部门管理制度【精】
随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的部门管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
部门管理制度1
本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：
一.文件收发管理制度
1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。
2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。
3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。
4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。
5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。
6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。
7.发送任何文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。
8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。
9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。
二.来文审阅执行制度
1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的.工作和责任。
2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。
3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。
4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。
5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。
三.变更洽商审核执行制度
1.有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》，其他任何有关修改的文件均不能签发。
注：《设计变更通知单》是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要求进行的修改。《设计修改洽商单》由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。
2.所有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商单》应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。
3.专业工程师收到《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》后，必须填写规定的《项目变更洽商审批申请表》和《设计变更审核表》。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。
4.任何私自填写签发给施工单位的或无《设计变更审核表》的《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。
5.如果《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》有图面改动，必须要求设计单位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。
四.图纸审核发放制度
1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写《图纸发放转递审核单》，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。
2.《图纸发放转递审核单》的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：
①如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计的专业，图纸编号。
②如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。
3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。
4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写《图纸审核问题表》，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。
5.资料员负责《图纸审核问题表》编号和发送，《图纸审核问题表》的编号原则为
wtd----xxx----xxx----xxx----xxx
↓↓↓↓
楼号日期编号专业
专业：建筑---ar
结构---st
水---fdw
电---el
暖通---he
五.图纸资料管理制度
1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。
2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能复印的复印，特殊情况的填写借阅单。
3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。
4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。
5.资料包括：传真、《图纸发放转递审核单》、《设计变更通知单》和《设计修改洽商单》等各种工作呈报单，联系单。
六.传真管理制度
为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件夹内。
七.加晒图纸制度
1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。
2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。
3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。
4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。
5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。
八.工作周计划及部门例会制度
1.《上周总结及本周工作计划表》的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。
2.所有工程师应认真填写下一个工作周的《周工作计划》，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。
3.打印之后的《周工作计划》将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。
4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。
5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。
九.电子文件归档制度
1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。
2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。
3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。
4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将追究当事人责任。
十.外出登记制度
