KTV管理制度15篇（热门）
在充满活力，日益开放的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的KTV管理制度，希望能够帮助到大家。
KTV管理制度1
为维护KTV正常的食堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。
一、厨工守则、卫生条例
1、严格遵守KTV各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不能随地吐痰。
2、工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。
3、工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。
4、严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。
5、餐具洗净后要整理齐备且有规律地摆好。
6、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。
7、整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
8、每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。
9、不得擅离岗位、必须按规定时间提前上下班。
二、厨房管理制度
1、厨房之所有需购物品都必须呈报行管人员，再由行管人员指定人员采购，购回之单据按程序：行管人员签字—总经理审核—财务出纳处销帐
2、厨房所购回之食品，由行管人员每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。
3、任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
4、餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。
5、餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。
三、员工用餐公约
1、就餐一律在餐厅进行，其它任何地方不得烹煮进餐。
2、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间如下： 中餐11：30—12：30 晚餐17：00—17：30 夜宵23：30—00：30，具体用餐时间按各员工下班时间表规定时间为准。
3、员工打卡、打菜必须排队并接受厨房工作人员和行管人员的管理，不得插队，不准浪费，不准一人打多份。
4、就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。
5、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。
6、力行俭省节约，杜绝剩菜剩饭，违者一次罚款5元。
7、食堂操作间，除食堂操作人员外，其他闲散人员不得进入，违者一次罚款10元。
8、节约用水，做到人走水即断。
9、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物，餐具，讲究道德，如有损坏照价赔偿，情节严重者予以罚款。
KTV管理制度2
量贩式ktv就是超多经营的ktv，具体点就是包厢类型多，数量大，价格便宜。管理制度的不一样源于客户群体的不一样。这样的类型多为品牌经营，实力雄厚，注重企业文化建设，讲求的是一个团队，有健全的管理制度。
量贩式ktv的经营之道主要是要有先进的点歌系统，目前很流行的一vod个点歌系统，能够作为思考对象，但是在选取时还是要注意一些要素，首先是要有先进的系统，确保运营中不会死机；个性是对歌曲的要求也是很高的，一般回去唱歌的都是追求时尚的人，歌曲更新的进度，也就是吸引顾客的资本。
其次，音响的设计，唱出来的歌曲没有那种荡气回肠的效果，还不如回家唱k。所以音响的设计也是吸引顾客的必要条件。
以上的这些都是作为一个量贩式ktv本身必备的硬件。下方就是经营好量贩式ktv的软件:
1ktv是人服务人的行业，好的管理能够降低成本，增加收益。倘若顾客光顾的时候，服务人员不理不睬，活着热情不够，也许会打消顾客的热情，或者是间接的.影响顾客的情绪，这样就不能吸引更多顾客也会失去回头客。所以要以人性为出发点，让客人有宾至如归的感觉。
2减少服务人数，降低成本。 ktv管理制度。
3提高效率采用店长制一元化管理，分层负责，人员培训、回训、在职训练、末位淘汰制都是必要手段。
4凝聚员工向心力:员工在第一线，最了解顾客需要，最能直接满足顾客，要让员工以公司为荣，尽心尽力服务顾客。能够适当的采用奖惩制度。
除开以上，还有就是对于整个ktv的行销策划，没有行销就没有市场
(1)成立企划部:目前懂ktv的企划人才太少，最好自我培养；店内布置、店外宣传、促销活动，不可间断，永远有活动。
(2)建立cis系统:缺少企业识别系统，就没有文化，无法让顾客产生认同感，培养出忠诚度高的客人。
(3)搭桥供货商:与酒水供货商长期紧密合作，多做促销活动，带动销售，更可利用供货商的广告把本店也一并宣传出去。
KTV管理制度3
1、上下班必须按规定员工通道进出，不迟到、早退，下班后不得无故在营业场所逗留。
2、上班前适当修饰，按照规定着装，坚持庄重整洁的形象。
3、对工作要有职责心、投入感，能为客人供给妥善、周到、主动、热情的服务。
4、服务客人要使用规范的礼貌用语，杜绝不良体语，不能够用有色眼光对待客人和同事，不可表露出不耐烦的神情，要细心、耐心的回答客人、上司的'提问。
5、团结同事，互助互爱，发扬团体精神，不在背后议论他人是与非，随时配合其他工作者。
6、坚持亲切诚恳、时时微笑的态度工作，要精神饱满、愉快，不准带私人情绪上班。
7、服从管理，对上司安排的工作应尽快完成，不能够顶撞上司，要做到先服从后投诉。
8、宾客投诉时要细心聆听并加以记录，早职权范围内，应先向宾客致歉并立刻采取补救措施，事后向上级部门反映，超出职权范围时，向上级部门申报。
9、要爱护公物，节俭并控制成本，损害公物者按原价赔偿，情节严重者追究其职责。
10、严禁偷取客人或同事财务，如发现遗留物品应及时上交，并不得向客人强索小费。
11、在公司范围内不得与客人或同事发生摩擦，甚至打架或斗殴，更不得恐吓客人或同事。
12、要做到客来有迎声，受助有致谢声，麻烦别人有道歉声，客走有送声，要本着顾客是上帝的宗旨来为客人供给周到快捷热情的服务。
KTV管理制度4
运营的相关规定[暂行]
一、日常管理制度
1、作息时间：
（1）白班13:00~22:00，晚班19:00~02:00，若有客人则待客人离店后
下班。
（2）按时打卡上下班，不得迟到早退、窜岗溜号。
2、仪容仪表：
（1）上班时间穿戴工装，保持工装干净整洁。
（2）女员工不得浓妆、披发、拖鞋、佩戴夸张饰品、留长指甲，男员工
不得留长发和胡须、穿背心短裤、穿拖鞋。
（3）工作时间不得依墙靠柱东倒西歪、与同事勾肩搭背、在工作场所追
逐游戏，不得吃零食。
3、人事管理：
人员招聘、试用、培训、薪资、请销假、公休、辞职、辞退等相关人事和日常管理制度按现行酒店制度办理。
二、营业操作规范
1、开台：点歌系统开台后，应立即在酒店美食家系统中开台，保证点歌与
美食家两个系统中开台时间和数量上的一致性。
2、录单：收银员凭服务员开单出库商品，同时在美食家系统中录单操作，
并在营业过程中不定时核对单据，做到账实相符。
3、结算：
第一步：关闭点歌系统并打印票据（根据客人离开房可调整该步骤）。
第(来自: 小龙 文档 网:ktv小妹管理制度)二步：清退酒水做好退单，核对账实是否相符。
第三步：在美食家系统中预打收银小票交与顾客确认，进行优惠、免
单、退单等调账操作。
第四步：埋单结算，打印正式收银票据。
第五步：美食家收银票据与点歌系统票据同时作为该单结算凭证，并与
日结单据装钉在一起交财务。
三、优惠赠送和免单、签单
