（实用）学校采购管理制度
在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编精心整理的学校采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
学校采购管理制度1
为了确保杨浦高级中学学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，现就加强本校学生校服管理制定如下制度：
一、规范校服采购管理
1、充分发挥家长委员会的作用，与家长委员会共同商定本校学生是否穿着校服；学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。
2、学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通，并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。校服采购合同格式文本由市教委会同市工商局制定的版本。
3、学校选择的校服生产企业凭校服采购合同，主动向各区县质量技监部门申报。质量技监部门应当加强对校服生产企业的质量监督。
二、完善校服价格管理
根据市教委会同市物价局、市财政局按照国家有关规定，制定并公布学校校服的价格。具体价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定，并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不得加收其他任何费用。
三、建立校服双重送检制度
1、校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。
2、学校应当主动将校服抽样送检，检验合格后，发放给学生使用。
四、建立问题校服退赔和惩处机制
1、一旦发现采购的校服有质量问题，学校应当立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报。同时，向质量技监部门举报。
2、学校工作人员在校服采购过程中，存在违反采购程序、收取回扣等违法违规行为的，由学校行政处理。
3、校服生产企业如使用劣质原料生产校服，或者销售质量不合格校服的，由质量技监部门或工商部门依法查处，情节严重的，吊销营业执照；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关处理。
最新学校校服采购管理制度5
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有益尝试。依据《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》文件精神为指导，对我区中小学校服管理工作具体操作制定如下细则。
学校层面
1、订购校服是学生的自愿行为，学校不得以任何理由和任何方式要求学生必须订购，对没有订购校服的学生不得加以歧视和讽刺。
2、学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否采购校服，采购权在家委会，学校受家委会委托负责具体采购、采购工作。
3、征订和采购等各环节相应材料要全部存档备查，各种信息披露必须公开透明，并及时作出公示，如家委会会议商讨记录、采购合同、生产企业相关资质文本、检测报告等等。
4、“明标识”、“双送检”制度是校服管理的.核心工作，学校必须以对每个学生高度负责的态度严把安全质量关，不得有丝毫懈怠。
5、每批次校服进校，学校必须认真验收，只有在获取了厂家提供的由法定检验机构出具的本批次产品成衣（非布料）质量检验合格报告和具备成衣合格标识后方可接收，并及时抽样送上海市质量监督检验技术研究院，完成学校第二次送检工作。在未获取检验合格报告之前，任何人都不得擅自下发校服于学生。此为校服管理工作的高压线，学校不得以任何理由不进行二次送检，也不得委托供应商代理送检。
5、以《上海市校服采购合同》（20xx版））为范本，规范合同签署，对合同内容和条文原则上不得作随意删减和添加，未尽事宜可续签补充协议。同时也要求学校网上下载合同版本，把握签署主动权。
6、学校应合理安排校服征订各环节启动时间，把控时间节点，对年度内所需订购的各类校服做到心中有数，统筹规划。每批次校服到校的确切时间必须在合同文本中有清晰表述以保障学生的切身利益。
7、校服采购合同一年一签，以利于学校对生产企业有较为全面审视，决定下年度是否继续合作。自此细则颁布之日起，必须杜绝一签多年现象的发生。
8、学校应设立学生校服专管员，作为一项常规工作，各校应及时将采购合同与检验报告向主管教育行政部门备案。
9、积极配合上级主管部门妥善处理学生家长的投诉信访和问题反映，主动联系，诚恳反馈，确保给家长满意答复，力求问题圆满解决。对于生产企业违约误时和产品存在质量问题的，学校应及时与其进行交涉，并做好退回、更换、赔偿等事宜。
10、因违反操作规范而造成不良影响和后果的，将问责相关责任人并作通报。涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
主管部门层面
1、教育局安全管理中心为校服管理工作主管部门，成立领导小组，设专人具体负责区内中小学校服监管工作。
2、建立一校一档，完善校服管理工作备案制度，每月向市教委上报有关报表，及时完成上海市校服管理平台上的问题校服处置汇报，保持与上级主管部门良好的信息沟通。
3、通过座谈、走访学校、联系家长、现场考察企业等方式，了解校服生产、销售、监管、使用等情况。
4、处理学生家长信访投诉事件，解释相关文件和政策精神，督促学校制定具体解决方案，妥善处置，避免造成不良社会影响。
5、建立回访制度，了解投诉事件处理结果和落实情况，帮助和指导学校进一步完善校服管理工作的操作流程和规范。
6、建立与市场监管部门的沟通机制，加强对校服供货企业的日常监督检查，督促企业落实产品质量主体责任。
7、牵头学校和质监部门做好每学年度末一次“守信用讲诚信重服务生产企业”评选工作，评选结果作网上公示，以供学校和学生家委会参考采购。
8、会同学校和质监部门做好两学年度一次面向全社会的“美丽校服添风采”优秀校服展和评选工作，评选结果作网上发布，以供学校和学生家委会参考采购。（以上两次评选的具体办法和细则另行制定）
供货企业层面
1、供货企业应严格执行国家相关标准要求组织生产。在与采购学校签订的合同“执行现行国家标准”一栏中必须写明：GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888—20xx《中小学生校服》等国家标准。其中GB/T31888—20xx《中小学生校服》是第一个专门针对中小学生校服的综合性国家标准，所有校服生产企业都要遵守。
2、与采购学校的合同一年一签，不得以几年之内不调价等理由误导学校一签多年。自此细则颁布之日起，一签多年的采购合同主管部门将不予认可。
3、严格遵守合同约定，确保供货及时。因误时而造成的退回、赔偿等损失自负。
4、确保每批次每套校服标识清晰完备，法定机构出具的检验报告每项指标合格通过。无标识、无检验报告的一律被视为问题校服学校将作拒收处理。
5、配合学校进一步加强和完善售后服务，对于学生试穿不合身等情况，尽力做好更换服务。
6主动配合教育行政主管部门做好学生家长投诉信访事件处置工作。因安全质量问题而造成较大社会反响的，主管部门将责令校方终止合同执行，必要时提起司法诉讼。
学校采购管理制度2
第一章原则
第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则
1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;
2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;
3.采购组集体询价采购原则;
4.避免单一品牌、单一来源采购原则;
5.采购过程监督原则。
第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。
第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的`同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。
第二章采购组、采购员职责
第七条采购组组成和职责
采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：
(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;
(二)编报政府采购实施计划;
(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;
(四)选定代表参与政府采购评审工作;
(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;
(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;
(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;
(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;
(九)负责对采购档案的管理工作;
(十)答复供应商的询问、质疑;
(十一)接受和配合监督组的监督检查;