1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。
2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。
部门管理制度2
保安队长是保安部的负责人，在公司总经理的直接领导下，全面负责服务小区的安全管理事务。其主要职责：
1、坚决贯彻执行国翔物业管理有限公司总经理的工作指示，做好国翔物业总经理在工作上的参谋和助手，协助副经理搞好区域内外治安防范工作，对龙翔国际小区的安全负有重要的责任。
2、有高度的责任感和事业心，有现代物业公司管理的经验。
3、保安部主管在物管公司经理的直接领导下，全面负责区域内的安全、消防工作。
4、负责制定、健全安管队的安全保卫制度，部署安管队的工作计划安排和检查落实，审定各部拟定的岗位安全制度、规定，报请总经理批准后实施。
5、坚持国翔物业安全管理的规范化、程序化、标准化、制度化，坚持以身作则，最大限度地调动员工的工作积极性，并领导下属员工积极开展全面质量管理活动。
6、负责保安员的上岗培训和思想教育工作，适时进行职业道德和思想工作，制定培训计划，接受经理和辖区派出所的工作监督和指导，不断提高自己的综合工作能力。
7、保持与当地派出所的工作联系，努力做好辖区内部的安全防范工作，积极参与维护治安、打击刑事犯罪统一行动。
8、科学安排保安队的日常工作，合理调配人员，确保各岗位工作正常运作，做到无缺岗和治安死角，保持良好形象。
9、组织处理在区域内发生的重大治安事件、重大事件及时上报。
10、负责本部门员工的工作分派，带领本员工努力做好工作，保障员工和宾客的生命安全对公司经济部位和要害部位的安全加强管理。
11、坚持出勤考核，有效落实昼夜查岗制度，发现问题及时纠正。
12、深入做好人事思想政治工作，对那些混日子过的员工要及时做好转化工作；对屡教不改和涣散团队作风者，须提出处理意见并报经理审批。
13、抓好日常管理制度的落实，实行半军事化管理模式，保持环境卫生和内务整洁。
14、加强消防常识的学习培训，鼓励员工人人争当“三防”技术能手，设法培养一支合格的义务消防队伍。
15、受理物业公司对本部门的客人之投诉。
16、协助总经理组建物业公司管理安全委员会、消防委员会等组织活动，担任或选派各委员会主任主持日常工作。
17、完成公司总经理/副总经理交办的各项临时性安全保卫工作。
18、熟悉和掌握公司管理服务小区的基本情况以及周边社会的治安形势，根据公司的要求，制订完善日常制度和防盗、防抢、火灾、水灾等各类突发事件的应急处置预案。
19、建立和健全各项安全管理制度，完善防火、防盗、防破坏等各类安全防范措施。
20、负责保安队的日常工作安排和勤务管理，根据辖区实际及任务要求，合理调配人员，确保各岗位工作正常运作，保持辖区良好的安全秩序。
21、严格落实昼夜查岗制度，切实掌握各值班岗位执勤人员的.履行职责情况，及时发现和处理执勤违纪行为和各类安全隐患，规范各种登记并抓好检查落实。
22、抓好日常管理制度的落实，加强监督管理，确保值班人员做到着装统一，热情服务，依法执勤，文明执勤，维护好公司的形象和声誉。
23、负责保安员的培训教育。准确掌握保安人员的思想动态，做好经常性思想工作，定期对保安人员进行职业道德教育、业务技能培训、处置各类突发事件的方案演练以及工作考核，不断提高保安队伍的思想道德水平和履行职能的能力。
24、负责执勤装备和消防设施的管理和维护，使之始终保持良好状态。教育督促保安人员爱护各类设施和装备，熟练掌握各类设施和装备的性能与使用方法。
25、加强与当地派出所的联系，努力争取在工作上的指导、支持和帮助，及时妥善处理辖区内发生的治安事件，重大事件及时上报。
26、负责培养教育全体保安员学会使用所管辖小区水、电、消防、充电等设施设备的开关与基本管理维护常识。
27、完成上级领导交办的其它工作任务。
部门管理制度3
政务公开五项制度包括责任、审议、评议、反馈、备案制度，是规范政务公开工作，把好公开各个环节，提高政务公开质量的制度保障，五项制度形成了一个科学的、完整的政务公开制度体系。五项制度的具体内容和要求是：
1、责任制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，局主要领导对政务公开工作负全面领导责任；分管领导对其职责范围内的政务公开工作负直接领导责任；各职能科室、中心领导负责本科室、中心政务公开工作，局政务公开办公室负责政务公开工作的组织协调；审议小组负责公开内容的真实性和实效性的审核把关；评议小组负责对公开工作监督检查和评议。要进一步强化责任追究制，形成一级抓一级，层层抓落实的责任体系。对在推行政务公开工作过程中，工作不力或不称职的领导，给予批评教育，必要时予以效能告诫。
2、审议制度。由局分管领导牵头，相关科室、中心人员组成政务公开审议小组，从公开内容产生过程是否公正、合理，公开事项决策过程是否民主、科学，公开结果是否合法、真实、可信，是否突出重点等四个方面进行审议，以确保公开内容的真实性，要求做到公开一期审议一次，并做好审议记录，收集审议情况，存档备查。
3、评议制度。发挥效能建设工作机构和监察室的监督主体作用，由局效能办或监察室定期邀请人大代表、政协委员、效能建设监督员、社会各界人士，对局政务公开内容的真实性、全面性、有效性进行评议，发现问题及时整改和通报。由局效能办或监察室定期组织机关干部职工代表对单位内部的`政务公开情况进行评议，或组织单位全体干部职工进行民主测评，不断提高民主监督质量和水平。
4、反馈制度。采取设立政务公开意见箱、举报电话、发放政务公开征求意见表等，广泛征求干部群众对政务公开的意见和建议，及时解答干部群众提出的问题和评议发现的问题，并通过政务通报会以及在政务公开栏设立的“点题公开”、“回音壁”、“落实与反馈”栏目等形式向干部群众反馈，从而建立良好的干群、政群互动关系，促进各项工作开展。
5、备案制度。政务公开前，应将具体内容报局机关效能建设和政务公开领导小组办公室备案，局政务公开办公室应建立起政务公开工作的档案，将每期公开的内容统一归档，保存备查，避免各科室、中心对政务公开推卸责任，应付了事。
部门管理制度4
（1）编制或修订工艺技术操作规程，工艺技术标准必须符合安全生产的.要求，对操作规程、工艺技术标准执行情况进行检查、监督和考核。
（2）在制定长远发展规划、编制单位技术措施计划和进行技术改造时，应确保安全和改善劳动条件的措施项目上，不得以任何理由削减安全技术设备项目和挪用安全技术措施经费。
（3）负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题 。
（4）负责本系统在新建 、改建、扩建和技术改造时，认真执行安全生产“三同时”制度，积极采用先进技术和安全装备。
（5）负责管辖范围内工业动火技术措施的制定。
部门管理制度5
学生会部门管理制度
一、会议制度：
1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。
2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。
3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。
4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。
5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。
6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的`惩处
二、干部选拔任用制度:
各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。
部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。
三、成员守则及要求:
1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。
2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。
3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。
4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。
5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。