1、原则上所有商品一律不得赠送，如有特殊情况需由KTV经理和酒店执行经理（或值班经理）共同签字确认。
2、果盘赠送由KTV经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
3、KTV经理有房费50%以内的免单权限和消费总额50元以内的抹零权限，收银员有10元以内的'抹零权限。
4、酒店股东有按自然月结清的签单权限，需股东本人签字或电话通告事后补签方可执行。
四、其它规定
1、客人离开后即应对房间的垃圾秽物进行清扫，尤其是有浓烈气味的房间
清扫后要用拖把清理干净并喷洒空清，不可留置到第二天。
2、任何人包括员工和客人均不得在KTV包房睡觉过夜，如有特殊原因应向
执行经理申请同意。
3、领取商品应与库管或财务一起检查是否贴有酒店专用防伪激光标签。
4、酒店有责任保全任何员工在工作时间的人身安全，但也应与客人以礼相
待，巧妙周旋，尽自身努力去化解纠纷。
5、非赔偿酒店损失的罚款款项首先用于楼层全员的意外和福利基金，其次
经向执行经理申请同意后可用于集体活动。
6、本酒店管理人员非脱产干部，在行使管理职能、合理分工配置资源使各
人工作量达到饱和合理的同时，要亲自带领员工一道工作在一线。
五、禁止行为与处罚
1、违反日常管理制度按现行制度规范处罚，对暂无文件制度依据但明显有损酒店和集体利益的行为，执行经理有权现场开据处罚单。
2、员工不按营业规定流程操作，罚款5~50元，经理则以员工罚款金额的2倍罚款。
3、上班时间窜岗溜号不在工作岗位，检查发现5分钟以上，员工罚款1元/分钟，经理2元/分钟罚款。
4、预打收银小票客人确认无误后，收款并立即在电脑系统中结算打印正式收银小票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款20元/次，经理2倍罚款。
5、管理人员在不定期检查商品或临时盘库时，发现有未贴有本酒店激光防伪标签的商品（按规定不加贴酒店激光防伪标签的商品除外），处罚经理以商品销售金额2倍罚款。
6、商品盘存后，盘盈充公，盘亏按责任赔偿。
7、点歌系统与美食家系统存在开台数量差异，点歌系统中开台时间达10分钟以上的，经理罚款50元/次。
8、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由KTV经理补足。
9、在酒店夹卖私货，以外购货物补充盘存差额，徇私舞弊、以职谋私等严重影响酒店正常经营管理的均属于严格禁止行为，视情节轻重可立即开除并追究相关损失，直至法律责任。
六、处罚豁免：
总经理在各楼层享有三次处罚豁免权，因此以上各款处罚，KTV
经理与员工均有向总经理申诉的权利，确属特殊原因，总经理可行使豁免权免于相关处罚。
七、本规定自颁布之日起实施，实施过程中根据实际情况进行调整。
KTV管理制度5
为尽快理顺财务管理，规范费用运作程序，完善内部管理体系，明确界定费用申请、物品申购、审批、采购、耗用与报销等各环节的责任，特制定以下管理规定：
一、费用范围：根据筹备组的实际情况，将费用分为四大类：
1、生活设施：指筹备组人员生活使用的设施设备；
2、生活开销：指筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费的开销；
3、工作联系：指与合作单位联系工作所产生的车费、接待费、资料打印费等；
4、市场考察：指对同行单位考察的`门票、车费等相关费用。
二、费用管理流程：
三、费用审批与物品的申购流程：
部门采购部财务部总经理（20xx元以下日常开支、日常消耗物品）总公司（20xx元以上工程、业务、大额物品购置）。
1、生活设施：使用部门负责人根据公司生活或办公的实际需要，如实填制《申购单》，并说明原因，送财务负责人复核，报总经理签署，经总公司董事长审批后送采购部门采购；
2、生活开销：筹备组人员在正常情况下的生活伙食、餐费，由使用部门负责人每月按计划填制《费用申请单》，送财务负责人审核，呈总经理审批后，报总公司审批。
3、工作联系：指在与合作单位洽谈工作所产生的车费、接待费，车费按实际乘车票据报销，注明乘车时间、路段；接待费20xx元/次以下由总经理签署，20xx元/次以上报总公司董事会审批。
4、市场考察：按工作进展的需要，由筹备组提前申请，列明考察单位、门票和车费，由筹备组总经理审批！
5、筹建办财务实行钱、账分开管理，为了控制费用开支情况，筹备组账目必须每3天向总经理汇报一次。
四、物品采购
1、公司的一切物品、材料由采购统一购买，特殊用途、专业性强的物品，由部门派专业人员协同一起购买；
2、采购部必须凭审批齐全的《申购单》进行采购，遵循“货比三家”的原则，严格按照《申购单》的要求，保质、保量、准时、快捷的购回所需物品；
3、未经总经理批准，任何部门不得自行采购物品，否则不予报销。
五、报销
1、购回物品单据的报销必须附有：
（1）《申购单》
（2）供应商发票，并注明地址和电话号码；
（3）各单据要求统一、齐全；
2、采购单据需交采购负责人或联系人签字，经使用部门经理和财务负责人复核，呈总经理审批后，到财务部报销；
3、财务必须严格遵守各项报销制度，并进一步核查各单据的准确性，对不符合手续和报销制度的，可以拒绝报销。
六、物品使用
1、对固定资产和低值易耗品由财务部纳入物业管理范围，并由部门确定物业责任人，对固定资产和低值易耗品的申购、调拨、使用、维修、报废等各方面进行跟踪管理，并及时知会董事长；
2、对日常耗用品由财务部针对麦客隆KTV新店筹建财务管理制度各部门计划情况，进行定额管理，对超定额的使用由财务部进行监督把关；
七、岗位责任
1、总经理：全面负责公司的费用管理，对整个筹备办的费用管理负领导责任；
2、财务负责人：是费用管理的中心，代表总经理行使费用管理监督职能，对费用负管理及监督执行责任。
3、部门负责人：是费用和物料管理的重要环节，直接管理本部门物料，制定本部门物料管理方案，落实具体负责人，负责物料的使用、保养，对物料的差错和损失负经济责任。
4、采购员：负责物料采购环节的管理，对采购中发生的质量、数量、价格差错负责赔偿责任。
KTV管理制度6
第一条：每一名ktv员工每一天都必须要按时上下班，每一天做到不迟到，不早退，当有病、事时候需要按ktv规章制度中的规定提前请假
第二条：不仅仅要保管好自己所负责区域的设备等物品并且要保管好自己的工作服、胸牌等相关物品
在那里ktv规章制度中明确要求当ktv员工辞职时必须按将有关物品交给主管领导，严禁任何人将工服等物品带离本店
第三条：每一天上班的'时候要求员工均应按规定着工服，坚持工服整洁、仪表端庄
不按固定着装的给予10元以上罚款，扣除其当月的奖金。
第四条：ktv中每一位员工必须严守本店保密制度，不得向外界供给有关人事、经营管理、财务、设备、文件资料等信息；如有咨询，由有关领导负责接待，严禁擅自做主张，一旦公司利益受损给予开除和罚款。
第五条ktv中每一名员工必须呀按规定时间在员工食堂就餐，未经允许不得外出就餐，或在营业区内饮水、就餐，更不能够私带朋友到ktv内部食堂就餐，一旦发现给予严厉的处罚
第六条：ktv每一位员工一般不得在工作区内打（接）私人电话
当如有特殊情景，需经主管领导批准，到指定地点打电话，以免影响自己或者他人工作。
第七条：当员工休假或下班后严禁任何人在营业区内逗留
第八条：无论是什么原因员工都不得在包房内留宿，一旦发现给予开除
第九条：工作时间员工不得擅离工作岗位或做与工作无关的事情更不能串岗
第十条：不得使用污言秽语，不允许在营业区嬉笑打闹，不得在营业区域吸烟、饮酒，不得与客人发生争吵，不得收取客人小费和物品。
KTV管理制度7
要管理一家ktv并不难，要想管理好一家ktv，便要其社会高效益和经济效益都达到一定的水平，即管理科学制度化，服务规范优质化经营品牌效益化等，需要做大量的工作，作为管理者就在认识客观实际的前面下，执行决策、组织、指挥、协调等管理职能
要管理一家ktv并不难，要想管理好一家ktv，便要其社会高效益和经济效益都达到一定的水平，即管理科学制度化，服务规范优质化经营品牌效益化等，需要做大量的工作，作为管理者就在认识客观实际的前面下，执行决策、组织、指挥、协调等管理职能，使ktv场所形成最大的接待能力，保证场所的双重效益。本人结合所学的管理知识和工作中总结的经验，拟定如下经营管理方案，以供参考
