库房管理制度15篇（荐）
在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编整理的库房管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
库房管理制度1
一、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管和物资进出建帐登记等日常工作。
二、库房物资实行'先进先出'的工作原则,并按类别打算物资的储存方式及摆放位置。
三、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发觉霉变、破损、过期等物资要马上进行处理,月末要对库存物资进行盘存登记。
四、入库干杂调料要分类整理,严禁食品与非食品混放,库房内全部的货架、货墩、货柜都必需贴上标签。
五、库房管理人员要准时做好货物入库登记,坚持货物领用签字登记制度,准时清除过期变质食品。
六、库房内严禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的`物品及原材料。禁止在库房内抽烟、酗酒及从事与库房贮藏无关的活动。
库房管理制度2
一、仓库管理员要有强烈的责任心，熟悉工程材料的使用范围。熟悉材料规格型号及用途。
二、仓库管理员要做到三勤二清，帐物相符。三勤即：勤盘点、勤计划、勤清洁；二清即：帐清、物清。
三、建立三单一表制。入库单、出库单、领料单、月报表。
四、施工人员领取材料、工具应凭工程主管签字的工程材料单、
工具领用卡办理。无单、无卡、无签字的不得办理领用手续。
五、施工人员领取材料时，未经仓库管理员同意不得随意进入库房。进库人员不得吸烟和携带火种，违者重罚。
六、购进材料入库前仓库管理员应根据材料购入计划，核实型号、数量、价格后办理入库手续，填制入库单。对于和计划不符的材料、工具，仓库管理员有权拒收。
七、车间、工地回库工具由仓库管理员亲自检验后方能办理入库。
八、仓库管理员应随时检查常用材料、工具的库存情况，除必备材料、工具外，尽量减少库存量，努力做到零库存，以减少公司流动资金的占用量。
九、易损工具、刃具的新领由工程主管签字领取，工程进行中的易损工具、刃具领取，要严格以旧换新制。丢失的易损工具、刃具由仓库管理员填制单据，工程主管要负一定的责任，酌情扣除其职务工资。
十、用。如有损坏应及时修复，或添加设备工具。报修、添加设备工具须及时报后勤主管负责人，由负责人报公司，要有书面材料。废旧物资的'处理，应由主管经理批准，二人以上方可处理。仓库入库，原则上不接受现场采买的工具、材料。如遇特殊情况，须有主管经理的签字方可办理手续，无计划单入库的工具、材料由仓库管理员自负。施工人员所领用的设备、工具要爱惜。如恶意损坏、丢失，由直接责任人按折旧后价格赔偿。根据施工部位，施工进度的安排。库房管理员按照工程部门下达的工作令号材料定额，限额发放材料，并履行领料手续。耗材手续和退料手续，每月把工作令号，限额发料单按工程归类报财会人员，以便财会人员进行单项工程（产品）核算。严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，减少消耗避免浪费，注意增产节约。对于施工中因失职、粗心大意造成材料浪费者，按材料损失价的50%进行赔偿。材料浪费后要写明工作令号，损失材料，责任人交财会人员，然后由主管负责人签字，方可履行补领材料的手续。
十一、堆高堆集中、堆放整齐，实现规格条例化，方便取存，减少场内二次搬运。对于进库的料具要加强“四验”（验规格、验品种、验质量、验数量）。在验收中发现数量短缺、损坏、质量、品种与施工要求不符，要拒收入库。“四验”合格后方可办理入库手续，同时把单据交财会人员核验付款。料具管理员要经常督促检查领料、保管、使用、消耗等，应达到收好、发好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不混、不爆、不错、无丢失、无损坏。建立料具台帐和原始作凭证保管细则。
20xx年08月01日
库房管理制度3
1.物品管理：
1.1合理放置物品，按照不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。
1.2物品合理规划位置、物资摆放整齐；
1.3定品名、定数量、定位置；
1.4确保物品清、数量清、规格及标识清。
1.5新物品入库后要做到按区、按排、按架、按定位进行归放。不能随手、随处放置。
1.6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.7每月15日30日配合公司安全检查小组进行对照明、供电线路的检查，发现线路老化破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的事故隐患，必须及时更新、维修；每天下班前要进行防火、防盗检查，确定无问题，关闭电源后，方可锁门。
1.8严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，仓库在每月30日以前完成本月库存物品盘点并制作库存物品盘点表，盘点人签字经部门负责人审核确认无误交财务室备查。如出现误差，要经调查落实后书面报告公司负责人。
1.9每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。地面要扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房内壁四角无蜘蛛网。
1.10库房管理人员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2.入库管理：
2.1库房管理人员应按照物料使用部门、性质种类、品名、数量、规格、单价、出库、入库日期等项目进行登记台账。仓库帐簿记账原则：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物料一目了然，易于盘库，易于清点
2.2对市场采购的物资，做到依照实物入库，不得以票据入库。 2.3严格检查入库物资。接到需入库的物品时要求对方出示部门负责人及单位领导审批同意的《采购申请》，经确认、复印留底后方可对该批次物品办理入库手续。
2.4入库时应根据《采购申请》的明细及采购回来的货物明细进行查点、核准物品的型号、规格、数量、质量等与采购货物相符无误后填制入库单，相关人员签字后办理入库。（入库单一式三联：1.库房2.财务3.采购人员）
2.5物品入库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
2.6严禁无《采购申请》入库。因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和财务部门授权、同意方可变通办理，但需在2个工作日内补齐相关手续。
2.7物品入库，必须采用合理的方法进行计量、清点准确。大批量物品可采用一定比例拆包抽检查，抽查时发现实际数量少于标识数量的，应按照最小抽查数计算接收该批物品。
2.8对验收不合格或未按要求超出采购标准的物品，仓库管理员必须及时通知采购人员进行退货/补货事宜。
3.出库管理：
3.1库房管理人员在发放库存物品前，应先查看领用人是否具有部门负责人签署同意的《物品领用申请》。
3.2发放库存品时应按《物品领用申请》所列品种、规格、数量逐项点发，如果缺货不得使用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。 3.3严禁白条出库或擅自借用物品。特殊情况需经总经理或者其授权人员批准并约定归还日期（不得超过5个工作日）。
3.4物品出库后应立刻入账，准确登记。并在货物标识上明确记载剩余数量。
