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公司产品管理制度

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公司产品管理制度

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公司产品管理制度

公司产品管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为加强石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')化工产品销售价格的管理,规范销售价格的制定、调整、执行程序,创造更好的经济效益,结合公司实际情况,特制定本办法。

　　第二条本办法适用于hb公司所有对外销售的化工产品销售价格的制定、调整、执行与监督管理。

　　第三条公司化工产品价格制定和调整的基本原则是'科学定价、严格执行、公开透明、运行高效'。

　　第二章组织机构及职责

　　第四条公司价格管理领导小组(以下简称'价格领导小组')是公司产品价格管理的最高决策机构。价格领导小组成员由公司领导班子成员、销售部、市场信息部、物流管理部、财务部、综合办公室等部门的负责人、业务人员组成。其主要职责为:

　　(一)贯彻落实上级单位价格管理委员会的价格方针、政策;

　　(二)研究并审批制定公司价格管理办法;

　　(三)研究并审批制定权限内产品的调价方案及价格策略;

　　(四)向上级单位提交化工产品销售价格管理机制和价格调整方案建议;

　　(五)处理公司内部在价格执行方面的违规、违纪行为。

　　第五条价格领导小组下设办公室,办公室设在市场信息部,办公室主任由市场信息部部长担任,负责主持价格管理领导小组的日常管理工作。价格领导小组办公室主要职责如下:

　　(一)拟定公司价格管理办法;

　　(二)提出销售价格及政策的调整建议,提交价格领导小组审议;

　　(三)组织召开价格领导小组会议;

　　(四)整理价格领导小组会议纪要,做好会议成果的成员签字工作;

　　(五)将价格领导小组会议确定的价格方案及时下达相关部门、单位,并监督执行;

　　(六)按规定向产品经销公司化工品销售部备案价格管理相关资料;

　　(七)做好销售价格、政策资料的汇总、归档及保管工作。

　　第六条价格管理领导小组中各部门的主要职责:

　　(一)销售部的主要职责为:根据市场行情、客户需求状况等信息,提交价格调整建议至公司价格管理领导小组。

　　(二)市场信息部的主要职责为:化工产品市场价格政策、价格信息的收集和调研;在产品经销公司限定的价格浮动范围内,拟定产品价格策略、调价方案,并拟定浮动范围外的价格调整建议;完善化工产品的价格制定机制,探索建立适应于化工产品销售市场的价格制定模式,在不同的市场形势条件下应用与当时市场形势相适应的定价模式。

　　(三)财务部的主要职责为:从纳税筹划、经济效益的角度为价格的制定与调整提供相应的建议。

　　(四)综合办公室的主要职责为:协助会议的召开,并协助做好会议记录及收发文等工作。监督价格制定的全过程,防范违法违纪事件。从公司整体发展、绩效实现等角度对价格的制定与调整提供相关意见,同时审核价格制定与调整的合法和合规性。

　　第三章价格的制定

　　第一节价格制定原则

　　第七条公司在产品经销公司规定的销售指导价的基础上,根据市场情况,坚持'当期效益最大化'原则,确定产品的实际销售价格。

　　第八条公司在上级单位给予的价格浮动范围、政策范围内,根据市场情况确定产品的'实际对外销售价格。超过上级单位给予的价格浮动范围、政策范围时,经公司价格领导小组审批同意后提交上级单位进行审查。

　　第二节价格决策程序

　　第九条公司权限范围内销售价格制定程序:

　　(一)市场信息部信息管理岗收集汇总华中、华南区域市场价格与竞争者的价格信息,编制价格分析报告,预测化工产品市场未来价格走势。

　　(二)客户经理可根据市场行情、客户需求状况等信息,提出价格调整建议,提交至市场信息部信息管理岗。

　　(三)市场信息部信息管理岗根据客户经理提交的价格调整建议,并结合收集的化工品价格走势、客户需求量走势、化工品采购价、化工品配置量、库存量、产品市场占有率等信息,拟订化工品价格调整建议书提交部门经理初步审查。拟订的化工品价格调整建议书需写明拟调价的化工品品名、调整后的价格以及条件原因。

