运计划,组织回笼资金

　　第十三条、执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条、发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。

　　第十五条、产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条、分管成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条、确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。

　　第六章、建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条、销售科每年比喻一次全面的有用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。

　　第十九条、将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条、负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。

　　十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式

企业销售管理制度3

　　一、通则

　　(一)总则

　　本章程规定本公司销售(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　(二)部门的业务范围

　　本部门依照总公司销售的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　(三)部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　(四)重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

　　(五)规章的`制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　(六)部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　(七)营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　(八)管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　(九)特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　(十)营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　(十一)经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

企业销售管理制度4

　　一、销售成本管理原则与规定。

　　(一)原则:销售成本计算与结转必须遵循原则。

　　1、真实性:销售成本计算与结转必须坚持真实性原则。

　　2、对应性:销售成本与销售内容要保持对应。

　　3、一致性:销售成本计算、结转方法要保持一致。

　　(二)规定:各经营核算公司在销售成本计算时要认真检查成本单价计算正确性,在此基础正确计算销售成本,任何公司、部门和个人均不得人为调节成本。对除技术性差错以外成本调整必须附有说明或调账依据,对无依据或虽有依据但理由不充分调整成本现象将予责任人限期改正、通报批评直至经济处罚处理。

　　二、销售成本结转方法。

　　(一)销售成本单价确定方法。

　　1、月末移动加权平均法:

　　适用于有正常商品编号商品销售成本单价确定。一般每月末计算一次,成本核算人员应对计算完单价进行认真检查,保证单价正确无误。

　　2、个别认定法:适用于外购商品单价确定。

　　3、估价法:适用于已销未入库商品销售成本价确定。对因特殊原因形成已销未入库商品月末要估价,以估价计算结转销售成本,估价由业务员提供,财务成本核算员进行操作。

　　(二)销售成本结转方法。

　　1、实行电算化公司月末按菜单操作由机器自动计算结转,实行手工记账单位可分批计算结转。

　　2、对于总部返还价格保护等配件成本要坚持配比原则,既可按当期实际发生额冲减当期成本,也可按当期存销比例分摊列入成本,但一个财政年度内结转方法要一致,存货中相应编号月末结存价值不得大于零。

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