6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率
7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。
8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。
9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。
部门管理制度6
第一章总则
第一条
为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续发展作出贡献，特制定本制度。
第二条
公司员工实行岗位主管制薪资标准。
第三条
公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。
第四条
本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第五条
本制度经公司董事会批准后执行。
第二章薪资构成及标准
第六条薪资构成
岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。
（一）基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。
（二）岗位津贴。岗位津贴与员工担任相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。根据员工工作出勤和履行职务职责情况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。
（三）绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，根据员工出勤和履行职务情况，经考核后发放，其中G类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术A类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。
第七条薪资标准
（一）公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。
（二）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》（附表1）。
（三）公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》（附表2）。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管（A类）、中初级主管（B类）。
（四）公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》（附表3）。技工、服务类员工分为高级技工（A类）、中级技工（B类）及初级技工（C类）。
（五）试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。
（六）特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》
第三章薪资确定与审批
第八条
公司实行岗位主管制薪资标准，根据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的.主管级别。
第九条
新录用员工可根据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。
第十条
公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。
第十一条
公司根据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作经验、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要根据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。
第十二条
员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。
第四章薪资发放
第十三条公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前至最近的工作日发放。
第十四条每月薪资核定由人力资源部根据员工考勤情况及考核结果编制工资发放表，经审批后交财务部门执行。
第十五条新录用员工自报到之日起开始考勤，工作未满一个月者按实际天数计发薪资。
第十六条试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。
第十七条辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后，可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。
第十八条依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除下列款项：
（一）个人收入所得税；
（二）各种劳动保险费用；
（三）员工私人借款偿还金；
（四）公司制度性规定的超支费用；
（五）公司公寓的水、电、煤气、电话费等；
（六）根据公司制度规定应扣除的其他款项。
第十九条绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%，基本称职者发放绩效工资的50%—90%，不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放办法另文规定（附后）。
第五章薪资调整
第二十条根据公司经营发展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准，原则上一年调整一次。
第二十一条公司可根据员工岗位变动和年度员工考核情况，及时调整薪资，并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》（附表7），按规定权限进行审批。
第六章附则
第二十二条所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度（生产经营性、服务性企业应根据行业特点和企业经济效益情况另行制定薪资管理制度），报实业股份有限公司董事会批准后执行。
第二十三条本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。
第二十四条本制度自公布之日起执行。
部门管理制度7
一、自行车库管理制度
1、商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。
2、凭有标志车筐存放车辆。
3、要按规定位置放置车辆。
4、爱护车室内公用设备，损坏赔偿。
5、保持车室内卫生，不扔废弃物。
6、要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。
二、废旧包装物品回收管理制度
1、凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行处理。
2、商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。
3、行政部设专人管理，回收的包装物要按类型、规格码放整齐，必要时要进行加工处理，及时联系回收单位，做好防火，防雨工作。
4、对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商场有关规定除上交财审部外，某余部分奖励上交单位和行政部。
5、回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖励。
6、回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。
三、行业管理制度
为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法制观念，加强行业管理。