4.物品数量管理：
4.1库房管理人员应根据库存货物使用情况进行定期清点。确保不出现缺货、货物呆滞的情况出现。
4.2对达到规定的最低数量的物品，库房管理人员应及时填写《采购申请》上报部门负责人。
4.3对于出现呆滞情况的货物至少每月一次填写《货物处理申请》。上报部门负责人及财务部门。
4.4对重大质量事故、或不良操作造成的呆滞物品，应随时填报《货物申请》上报部门负责人及财务部门。
4.5对已经上报的呆滞货物应保持随时跟踪，直至全部处理完毕。
5.服务与沟通协调：
5.1库房管理员必须具备良好的'的服务意识，保持良好的服务态度，当以生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不吭、以理服人。
5.2对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取及时请示、沟通、回报，并以积极的态度来面对直至问题解决。
6.人员变动与移交：
6.1仓库人员变动必须办理交接手续。移交事项及有关凭证，列出清单，写明情况，双方签字，领导审批。
6.2应移交事项包括：管理区域的货物清单；单据、账本、及经管的文件、档案资料；经管的设备、设施、工具及办公用品等。
库房管理制度4
食堂库房是储存食品原料的重要场所，规范的食堂仓库管理也是保证食品卫生安全的重要环节。为保障全园师生食品安全卫生，请工作人员严格遵守以下条例：
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、数量、生产日期、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不得随意进出仓库。
4、食品原材料进出库必须有完整的'记录。
5、领料程序遵循谁使用谁领取的原则，领料人必须登记签名后才可领取，并即时通知库管员核对签字，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责，原料使用完需留存包装袋以便盘点。
7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。
8、食堂仓库管理员必须定期盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
14、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
库房管理制度5
焊接材料管理制度是企业生产运营中不可或缺的一部分，旨在确保焊接过程的稳定性和产品质量。这一制度主要包括以下几个方面：
1. 材料采购与验收标准
2. 存储与保管规定
3. 使用前的检验流程
4. 焊接工艺参数控制
5. 废弃物处理与回收
6. 员工培训与资质管理
7. 质量监控与记录保存
内容概述：
1. 材料采购与验收标准：明确焊接材料的规格、型号、性能指标，以及供应商的选择标准，确保所有材料符合相关行业标准。
2. 存储与保管规定：设定适宜的存储环境，防止材料受潮、氧化、污染等问题，同时进行定期盘点，确保材料的有效性。
3. 使用前的.检验流程：对焊接材料进行必要的物理和化学性能测试，确保其在使用前符合质量要求。
4. 焊接工艺参数控制：规定焊接电流、电压、速度等关键参数，以保证焊接质量的一致性。
5. 废弃物处理与回收：制定废弃物的分类、储存、运输和处置方法，遵循环保原则，降低环境影响。
6. 员工培训与资质管理：对焊工进行专业技能培训，确保他们了解并能正确执行焊接材料管理制度。
7. 质量监控与记录保存：建立质量检查体系，记录每一次焊接过程，以便追溯问题，持续改进。
库房管理制度6
幼儿园食堂库房管理制度是保障幼儿食品安全和营养均衡的'重要环节，主要涉及以下几个方面：
1、库房物资管理：包括食材的采购、验收、存储、发放等流程。
2、卫生安全规定：确保库房环境整洁，防止食品污染。
3、人员职责划分：明确库房管理员、厨师及其他相关人员的职责。
4、库存监控：定期盘点，防止食材过期或短缺。
5、应急处理机制：应对可能出现的食品安全问题。
内容概述：
1、食材采购：只从合格供应商处采购，要求提供相关证件和检验报告。
2、验收标准：对食材进行感官检查和质量验证，不合格产品拒收。
3、存储条件：根据食材性质，合理存放，保持适宜温度和湿度。
4、发放制度：食材领用需登记，按需分配，避免浪费。
5、清洁消毒：定期清洁库房，使用符合卫生标准的清洁剂和消毒设备。
6、库房记录：完整记录食材进出库情况，便于追溯。
7、员工培训：定期对库房员工进行食品安全知识培训。
8、应急预案：制定食品安全事故处理流程，确保及时有效应对。
库房管理制度7
1.收货流程
1.1正常产品收货
1.1.1货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需立刻通知客户等候处理，必要时拍照留下凭证。如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(细心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表等。破损，短缺的情景须进行拍照，并及时上报经理，主管或库存控制人员，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气(下雨，雪，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每拍码放的数量严格按照产品码放示意图。(产品码放按照托盘的尺寸及货位标准设计)。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交定单处理人员。
1.1.6定单处理人员接单后必须在当天完成关资料通知客户并录入系统。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录
1.2退货或换残产品收货
1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司不能供给相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须坚持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有配套的纸箱，配件齐全。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、机号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不一样状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交定单处理人员。
1.2.5定单处理人员依据单据录入系统。
2.发货流程
2.1定单处理程序
2.1.1所有的出库必须有客户授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2.1.2接到客户订单或出库通知时，定单处理人员进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3定单处理人员依据不一样的单据处理办法录入系统，制作送货单及依据货品或客户要求制作拣货单。
2.1.4将拣货单交仓管员备货。
2.2备货程序
2.2.1备货人员严格依据备货单拣货，如发现备货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知库存控制人员，主管，经理，并在备货单上清楚注明问题情景，以便及时解决。
