学校采购管理制度15篇(必备)
在现在社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的学校采购管理制度，欢迎阅读与收藏。
学校采购管理制度1
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必需遵循公司采购部的相干划定，同时提请采购部审批。
3、按照经营情形，实时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供给商管理划定
合格供应商必须具备的条件：
1、具有合法从事经营活动的相干证照：业务执照、构造机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供给商必需提供正规、送货单、收条等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否齐备，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否一般；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相干资质证件、送货单。
2、肉的.验收：
①索取检疫及格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收：索取出厂及格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂及格证、检修证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供给商，然后按照需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办核准。得到核准后，再联系供给商送货。
3、货色送到后，由验收员进行验收。对不及格食品拒收，退回请求重新配送；对及格食品，核实数量、分量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。
如发现原供给商的价格偏高，应实时与供给商协商降价，协商不成应立即更换供给商，寻求价格更低的及格供给商并进行协作。
八、本制度从20xx年XX月XX日起执行。
学校采购管理制度2
校服是一个学校学生管理与学生精神风貌的体现。学生统一着装，对培养团队精神、平等意识、抵制相互攀比、奇装异服的不良习惯、规范行为举止、增强自我约束力、提升自信心和朝气蓬勃的精神状态，都有积极作用。学生统一着装，有利于学校对学生进行教育和管理，也有利于学校和班级进行教育教学活动。
学生统一穿着校服，既是落实市教育局整顿中小学生仪容服饰专项治理工作的`具体行动，也是推进校园文化建设的有效措施。为使校服穿着规范化，日常化，学校特制定如下管理规定：
一、着装要求：
1、星期一至星期五，学生在学校期间必须穿着校服。
2、学生以班级为单位集体参加的活动，必须穿着统一校服。组织者要严格管理，禁止不穿校服者参加活动。
3、穿着秋季校服上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米处。
4、因身体特殊原因不便穿校服者，须向班主任、政教处递交有家长签署意见的申请书和医院出具的诊断书，经批准后方可不穿。
5、各班不穿校服者须报请政教处登记备案。
二、爱护要求：
1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放习惯。
2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或涂画。
3、校服损毁或丢失，学生自行更换。更换后的服装样式、颜色要与原校服相同或相似，且须经政教处认可。
三、管理监督：
1、班主任具体管理本班学生穿着校服。政教处负责教育工作、学校学生自主管理小组负责学生穿着校服的检查。
2、管理程序：对未经批准而不穿校服的学生，按违反校纪校规处理。第一次，班主任进行批评教育，要求该生写出“说明书”；第二次，班主任请其家长共同对该生进行批评教育，要求该生写出“保证书”；第三次，学生科请其家长共同对该生进行批评教育，给予纪律处分。
3、政教处对班主任和学生自主管理小组的工作进行监督。在不定期的检查中，发现学生无故不穿校服较多，则追究班主任和学生自主管理小组的责任，按管理事故处理。
学校采购管理制度3
第一条 本制度所称的采购业务，主要是指学校外购商品、工程、服务、付款等行为。
第二条 采购预算是采购业务的起始环节，按照相关法规的规定，学校的各项招标采购均需纳入学校年度预算，未列预算的项目不得进行采购。若遇紧急情况(如自然灾害、水电气暖抢修等)，必须报校领导，并与教育、财政等主管部门沟通协商同意后，依照特事特办的原则，可提前进行采购，但必须写明情况，补办相关手续。
第三条 学校严格规范采购程序。所进行采购的项目需要经过市教育局、财政局、发改委等相关部门审核批准的，须在完成审批手续后，按相关部门批准的方式进行采购。属定点采购或协议供货单位提供的，应从政府定点采购或协议供货单位处采购。不能化整为零，规避采购。同类项目三个月内不得重复采购。
学校自行采购单项5千元(含)以上或批量1万元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的维修工程或服务项目，需在学校官网发布招标公告，组织不少于三家响应单位的公开招标，网上公示中标结果(项目公示期、投标期按照国家有关规定执行)。
单项5千元以下或批量1万元以下的小额零星物品采购、5千元以下的`维修工程或服务项目，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低成本，可以询价采购。
第四条 学校建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。学校以校级领导为招标采购的领导小组，建立以总务处为主体，以项目科室负责人、相关专家、教职工代表共同参加的`招标采购机构履行采购手续。岗位责任如下：
1、总务处采购员、采购专管员负责按照相关法规及采购预算报批采购手续确定采购方式，制定采购文件，询价议价，拟定采购合同，整理存档采购手续的相关文件，等。