本草案分为管理与经营两部分进行阐述。
一、管理部分：
ktv场所的管理要管理在内部的特定环境，即内部的实际情况这个客观前提的基础上，进行组织机构的管理，规章制度的建立完上善，服务质量的管理，现场营运的管理，企业文化的建设等。
(一)组织建设和管理：
作为一个企业，必需对其所拥有的人力物力、财力资源进行组织和管理，ktv作为服务性行业，其特点是业务多而杂，物资繁多等，为了确保营运工作的'有序的进行。我们更有必要对组织内各管理层次和业务层次的职责、权限进行合理有效的划分。组织的建设与管理，主要从两方面入手：
其一，形成ktv场所的组织结构和组织的管理体制。即设置ktv组织机构，岗位的设立和确立岗位职责，各岗位的业务和权限的划分、班组的编排、管理人员的配备等，进行合理、有效的设置，使现场的大小事情有人做，有人管；配备的人员知道自己该做什么、该如何做，做到什么程度才能不超越自己的范围，人员不致于闲置。
其二，合理而有效的组合和调配ktv的人力、物力、财力、信息等资源，ktv的营运不可能一成不变的，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，有分为淡季和旺季，这就要求作为管理者掌握ktv的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调控。使现有资源不致于浪费也不会溃乏，总之，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。
(二)建立完善的规章制度：
“无规矩不成方圆”作为一个企业就像一个国家要有规范完善的制度做保证，对场所的组织、服务质量标准、促销方案的制控方式、人事管理、人员培训和素质要求，设备设施，易耗品物质，营业目标等项目应以明文规定的形式进行确认，使人员做事有有章可循，有法可依，知道什么该做什么不该做。
另一方面着眼于细微处，就是制定具体的制度，如业务活动记录制度、考勤与交接班制度、服务质量考评制度、卫生制度、行为规范要求、物品使用制度、物品盘存盘库制度、人事考检制度、财务制度、人事管理制度、奖惩制度、晋升制度、人员培训制度、福利制度、收银制度等应一一以明文形式规定，制度的制定最主要的目的是保证各岗位人员之间工作协调一致，使工作规范而公正的进行。
(三)现场营运的监督管理：
ktv企业在营运必定涉及到现场事务，而现场事务就需要有人去管理，作为管理者每天必须做而且最重要的事情，就是做好现场营运的监督管理工作。现场工作主要分为三大部分：
第一：班前准备工作主持召开班前会，对前一天的工作进行总结和分析，对当天的工作进行分配。检查员工仪容仪表和精神状态是否符合上岗标准。
第二：班中的巡场工作，对现场进行巡视去了解客人的需求为，以便为促销准备第一手资料，对员工的操作、服务质量进行评估检测，以便进行决策改进随时注意营运中存在的问题，及时进行解决、纠正。
第三：班后总结评估工作对当天劳动进行科学、系统的评估，总结经验，提出改进方案，总之现场劳动管理工作是重中之重，作为管理者必须从实际出发，发挥自己的管理才能和智慧，对现场进行合理有效的管理。
(四)企业文化建设：
何为企业文化?它是指企业在自身经营发展过程中通过培植、倡导、塑造而形成的一种为员工共同奉行的价值观念、基本信念和行为准则。
为什么要那么重要?成功的企业就一定有优秀的企业文化做后盾，如麦当劳的qscv原则(质量、服务、卫生、价值)、海尔的真诚到永远、乐迪的健康、安全、欢乐等。可见企业文化在企业发展中的重要意义，而做好企业文化就要
KTV管理制度8
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
本公司财务部设立会计、出纳、审单员、收银员、采购、库管等岗位。会计为本部门具体负责人。
财务负责人岗位职责：
1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向董事长。
3、依法实行会计监督。组织对单位各部门定期或不定期的进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。
4、编制工资发放名册，并按时正确发放。
5、根据公司成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算。
6、在成本核算的基础上，开展公司经济核算，对管理团队的经济活动进行考核、评价和奖惩。
出纳岗位职责
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决。
6、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过董事长签字同意。
7、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字。
8、备用金每日核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经董事长批准不得将现金借给任何部门或个人。
9、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票。
10、严格遵守现金管理制度，做到日清月结。
工资管理方案
1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算数字列支；
2、各部门考勤人员每月26日提交考勤表、加班汇总表、公式统计表、夜餐补助发放表、社保级住房公积金明细表至总公司人力资源部及各分公司薪资计算员处。
3、公司薪资计算员在每月28日前将工资明细表送到KTV经理处审核。
4、人力资源部在每月30日将审核后的工资明细表发送给财务。
5、公司出纳在次月8日统一将工资发放给每位员工。
6、发放工资时候必须由两人以上财务人员同时发放，建议可以换成工资卡，只有在财务处备案的职工方可由财务处统一负责办理工资卡。
收银台管理方案
1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。
2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。
3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。
4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。
5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。
6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。
7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同；信用卡上的名字应与身份证明的名字相同；身份证的相片应与持卡人相同。
8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
9、长、短款项要向上级反映、及解释原因；
10、不得以白条冲款账；
11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误；
13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照（身份证明）核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡；
14、票据填写完毕，将“持卡人留存”联撕下交回顾客；
15、未按信用卡使用原则去做，造成的`经济损失由经手人负责。
办公用品财务处理制度
1、KTV各部门用于办公所需的笔、纸张、笔墨、计算器具、账册、凭证以及其他办公用品，每季度编报领用计划，统一由财务部购进，交仓库保管，各部门按月领用；