1、商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的'准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商标注册等各种证件，应在内容—亡、时间上与实际相符并要有专人负责存档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当事者的责任。
2、商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。
3、为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，从而发生纠纷。
4、如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。
5、企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、主件由总经理办公室负责存档。
6、由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、许可证副本。
7、各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，用后要及时送还。
部门管理制度8
一、目的
为有效实施iso9001质量管理体系,明确各部门的质量管理职责和义务。先将各部门质量管理职责分解、确定如下。
二、职责
1、总经理的质量管理责任
执行国家关于产品质量的法律、法规和政策;
领导质量管理和质量体系的全面工作,确定企业的质量方针和质量目标,组织制订质量发展规划;
督促检查企业质量管理工作情况,确保实现质量目标。
随时掌握企业产品质量的动态,负责处理重大的质量事故;
负责抓好质量管理教育工作,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量技术攻关。
组织制订质量奖罚制度、措施,实施执行质量奖罚措施;
2、质量管理者代表的质量责任
组织质量管理体系的运行和审核工作,确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
组织制订各种质量管理、考核、奖惩制度,并监督检查贯彻执行;
参与重大质量事故的责任调查、处理工作;
负责质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
3、技术部的质量责任
负责制订工艺规程、产品质量标准和检验标准;
负责制订原材料、辅料和外协、外购产品的质量标准和验收准则;
针对影响产品质量的技术性问题,制订有关的方案、计划,并负责组织实施。
技术部是公司贯标的主管部门,具体负责质量管理体系的运行管理。
⑴负责制订质量体系工作计划,组织质量管理体系策划和持续改进;
(2)在过程控制方面,负责对质量目标指标完成情况进行考核,并对体系运行方面进行抽查,确保体系有效运行;
(3)宣传、培训公司的质量方针和质量目标,传达到每个员工;
(4)制订体系审核计划,具体组织内、外部体系审核活动和管理评审活动。
4、品质部的质量管理责任
会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法,并经常检查执行的情况;
组织开展质量管理、质量检验工作,制订具体的质量管理措施和办法;
组织召开质量管理会议,研究问题,制定措施,推动质量管理工作的开展;
组织实施对原材料、半成品、产成品和出厂产品的质量检验,确保公司产品质量的不断提高,确保制造过程不合格品不转入下道工序,返工返修率逐步降低,确保出厂产品的合格率100%;
组织、参与对不合格品、返工、返修、报废、退货、索赔等相关的管理、审批、审核工作,做好相关的质量记录;
管理计量、检验器具,定期组织计量、检验器具的校准和检定。
按照要求上报质量检验的信息报表。
5、物资采购部的质量责任
会同技术、质量部门制订主要原辅材料、外协件、外购件的采购目录和采购标准,并根据此标准制订采购计划,筛选合格供应商;
负责原辅材料、外协件、备品、备件的采购,确保采购产品按时到货,确保采购的产品质量合格,符合公司制订的质量标准;
负责组织实施对供应商的管理、评审工作,确保采购产品的质量合格率100%;
在办理材料、产品入库时,查验是否有符合要求的产品化验单或产品检验报告;
对入库物质产品进行分类存放,做好标识;采取必要的防护措施,确保物质、产品的完好;
严格按照规定的程序,办理出库、入库手续;
做好每天的物质流转统计、记录,按照要求上报主要原材料、外协、外购件的购进、入库、出库信息报表。
6、制造部的质量责任
根据产品订单,编制生产作业计划,根据生产计划提出原辅材料、外购件的供应计划和产品交付计划。
在领料时,严格按照工艺规程对原材料质量和技术性能的要求,不得擅自改变有关的技术标准;
在配料时,必须按照生产工艺规程规定的原料配比进行配料;
负责做好半成品、在制品的质量检验控制、记录和分析工作;
按照生产作业计划,组织生产作业,确保产品的按时交付,确保产品质量的不断提高。
做好首件、自检和互检工作,做好相关的质量记录,对过程产品和转序产品的质量负责,不准不合格品转入下道工序。
确保生产过程产品合格率不断提高,确保返工、返修率不断下降。
制订设备操作指导书和设备维修、保养规程,确保设备处于完好状态,确保设备损坏后能够及时得到修复;
在自制设备、备件中,确保严格按照图纸及工艺要求进行加工作业,经质检合格后方可办理入库手续;
及时对所购进的备品、备件进行质量检验、检查,并出具检查报告。
按照要求上报过程产品的'质量检验和设备、工装维修使用信息报表。
7、销售部的质量责任
负责在产品销售过程中,与顾客及潜在顾客协商洽谈,掌握、理解顾客对产品质量、性能的需求要求,参与有关要求的订单合同评审工作;与顾客保持沟通及征询顾客意见,定期开展调查顾客满意度调查、评价工作;及时向有关部门反馈顾客对产品的要求和抱怨信息。按要求提交顾客满意度评价报告。
按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
8、销售内务部的质量责任
收集市场和顾客信息,掌握市场变化,积极向有关部门反馈市场和顾客对产品质量的要求,反馈产品市场新的变化。通过与顾客沟通实现与顾客的双向理解、信任,正确制订投标标书文件,维护我公司合法权益。按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
9、业务计划部的质量责任
依据合同法的要求,审查、审核合同条款,组织订单的合同评审工作;组织对已签合同履约的跟踪管理,维护顾客与公司的合法权益。对产品销售业务计划的执行实施监督、检查与考核,记录、反馈、上报销售业务报表数据,按照质量体系的要求,按时上报与质量目标考核相关的报表。
10、企划部的质量责任
负责按照质量体系的要求,制订、明确各部门的质量职责,按照要求管理、配置与产品质量有关人员的工作;负责对从事影响产品质量人员制订必要的能力准则;负责组织、检查对与产品质量有关人员进行的技能和意识培训,对需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证。
负责
根据质量目标考核的需要,要求各有关部门填写、上报与质量目标指标考核和质量信息数据报表,按照要求及时汇总、上报。
11、员工的质量责任
要牢固树立“质量第一、安全第一”的管理思想,高度重视质量,精益求精。
积极参加质量、技术学习培训,做到四懂:懂得产品质量要求、懂生产工艺要求、懂设备性能、懂检验方法;
严格遵守操作规程,正确使用设备、工装、模具、仪器、工具、夹具等;
部门管理制度9
第一条 目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条 适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条 销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条 销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条 各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条 连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条 事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条 订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条 估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条 严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1 品名、规格、数量及契约金额。