2、总务处主任组织采购活动。协调相关部门负责审核采购价格、发布采购文件、主持招标活动、组织验收入库，监督合同履约及付款情况，等。
3、学校聘请法律顾问负责对采购合同、协议等的审核。根据需要学校可聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
4、仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。资产管理员登记固定资产账。
5、财务处负责审核发票真伪，按照采购合同及财务规定支付款项。
6、招投标组织成员应认真履行职责，力争做到所招项目物有所值。
第五条 学校的所有项目在招标、施工、验收等各个环节中，必须全部公开进行，始终自觉接受全校师生的监督，防止各种欺诈、舞弊等行为的发生，以避免造成学校利益受损。所有招标活动的招标公告、中标结果及按要求需公示的其他内容都应在学校外网或按要求在市政府采购官网上公示。
第六条 学校采购的货物必须经过严格验收合格后，才可办理入库并按规定付款;学校的所有施工项目在施工过程中，需接受全校师生的监督，在施工结束经相关部门严格验收合格后，方可按规定付款。可移动的商品货物都应到保管室办理入库验收，不可移动的商品货物(如粘贴在墙上的宣传广告)或工程都应组织相关人员办理商品货物或工程项目专项验收。
第七条 学校应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
第八条 加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
第九条 对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
第十条 加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在办公室的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
第十一条 学校有权按照行政事业单位公务人员相关规定对违反上述规定的人员予以处罚。
第十二条 本制度经校长办公会议通过后生效，本制度的解释权归校长办公会。
学校采购管理制度4
一、 食品添加剂的采购
1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、 食品添加剂的'使用
1 入库检验
1） 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2） 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3） 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4） 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用
1） 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2） 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3） 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
学校采购管理制度5
学校物品采购制度
一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止造假。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的`，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立
实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→购物申请、发票、发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。
学校采购管理制度6
为进一步加强食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。
1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购成本、购菜价格要实时发布，接受职工监视。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报主要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
学校采购管理制度7
第一章 总 则
第一条 为规范学院采购管理工作，最限度地发挥资金的使用效益，促进学院廉政建设。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购管理和服务招投标管理办法》、《福建省招标投标条例》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》等上级有关规定，本着“保证质量、节约开支、公平公正、诚实信用”的原则，结合学院实际，制定本办法。
第二条 学院各单位使用财政预算内、预算外资金和科研、贷款、捐赠等其它配套资金进行的采购行为，均适用本办法。
第三条 本办法所称采购，系指学院各单位以购买、租赁、托、雇用、开发等方式有偿取得的货物、服务及工程的行为。
第四条 采购符合《中华人民共和国政府采购法》、《财政部关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[20xx]119号）等有关规定，确需采购进口产品的，学院应当在获得省级财政部门核准后，依法开展采购活动。其中采购进口机电产品且属于必须进行国际招标范围的，在采购活动开始前也应当办理进口产品核准。
第五条 任何单位和个人不得将依法必须进行集中采购的项目化整为零或者以其他方式规避集中采购招标。
第六条 采购应当按照批准的采购预算执行。
第二章 组织机构及职责