　　(四)市场信息部经理根据价格分析报告、市场信息和企业自身条件等因素,审查价格调整建议。经初步审核同意后由市场信息部组织召开价格领导小组会议集体商讨决策。

　　价格管理领导小组办公室应负责做好价格管理领导小组研究、决策的前期准备工作,组织相关专业部门或人员进行调查论证,提供有关方面的资料:1、调研报告,应当包括现行价格存在的问题,市场价格情况,调价的原因和依据;2、具体调价方案。

　　(五)价格领导小组会议由总经理主持,各委员集体商讨拟订的销售价格调整建议是否合理。价格调整建议需经价格领导小组成员集体签字后方可生效。

　　除紧急情况外,价格管理领导小组办公室至少提前一个工作日,将相关资料发送给价格管理领导小组成员,并负责通知会议主题、时间、地点。

　　(六)价格领导小组办公室整理会议纪要,并以价格文件形式统一下发至相关部门执行。

　　第十条公司涉及价格管理的以下资料,需要以文件形成二十四小时内报产品经销公司价格管理领导小组办公室备案:

　　(一)价格管理领导小组成员组成及变动文件;

　　(二)出台的相关价格管理办法;

　　(三)权限内重大销售价格调整文件及价格会议后形成的会议纪要。

　　第三节议事规则

　　第十一条价格管理领导小组会议按需召开。会议由组长主持,组长不能出席时可委托其他成员主持。

　　第十二条组长或价格管理领导小组办公室可以提议召开会议。会议须有2/3以上成员出席(包括委托方)方可举行。成员应亲自出席会议,成员因故不能出席会议的,可书面委托其他成员代为出席,委托书中应当载明授权发表的建议或意见。

　　第十三条每一名成员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体成员的过半数通过。

　　第十四条价格管理领导小组会议原则上以实体会议方式召开;必要时,也可通过通讯方式召开。

　　第十五条价格管理领导小组会议的召开程序、表决方式、协商结果或审核意见必须遵循有关法律、法规、章程及本办法的规定。

　　第十六条价格管理领导小组会议应当有书面审议意见或会议纪要,出席会议的成员应当在审议意见或会议纪要上签字;审议意见或会议纪要由价格管理领导小组办公室负责保存。

　　第十七条如有必要,价格管理领导小组可邀请与价格管理相关的有关人员列席价格管理领导小组会议。

　　第十八条出席会议的成员和列席人员均对会议所议价格方案有保密义务,不得擅自泄露有关信息。

　　第四章价格的执行与监督

　　第十九条各部门应严格按公司价格领导小组制定或调整后的销售价格执行,客户经理应及时通知客户化工品销售价格。

　　第二十条公司价格领导小组办公室监督、指导各部门对销售价格的执行情况,及时对价格执行中的错误予以指出更正,对价格管理中的问题,及时提报价格管理领导小组,讨论确定调整方案。

　　第二十一条公司建立价格后评估制度,对重大价格、营销策略的调整进行事前预估、事中跟踪、事后评估。对重大价格、营销策略实施结果以市场份额、价格到位率、社会及经济效益、客户开发与维护、新增销量、库存风险等项目进行综合评估,总结经验、指导下一步销售和价格策略的制定。

　　第二十二条公司市场信息部需建立完整的价格管理档案,所有价格文件、价格调整建议、会议纪要、价格调整表等相关资料,统一编号存档备查,由专人管理。

　　第二十三条价格文件为商业机密,实行限部门、限个人、限量下发,相关人员要妥善保管、存档,不得泄露。

　　第五章奖励与惩罚

　　第二十四条具有下列情况之一的,公司根据实际情况给予相关人员奖励:

　　(一)市场价格信息了解及时,向公司建议后带来明显经济效益的;

　　(二)严格履行职责,成效显著的;