2.2.2货物按总备货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.2.4备货分拣完毕后，将拣货单交还定单做拣货单确认，并通知运输部。
2.3发货程序
2.3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的.状况后方可将货物装车。
2.3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。
2.3.3装车后，司机应在出库单上写明车号、姓名，同时发货人员签字。发货人员将完整的出库单交接单人员进行出库确认。
3.库存管理
3.1货品存放
3.1.1入库产品需贴好标签后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2所有货物不能够直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在托盘上。开箱货物应及时封箱，并粘贴提示说明。货物必须坚持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，胶带。
3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并坚持清洁的状态，准确的记录。
3.1.4托盘放置须整齐有序。上货架的货物要保证其安全性。
3.1.5货架上不允许有空托盘，空托盘须整齐放置在托盘区。
3.1.6出入库产生的半拍产品应放置在补货区(一层)。半拍产品码放应整齐有序，不能够梯形码放。
3.2盘点流程
3.2.1所有的货物每个月必须大盘一次。
3.2.2针对每一天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
库房管理制度8
1、食品仓库实行专用，并设有防鼠、放蝇、防潮、防霉、通风的.设施及措施，并运转正常。
2、食品应分类分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐败食品要准时冷藏、冷冻保存。
3、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出、先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，准时清理不符合卫生要求的食品。
4、食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
5、食品仓库应常常开窗通风，定期清扫，保持干燥和干净。
6、工作人员应穿戴干净的工作衣帽，保持个人卫生。
7、用于保存食品的冷藏设备，必需贴有标志，生、熟食品及半成品应分柜存放。
库房管理制度9
一、总则：
1.制定目的：
1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
1.2使仓管作业规范化、制度化。
2.适用范围
2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
3.管理单位：
3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。
3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。
二、内容：
4.仓库管理职责：
4.1仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。
4.2工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。
4.3各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。
5.仓管原则
5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。
5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上(特殊包装者除外)，均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。
5.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。
5.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。
6.仓储安全管理
6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。
6.2仓库严禁烟火，不得带入火种(火柴、打火机等)。
6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上,采取紧急措施。
6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。
7.人员管制
7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
7.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。
7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。
7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。
7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。
8.物料管制
8.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。
8.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。
8.3 A、B、C分类管理
8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕
A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。
B类﹕除A、C以外，均为B类物料。
C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。
8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。
8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。
8.4时效管制与呆滞废料处理
8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。
8.4.3仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。
8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。
8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。
8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外)，超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。
8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。