第七条 学院成立采购工作领导小组，由分管采购工作的院领导任组长，成员由院办、财务、监审、资产管理中心部门负责人组成，采购项目申报部门分管院领导及相关职能部门负责人参与。主要负责对学院采购项目经费、采购计划、组织形式、采购方式、招标文件、合同文本、资金支付等环节进行合理性、合规性审查和监督；负责制定学院采购管理制度和工作流程；负责研究解决采购过程中出现的重问题，必要时上报学院研究确定。采购工作领导小组办公室设在资产管理中心，由资产管理中心负责人兼任办公室主任。
第八条 学院资产管理中心是学院采购工作管理的执行机构，执行国家和学院各项采购法规和制度，负责拟订采购招投标管理规定，负责审核采购项目的采购方式，负责组织拟订学院集中采购项目的采购文件，参与集中采购项目的合同审查、参与集中采购项目的验收工作，参与型采购项目的专家论证等工作。
第九条 学院采购项目申报部门、项目主管部门负责组织采购项目的调研、立项、专家论证与审批工作，协助采购预算的编制，提出采购标的物的选型，提供采购项目的技术参数及采购方案，组织采购项目验收工作。
第十条 学院纪检监察审计处是学院采购活动的监督机构，立监督学院采购活动，受理采购投诉，确保采购活动的公正、公开和公平。
第三章 采购计划、立项审批
第十一条 学院各部门应当根据学院发展规划、实际工作需求提出年度采购计划，经相关部门审核汇总，报学院有关领导或办公会议批准。
第十二条 采购项目必须进行项目立项和审批。项目立项由使用部门提出，项目归口主管部门审核，分管领导审批后，报院长批准。各类立项申请表详见附件一（1）（2）（3）（4）（5）（6）。
第十三条 学院各采购申报部门根据审批的采购计划及采购立项，合理安排采购计划时间，明确采购需求参数，详细填报采购申请材料，报送采购部门组织实施采购等事宜。
第四章 采购范围及标准
第十四条 纳入学院资产管理中心集中组织采购管理的采购项目范围及标准：
（1）省级政府集中采购目录（以下简称“目录”）内限额以上的采购项目；
（2）目录内限额以下单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上，工程类5万元（含）以上的采购项目；
（3）目录外单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元（含）以上、工程类5万元（含）以上的采购项目。其中属于上级（即政府集中采购部门或省主管部门）集中组织的采购项目，由资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料负责审核并定期汇总后，向上级有关采购申报工作；其余的由学院资产管理中心根据学院各有关采购申报部门的申报资料，定期汇总后集中组织采购。
第十五条 学院各采购申报部门应当做好纳入学院集中采购项目的采购计划工作，做好所有采购项目的年度采购预算，定期将属于集中采购管理范围的采购项目申报资料归集后报送学院资产管理中心组织集中采购（原则上行政办公设备、办公用瓶季度报送一次，其余采购项目每月报送一次）。
第十六条 纳入学院各部门自行组织采购管理的范围及标准：单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以下，工程类5万元以下的采购项目，由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
目录内单项或批量采购货物、服务类预算金额3万元以上（含）以及工程类5万元以上（含）且按照上级规定可以由学院自行组织集中的采购项目，若确实因时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多等原因，可以由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
第五章 采购方式及管理
第十七条 依法纳入政府集中采购管理和省级主管部门集中采购项目管理的采购方式必须严格服从其规定。
第十八条 按照上级规定可以由学院自行组织集中采购范围的采购项目，由学院资产管理中心负责组织托财政部门认定资格的招标代理机构采用公开招标方式实施采购。或根据学院采购项目的实际需要经学院招投标工作领导小组批准后由资产管理中心组织实施校内采购。
学院任何部门或个人不得将应当以公开招标方式采购的货物、服务及工程项目化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。
（一） 符合下列情形之一的.，可以采用邀请招标方式进行采购。
1.采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；
2.采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过的。
（二） 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判采购方式的。
1.招标后，没有供应商投标或没有合格标的，或者重新招标后未能成立的；
2.非学院所能遇见的原因或者非学院拖延造成招标所需时间确实不能满足用户紧急需要的；
3.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的；
4.因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。
（三） 符合下列情形之一的，可以采取单一来源采购方式。
1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
（四） 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价采购方式。
（五） 对采购零星、需求频繁且金额不，而且在使用过程中必须保证连续提供的货物、服务及维修工程等采购项目，可以实行协议、定点采购。 属于协议、定点采购的项目，原则上也应当采用公开招标方式采购定点单位。
第十九条 对时间紧、专业性强、技术要求特殊和不可预见因素较多的采购项目，采购项目申报部门要求变更采购方式的，由采购项目申报部门提出申报，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认后，报分管采购工作院领导批准后实施。