　　(三)举报违反本办法的有关规定,经查证属实,并避免了公司重大经济损失的。

　　第二十五条具有下列情况之一者,属于违规行为,公司根据实际情况给予相关人员惩罚:

　　(一)越权擅自制定和调整化工产品价格;

　　(二)未在规定时间调整价格;

　　(三)实际销售价格与同期价格文件不符;

　　(四)价格建议中故意虚报、瞒报市场信息;

　　(五)上级行使价格干预后,不及时纠正;

　　(六)泄露价格方面的材料、文件、信息及其他价格违规行为。

　　第二十六条对违规行为,将视情节的严重程度,对违纪部门或违纪个人予以行政和经济处罚,造成严重损失或情节严重的,将移送司法机关处理。

　　第六章附则

　　第二十七条本办法由价格管理领导小组办公室负责解释。

　　第二十八条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和产品经销公司相关规定执行。

公司产品管理制度2

　　1.目的

　　为使本公司所生产之产品符合有关法律法规之要求,特订立本程序。

　　2.范围

　　有关本公司产品之国家法律、法规、行业标准均属本程序管理范围。

　　3.权责

　　3.1营业部

　　营业部负责向客户搜集并获得其自订的`符合本公司产品之标准,及销售地有关本公司产品之法律法规。

　　3.2工程部

　　工程部负责依据外部法律法规制定本公司标准,以及搜寻本公司所在地的有关法律法规及行业标准。

　　3.3iso文控中心

　　负责对营业部、工程部搜集的法律法规及标准等资料之保管工作。

　　4.定义

　　(无)

　　5.作业内容

　　5.1法律法规需求鉴定作业流程图见附件一。

　　5.2营业部及工程部应在每年的1月份;7月份分别进行搜寻有关法律法规及行业标准之工作,以掌握最新的有关方面资讯,并根据搜寻结果填写<法律法规查核表>。

　　5.3工程部应将获得的最新资讯,经整理注释后交付iso文控中心,依照《文件与资料管理程序》统一归档管理。

　　5.4工程部依据外部搜寻获得的法律法规及标准,并结合公司之实际情况制定公司之相关标准。

　　5.5如不需要进行转换,则交付iso文控中心,依照《文件与资料管理程序》发至各部门直接使用。

　　5.6质量记录之管理,依据《质量记录管理程序》进行。

　　6.相关文件

　　6.1文件与资料管理程序

　　7.使用表单

　　7.1法律法规查核表

　　8.附件

　　8.1法律法规需求鉴定作业流程图

　　附件一:法律法规需求鉴定作业流程图

公司产品管理制度3

　　为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度：

　　一、仓库基本管理：

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

　　2、定期检查商品保质期，及时反馈业务部，便于与厂家进行调换。

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

　　6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

　　7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

　　8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　二、入库管理：

　　1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

　　2、检查入库商品生产日期，保质期，临期商品禁止入库。

　　3、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

　　4、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　5、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

　　三、出库管理

　　1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

　　2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

　　3、商品出库必须检查生产日期和保质期，临期商品不得出库。

　　4、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据业务室开出的批发销货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货。

　　5、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

　　四、退货管理：

　　1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

　　2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。

　　3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

　　4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

　　五、监督管理：

　　1、产品有效证件不全的`、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

　　2、临期商品入库的对仓库管理相关人处以100-500元罚款。

　　3、异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

　　4、仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。

　　5、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

　　6、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。

　　7、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。

公司产品管理制度4

　　1.总则

　　1.1制定目的

　　为加强品质管制,使产品于制造加工过程中的品质能得到有效的掌控,特制定本规定。

　　1.2适用范围

　　本公司制造过程之品质管制,除另有规定外,悉依本规定执行。

　　1.3权现单位

　　(1)品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

　　(2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

　　2.管制规定

　　2.1管制责任

　　2.2.1生技部

　　生技部对制程品质负有下列管制责任:

　　(1)制定合理的工艺流程、作业标准书。

　　(2)提供完整的技术资料、文件。

　　(3)维护、保养设备与工装,确保正常动作。

　　(4)不定期对作业标准执行与设备使用进行核查。

　　(5)会同品管部处理品质异常问题。

　　2.1.2制造部

　　制造部对制程品质负有下列管制责任:

　　(1)作业人员应随时自我查对,检查是否符合作业规定与品质标准,即开展自检工作。

　　(2)下工程(序)人员有责任对上工程(序)人员之作业品质进行查核、监督,即开展互检工作。

　　(3)本公司装配车间应设立全检站,由专职人员依规定之检验规范实施全检工件,确保产品的重要品质项目符合标准,并作不良记录。

　　(4)制造部各级干部应随时查核作业品质状况,对异常进行及时排除或协助相关部门排除。

　　2.1.3品管部

　　品管部对制程品质有下列管制责任:

　　(1)派员(pqc)依规定之检验频率与时机,对每一个工作站进行逐一查核、指导,纠正作业动作,即实施制程巡检。

　　(2)记录、分析全检站及巡检所发现之不良品,采取必要之纠正或防范措施。

　　(3)及时发现显在或潜在之品质异常,并追踪处理结果。

　　2.1.4.pqc工作程序

　　制程品质管制人员,也称pqc(processqualitycontrol),其工作程序规定如下:

　　(1)pqc人员应于下班前了解次日所负责之制造单位的生产计划状况,以提前准备相关资料。

　　(2)制造单位生产某一产品前,pqc人员应事先了解、查找以下相关资料:

　　(a)制造命令。

　　(b)产品用料明细表(bom)

　　(c)检验用技术图纸。

　　(d)检验规范、检验标准。

　　(e)工艺流程、作业标准。

　　(f)品质历史档案。

　　(g)其他相关文件。

　　(3)制造单位开始生产时,pqc人员应协助制造干部布线,主要协助如下工作:

　　(a)工艺流程查核。

　　(b)使用物料、工艺夹具查核。

　　(c)使用计量仪器点检。

　　(d)作业人员品质标准指导。

　　(e)首件产品检查。

　　(4)制造单位生产正常后,pqc人员应依规定定时作巡检工作。巡检时间规定如下:

　　(a)8:00。

　　(b)10:00。

　　(d)15:00。

　　(e)18:00(加班时)。

　　或依一定的`批量(定量)进行检验。

　　(5)pqc巡检发现不良,应及时分析不良原因,并对作业人员之不合理动作予以纠正。

　　(6)pqc对全检站之不良应及时协同制造单位干部或专(兼)职修护人员进行处理,分析原因,并拟出对策。

　　(7)重大的品质异常,pqc未能处理时,应开具《制程异常通知书》,经其主管审核后,通知相关单位处理。

　　(8)重大品质异常未能及时排除,pqc有责任要求制造单位停线(机)处理,制止其继续制造不良。

　　(9)pqc应及时将巡检状况记录于《制程巡检记录表》,每日上交。

　　2.3制程不良把握

　　2.3.1不良区分

　　依不良品产生之来源区分如下:

　　(1)作业不良

　　(a)作业失误。

　　(b)管理不当。

　　(c)设备问题。

　　(d)其他因作业原因所致之不良。

　　(2)物料原不良

　　(a)采购物料中原有不良混入。

　　(b)上工程之加工不良混入。

　　(c)其他显见为上工程或采购物料所致之不良。

　　(3)设计不良

　　因设计不良导致作业中出现之不良。

　　2.3.2不良率计算方式

　　(1)制程不良率

　　制程不良率=(制程不良数/生产总数)×100%

　　(2)物料不良率

　　物料不良率=(物料不良数/物料投入总数)×100%

　　物料原不良率=(物料原不良数/物料投入总数)×100%

　　物料作业不良率=(物料作业不良数/物料投入总数)×100%

　　(3)抽检不良率(巡检过程)