2 具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以 半个月为主。
4 交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5 安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条 契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条 注明新旧客户：
1 订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2 如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条 契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1 对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在 6个月内收回货款。
2 与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3 即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4 对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方
第十六条 免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条 损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条 报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、 每日的活动情况（每日）。
2 、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3 、收款预定（每月最后一天）。
第十九条 报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立 3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条 订货确认、变更的通知：
1 管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2 负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条 管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条 销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条 目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条 销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条 货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条 回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1 在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2 在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3 经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条 提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方 3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2 管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条 无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的
30%额度，作为赔偿。
第二十九条 不良债权的处理：
交货后 6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的 15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条 回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条 回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条 销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条 订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条 退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条 交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条 预付款的申请：
出差应依据公司规定的.方式，于出差前的 4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条 出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条 日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条 明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条 旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条 以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的 3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条 技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条 派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条 活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条 销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条 销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条 预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1 结算方式的付款须附上收据证明。
2 预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条 经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条 经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
部门管理制度10
第一章总则
第一条为加强保密要害部门、部位的保密管理，依据上级保密委要求及有关法律规定，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司部室及所属单位（以下简称部门、单位）。
第三条本规定所称保密要害部门是指部门、单位日常工作中产生、传递、使用和管理绝密级或较多机密级、
秘密级国家和企业秘密的内设机构。保密要害部位是指部门、单位内部集中制作、存储、保管国家、企业秘密载体的专门场所。
第四条保密要害部门、部位要严格按照标准和程序确定，实行“谁主管、谁负责”的原则，做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。
第五条各级保密机构要加强对保密要害部门、部位保蜜工作的指导、监督和检查。
第二章保密要害部门、部位的确定
第六条部门、单位的内设机构和场所，符合本规定第三条的，应确定为保密要害部门和保密要害部位。
涉及国家、企业秘密较多的矿处级以上领导人员办公场所，应确定为保密要害部位。
第七条集团公司管理部室以及经营承包处室、中介机构的保密要害部门、部位由各部门、单位确定，报集团公司党委保密委办公室确认。
基层单位部门及所属单位的保密要害部门、部位由基层单位各部门、单位确定，报所在单位保密办确认，并报集团公司党委保密委保密办备案。确定保密要害部门、部位的，应按照标准和程序从严掌握。
第八条各部门、单位应根据情况变化适时对保密要害部门、部位作出调整，并按照本规定第八条要求报相应保蜜工作部门确认或备案。
第三章保密要害部门、部位的相关职责
第九条保密要害部门、部位所在部门、单位保密委或保密办的职责是：
（一）负责确定和调整本部门、单位的保密要害部门、部位；
（二）组织制定保密要害部门、部位的保密管理制度和防范措施；
（三）与保密要害部门、部位主要负责人签订保密责任书；
（四）组织协调对保密要害部门、部位工作人员进行涉密资格审查和保密教育培训；
（五）定期检查保密要害部门、部位的保密管理和保密技术防范情况，解决存在问题，组织查处泄密事件。
第十条保密要害部门、部位主要负责人的职责是：
（一）确保国家、企业秘密的绝对安全；
（二）结合本部门、部位的实际，制定具体的保密管理制度和防范措施；
（三）与所属工作人员签订保密责任书，建立岗位责任制，把保密责任落实到人；
（四）定期进行保密教育，使所属工作人员增强保密意识，掌握必备的保密知识和技能；
（五）对所属工作人员辞职、调动、因私出国（境）申请提出意见；
（六）对所属工作人员执行保密制度、遵守保密纪律的情况进行监督、考核；
（七）定期对保密环境和涉密载体进行检查，及时消除泄密隐患。
第四章保密要害部门、部位工作人员的要求
第十一条保密要害部门、部位工作人员必须保守国家和企业秘密，维护国家、企业安全和利益，并符合下列基本条件：
（一）忠于祖国和企业，政治可靠、思想进步、遵纪守法、品行端正；
（二）涉及国家秘密的，还要历史清白，社会关系清楚，配偶不得为非中国公民。
第十二条保密要害部门、部位工作人员上岗前，应由所在部门、单位进行涉密资格审查。不符合条件的，不得在保密要害部门、部位工作。
第十三条保密要害部门、部位工作人员必须与所在部门、单位签订保密责任书。保密责任书包括应承担的保密责任和义务，必须遵守的保密纪律和有关限制性要求，以及需事先告知的.事项和有关奖惩规定等基本内容。拒绝签订保密责任书的人员，不得在保密要害部门、部位工作。
第十四条保密要害部门、部位新录用、调入的工作人员，应在上岗前接受保密教育和培训。各部门、单位应定期对保密要害部门、部位工作人员进行在岗保密教育。
第十五条各部门、单位应将保密要害部门、部位工作人员遵守保密纪律、履行保密义务和接受保密教育的情况作为考核的一项重要内容。
第十六条保密要害部门、部位工作人员辞职、调动，应事先提出申请，按照人事管理权限和有关保密规定，经有关部门、单位批准。有关部门、单位认为保密要害部门、部位工作人员辞职、调动可能对国家和企业秘密安全构成危害的和国家、企业另有规定不得辞职的，可不予批准。保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位，可能对国家、企业秘密安全构成危害的，要实行脱密期管理。脱密期限由部门、单位根据涉密程度确定，一般为6个月至3年。国家、企业有关主管部门有特殊规定的，从其规定。保密要害部门、部位工作人员离开涉密单位，应与原单位签订保密承诺书。
第十七条保密要害部门、部位工作人员因私出国（境），必须经所在部门、单位批准。部门、单位认为出国（境）后可能对国家、企业秘密安全构成危害的，不予批准。国家、企业有关主管部门有特殊规定的，从其规定。
第十八条部门、单位发现保密要害部门、部位工作人员擅自离职或因私出国（境）的，应立即向上级部门、集团公司保密办报告，必要时可直接向当地公安机关或国家安全机关报告。第十九条保密要害部门、部位工作人员因履行保守国家、企业秘密义务，使相关权益受到限制的，有关部门、单位应通过适当方式给予补偿。
第五章保密要害部门、部位的场所、设施和设备
第二十条保密要害部门、部位应具备完善可靠的人防、技防、物防保障条件，确保国家和企业秘密处于安全状态。
第二十一条保密要害部门、部位应确定安全控制区域，并根据周边环境特点采取必要的安全防范措施。有关部门审批新建项目，涉及保密要害场所、部位周边环境安全问题的，应事先征求单位、部门保蜜工作部门的意见。保密要害部门、部位工程建设项目的保密技术防范措施，应与工程建设同步进行。
第二十二条保密要害部门、部位所在办公场所，应加强安全防范措施，根据实际需要安装电子监控、防盗、报警等保密安全装置，与保卫部门值班室联接。保卫民警要重点对保密要害部门、部位进行巡逻。
第二十三条保密要害部门、部位应确定进入人员范围，采取其他控制人员进入的措施，严禁无关人员进入；对进入保密要害部门、部位的工勤人员，应有严格的保密监督管理办法。
第二十四条保密要害部门、部位使用的设备和产品，应符合保密管理要求和保密技术标准；使用进口设备和产品，应进行安全技术检查。
第二十五条保密要害部门、部位使用涉密计算机、涉密电磁介质应符合国家有关保密规定，对涉及绝密级国家秘密的计算机、电磁介质应采取严格的控制措施。
第二十六条保密要害部门、部位国家和企业秘密载体应在安全可靠的设备中保存。绝密级文件应放置在保险柜内，并明确管理责任人，采取严格的管理措施。
第二十七条保密要害部门、部位，未经批准不得带入有录音、录像、拍照、信息存储等功能的设备。
第六章奖惩
第二十八条保密要害部门、部位及工作人员在保蜜工作中作出突出成绩的，所在部门、单位应按照有关规定给予表彰和奖励。
第二十九条保密要害部门、部位工作人员违反保密规定、发生严重责任事故造成泄密的，应给予党纪政纪处分；情节严重、构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
第七章附则
第三十条各部门、单位可依据本规定制定具体管理办法。
第三十一条各部门、单位应对保密要害部门、部位的保密管理情况作出文字记载。
第三十二条本规定由集团公司党委保密委办公室负责解释。
第三十三条本规定自印发之日起施行。
部门管理制度11
为加强保安队伍管理，落实岗位职责，牢固树立安全第一的观念，充分发挥职能部门作用，树立良好的保安团体形象，圆满完成各项保安工作任务，确保本饭店的安全稳定。特订立保安内务管理制度如下：
一、沟通和安排。每周六召开部门会议，汇报、评讲上周工作和布置本周工作。参加会议的'各主管、班组负责人会后应及时将会议精神传达至每个保安员。
二、严格遵守保密制度。自觉维护国家利益，保守国家机密，不得发表危害国家和饭店声誉的言论；不得擅自向外界提供饭店住客、饭店人事、财力、设备、经营管理等情况。
三、严禁上岗前饮酒，上岗必须穿制服，佩挂工作牌、执勤牌、执勤器械等；仪表端庄、整洁、精神饱满、注意力集中。
四、做好每天交接班手续，及时登记值班情况，遇重要情况应及时请示汇报。
五、遵守本部上下班制度，不得无故旷工和擅离岗位，有事确需请假的，半天以内由领班或主管批准，一天以上报经理批准；病假应有医院医生建休证明。
六、每天下班前要清理擦拭办公桌，工作台及周边环境卫生，做到整洁有序。每个员工应保持个人卫生，男员工不得留长发、胡须、长指甲。保安服按规定时间换洗，保持衣冠整洁。
七、坚持依法文明办事，礼貌待人，树立服务观念，遵守庄园和保安部的各项规章制度，对违反工作纪律者将严肃处理。
八、每天必须提前10分钟到值班室，由领班集合分配岗位。
九、值班负责人不少于白天三次，晚上四次对各岗经行巡查。
十、以上管理制度，保安部全体人员应一体执行。
部门管理制度12
学生公寓物业管理各部门主要职责
1、服务中心
1)接受学生各类服务信息;