8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：
行政科
●退还供货商(打折)
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中间商
设备
开发工程科
财务部门
总经理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中间商
工装、夹具
开发工程科
财务部门
行政科
●售予中间商
计量器具
品管科
财务部门
行政科
●售予中间商
半成品、
成品
业务部
财务部门
总经理
●售予中间商
●公司自用
●其它处理方法
办公用品
总务科
财务部门
行政科
●售予中间商
●公司自用
●其它处理方法
a.公司自用
定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。
b.退还供货商
呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。
d.售予中间商
中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。
8.4.7价格协议
8.4.7.1浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;
8.4.7.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货;
8.4.7.3临时议价等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示;
8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。
9.仓储规划与物料卡管理
9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。
9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。
9.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：
a.存取频率低者
b.数量极少者
c.容易分辩者
成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)
9.4各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
9.5物料卡设置
9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。
9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。
9.6物料卡摆放
9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。
9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。
9.6.3异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。
9.7物料卡记帐、存盘
9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。
9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。
9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。
9.7.4物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。
10.循环盘点
10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘)，仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。
10.3盘盈、盘亏之处理
10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送(副)总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。
10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。
11.定期盘点
11.1公司依财务作业需要，每一年度年中(6月30日)，年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。
11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。
11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。
12.接收、发放及退料作业(进出库管制)
12.1原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业
12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后，清点数量，并在交货单(供货商送货单)上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。
12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)
12.1.3来料检验完成后
1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。
2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。
c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。
d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，以作为追溯线索。
e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。
3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。
12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。
12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的`计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。
12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。
12.2.5仓管发放作业时：
A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。
B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。
12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC)。
A.不良物料，予以标识、隔离、及时处理;
B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。
12.3物料、成品接收作业
12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC)。