第二十条 属于学院各部门自行组织的采购项目由采购项目申报部门在充分的市场调研和询价基础上合理选择采购方式并提出书面申请，经项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，资产管理中心和纪检监察审计处审核确认，报分管采购工作院领导批准后，自行负责组织实施采购。
第二十一条 采购项目若需预先设计采购方案的，采购项目申报部门不能单方面向托设计单位作有关承诺，项目设计方案中不得设定影响采购公平的限制性条件。在采购过程中，设计单位与其它供应商应同等对待。对专业性强、技术要求高、数额的采购项目，须安排外出考察的，应在采购之前进行。
第六章 采购合同签订与履行
第二十二条 已经确定中标商或成交供应商的，应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项组织签订采购合同。
第二十三条 凡学院集中采购项目，中标商或成交供应商确定后，资产管理中心应在规定时间内发出中标通知书或成交通知书，采购项目申报部门根据招标、中标投标等文件负责组织拟订采购合同，资产管理中心协助采购项目申报部门拟定并审核采购合同。合同在正式签订前必须经院办、合同内容相关的部门、财务处、纪检监察审计处审查并会签后，上报有关分管院领导审批。采购项目申报部门负责人根据法定代表人授权代表学院签定采购合同。
采购项目申报部门报送合同会审或审批时，应当同时将与采购合同签订有关的招标文件、中标人投标文件、竞争性谈判文件、单一来源采购文件及中标通知书等提供给会签审核部门、审批领导审查。其余办理有关合同签订注意事项，按照《福建船政交通职业学院合同管理办法》（闽交院办〔20xx〕84号）有关内容执行。
第二十四条 采购项目申报部门应当在合同签订之日起7个工作日内，将合同报项目主管部门、财务处、纪检监审处、资产管理中心等有关部门备案。
第二十五条 长期供货合同及以“服务” 为标的的采购合同，合同履行的最长期限不得超过3年。
第二十六条 学院采购若需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，需经原合同审核、会签审查的相关部门负责人审核后，经采购项目申报部门分管院领导同意，院长批准后才可以与供应商协商签订补充合同，但补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
第二十七条 中标商或成交供应商未能及时、足额交纳履约保证金并签定保证合同的，视为自动放弃中标权，并按有关规定将采购合同授予第二中标人。
第二十八条 在不违上级有关采购规定的前提下，以“服务”为标的的采购合同到期后，经采购项目申报部门充分市场调研、询价、考核的基础上，供应商确能严格履行合同、市场价格稳定的，同时遇到特殊紧急情况时，由采购项目申报部门提出书面申请，项目主管部门审核，申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长批准后方可续签合同。
第七章 采购验收及预付管理
第二十九条 学院采购的项目由采购项目申报部门负责组织供货单位、采购项目主管部门、资产管理部门、采购部门、财务及纪检监审等部门参与验收，验收应当签署验收报告书（详见附件二（1）（2）），所有参与验收成员必须签字确认。
第三十条 为确保资金安全，采购过程中原则上不支付预付款和进度款。按上级有关规定，确因数额巨、进口设备等特殊采购项目需要支付预付款和进度款的采购项目，由采购项目申报部门提出申请，采购项目申报部门分管院领导同意，采购工作领导小组同意，报院长审定后才能在采购文件中加以明确说明。
第八章 采购监督
第三十一条 学院纪检监察审计部门是学院采购工作的立监督部门，依法监督的主要内容有：
（一）采购项目的调研、论证、审核、立项和审批等情况。
（二）采购项目的信息发布或招标情况。
（三）供应商的资质和业绩等审核情况。
（四）评标和定标情况。
（五）采购项目的合同签订和合同执行情况。
（六）采购项目的验收、付款和售后服务落实情况。
第三十二条 监督的主要方式：
（一）参加采购工作的相关会议。
（二）审阅采购工作的相关报告、合同、文件等材料。
（三）检查或询问相关部门和工作人员在采购工作中的有关情况。
（四）对采购违纪违规行为提出纠正或处理意见。
第九章 采购行为责任
第三十三条 采购行为应当接受纪检监察审计部门和群众监督，应严格遵守国家和省有关条例、法规及学院财经纪律，按照规定的程序执行。采购经办人员应遵守有关工作纪律，不得收受任何回扣、赂及索取好处费。
第三十四条 采购过程中发生下列情形，视情节给予相关责任人责令限期整改、警告、行政处分或移交司法机关处理。
（一）应当采取规定方式而擅自采取其他方式采购的；
（二）擅自提高采购标准的；
（三）以不合理条件对供应商实行差别待遇或歧视待遇的；
（四）在招标过程中违规与投标人进行协商谈判的；
（五）拒绝有关部门依法实施监督检查的。
第三十五条 在采购过程中，有关工作人员有下列情形，视情节给予限期整改、警告、行政处分、调离工作岗位、撤职、辞退或移交司法机关处理。
（一）与供应商恶意串通的；
（二）在采购过程中，接受赂或获取其他不正当利益的；
（三）违政府采购及招标投标法律、法规、规章制度有关规定的；
（四）在有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况的；
（五）由于个人工作失误，给学院造成重经济损失或不良影响的。
第十章 附 则
第三十六条 学院使用国外组织及个人的投资或赠款进行采购，投资或赠款人有约定的，从其约定。
第三十七条 本办法从发文之日起执行，由采购工作领导小组办公室负责解释。
第三十八条 原学院有关规定的条款与若本办法相抵触的，以本办法为准；若与国家有关法律法规及省主管部门的相关政策不符或相矛盾时，按国家及省主管部门的相关政策法规执行并适时对本办法有关条款调整修订。
学校采购管理制度8
第一章 原 则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
第二章采购的计划管理