(十二)广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;
(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;
(十四)法律、法规规定的其他事项。
第八条采购员职责
(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;
(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;
(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;
(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;
(五)保质保量完成领导分配的工作;
(六)团结同志，模范遵守法纪;
(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。
第三章采购过程管理
第九条一般采购过程包括
①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;
②询价填报用款申请;
③实施采购，开具发票;
④验收入库、财产登记;
⑤签字报账。
第十条其他采购过程管理及要求：
(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购
[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);
(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;
(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;
(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;
(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);
(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;
(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;
(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。
本制度自发布之日起执行
学校采购管理制度3
1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。
2、必须到持有卫生许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购食物，并按照国家有关规定进行索证。
3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。
4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，必须新鲜、卫生、清洁。
5、严禁采购以下食物：
一、腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。
二、未经生猪产品卫生检验不合格的'肉类及制品。
三、超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。
四、其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。
6、验收时由综合管理部参与验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。
7、认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。
8、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。
学校采购管理制度4
为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。
一、采购工作遵循原则
1、公开、公平、公正的原则；
2、自觉接受监督的原则；
3、节约、实用的原则；
4、申报、审批、入库登记的原则；
5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
二、采购方式
1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。
2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。
3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。
5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
三、采购管理程序
（一）日常办公用品、水电维修器材、清洁用具的采购
各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。
（二）教学设备的采购（实习工具及实习材料）
各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。
（三）办公设备的采购
各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的.，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。
四、采购审批程序
1、常规物资采购：
10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。
20xx元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。
500元—20xx元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字
500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。
2、非常规性物资采购：
如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。
五、零星物资采购管理制度
1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。
3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。
6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。
7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。
学校采购管理制度5
一、食堂物资的采购方式及适用范围
一）采购方式
食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
二）适用范围
1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。
2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
3、其它物资设备采购
1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。
2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。
3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。
二、食堂物资采购步伐
一）物资申购
食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。
二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批
申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。
三）物资采购
所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。
1、“计划申请单”采购
计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。
2、“采购申请单”采购
所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。
四）验收入库
物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：
1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。
2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。
三、食品物资的采购管理
一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。
二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。