2、领用人领取物品后，由仓管员签名，领用部门取回一联作为部门财务或文员记录之用，另一联由仓库按月装订，作为便查簿，以备检查；
3、仓库保管员在收到办公用品并经验收无误后，在进仓办公用品的发票上签收，并立即登记商品货卡和便查簿，不必填进仓验收单；
4、财务部对办公用品的账力结算，可凭采购员进货交仓库验收后的原始发货票，经审查票面品名、规格、数量、金额，以及仓管员验收和经手人签名，即准予办理报账；
5、办公用品财务核算处理，直接摊入费用列支，即应以“管理费－办公用品”科目列支，不必通过库存物料科目的重复核算；
6、在各部门逐步确立为独立核算后，办公用品同财务部在管理费科目列支，但应分部门设立明细账户，以便按部门实际领用分摊费用。
财务报销制度
借支管理方案
1、各部门直接管理责任人负责借支的审批，特殊借支一律由分管副总或董事长审批。
2、财务部负责对所有借支业务的监督及核算，对超出预算或审批权限的借款作出拒付。
3、借款人有按时还款的责任。
4、只允许因公借支，入职未满一个月的员工不予借款；因私人借款必须经分管副总审批。
5、借支下限为人民币200元，200元以下支出由业务经办人员预先垫支；借支上限为未发工资的100%。
6、借款人在费用支出后的一周内到财务办理报销冲帐。
7、以前借款未清，不予办理新的借款。
8、差旅费借支需办理备用金申请，填写《出差申请表》，借款人凭获得批准的《出差申请表》及《借支单》到财务办理借支。
9、司机借支纳入备用金管理，每位司机给予1000元的定额借支，用于日常备用，日常开支超出1000元以上报销后再办理新的借支，次月再办理新的借款。
10、购销部零星物资采购员借支纳入备用金管理，给予1000元的定额用于日常紧急备用，月末清理一次，次月再办理新的借款。
11、借款人借款时填写《借支单》，字迹清晰可辨，借款人的落款签名与借款人档案姓名一致。
12、借款人报销冲减借支时，差额部分以现金形式当面结清，同时出纳开收据给借款人。
13、有借款行为都需填写《借支单》，经审批后方能做借款列示。
14、借支使用时间
购销部门驻外业务人员差旅费借支，可以每月月末清算一次。
费用报销审批管理方案：
1、一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经KTV主管领导批准方可向财务部报销；
2、已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由KTV主管领导签字；
3、未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
4、所有费用开支必须在业务发生后三天内凭原始单据报销，超过三天不予报销。特殊情况须由总经理签字批准后方予以报销。
5、各部门的费用由主管领导核准、部门经理审查；
6、支付的大厦管理费，水电、空调费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额；
7、各项福利费开支，如活动费、制服费等，由总经理批准；
8、其余未明确的费用由总经理审批。
9、不得报销的项目有：
（1）被没收财物造成的损失，支付违约金、山稹⑴獬ソ稹⒈环？钜约霸拗⑺鹪闹С觯/p>
（2）与公司经营无关的个人开支费用。
（3）超出报销期限一个月以上的费用支出。
低值易耗品财务管理方案
1、各部门每月制定低值易耗品采购计划，经财务部核价后转交采购部门根据该部的费用定额掌握采购，财务部根据该部门费用定额审核报销。
2、由使用部门指定专人负责管理低值易耗品，建立卡和账册，卡片一式两份，由采购部门专人保管一份，使用部门专人保管一份，财务部登记明细分类账。领料单必须由部门负责人签字才能生效。
3、对损坏和丢失的低值易耗品，应分清责任，属工作差错的要由责任人填写报废单，部门负责人签字方能核销。属于个人过失的要赔偿，属有意破坏或丢失的要罚款处理。
4、年终对库存的低植易耗品进行一次盘点，并写出盈亏报告及原因，由有关部门负责人审核，凭此报销或入账。
5、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。
6、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。
利润管理方案
1、年初时总经理室下达各部门的利润指标和经营指标，各部门必须按计划完成。遇特殊情况影响任务完成时，必须说明原因，取得总经理批准后，才能核减指标。
2、经KTV平衡下达的各部门费用开支额或费用水平，各部门务必用于扩大营业额，争取资金周转次数的增加来降低费用水平，不得突破KTV下达的费用额。
3、各部门使用的原材料和出售商品的购进，必须事前做出计划，确定合理的库存和购进适销对路的商品，防止资金积压。
4、各部门应缴财务部的利润，不得迟于月后十天。
5、各部门应负责利润的明细核算，根据有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金及利润。
固定资产报销方案；
1、必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部门办理专项控制证明是单才能购买；
2、如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票；
3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销；
4、固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。
流动资产报销方案：
1、采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；
2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销；
3、材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联；
4、仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找到原因，并予以更正；
5、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购物品用，年终备用金全部交财务部；
6、采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），但必须在三天内到财务部报销，如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；
7、各项预付款先填借款单，按要求经酒店主管领导批准后再付款；
8、低值易耗品报销手续必须建立低值易耗品卡片；
9、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表。
KTV管理制度9
一、收银台
总台卫生
1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、大理石台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、电话、收银电脑等电器设备清洁无灰尘。
4、地面光亮无水渍、无碎屑。
5、镜子、玻璃无浮尘、无污迹指印。
6、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生。
7、工作柜内的工作品及台面摆设物整齐清洁。
8、总台内外地角线光亮无污迹。
超市收银卫生
1、区域内灯具和其他设备设施完好。
2、屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、收银台面清洁无浮尘、无污迹。
4、收银设备清洁无灰尘。
5、工作柜内的工作品及台面摆设物整齐清洁。
6、镜子、玻璃无浮尘、无污迹指印。
7、地面光亮无水渍、无碎屑；地角线光亮无污迹。
8、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生。