第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送县级主管部门。主管部门根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经主管部门决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的.物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理
第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。
第十一条学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。
第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。
第十三条价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。
学校采购管理制度9
为了确保杨浦高级中学学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，现就加强本校学生校服管理制定如下制度：
一、规范校服采购管理
1、充分发挥家长委员会的作用，与家长委员会共同商定本校学生是否穿着校服；学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。
2、学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通，并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。校服采购合同格式文本由市教委会同市工商局制定的版本。
3、学校选择的校服生产企业凭校服采购合同，主动向各区县质量技监部门申报。质量技监部门应当加强对校服生产企业的质量监督。
二、完善校服价格管理
根据市教委会同市物价局、市财政局按照国家有关规定，制定并公布学校校服的价格。具体价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定，并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不得加收其他任何费用。
三、建立校服双重送检制度
1、校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。
2、学校应当主动将校服抽样送检，检验合格后，发放给学生使用。
四、建立问题校服退赔和惩处机制
1、一旦发现采购的校服有质量问题，学校应当立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报。同时，向质量技监部门举报。
2、学校工作人员在校服采购过程中，存在违反采购程序、收取回扣等违法违规行为的，由学校行政处理。
3、校服生产企业如使用劣质原料生产校服，或者销售质量不合格校服的，由质量技监部门或工商部门依法查处，情节严重的，吊销营业执照；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关处理。
最新学校校服采购管理制度5
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有益尝试。依据《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》文件精神为指导，对我区中小学校服管理工作具体操作制定如下细则。
学校层面
1、订购校服是学生的自愿行为，学校不得以任何理由和任何方式要求学生必须订购，对没有订购校服的学生不得加以歧视和讽刺。
2、学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否采购校服，采购权在家委会，学校受家委会委托负责具体采购、采购工作。
3、征订和采购等各环节相应材料要全部存档备查，各种信息披露必须公开透明，并及时作出公示，如家委会会议商讨记录、采购合同、生产企业相关资质文本、检测报告等等。
4、“明标识”、“双送检”制度是校服管理的核心工作，学校必须以对每个学生高度负责的态度严把安全质量关，不得有丝毫懈怠。
5、每批次校服进校，学校必须认真验收，只有在获取了厂家提供的由法定检验机构出具的本批次产品成衣（非布料）质量检验合格报告和具备成衣合格标识后方可接收，并及时抽样送上海市质量监督检验技术研究院，完成学校第二次送检工作。在未获取检验合格报告之前，任何人都不得擅自下发校服于学生。此为校服管理工作的高压线，学校不得以任何理由不进行二次送检，也不得委托供应商代理送检。
5、以《上海市校服采购合同》（20xx版））为范本，规范合同签署，对合同内容和条文原则上不得作随意删减和添加，未尽事宜可续签补充协议。同时也要求学校网上下载合同版本，把握签署主动权。
6、学校应合理安排校服征订各环节启动时间，把控时间节点，对年度内所需订购的各类校服做到心中有数，统筹规划。每批次校服到校的确切时间必须在合同文本中有清晰表述以保障学生的切身利益。
7、校服采购合同一年一签，以利于学校对生产企业有较为全面审视，决定下年度是否继续合作。自此细则颁布之日起，必须杜绝一签多年现象的发生。
8、学校应设立学生校服专管员，作为一项常规工作，各校应及时将采购合同与检验报告向主管教育行政部门备案。
9、积极配合上级主管部门妥善处理学生家长的投诉信访和问题反映，主动联系，诚恳反馈，确保给家长满意答复，力求问题圆满解决。对于生产企业违约误时和产品存在质量问题的，学校应及时与其进行交涉，并做好退回、更换、赔偿等事宜。
10、因违反操作规范而造成不良影响和后果的.，将问责相关责任人并作通报。涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
主管部门层面
1、教育局安全管理中心为校服管理工作主管部门，成立领导小组，设专人具体负责区内中小学校服监管工作。
2、建立一校一档，完善校服管理工作备案制度，每月向市教委上报有关报表，及时完成上海市校服管理平台上的问题校服处置汇报，保持与上级主管部门良好的信息沟通。