2)协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通;
3)检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;
4)负责学生的入住、退房接待、管理、服务工作;
5)负责各类费用的收缴;
6)负责整理学生的档案,管理区域内各类文档;
7)完善和执行各类劳动纪律。
2、工程部
1)负责工程管理,编制设备设施维修、改造工程计划;
2)负责部门设备操作规程的制定和完善,保证运作良好;
3)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强培训,督导、检查部门员工的工作和技能;
4)掌握公用设备、设施维修进度,组织落实维修、改造计划,及时处理安装、维修、保养工作中出现的问题和学生对维修的`投拆;
5)对设备设施的运行安全和操作人员的人身安全进行监督;
3、保安部
1)负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;
2)负责消防监控、消防安全检查;
3)负责出入登记,车辆管理;
4)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强监督检查;
5)负责管理公寓内邮件、报刊的分发工作;
6)负责协调处理重大治安事件。
4、保洁部
1)负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的安排、执行、培训,完整各类记录;
2)负责管理公寓内保洁工作的监督、检查,保持环境整洁舒适;
3)负责各岗位工作流程、操作规范考核;
4)负责管理公寓内消杀、垃圾清运工作的监督检查,对不足之处,提出整改要求。
部门管理制度13
第一章 总则
一、考核目的
1、对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力以及工作业绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况。
2、确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。
3、给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进科学管理的公正、民主性，激发员工工作热情和提高工作效率。
4、提升公司整体业绩，提升公司赢利水平，实现员工与公司共同发展。
二、考核作用
1、合理调整和配置人员。
2、员工职务和薪酬调整的依据。
3、员工的教育培训、自我开发与职业生涯设计。
三、考核原则
1、定性考核与定量考核相结合原则。
2、工作结果与岗位目标相结合原则。
3、不同岗位与不同权重相结合原则。
四、考核对象
公司职能部门全体员工
五、考核周期
1、月度考核：月度考核是对被考核者每月内的工作绩效、工作态度和工作能力进行考核。月度考核结果与当月绩效工资直接挂钩。
2、年度考核：年度考核是对被考核者在年度内的工作绩效与奖罚情况给予评价，并统计、汇总各月绩效考核的得分后，得出被考核者本年度绩效考核的最终得分。年度考核结果与年底奖金、评定优秀员工直接挂钩。
六、考核组织工作职责分工
1、公司高层
1）负责对绩效管理制度的审批；
2）负责对重大绩效申诉的最终裁决；
3）负责安排公司月度和年度的绩效考评排序组织工作。
2、综合部
1）负责制定和修订本制度；
2）负责检查公司绩效管理制度的整体执行情况；
3）负责对绩效管理制度进行培训组织和执行过程的纠偏；
4）负责授理公司员工的一般绩效申诉工作；
5）负责对公司各部门人员绩效考核情况的汇总、录入与传递，及绩效档案的保存。
3、各部门负责人
1）负责执行本制度，对下属实施全面绩效管理，合理下达计划，及时沟通指导，客观评价下属工作，帮助下属提升能力、改善绩效；
2）负责根据实际情况对本制度的改进提出合理化建议；
3）负责闸口数据的提供。
第二章 绩效考核说明
七、 考核方法
1、由于日常工作中被考核对象的工作性质不同，其工作业绩的表现形式也不同，因此对于不同的被考核对象，考核方法也应不同。
2、考核采用四级考核办法，即就某一岗位而言，分别由直接上级、直接下级、同级对其考核评分及个人自我评定。
3、根据不同的考核项目由不同的考核主体对考核对象进行评定。
八、 考核指标
1、 考核内容：员工本月或本年度工作完成情况和综合表现。
2、 考核指标内容
1）绩效计划——关键月度业绩指标 KPI和目标值的确定。
A、公司高层KPI指标来源：公司战略和岗位职责说明书。
B、中高层管理KPI指标来源：公司的战略、部门职能战略和岗位职责说明书。
C、基层员工KPI指标的来源：一是公司战略和发展计划，二是部门职能战略和部门目标，三是员工的岗位职责说明书。
D、月度KPI指标确定应将“公司战略和实际环境以及历史数据”等相结合，尽量做到可量化，简洁易考核。对不易量化的指标可确定要准时完成的时间及是否按工作要求来做。KPI工作表内指标一般不多于7项，并按重要程度排序和确定权重。确定后，需与该岗位的员工确认。
E、目标值的确定：自上而下，由公司根据全年公司的发展规划进行指标分解到各部门，各部门负责人再将部门全年的计划分解到个人，个人再将全年的计划分解到每个月，编制《个人月度工作计划表》。
2）综合素质——工作能力和个人品德。
3）满意度——职能部门、同事之间在相互配合、相互协调、处理内部事务方面的工作质量。
4）所占比例划分——绩效计划：综合素质：满意度=5：3：2
3、各部门、岗位考核指标明细（见附表）
十、考核流程
1、制订考核指标。
1）直接上级每月28日前和下属共同制定下月工作计划表，从计划表中提取关键性指标填入员工《员工绩效考核表》(见附表三)，并与下属进行绩效计划沟通。双方应就下月工作目标、工作标准、行动措施、KPI指标达成一致，并双方签字确认。
2）人事部每月5日前收集好并存档公司所有员工的《绩效考核表》，检查是否都已完成计划的签订以及计划制定是否符合公司要求，对不合格要求的'重做或给予负激励100元/次。
2、绩效执行过程。
1）部门负责人对员工工作进展和效果应随时进行检查，随时沟通，并及时纠偏和指导，确保员工沿着正确的方向、用正确的方法来开展工作，不断提升员工的岗位技能和工作水准。
2）如遇不可抗力或公司工作重点调整，影响到个人工作目标重大改变的，直接上级报总部分管领导批准后可对下属绩效计划予以适当调整。
3、绩效结果评定。
1）先由本人根据当月工作情况按考核项目进行自评，再按不同岗位及考核项目由相应的考核主体进行评定，再汇总每人不同考核主体的评定结果为最终考核分数。
2）每位员工最终评定分数满分为100分，所有考核主体的平均评定分数为最终得分。
4、绩效考核面谈。
1）直接上级每月10日前与下属就绩效目标完成情况进行绩效考核面谈。双方应就上月绩效指标完成情况进行分析，找到出现问题的原因，制定改进计划，确定改进完成的时间。并将原因、计划、时间以文字表达方式做进KPI表。最后绩效考评得分达成一致后，双方签字确认后填入员工《绩效考核表》。
2）最终确定的《绩效考核表》于每月15日前交至人事部，由人事部检查各员工绩效表完成情况并进行存档备案。对不合格要求的重做或给予负激励100元/次。
第三章 考核结果处理
十一、绩效通报与改进
人事部每月根据当月的绩效管理检查情况编制绩效管理检查通报，呈报并抄送相关领导审阅，同时发送到各部门增进绩效管理
十二、考核结果及绩效工资发放标准以评定分数分等级
以最终评定分数为准转换为不同等级，各个等级对应分数及绩效工资标准如下：
项目
考核评定分数百分比
结果等级
发放绩效工资百分比
超额完成工作任务
150分以上
﹢G
每超过10分增长10%
141—150分
﹢F
150%
131—140分
﹢E
140%
121—130分
﹢D
130%
111—120分
﹢C
120%
101—110分
﹢B
110%
全额完成工作任务
100分
A
100%
未完成工作任务
90—99分
–B
90%
80—89分
–C
80%
70—79分
–D
70%
60—69分
–E
60%
60分以下
–F
0
十三、月、年度绩效管理
1、月度绩效管理：公司每月度结束后，对员工个人及各部门进行一次绩效考评排序，由人事部汇总进行通报，被评为差(60分以下)的员工将予以提醒。连续两个月都被评为差的员工，公司将进行待岗处罚；连续三个月都被评为差的员工，公司将进行辞退处理。员工个人绩效成绩将影响所在部门总评排序。月度绩效考核主要运用于员工月度绩效工资的兑现，同时也作为员工年度考核，薪资升降的依据之一。