二、包房卫生标准
营业前的包房卫生
1、包房内灯具和其他设备设施完好。
2、门框无灰尘，门面无油渍、无指印。
3、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
4、墙面、屋顶、无浮尘、无污迹、无酒渍。
5、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘。
6、房内装饰物（如灯槽玻璃）无灰尘、无酒渍、污迹。
7、点歌系统及电器设备情节、无灰尘、无酒渍、污迹。
8、小皮凳和沙发光亮无酒渍、无污迹、沙发缝无碎屑。
9、桌面清洁无灰尘、无碎屑、无污迹。
10、包房内不锈钢装饰物、无污迹、无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
11、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
12、桌面摆设物品无缺口、无灰尘、无酒渍、无指印、杯具无水渍、无污迹。
13、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹。
14、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
15、空调桶内无积水，包房内无烟味、无异味。
16、地面无碎屑、无锈、无污痕。
17、房内地角线无污迹、无灰尘。
18、生日包房装饰物及装饰干花及时补充，经常整理。
19、台面及房内摆设须整齐美观。
营业中卫生
在营业过程中，全体厅面服务员应积极主动做好清台工作，做到勤收（换）杯具、勤清洁，勤换烟灰缸，勤摆设，确保卫生的整洁，给客人营造一个清洁、放心娱乐的消费氛围。具体要求如下：
1、桌面及房内设备摆放整齐不凌乱，并保持桌面、地面干燥无酒渍、无奶油、无果皮、无纸巾及残留垃圾。
2、做到包房内不超过3个空瓶或拉罐，烟灰缸内不超过3个烟头。
3、主动做好杯具的更换及空盘、空碟的.清理工作。
三、等候厅
1、区域内灯具及其他设备设施完好。
2、屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、机柜、桌椅无灰尘，无污迹。
4、电视机等电器设备无灰尘，无污迹。
5、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
6、地面光亮无水渍、无碎屑。
7、书刊及其他台面摆设整洁，水牌整洁无灰尘。
8、盆景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
四、酒水超市
1、区域内灯具及其他设备设施完好。
2、货架、货品无灰尘，食品无漏气。
3、货品摆放整齐、美观、商标摆放一致（面向客人）。
4、冰柜、礼品展示柜无灰尘，爆米花机清洁、卫生。
5、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印。
6、冷藏食品展示柜清洁，无灰尘，无指印。
7、货架底下清洁无碎屑，地面光亮无污迹。
8、换气扇无灰尘；提篮清洁无酒渍、水渍。
五、卫生间（包括洗手台）
1、区域内灯具及其他设备设施完好。
2、屋顶、四周墙壁、通风口、换气扇及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。
4、地面干燥无碎屑，无水渍，皂液盒、抽纸盒无灰尘，不缺纸、不缺皂液，洗手盆光亮无水渍。
5、便槽、便池光亮无水渍，无异物，无异味，烟灰缸内不超过2个烟头，纸篓需勤清理，干净无异味。
6、洗手台干燥无水渍，台下无蜘蛛网，无灰尘，无污迹。
六、工程技术部
1、屋顶、四周墙壁、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
2、电器设备无浮尘，门窗无浮尘。
3、设备设施摆放整齐，网线、电源线排列整齐不零乱。
4、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁。
5、定期做好电器设备、线路的维护和室内的防潮工作。
七、仓库
1、门窗上无浮尘。
2、地面干燥无碎屑，无水渍。
3、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
4、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存。
5、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。
八、楼道、通道
1、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动。
2、通道顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
3、墙面、墙面玻璃清洁无灰尘，无污迹指印。
4、地面光亮无水渍、无碎屑，无污迹。
5、地角线光亮无污迹；痰桶须保持清洁。
6、景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
7、通道内饰物清洁无灰尘，金属装饰物和痰桶金属部分无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
8、通道镜子、玻璃无浮尘、无污迹指印。
KTV管理制度10
①按照水吧管理要求，负责完成水吧各项及工作安排
②每天都要制定好并且实施各项工作安排和计划，监督其实施情况
③按照水吧制度要求对水吧的进行传帮带工作
④对员工进行合理的工作分配，并予以严格、细致的监督
⑤负责做好本部门员工工作成绩的统计和核对工作
⑥认真遵守严格执行水吧管理制度中的《员工守则》等内容
⑦每天主持召开部门例会，在场所中起到上传下达的作用
⑧按照经理的工作指令，负责分配部门员工的工作区域，宣传注意事项
⑨带领、指导和协助员工进行出品制作和发放，管理自己岗位的.调酒作业及出品酒水、饮品的标准质量
⑩每天积极做好每日的工作
KTV管理制度11
一、考勤制度
1、厨房工作人员上、下班时，必须打卡，严禁代人或委托人代打卡。
2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话、聊天
3、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工或早退处理。
4、需请事假的，必须提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。
5、本制度适用于厨房所有员工。
二、着装制度
1、上班时需穿戴工作服帽。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
2、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
3、工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。
4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入厨房之外的地点，禁止着工装进入大厅。
5、违反上述规定者，视情况处理。
三、卫生管理制度
1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
2、定期清洗抽油烟设备。
3、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐烂。
4、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁。
5、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确实做到勿将食物在常温中暴露大久。
6、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。