A.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。
B.将成品放置指定位置，堆放整齐。
C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。
12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。
A.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。
B.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。
C.依“退料单”登帐。
D.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。
12.4物料、成品出库作业
12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。
A.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。
B.依“销售出库单” (送货单)登帐。
12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。
库房管理制度10
1、民用爆炸物品必须储存在专用仓库内。
2、库房应有醒目的库房标识牌，库区大门、库房等显著位置必须设置安全警示标识。
3、民用爆炸物品仓库应配备2名以上保管员，实行24小时值班制度，并做好值班记录。
4、建立交接班制度，并严格执行。
①接班人员须提前10分钟到岗交接班，交班人员未交接班不得擅自离开工作岗位。
②交接班必须在现场面对面交接，并办理交接手续，并由双方签字确认。
③交班内容应包括：当班工作情况和存在的问题;交接帐簿、各项登记表和相关凭证等;上级交办的任务和工作精神。
5、建立出入库查验和登记制度。
①收存和发放民用爆炸物品，必须对出库传票和收发物品进行查验、登记，做到帐目清楚、帐物相符。
②领取、发放民用爆炸物品时，应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名，填写《民用爆炸物品领用单》《民用爆炸物品明细帐》并将有关信息输入计算机系统，不得将民用爆炸物品发放给无爆破员IC卡的人员使用，不得用他人的人员卡发放、领用民用爆炸物品。
6、仓库管理实行双人双锁制度。
7、严格定员定量管理规定，严禁超员超量现象。严禁将两种性质相抵触的爆炸物品同库存放，库内不得存放杂物及任何废品。严禁在库房内住宿和进行其它活动。
8、库内民用爆炸物品堆放执行定置管理，在库房明显位置设定置管理图，存放区域画清晰的定置线，不得超品种、超定置线存放。
9、民用爆炸物品仓库内产品的堆放应利于行走，搬运方便，堆放稳固，箱上标记应露在外面便于查看，并遵守下列规定：
①按批号堆放，不同规格的危险品应分垛堆放，做到先进先出。
②仓库内装运的.主要通道不小于1.2m;人行检查、清点通道宽度不小于0.8m。通道上严禁堆放任何物品;堆垛边缘距墙不应小于0.4m，堆垛之间的距离不应小于0.1m。
③堆放工业炸药、工业索类火工品等成品箱的堆垛总高不应超过1.6米，其它起爆器材成品箱的堆高不得超过1.6米。
10、民用爆炸物品仓库宜根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防霉、防洪、防火、防雷、防盗、防破坏(十防)和库内无尘土、无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、库周围25m范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞(十二无)。
11、库房通风要良好，应备有温度计和湿度计，使室温不超过35℃，相对湿度不低于60%，每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。
12、库内应保持整洁，库房周围不得有杂草和易燃物，8米范围内设防火隔离带。
13、 严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤进行。
库房管理制度11
二级库房管理制度是医院内部管理的重要组成部分，主要涉及药品、医疗器械、医疗耗材等物资的.存储、管理与调配工作。其内容涵盖库房布局规划、物资入库验收、库存管理、出库审批、安全防护及应急处理等多个环节。
内容概述：
1、库房设施：确保库房具备适宜的温湿度控制设备，以及防火、防盗、防潮等安全设施。
2、物资管理：明确物资的分类、编码、登记制度，确保每项物资都有清晰的来源和去向记录。
3、入库验收：对入库物资进行质量检查，核对数量，确认无误后办理入库手续。
4、库存控制：定期盘点，实施动态库存管理，防止积压和短缺。
5、出库审批：建立严格的出库审批流程，确保物资合理使用，防止浪费。
6、安全防护：制定应急预案，定期进行安全培训，确保员工熟悉应急处置流程。
7、合同与供应商管理：与供应商保持良好沟通，确保物资供应稳定，并及时处理合同相关事宜。
库房管理制度12
1。目的：
为了保证公司的物资财产的入库、仓储、出库的正常控制和有序管理，特制订本规定。
2。适用范围
适用于本公司所有仓库的管理。
3。仓库管理任务：
保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，收发迅速，面向生产，服务周到，合理设置库存，合理运用仓库空间，加速资金周转降低费用，
4。物资验收入库：
4。1生产用原料，外购，外协件，凭检验合格的<外协件物资请检单>方可入库。注：供应商送货车或者公司提货车（自提货物）到厂区后，应及时将《送货单》呈交相关仓管员，由仓管员安排在指定的待检区。货卸至指定待验区后，仓管员及时挂待验标识（尤其注意同种物料是多家供应商提供的，必须做好标示及分开放置），并检查货物的.外包装及小包装的合格标识填写是否明确、规范（合格标识内容至少包括采购单号、品名、规格、数量、日期），标识不规范的要求供应商∶重新填写，供应商不配合或自提货物由仓管员通知相应采购员处理。
4。2工、量、具、设备备品、其他易耗品，凭批准的请购单，购货发票入库。
4。3物资入库，仓管员要亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致后，办理入库手续，入库单各栏应填写清楚。
4。4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。
4。5各仓入库后单据及时交统计（ERP录入员）做账。
5。货物储存管理：
5。1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。
5。2物资堆放原则：重物堆放层数最高不超过4层，成品可根据实际情况码放，必须做到过目见数，检点方便、成行成列、清洁齐整，做到帐卡物一至。
5。3仓库保管员对库存、代保管（客供）物资以及设备、容器和工、量、具等负有经济责任和法律责任。做到人各有责，物个有主，事事有人管。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏，仓管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明职责，按规定办理报批手续。未经允许一律不准擅自处理，仓管员不得采取发生赢时多送，亏时扣克的违纪做法。
5。4仓管员应掌握物资的自然属性、储存和保管的常识，加强保管措施，不使公司物资受到损失。同类物资堆放，要先进先出，发货方便，空地上要有回旋余地。