三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。
四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。
五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。
六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。
七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。
八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。
九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。
十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。
四、食品物资的验收管理
一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的.“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。
二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。
三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。
四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。
五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。
六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。
七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。
八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。
学校采购管理制度6
为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任
1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、活动流程
1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施
1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的.相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和映采购业务的全过程。
3、对于宗设备、物资或重服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。
学校采购管理制度7
1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。
3、定型包装食品的`标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。
4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。
学校采购管理制度8
一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的也应纳入政府选购。
二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。
三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。
四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的'价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。
五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。
六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。
学校采购管理制度9
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的`实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
学校采购管理制度10
1、为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于学校日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。
3、办公用品由总务处集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理。
4、总务处具体负责办公用品的采购和日常管理。
5、事务负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并配合大宗办公用品的采购。
6、财务人员负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账。
7、校长办公室对办公用品采购管理实施严格监督，发现问题及时纠偏。
8、办公用品由总务处实行集中采购。学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的'原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室事先提出购买报告，按照审批的程序，统一购买。办公用品采购由级长（各室管理员）上报、分管校长审核、主管财务校长、校长审批、统一采购的办法。由申请人填写《物品采购申请单》提出申请，报分管校长审核签字，交主管财务校长、校长审批并安排总务处采购。未经申报审批所购置物品，均由当事人承担全部责任。
9、事务依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商。
10、凡一次性购买金额预计超过1000元的，必须至少安排两人一起外出采购;
11、.对于大宗办公用品，由支委、校委会成员共同商议后，指定专人负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。事务在过程中实施配合。
12、采购物资时，采购负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，采购负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证。
13、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《财务报销单》，经校长审核后，按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
14、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，事务按照《办公用品领用登记表》发放办公用品。
15、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由事务统一调换或回收。
16、学期末，教职工须根据有关规定与事务交接办公用品。
17、教职工到岗时，所需办公用品由相关处室报请办公室审批后领用。教职工离职时，须根据有关规定与总务处交接办公用品。
18、办公用品管理:事务须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
19、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
20、本制度自制定之日起实施，由学校总务室负责解释。
学校采购管理制度11
1、学生食堂食品的'采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要经常检查催促食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时纠正，确保学校食品卫生安全。
学校采购管理制度12
为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：
1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：
1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
2、特殊办公用品需由使用科室填写《办公用品领取申请单》，经学校办公室主任批准后，直接办理领用手续。
3、学校办公室指定专人负责办公用品的`管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
第五条 领取的优盘、鼠标、硒鼓、订书机、计算器等物品应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新制。
第六条 加强学校办公用品日常公开监督。每季度通报一次办公用品出入库数额和各使用业务处室领取情况。