7、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。
8、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。
9、在厨房工作时，不得在工作区域抽烟，咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。
10、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
11、厨房清洁扫除工作应每日至少清洁二次，扫除用具应集中放置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。
12、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋或乱放杂物等。
13、有传染性疾病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
四、食品原料管理与验收制度
1、实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。
2、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。
3、未经许可，不得私自制作本公司供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
4、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
5、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。
6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的'一切食品。处理变质原料，需经厨师长批准。
7、严格履行原料进入、原料烹制和菜品供应程序，确保公司菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
8、验收人员必须严格按验收程序完成原料验收工作。并做到以企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
9、验收人员必须了解即将取得的原料与《申购单》上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与《申购单》上规定不符的原材料。
10、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。
11、以上制度适用于厨房一切工作人员，违反上述规定者，按公司处罚制度执行。
五、日常工作检查制度
1、公司主管对厨房各项工作实行检查制，对厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查。
2、检查内容包括着装、岗位职责、设备使用和维护、菜肴质量、原材料节约及综合利用
3、检查中发现的不良现象，依据情节，责令厨师长做出适当的处理
4、对于检查中屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
六、值班交接班制度
1、接班人员必须提前抵达工作岗位，保证准点接班。
2、双方必须详细交代交接事宜，并填写交接班日志。接班后确认并落实交接班内容。
3、值班人员应自觉完成交代的工作。
4、厨房人员应保证值班、接班期间的餐点正常出品并妥善处理和保藏剩余食品及原料。
5、公司主管不定期检查值班交接记录。
七、防火安全制度
厨房引起火灾的主要因素：大量堆积易燃油脂，煤气炉未及时关闭，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。
1、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用。
2、不能超负荷使用电气设备。
3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。
4、易燃物贮藏应远离热源。
5、每天清洗净残油脂。
7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。
8、煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。
9、每天清洗干净炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。
10、下班关闭水电煤开关。
11、厨房消防措施齐全、有效。
12、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。
八、厨房设备及用具管理制度
1、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。
2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。
3、厨房内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。
4、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。
5、厨房内一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。
6、厨房内用具以旧换新，并需办理申领手续。
7、厨房一切用具、餐具(包括零部件)不准私自带出。
8、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。
9、厨房内用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。
10、设备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换的，应向厨师长（经理）汇报审核。
九、厨房奖惩制度
结合厨房具体情况，对厨房各岗位员工符合奖惩条件者进行内部奖惩：(一)符合下列条件之一者，给予奖励：
1、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出。
2、为厨房生产和管理提出合理化建议，被采纳后产生极大效益者。
3、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。
4、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。
5、节约用料，综合利用成绩突出者。
(二)出现下列情况之一者，给予惩处：
1、违反厨房纪律，不听劝阻者。
2、不服从分配，影响厨房生产者。
3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。
4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。
5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。
6、不按操作规程生产，引起较大责任事故者。
7、与同事或客人发生口角或肢体冲突。
8、不按时清理原料，造成变质变味者。
(三)以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体情况，由厨师长提议，店主管审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报总经理按员工守则及其他规定进行处理。
十、厨房纪律
1、厨房员工上下班必须打卡、并应准备充分时间更换制服，以便准时到达工作岗位。
2、严禁员工替代他人打卡，严格考勤。