5。5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。
5。6仓管员应按规定定期盘点仓库的物资。
6。物资的出库：
6。1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。
6。2机辅料的领用凭部门主管审批后的领料单发料。
6。3未办理领用手续或手续不符和要求仓管员拒绝发料，发料时与交接人办理好手续，当面点清数量，防止差错出门。
库房管理制度13
一、保管档案必须有专用库房,并要设专人负责管理。库房内应采取有效的防护措施,保证档案安全。
二、档案不得随意堆放。柜架摆放位置应与墙壁保持10cm以上距离,每行柜架间距不小于60cm(密集架除外)。
三、库房应有防潮或增湿措施,注意调节温湿度,建立湿温度记录。库房的`温度应控制在14℃~24℃之间,相对湿度应控制在45%~60%之间。
四、库房内应放置防虫、防鼠药剂,并按要求定期更换。若发现鼠、虫害,及时采取措施消除。
五、库房内应保持清洁,经常清扫,不得堆放与档案无关的物品。
六、库房必须配备灭火器材,确定专人管理。档案人员应会使用灭火器。要安全使用灭火器设备,不得有明火装置,不得在库房吸烟和存放易然易爆物品。
七、库房内要有防盗措施。库房门应包铁皮,窗应安装铁栅栏;下班前要关好门窗,关闭电源;节假日封闭库房,非档案人员未经许可不得擅自进入库房。
库房管理制度14
1、试剂、药品库房的门窗向外开，保持良好通风。地面要垫木板，窗户应装毛玻璃或白铅油，防止日光晒入。
2、试剂、药品不得与其他物品混存，要分类放置。
3、库房应安装防爆式电灯，电线穿管，电闸应设在库外防雨处。
4、库内温度保持在35℃以下，在夏季对低沸点的药品要采取降温措施。
5、严禁吸烟，禁止明火照明或明火作业。
6、严禁在库内分装配料。
7、库房管理员要经常检查，发现包装渗漏要及时处理。
8、要及时处理废旧包装物品，不得在库内堆放。
9、库内要配备相应的灭火器材。
10、剧毒品要专人专柜保管。领用时必须由两人同时在现场。
11、要建立入库出库手续，要定期进行盘点，建立详细的药品台帐。
12、性质不稳定，容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的`药品应经常检查，保证其存放条件安全可靠，防止一切事故的发生。
库房管理制度15
第一章总则
一、目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：适用于原材料库的管理。
第二章物资入库管理
物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。
一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决
1、与要求不符合的采购物资。
2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。
四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。
五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。
六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。
七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。
第三章物资的保存保管
一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的.性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清：材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。
二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。
三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。
五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。
六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。
第四章物资发放管理
一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：
1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
3、领用材料数量的准确性
二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。
四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。
五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。
六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。
八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。
九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。
十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。十
一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。
十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。
第五章物资的退库管理
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）
二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。
三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
第六章仓库卫生、安全管理
一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭,确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。
三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。
五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。
六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。
七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。
第七章其他事宜
一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。
二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。
四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；
5、收取供应商贿赂者。
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