3、通过座谈、走访学校、联系家长、现场考察企业等方式，了解校服生产、销售、监管、使用等情况。
4、处理学生家长信访投诉事件，解释相关文件和政策精神，督促学校制定具体解决方案，妥善处置，避免造成不良社会影响。
5、建立回访制度，了解投诉事件处理结果和落实情况，帮助和指导学校进一步完善校服管理工作的操作流程和规范。
6、建立与市场监管部门的沟通机制，加强对校服供货企业的日常监督检查，督促企业落实产品质量主体责任。
7、牵头学校和质监部门做好每学年度末一次“守信用讲诚信重服务生产企业”评选工作，评选结果作网上公示，以供学校和学生家委会参考采购。
8、会同学校和质监部门做好两学年度一次面向全社会的“美丽校服添风采”优秀校服展和评选工作，评选结果作网上发布，以供学校和学生家委会参考采购。（以上两次评选的具体办法和细则另行制定）
供货企业层面
1、供货企业应严格执行国家相关标准要求组织生产。在与采购学校签订的合同“执行现行国家标准”一栏中必须写明：GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888—20xx《中小学生校服》等国家标准。其中GB/T31888—20xx《中小学生校服》是第一个专门针对中小学生校服的综合性国家标准，所有校服生产企业都要遵守。
2、与采购学校的合同一年一签，不得以几年之内不调价等理由误导学校一签多年。自此细则颁布之日起，一签多年的采购合同主管部门将不予认可。
3、严格遵守合同约定，确保供货及时。因误时而造成的退回、赔偿等损失自负。
4、确保每批次每套校服标识清晰完备，法定机构出具的检验报告每项指标合格通过。无标识、无检验报告的一律被视为问题校服学校将作拒收处理。
5、配合学校进一步加强和完善售后服务，对于学生试穿不合身等情况，尽力做好更换服务。
6主动配合教育行政主管部门做好学生家长投诉信访事件处置工作。因安全质量问题而造成较大社会反响的，主管部门将责令校方终止合同执行，必要时提起司法诉讼。
学校采购管理制度10
为了提高学校经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购计划制度
1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3、由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度
1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的.仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。
三、物资采购要求
1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1、非定点物资，可以现金支付。
2、定点物资，实行转账或统一支付。
学校采购管理制度11
为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的'零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
学校采购管理制度12
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;
2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;
3.采购组集体询价采购原则;
4.避免单一品牌、单一来源采购原则;
5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责
第七条采购组组成和职责
采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：
(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;
(二)编报政府采购实施计划;
(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;
(四)选定代表参与政府采购评审工作;
(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;
(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;
(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;
(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;
(九)负责对采购档案的管理工作;
(十)答复供应商的询问、质疑;
(十一)接受和配合监督组的监督检查;
(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;
(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;
(十四)法律、法规规定的其他事项。
第八条采购员职责
(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;
(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;
(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;
(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;
(五)保质保量完成领导分配的工作;
(六)团结同志，模范遵守法纪;
(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。
第三章采购过程管理
第九条一般采购过程包括
①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;
②询价填报用款申请;
③实施采购，开具发票;
④验收入库、财产登记;
⑤签字报账。
第十条其他采购过程管理及要求：