3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
4、厨房员工在工作时间应坚守工作岗位，不得擅自离岗；不得坐在案板及工作台上。
5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗
6、工作时间需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽;男员工不可留长发。
7、工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。
8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，严禁人为浪费。
9、厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入。
10、厨房员工不得接受供货商的馈赠。
11、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的卫生整洁。
12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。
13、因工作需要，由厨师长和人事决定员工转调，员工必须服从，但应事先征求厨师长同意。
14、每位员工需服从主管的工作安排和调动，主动配合主管做好出品服务工作，及时向主管反映工作中存在的问题，及时改进工作效率。
KTV管理制度12
一、采购管理系统规范
1、存量控制。
2、申购单开立填写。
3、供应厂商的选择与资料建立。
4、询价、议价及订购作业。
5、采购进度控制。
6、厂商交货异常处理。
7、验收作业。
二、采购准则
申购单的开立、递送。
⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的'品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。
⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。
⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。
三、采购作业程序
1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。
2、紧急单优先办理。
3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。
4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。
5、询价
⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。
⑵充分了解申购材料的品名、规格。
⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。
⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。
⑹应对同规格，不同厂牌做比较。
⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。
⑻新厂商产品，是否需经检验试用。
6、比价、议价
⑴厂商的供应能力是否能按期交货。
⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。
⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。
⑷经成本分析后，议定议价目标。
⑸是否必要向厂商索取产品比较。
⑹价格上涨下跌有何因素。
⑺是否必要开发其他厂商。
7、呈核
⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 ⑶现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。 ⑷按核决权限呈核。
8、订购
⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件
9、催交
⑴约定日期前应再确认准确交货期。
⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。
10、整理付款
⑴发票付款单位及内容是否相符。
⑵发票金额与申购单价格是否相等。
⑶是否有预付款或暂借款应处理。
⑷是否需要扣款。
11、收件、分发、核对
⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件
⑵按分配原则指派申购经办人
⑶核对品名
⑷核对规格
⑸核对数量
⑹核对需要日期
四、采购规程
1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。
3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。
4、价格
⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。
⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。
⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。
5、单据整理及付款
采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。
6、价格复核
⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
KTV管理制度13
相信现在的每一家KTV都有自己独特的工作服装，一般情况下，KTV服务员正式上岗之前都要对工作服装交纳押金，离职后再把押金退还给服务员。可以说KTV对于KTV服务员工作服装的管理必须要坚持严格、统一的标准。下面我们和大家分享一下一份完整、详细的管理KTV服务工作服装的规章制度表单。
一、工作服装的配装
1、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。
2、更换工作服装时，有工作服装房制定出各部门更换工作服装时间（前厅服务员一周一次、主管及以上一月两次、厨房KTV服务员一周两次），按时换装。更换工作服装时，需KTV服务员本人持旧工作服装到工作服装房进行换装，并办理登记手续。
3、外购工作服装在交用时，KTV服务员穿着不合体的由供货单位负责修改，KTV服务员领用后无特殊情况，一般不予修改。凡私自对工作服装进行修改属违纪行为，应由当事人予以赔偿。
4、KTV服务员离店时配用品付款规定如下：
①、女长、短袜：离店时发放不满一个月的，按原价赔偿；
②、皮鞋：离店时发放不满3个月的，按原价赔偿；
③、男袜：离店时发放不满一个半月的.，按原价赔偿；
以上物品以财务部现金收据为证，方可办理相关手续。
5、工作服装的配用品由各部门负责人统计人员名单及配用品数量，部门经理签字后上报办公室，经执行副总经理批准后，由库房申购，部门经理到库房领取并发放给KTV服务员。
6、离店KTV服务员必须将工作服装退回工作服装房，验收合格后，库管人员在离职人员通知书上签字。
二、工作服装的破损
①、库房根据工作服装破损情况进行修补或报请总经理重制。
②、工作服装发生损坏需进行修补时，本人需填定修补工作服装申请单，注明破损原因，经部门经理签字后，库房方可给予修补。
③、工作服装在使用期限内，KTV服务员因工作原因造成损坏无法使用，由所在部门出具证明，写明事情经过，部门经理签字报总经理方可重新配装。
三、工作服装报损处理
1、报损程序
①、库房管理人员进行报损工作服装的统计并上报行政秘书；
②、行政秘书对报损工作服装进行核准并出具核准认定结果，KTV管理一式两面三刀份（一份交采购部进行报损处理，一份交库管存档。）；