　　抽检不良率=(抽检不良数/总抽检数)×100%

　　3.附件

　　[附件]ha03-1《制程巡检记录表》

　　[附件]ha03-2《全检站检验日报表》

　　[附件]ha03-3《制程异常通知书》

公司产品管理制度5

　　1、加工过程产生的次品、废品,由于错验、漏验造成的均由车间质量管理部负责。

　　2、对生产过程中违反工艺操作,使用不合格材料的,有关检验人员有责任及时报告,防患于未然。

　　3、对未经检验的材料、半成品、成品有权制止使用、加工、装配、入库、出厂。

　　4、各质量管理人员必须严格执行各项检验制度,并做好记录和执行工作,每月定期的小结和特殊情况的报告是防止质量事故的'重要措施。对于重大质量事故必须汇同有关部门检查到底,并督促做好后续工作,如更改资料文件、不合格的隔离处理工作。

　　5、质管部在做好统计工作的前提下定期或不定期的检查部门工作的薄弱环节和质量分析会议作出有关的执行情况。

　　6、公司下达的质量指标(产品合格率、返修率)是公司考核部门工作的主要依据,每季度考核一次,重大质量事故的发生与预防也是依据之一。检验人员的考核,可依据技术含量高低、错验、漏验的频次,质管部制定具体考核指标。

公司产品管理制度6

　　我们公司是做食品销售的，仓库和公司又是分开的。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本品仓库管理制度。

　　一、食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、xx、不洁的'食品和原料，不准入库。

　　二、对采购的食品和原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

　　五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　七、保持仓库内通风、干燥，仓库内严禁吸烟。做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

　　八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

　　九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　摒弃以往的条条框框，思维发散。

公司产品管理制度7

　　1、产品一般由公司产品专运车运输，专车专运，不允许与其它物品混运。

　　2、如临时用外单位车辆运输，敞篷车须加装车篷布，防止运输过程曝晒、雨淋。禁止使用运输过有毒有害物质的车辆运输产品或与有毒、有害、易挥发和有异味的'物品混装运输。

　　3、每次运输前，对车辆进行清洁处理，确保车内环境干燥、干净、卫生、无异味。

　　4、产品在车内的堆码高度应适当，避免破损变形。

　　5、运输过程中注意车速，尽量防止颠簸，并注意防热、防冻。

　　6、装卸、搬运时严禁乱掷乱放，要轻拿轻放，保持包装完好。

　　7、产品发运后，及时与接货方联系收货情况，确保货运安全。

公司产品管理制度8

　　1、产品承揽

　　（1）公司所有生产产品均由销售部销售。

　　（2）产品销售时，1吨以下可不签合同。1吨（含1吨）以上必须签销售合同。销售合同经销售经理审核批准后到经理处盖合同章。

　　（3）所有订货合同均需填写《承揽评审记录表》。空白表格存放于销售部。业务员接订货通知后，按规定格式准确填写，字迹工整清晰，填写完毕后报销售部经理签字（若销售部经理不在由销售办主任代签）后，交销售办主任评审。

　　如业务员外出不在公司，由销售部经理填写，如业务员及销售部经理均不在公司，可由销售办主任代其填写，但业务员必须在回公司24小时内主动找营销办主任复核签字，逾期视为认可，否则出现一切责任由业务员承担。不填写承揽评审记录表，不予安排生产计划。

　　营销办主任接《承揽评审记录表》评审后及时将生产计划下达到生产部，由生产部当日评审入库时间，而后，营销办主任依据生产计划将填写了计划号及入库时间的《承揽评审记录表》，一联返销售部经理或业务员，二联留底，三联交生产部。

　　2、合同的评审

　　（1）合同评审按《合同评审控制程序》进行。

　　（2）合同评审结束至交货前，相关业务员可到生产车间、仓库了解自己的产品生产、入库情况，在必要时可向营销办主任提出书面建议，营销办主任根据情况全权代理及时与相关生产车间调整处理。