(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的.每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购
[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);
(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;
(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;
(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;
(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);
(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;
(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;
(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。
本制度自发布之日起执行
学校采购管理制度13
为确保中小学生校服质量安全，保障广大中小学生的切身利益，根据《上海市政府办公厅转发市教委等六部门关于加强本市中小学生校服管理的若干意见的通知》（沪府办发﹝20xx﹞10号）、《上海市教育委员会关于落实本市中小学生校服管理若干意见有关事项的通知》（沪教委基﹝20xx﹞43号）、《黄浦区教育局关于加强中小学生校服管理工作的通知》等相关文件要求，制定本校学生校服采购、穿着制度。
一、发挥家委会作用，强化学校责任
1、建立由分管德育校长牵头、德育处、总务处组成的校服管理工作小组，对校服质量监控负责，设立校服专管员负责具体发放、补定事宜。
2、在校服订购前，我校听取家委会意见，家委会同意后，组织实施。会同学校家长委员会共同确定校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色、价格等。与信誉好的生产企业签订校服采购合同，主动接受家长监督，及时在学校网站、公告栏公示校服采购情况。
3、发挥学校家长委员会监督作用，学校积极配合家委会相关工作。家委会通过座谈会、问卷等形式，听取学生、家长对校服质量、款式、价格，以及校服穿着制度等方面的意见，学校接受家委会提出的改进建议，发挥校服穿着制度在学校教育中应有的作用。
二、规范学校校服采购程序
1、学校通过综合比较，选择产品质量高、信誉好的校服生产企业，经家委会审核、同意后，按照市工商行政管理局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
2、学校要将合同复印件及时报区教育局后勤中心备案。并督促校服生产企业尽快到区质量技监部门申报。
3、学校将校服样衣保留，作为验收校服款式、面料、颜色等的依据。
三、做好学生校服“双送检”工作
1、学校接收校服时，严格查验生产企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识、校名标标识等是否齐全，是否有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告，是否与样衣标准一致、外包装及货品有无破损等。质量标识不齐全、与样衣标准不一致、外包装及货品有破损的，按照合同约定处理。校服生产企业未能出具校服质量检验报告的，学校拒收。
2、学校在收到订购校服后，将按照同一面料抽检1套校服的要求，及时将校服送市纤检所检验。检验合格后，学校在学校网站上公开校服质量检验报告，再将校服发放给学生。学生校服送检费用由学校在公用经费中列支，不向学生另行收取。
3、学校发现校服生产企业采购伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，将与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区教育局，并向质量技监部门报案处置。
最新学校校服采购管理制度3
为规范校服管理，保障学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）精神，结合我区实际，现就进一步加强校服管理工作通知如下。
一、严格遵守校服采购的基本原则
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的'重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有效方式，统一着装上学是家长、学生的普遍需求。校服采购须遵守以下原则：
（一）质量第一。
招标采购须采购有校服生产资质的厂家，要在合同中标明校服执行标准，校服安全与质量须符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准，严禁采购质量不达标的校服。各校可以与我区易地搬迁安置点扶贫车间加强业务合作。
（二）家长自愿。
广泛征求家长意见，发挥家长委员会的功能，切实做好校服征订意愿收集工作，严禁强制统一采购。
（三）相对稳定。校服款式一经采购要保持相对稳定，减少家长重复支出，严禁短时间内更换颜色和款式。
二、严格规范校服采购管理
（一）设计标准。
要广泛征求家长、教师、学生的意见，要召开家委会、职工代表会、校务会讨论确定。校服的颜色、款式要符合学生的年龄特点，款式要美观大方，要与学校文化协调统一，彰显学校校徽等文化符号。
（二）学段及套数。
城区直属学校、镇中、镇小及镇属初中学校原则上要统一校服；公、民办幼儿园、职校、镇属其他学校、民办学校根据当地居民经济收入状况，征求家长同意后可统一采购；各学段起始年级及小学四年级可统一订购，其他年级学生若校服陈旧、破损、短小需要重新更换的，由家长自行更换。统一采购校服原则上为春秋装、夏装各一套（有条件的学校可征订一套冬装）。学校开展各种活动，未经家长同意，不得以班级为单位订购服装，参加区级及以上活动，确需统一服装的，须经组织活动单位负责人同意并报教育局教育工程和设备采购股备案方可订购。教职工可以在学校有社会资助或捐赠，并符合捐赠方意愿的情况下，统一订购工作服。