③、经行政秘书核准报损的工作服装，由库房移交采购部，采购部进行报损工作服装的处理。
2、报损范围
①、因工作需要进行部分更换的工作服装。
②、非正常使用造成报损，已进行赔偿的工作服装。
③、KTV根据工作服装使用年限及使用情况统一报损的工作服装；
④、因工作原因造成重垢、破损无法穿着的工作服装；
四、工作服装换洗
①、KTV服务员工作服装不得他人代领或代替换洗。
②、公司工作服装由外单位洗衣厂统一洗涤，除公司发放的工作服装外其余衣物不予洗涤。
③、KTV服务员工作服装不得换、借、混穿，如有特殊情况需借用工作服装，由KTV服务员所在部门经理签字后方可办理借用手续，使用后应及时归还。
④、KTV服务员在规定时间内到更换工作服装，以脏换净。
⑤、KTV服务员工作服装由工作服装房统一编号、保存，KTV服务员不得擅自修改工作服装编号。
五、处罚条例
KTV服务员在使用工作服装时要注意爱护，不得任意修改、损坏或将各种颜色洒于工作服装上。库房有权拒收因非正常使用而造成重垢、无法洗涤及破损严重无法穿着的工作服装，并上报总经理，按工作服装使用年限赔偿价格赔偿。
①、领取的新工作服装在一年内无法使用的，按原价格50%赔偿。
②、领取的新工作服装在半年内无法使用的，按原价格70%赔偿。
③、工作服装丢失者，按原价格赔偿。
六、各部门经理应对KTV服务员工作服装穿着进行检查、监督。
对衣着不整，穿脏渍工作服装上岗，影响店容店貌等行为的KTV服务员按公司有规定进行处罚。
KTV管理制度14
为维护公司劳动纪律和各项制度，依照工作流程和规范，保障公司工作正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本制度如下：
1、上下班不走员工通道，不配合保安查包的，每次罚款50元。
2、所有专制服务员每日18：00列对点名，迟到5分钟之内罚款10元，10分钟之内罚款20元，20分钟以后罚款30元，半小时后按旷工处理，每次100元，当天未到者罚款200元，停房2天。
3、事假必须提前一天书面申请，经理批准以后方可执行，未请假或请假未被批准，当日未到者视为旷工，请假获准后用当月的公休冲销，当月请假超过公休按每天50元处罚；请病假或事假若找同事代请，本人按旷工处罚外，代请假者给予50元处罚，电话请假视为无效，一律按旷工处理。病、事假同论。
4、每月不可连续请假3天同，如有特殊情况须经经理以上管理人员同意方可，超出天数则按照旷工处理，每月旷工累计3天立即开除。
5、工作时间不按规定着装，不配带工牌，仪容仪表不合格，除勒令纠正外，另给予20元罚款。
6、如果私自与其它部门人员串通进行假订房者，一经发现除赔偿所造成的损失之外罚款200并停房两天。
7、如果将客人储存酒水拥为已有或进行重复存酒，)取酒者按存酒水价格的双倍罚款。
8、如果客人在包间享受到酒水的买赠活动，服务员必须在客人买单前把赠送的'酒水送到包间，否则本包服务员罚款30元。
9、每日按分配的包间号检查所以设施、设备是否正常、齐全，是否完好无损，如果发现包房内设施、设备异常要立即处理并及时向主管下单汇报，15分钟内未得到解决的必须第二次下单上报，直到问题解决，对发现问题未上报者给予20元处罚，由此造成的后果视情节处理。
10、每日按分配的包间仔细打扫清理各自包间的卫生，如果检查发现包间内任何一项卫生不合格者，则每项每次处罚10元，以次累计。
11、站位时必须保持良好的仪态，站立姿势和精神状态，在恭迎宾客时必须要集中精力，热情、主动、微笑并要有正确的站姿，坚决不许拉手、搂腰、聊天、吃零食，必须使用规范动作和语言问候客人，以上几项若发现任何一项没有做到，除勒令纠正外另给予每次20元罚款，以次累计。
12、在工作区域内见到管理人员及宾客时必须侧身站立，主动礼貌地向各位宾客及管理人员问好，请宾客先行后再走，若发现见到管理人员及宾客不予理睬者，每次罚款20元。
13、在工作区域内不许大声喧哗，不许追逐打闹，不许着便装来回跑动，不许在营业区域内打电话，发现一次罚款20元。
14、按规定上级检查卫生时本包间服务员必须在岗等待检查，如果不在岗每次处罚20元。
15、打开包间后，留意设备工作状态，若设备发现问题，未及时汇报或处理的，给予20元处罚。
16、服务员在包间服务时的处罚细则（在巡房时若发现违反以下任何一条则按章处罚）
（1）进入包间自我介绍后必须要以主动、热情、微笑、耐心为客人服务，否则处罚20元。
（2）随时为客人斟酒和清理台面卫生，否则按每次每项罚款10元计算。
（3）服务员进入包间开始工作后必须将手机调为震动，绝不许当客面打电话，否则处罚30元。
（4）若中途出包间必须先要和客人打招呼，请示上级同意后方可离开，否则处罚30元。
（5）服务员在包间时绝对不允许抽烟，不允许坐在客人的沙发上（如有特殊情况须向主管或经理同意后方可），否则处罚50元。
（6）给客人点酒、开酒、兑酒时必须要做到公开透明化，否则处罚50元；如遭客人投诉或不买单，后果自行承担。
（7）靠近茶几和沙发时的服务必须是半蹲式服务，为客人递酒杯水杯和话筒时必须手握杯底双手呈递，否则每次处罚20元。
（8）客人买单后必须要等到客人离开，然后送客人到房门并及时做完清洁迎接下次客人消费，否则罚款30元。
（9）客离后没及时关闭灯光、空调等电器设备一次20元。
（10）管理人员进房接待时，DJ必须主动向客人介绍并斟酒，如未做到者每次处罚30元。
（11）包间内地面必须保持干净，做到无垃圾烟头、纸巾、果皮、酒水或其它垃圾等，发现则每处罚款10元，以次累计。
（12）包间桌面必须保持干净整洁无酒/水，纸巾，烟头/果皮杯具及其它按标准摆放，否则每处处罚10元。
（13）包间操作台，应保持整洁无酒/水，意气等物分类存放，不得乱扔乱放，洋酒勾兑后及时盖上，空瓶及时撤台放于包间不起眼的角落。否则处20元罚款。
（14）错单每次处罚20元，二次错单翻倍处罚。 (15)、存酒卡每晶下班前返换吧台，如未存酒又未返换吧台则罚款50元，丢失则罚款200元。
17、每天在下岗前必须清点自己包间里的所有物品配置和数目是否齐全，有无损坏或短缺，如有问题必须马上通知主管，否则自己以顾客赔偿价赔偿一切损失。
18、服务员在包间服务时，坚决不允许和其他任何部门发生摩擦，有事情就直接找主管或经理，如果没能请示就擅自和其它部门发生冲突，无论对与错，罚款50元；以唱本为故意挑衅辱骂或动手殴打本公司员工的，罚款200元停房3天；在包间内若当客人面发生冲突的话，立即开除。
19、经理随时会对服务员每天的工作流程（迟到早退、仪容仪表、着装、礼仪、包间服务和迎送宾客）进行巡查考核和评定，如果这几项中有任何一项不能够达标，一次警告，二次罚款并跟房1天，三次待培训考核通过后再上岗。
KTV管理制度15
第一条：每一名员工每天都必须要按时上下班，每天做到不迟到，不早退，当有病、事时候需要按规章制度中的规定提前请假
第二条：不仅要保管好自己所负责区域的.设备等物品而且要保管好自己的工作服、胸牌等相关物品
明确要求当公司员工辞职时必须按将有关物品交给主管领导，严禁任何人将公司物品带离公司
第三条：每天上班的时候要求员工均应按规定着工服，保持工服整洁、仪表端庄
第四条：公司中每一位员工必须严守本店保密制度，不得向外界提供有关人事、经营管理、财务、设备、文件资料等信息；如有咨询，由有关领导负责接待，严禁擅自做主张，一旦公司利益受损给予开除和罚款。
第五条公司中员工必须按规定时间内完成就餐，工作期间未经允许不得外出就餐，或在营业区内饮水、就餐，一旦发现给予严厉的处罚
第六条：公司位员工一般不得在工作区内打（接）私人电话当如有特殊情况，到指定地点打电话，以免影响客户或者他人工作。
第七条：当员工休假或下班后严禁任何人在营业区内逗留
第八条：员工都不得在包房内留宿，一旦发现给予开除
第九条：工作时间员工不得擅离工作岗位或做与工作无关的事情更不能串岗
第十条：不得使用污言秽语，不允许在营业区嬉笑打闹，不得在营业区域吸烟、饮酒，无论什么情况不得与客人发生争吵，如与客人发生矛盾，应及时通知相关领导，工作人员不得索取客人小费和物品。
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