第七条 加强对旧办公用品管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；替换下的各类办公设备交资产管理员保管，登记造册，修旧利废，充分利用。
第八条 加强资源循环利用工作。推行无纸化办公，推广再生纸使用，提倡办公耗材再利用。禁止将办公用品随意丢弃废置，开展办公垃圾分类处理，建立废旧灯管，电子产品和办公设备的回收处理机制。
第九条 充分发挥办公用品最大使用效率。减少一次性办公用品使用，纸张双面利用，复印纸不得用做草稿纸、包装纸，大头针、曲别针、长尾夹等反复使用。
第十条 印制文件材料要有科学性和计划性。根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。
第十一条 本制度自下发之日起施行。
学校采购管理制度13
校服是一个学校学生管理与学生精神风貌的体现。学生统一着装，对培养团队精神、平等意识、抵制相互攀比、奇装异服的不良习惯、规范行为举止、增强自我约束力、提升自信心和朝气蓬勃的精神状态，都有积极作用。学生统一着装，有利于学校对学生进行教育和管理，也有利于学校和班级进行教育教学活动。
学生统一穿着校服，既是落实市教育局整顿中小学生仪容服饰专项治理工作的具体行动，也是推进校园文化建设的有效措施。为使校服穿着规范化，日常化，学校特制定如下管理规定：
一、着装要求：
1、星期一至星期五，学生在学校期间必须穿着校服。
2、学生以班级为单位集体参加的活动，必须穿着统一校服。组织者要严格管理，禁止不穿校服者参加活动。
3、穿着秋季校服上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米处。
4、因身体特殊原因不便穿校服者，须向班主任、政教处递交有家长签署意见的申请书和医院出具的`诊断书，经批准后方可不穿。
5、各班不穿校服者须报请政教处登记备案。
二、爱护要求：
1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放习惯。
2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或涂画。
3、校服损毁或丢失，学生自行更换。更换后的服装样式、颜色要与原校服相同或相似，且须经政教处认可。
三、管理监督：
1、班主任具体管理本班学生穿着校服。政教处负责教育工作、学校学生自主管理小组负责学生穿着校服的检查。
2、管理程序：对未经批准而不穿校服的学生，按违反校纪校规处理。第一次，班主任进行批评教育，要求该生写出“说明书”；第二次，班主任请其家长共同对该生进行批评教育，要求该生写出“保证书”；第三次，学生科请其家长共同对该生进行批评教育，给予纪律处分。
3、政教处对班主任和学生自主管理小组的工作进行监督。在不定期的检查中，发现学生无故不穿校服较多，则追究班主任和学生自主管理小组的责任，按管理事故处理。
学校采购管理制度14
一、 基本原则
1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。
2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。
3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。
4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、 管理内容
1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。
2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。
3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、 管理方法
(一) 供货商选择
1、宗物资通过高校后勤配送
2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。
3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。
4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。
(二) 采购项目和数量
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
1、食品原料采购
①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类、水产
此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类、水产类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用易耗品采购
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。
3、餐饮设备采购
食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。
4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。
(三)货物验收
1、 货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、 验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。
3、 验收程序：
(1) 货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。
(2) 对不符合质量标准和数量不符的`仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。
(3) 把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。
(4) 禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。
4、 仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。
(四)库房管理
1、 库房货物分类记帐
2、 对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。
3、 合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、 做到先进先出、防止积压变质。
5、 对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用及报销
1、 固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。
2、 零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。
2、学校采购管理制度
为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。
凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。
需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。
1、根据政府采购法严格执行政府采购。
2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。
3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。
4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。
5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。
6、定期公示学校的采购，接受监督。
学校采购管理制度15
1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。
2、初次选购的供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。
3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。
4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：
（1）进货时间；
（2）供应商名称；
（3）进货商品的'名称、生产厂名、厂址、规格；
（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况；
（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；
（6）进货商品的数量；
（7）登记人签名；
（8）其他状况；
（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。
5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。
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