（三）价格标准及费用支付。
幼儿园、小学、初中夏装、春秋装、冬装分别不超过100元、140元、240元；高中、职校夏装、春秋装、冬装分别不超过120元、150元、300元。学校在服务性收费中如收取了校服费，则必须进行抵扣；教职工工作服经费一律不得从财政拨款中支付。
（四）采购流程。
在核实企业质量保障能力、售后服务水平、社会信誉度等信息的基础上，按照成立领导小组、征求意见、集中讨论、确定订购、招标采购、中标公示（中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等）、备案登记（局教育工程和设备采购股、计财股）的流程规范开展工作。
三、加强校服监管工作
（一）加强管理。
区教育局将联合市场监督管理部门每年对校服订购情况开展核实督查。局基础教育股负责对学校校服设计进行指导，牵头协调做好核实督查工作；教育工程和设备采购股负责校服采购流程的监督管理；计财股负责校服费的标准、收支的审查管理；学校负责对校服质量的把关。
（二）强化督查。
区教育局每年组织督查组对学校校服征订开展督查，发现学校、工作人员在校服采购过程中未认真履职，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，将严肃依法处理。强化关爱，对家庭特别贫困的学生，革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等特殊学生，学校要根据实际情况，采取多种措施由厂家无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。
学校采购管理制度14
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
3、学校采购管理制度
1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。
2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。
3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。
5、严禁采购以下食物：
一是败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的`食品。
二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。
三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。
四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。
6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。
8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。
学校采购管理制度15
一、设立招标采购小组
组长：校长
联络员：总务科长
成员：纪委书记 分管后勤校长 总务科专项负责人 采购员 使用单位负责人一名
二、工作职责
1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。
2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。
3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。
4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。
三、前期准备
1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。
2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。
3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。
4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。
四、议事规则
（一）基本宗旨
招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。
（二）组织纪律
招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。
（三）评标原则
坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的标；争取最大回报率。
（四）评标方法
在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。
（五）大型采购项目，联络员不参与投票。
五、工作程序
1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；
2.项目公示（联络员负责）；
3.应标单位材料送达（联络员负责）；
4.相关市场调研（申请单位及联络员）
5.项目说明会（应标单位参加、联络员负责通知）；
6.工作组和议，敲定购买对象与应标单位；
7.履行法律手续，公示结果。
六、几项原则
1.符合政府采购条件的原则上交市政府采购中心采购。
2.一次采购1000元（含1000元）以下的`，由总务科长、采购员参与招标；
一次采购1000～3000元的，由分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购3000～5000元的，由纪委书记、分管校长、总务科长、采购员参与招标；
一次采购5000元以上物资或1万元以上的基建维修项目的，由招标小组全体成员招标。
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