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公司供应管理制度

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公司供应管理制度

　　现如今，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的公司供应管理制度，希望能够帮助到大家。

公司供应管理制度

公司供应管理制度1

　　1、供应方应取得法人资格,是具有较好的质量信誉,经工商行政及有关监督机构所批准的,有经营许可范围的诚信企业。

　　2、对物资供应方确立供货关系的有关单位进行资格评价,对具有较好质量信誉及具有诚信度的供应方建立合格供应单位名录,对不合格的'供应方实行淘汰制。

　　3、对与提供安全设施所需的材料、设备和防护用品的供应单位的购货合同中应明确供货的质量、规格,符合国家规定的标准要求,对物资的进场进行验收,并形成纪录文件。

　　4、供应单位在提供安全物资时,应相应提供该安全物资的生产许可证、合格证、使用说明书及有关上级主管部门规定颁发的准用证等相关证件。

　　5、使用单位应对供应单位提供的上述有关证件证书核查验证是否符合真实,并留存存档。

　　6、一般的安全设备、防护设施的采购计划文件由项目经理审批。特种安全设施和新型推广的安全设施的采购文件,必须报公司技术科、安全科负责审核、批准。

公司供应管理制度2

　　为强化材料部管理，做好公司的材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的“材料数量型号准确，质量价格标准，采购供应迅速”的原则，特制定材料供应管理制度。

　　一、标准材料的供应严格按照材料计划单采购和供应，所有材料应有工程部开材料采购申请单交由材料部，有材料部审核过后请副总经理批示。异型材料、期货材料以及非标准材料经副总经理经理确认，拟定供货时间、价格报公司主管领导审批。

　　二、供货时间：接到工程部采购单两日内供至现场，严格按照采购单采购相应材料。

　　三、选择材料应从质量、价格、服务三方面选择供应商，材料供应商应提供营业执照复印件、产品说明、检测报告、价格表等必要文件，材料人员现场考察，选择材料供应商必须向公司报告，批准后与材料供应商签定合作协议书，合作协议书每年更新一次。

　　四、材料送货、验收、退货

　　1、每一单材料要求供应商送至施工现场。

　　2、凡公司人员送货的由送材料人承担安全责任。

　　3、材料到达施工现场后材料员检查、验收，交给工程部巡检。拒收不合格材料，以次充好的材料，外观质量不好的材料，过期、破损、无包装型号、批号不清、以及定做的非标准品。

　　4、及时办理剩余材料的`退换，并认真对剩余材料的保护和堆放。

　　5、合理调配公司仓库材料及各项工程计划多余的材料。

　　五、奖罚制度

　　1、发现其他部门在材料使用环节上的错误及时上报，避免重大损失的一次性奖励50—100元。

　　2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100—200元。

　　3、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50—100元。

　　4、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100—200元罚款。

公司供应管理制度3

　　一、目的

　　加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围

　　适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1、责任部门:财物部

　　2、相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1、材料供应商的评定和管理

　　(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

　　(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的.技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

　　2、合格供应商的管理

　　(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

　　(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

　　3、设备供应商的评定和管理

　　(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

　　五、附件

　　《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44。

　　《合格供方名录》aq-bzh45。

公司供应管理制度4

　　1、认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理办法；对本部门的环保工作全面负责。

　　2、参加公司环保会议及环境检查，并对环保管理不足提出改进意见或建议。

　　3、及时组织进购环境保护工程项目设备、材料，并对采购产品的质量负责。

　　4、及时组织进购环境监测仪器、药品。

　　5、及时收集分类和处置公司可回收利用的固体废弃物和危险废物。

　　6、严格遵守环保管理规章制度，认真学习环保知识，提高环保意识。熟练本岗位操作技能，不断的.提高处理紧急情况的应变能力。

　　7、参加重大环保事故的调查处理。

公司供应管理制度5

　　一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1.责任部门：财物部

　　2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1.材料供应商的评定和管理

　　(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的`验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

　　(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

　　2.合格供应商的管理

　　(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

　　(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

　　3．设备供应商的评定和管理

　　(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

　　五、附件《合格供方评审表》

公司供应管理制度6

　　1、目的

　　为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。

　　2、范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　3、职责

　　采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。

　　4、内容

　　4.1管理原则

　　4.1.1采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。

　　4.1.2采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

　　4.1.3采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。

　　4.1.4对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。

　　4.2供应商的评定内容

　　4.2.1资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。

　　4.2.2产品质量水平评定。

　　包括:

　　(1)物料来件的.优良品率;

　　(2)样品质量;

　　(3)对质量问题的处理。

　　4.2.3交货能力评定。

　　包括:

　　(1)交货的及时性;

　　(2)扩大供货的弹性;

　　(3)样品的及时性;

　　(4)增、减订货货的批应能力。

　　4.2.4技术能力评定。

　　包括:

　　(1)工艺技术的先进性;

　　(2)后续研发能力;

　　(3)产品设计能力;

　　(4)技术问题的反应处理能力。

　　4.2.5服务评定。

　　包括:

　　(1)零星订货保证;

　　(2)配套售后服务能力;

　　(3)服务态度。

　　4.2.6合作状况评定。

　　包括:

　　(1)合同履约率;

　　(2)年均供货额外负担和所占比例;

　　(3)合作年限;

　　4.2.7价格评定。

　　包括:

　　(1)优惠程度;

　　(2)消化涨价的能力;

　　(3)成本下降空间。

　　4.3供应商评定步骤

　　4.3.1采购部进行市场调查,拟出至少2 家具备资质和能力的单位。

　　4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。

　　4.3.3依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。

　　4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2 家。

　　4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。

　　4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。

　　4.6.3各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

公司供应管理制度7

　　1、项目物资管理部门、安全管理部门负责合格材料供应商(物资供应单位)的评审。对材料供应商的营业执照、资质等级、生产许可证、检测报告、历史、业绩、信誉、满足时间、质量要求以及对不合格品采取补救措施的能力等进行评价，对评审合格的建立“合格物资供方”名册。

　　2、材料供应商须提供有效的相关资料：营业执照、生产许可证、国家许可的检验、检测报告、核准证、备案证等。经评审合格的物资供应单位可以列入公司“合格物资供方”名册。

　　3、上级部门评审合格的材料供应商可以直接列入“合格物资供方”名册;

　　4、对提供不合格物资的`供应商、政府监督部门公布的不合格产品或受到查处的供应单位、已撤消机构的供应商应当及时从“合格物资供方”名册中删除;

　　5、严禁从未列入“合格物资供方”名册的供应单位采购物资。

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