　　（3）营销办主任下达生产计划二联至生产部，三联至成品仓库，并由生产部评审人员及成品库保管员在计划存根联签字接收。

　　（4）因客户要求，营销部下达生产计划后确需补签合同时由相关业务员写出书面申请，找营销部经理签字，总经理签字后加盖合同公章，此书面申请存营销部经理处。

　　（5）成品合同评审规定

　　①生产部合同评审员对生产部产品准时交货负责。因而生产部合同评审员必须时刻高度关注各车间生产进度，准确掌握各生产车间工序实际生产状况，灵活准确地安排转序和交货时间，严禁固定地按天数累加生产数量来确定交货日期，如遇用户要货特别急这一特殊情况，由销售部经理找生产部经理及生产部合同评审员给予特别评审，做到公开、公平、公正。

　　②如发生意外设备故障，由生产部经理采取各种措施保证交货期，仍保证不了的，生产部经理需与销售部经理协调推迟交货期，由销售部经理在《推迟交货申请表》上签字同意，并交营销办主任更改交货期。

　　（6）成品入库规定

　　①按计划每批次成品包装结束后，包装车间主任必须立即与装车人员联系办理转序入库。装车人员必须保证当日办理入库。装车人员对同一天多批次入库的产品，应与包装车间主任及营销部主任主动沟通，按照缓急安排入库，对必须在当日下班前入库，否则就会造成误交货的产品，包装车间主任应该与装车人员提前协调，妥善安排。

　　②入库成品必须带有产品标识和合格证，顾客需要产品质量证明书的，还应附带产品质量证明书一起入库。

　　3、合同的更改

　　（1）合同的更改按《合同评审控制程序》办理，由营销部经理与生产部经理沟通后填写《合同变更记录》并签字确认，由生产部拟订好修订合同，由生产部合同评审员以书面形式提交营销办主任，并将评审结果协调营销部经理及业务员联系客户确认，经客户确认后重新修订合同。

　　（2）对于交货期变更的，由生产部书面通知营销办主任，将变更信息以书面形式传递到相关承接人员，确保其知道已变更的.信息。

　　4、产品入库发货程序

　　（1）成品库保管员对生产部入库的成品按照生产计划中下达的规格、数量（支数）入库并挂好标识（所售客户名称及规格），保证帐物相符，以免混淆。

　　（2）成品库保管员对入库后产品的包装完好负责，对入库时包装破损的拒绝入库。

　　（3）对于客户要求单件计量的产品，产品入库时，入库人员应出具每件产品的明细表，成品库保管员根据明细表，核实明细表中累计的重量并抽查与单件产品填写的重量是否一致并清点此批产品的数量（件数），核实无误后，办理产品入库手续，并当场清点所入件数是否和明细表一致，如有意外，暂停办理入库手续，查明后再办，车间及其他计量人员要认真计量每一产品的重量（客户反馈有重量不足或其他错误时，分别由打包计量人员及相关责任人承担一切责任），杜绝因重量不足影响我公司信誉的现象。

　　（4）成品销售时，由销售部经理或业务员陪同顾客到仓库提货。成品库保管员按用户所要的规格发货过磅，提货人或业务员监磅以示数量认可。发货单一式四联，一联存根、二联财务、三联营销部、四联顾客。业务员在发货单存根联签名，为顾客送货情况，业务员必须让承运人在发货单存根联“承运人”一栏处签名，并注明“承运数量准确”字样，以示承运数量准确。仓库保管在第二联应注明此批产品何时下达生产计划，何日何时入库，然后由发货人持第二联到销售部经理处签好出厂价，并由销售部经理签下计划日产品订价，加工费及标明商家符号〇，厂家符号〇。如销售部经理不在，应找营销办主任代签，假若以上二人都不在应找总经理签发后到财务部开具发票，然后由发货人持发票或出门证到仓库交给成品库保管员，保管员在出门证处签字，以示发货数量准确。如客户需要出具发货清单时，由成品库保管员给予逐项填写并随货同行。