2、年度绩效管理：公司每年1月份进行上年度的绩效总考评，年考评从员工月绩效考核、年度奖惩情况、岗位职责等多方面来进行考评和排序，对考评结果按相关规定执行奖惩办法。
十四、绩效申诉
员工如果对绩效考评结果有重大异议，可以在绩效考核后5个工作日之内，向公司人事部提出书面申诉，对申诉的处理程序如下：
1、调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、直接上级、部门分管领导和相关人员的意见与建议，了解事情原委，以便对申诉的事实进行准确认定。
2、协调沟通：在了解情况、掌握事实基础上，促进申诉双方当事人的沟通与理解，与申诉双方当事人探讨问题解决的途径。
3、提出处理意见：在综合各方面意见基础上，对申诉所涉及事实进行认定，确认在绩效管理中是否存在违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。
4、落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门各级主管，并监督落实。
如遇重大绩效申诉事项，人力资源部不能裁决的，提交薪酬绩效管理委员会处理。
十五、绩效记录保管
1、各部门在绩效管理全过程应保证绩效记录完整真实，为保证绩效记录的有效性，绩效记录原则上不允许涂改，若需要修改或重新记录，需当事人及直接上级签字确认。
2、绩效记录统一由人事部保存，以便查阅。
3、绩效记录保存期限为两年，对于超过保存期限的文件和记录，由人事部统一组织销毁。
第四章 附表
各岗位考核对象的考核主体对照表
考核对象
考核 主 体
项目
岗位名称
直接上级
同级
直接下属
行政岗位
管理人员
总经理
董事长
——
副总
副总
总经理
分管其他业务副总
分管业务总监
总监
副总
分管其他业务总监
分管部门经理
部门经理
总监
其它部门经理
分管部门主管
主管
部门经理
其他部门主管
本部门普通职员
总助
总监
所在部门经理
——
普通职员
会计
部门经理
出纳
——
出纳
部门经理
会计
——
经理助理
部门经理
所在部门主管
——
小车司机
主管
普通职员
——
专员
主管
普通职员
——
文员
主管
普通职员
——
业务岗位
管理人员
经理
总监
其它部门经理
分管部门主管
主管
部门经理
其他部门主管
本部门普通职员
普通职员
业务员
主管
业务人员
——
生产岗位
管理人员
工地项目经理
副总
其他部门经理
工区队长、设备主管、车队队长
工区队长
工地项目经理
设备主管、车队队长
技术人员
设备主管
工地项目经理
工区队长、车队队长
设备操作人员
车队队长
工地项目经理
工区队长、设备主管
设备驾驶人员
技术人员
设备操作员
设备主管
其他操作员
——
设备驾驶员
车队队长
其他驾驶员
——
普通职员
后勤人员
工地项目经理
其他后勤人员
——
以上为本人个人意见，还请领导审核指导。
部门管理制度14
为了加强部门管理，让部门各项工作高效运转，规范部门成员行为，树立湖南财专学生会望舒督查部的优良形象，特制定部门规章制度，现说明如下：
一、部门职责
在宿舍管理办公室和学生会常委会的统一领导下与由望建公司组织下的望舒自管委合作搞好望舒公寓的管理，安排人员抽查公寓的纪律和卫生情况，引导广大住望舒的同学养成良好的纪律卫生习惯。及时发现公寓中存在的问题，及时与望建公司沟通，及时解决。定期整理汇总部门的督查情况以及从望舒自管委获取的检查情况，根据汇总情况进行寝室评优。另外，与学生会其他部门建立良好的合作关系，做到亲如一家。
二、行为规范
1.仪表端庄（尤其是在工作时，不得穿背心、拖鞋），注意个人言行举止，符合学生干事、干部身份。
2.在执行工作或值班时，需佩戴工作证。遗失或损坏者及时上报申请补办。工作证不得转借他人。
3.每个成员须有团队精神，做到“我以集体为荣，集体以我为荣”。做到我不是最强的，但我是最努力的。
三、考勤制度
1、部门考勤实行点名签到制，主要分为例会、督查、值班考勤。
2、迟到三次算缺勤一次，请假两次算缺勤一次，缺勤两次自动辞退。每次考勤以点名或签到五分钟后到都算迟到。迟到时间较长（超过了一半的时间）或未到的都算缺勤。
3、请假必须有请假条，无请假条未到的一律算缺勤（如果有特许情况不能及时递交假条的，需通过电话或是短信跟部长请假，会后及时补交假条）。请假条必须有正副部长签字方可生效。
四、例会制度
1、例会时间为每周三下午5：40，地点为1105（如有变动，另行通知），部门成员需提前五分钟到。
2、例会不能无故请假、迟到、缺勤。迟到者会后及时向会议考勤员说明情况。
3、到场后必须保持会场的安静，并按指定位置坐好，手机须调成振动、静音或关机，重要电话在会议室外接听。
4、会议期间不能故意扰乱会场秩序，有问题不能当即解决的，可以在会后单独交流。
5、会议记录员须准确真实做好会议记录。
五、督查工作制度
（一）公寓督查工作制度
1、每周星期日晚上至星期五中午，部门成员须按照统一安排对公寓的纪律卫生情况进行不定期抽查，工作时必须佩带好工作证；
2、工作过程中各成员须保持友善的态度去与住寝同学及望舒自管委成员交流，避免发生冲突；
3、如遇突发事件（火灾、晚间停电等），部门成员须及时上报并维持好现场秩序；
4、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。
（二）食府督查工作制度
1、每周星期一至星期五，食府督查组安排至少两次督查；
2、在征得食府负责人同意的前提下，进入厨房，督查卫生情况。发现问题，当场友好提出意见。事后向组长汇报，并作记录；
3、在食府督查时，礼貌地征询一些在食府就餐的同学关于食府的菜品质量、种类及服务质量的'意见，及时整理成文字材料交与组长。组长及时与食府负责人进行交流，提高各方面质量。
4、在督查过程中，如果出现人多拥挤或其他混乱现象，部门成员应当与食府工作人员合作维持好现场秩序。
5、食府督查组每周须做一份工作总结，汇总收集的意见和发现的问题。组长将电子档发至部门公共邮箱。
六、值班制度
1、值班时间为每周日——每周四晚上7：00—9：00，任何人不得无故迟到、早退或缺勤。有假条的需提前上交。
2、值班负责人需及时通知本组成员值班，值班实行责任制，本组成员无故缺勤的。负
责人一同算缺勤。
3、值班应积极友好地与部门成员和兄弟部门成员交流，营造良好的值班氛围。
4、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。
5、值班结束后，注意摆放好桌椅，打扫好办公室卫生，锁好门窗。
七、奖罚制度
（一）奖励制度
1、评奖评优根据考勤和工作表现等方面来评定，凡是工作中不负责的一律取消其资格；
2、对于在工作中有突出表现的成员，将给与一定的物质和精神奖励；
（二）处罚制度
1、对于在工作中行为懒散，态度不端正者，视其情况轻重，作出相应处罚。最高可给予辞退处分；
2、对于损害学生会和部门利益者，情节较轻的，给予口头批评教育。情节较重者，通报批评，甚至直接开除出会。
附注：部门如有其它安排的，如挂海报、喷绘、写真、横幅，摆台等，各成员应服从安排。
湖南财专学生会督查部20xx年3月
部门管理制度15
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.全年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的.折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等；予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成代张的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、薪金管理
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
四、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.旅费用执行公司财务制度报销制度。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05%；并请示销售总监同意。
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