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盘点管理制度

　　在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的盘点管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

盘点管理制度

盘点管理制度1

　　一、目的

　　为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。

　　三、职责

　　1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。

　　4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作；

　　5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。

　　6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。

　　四、盘点时间

　　1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点）①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理；

　　②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。

　　2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。

　　3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。

　　4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。

　　五、盘点方式、方法

　　1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。

　　2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。

　　3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。

　　月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的`措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售

　　每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。

　　4、每季度大盘点采取静态盘点，以业务部负责组织实施盘点。

　　5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定；年中、年末的定期盘点由主管仓库负责人组织实施。

　　六、盘点程序

　　1、盘点前准备工作：

　　仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施；

　　2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；

　　3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘点日前一天完成；

　　4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货；

　　5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安排盘点小组，至少分为两组，一个初盘组，一个复盘组，分组实施初盘、复盘，分小组必须两人以上。

　　6、《盘点计划表》包括：盘点时间、参盘人员、分组情况、分组负责人等；

　　7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印《盘点表》，盘点表包括：药品名称、规格等，但不得打印结存数量。

　　七、实盘

　　1、主管仓库或业务部负责人将打印《盘点表》分发给小组盘点人员，分段或分区开始盘点；

　　3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点表的实盘数；各组将自己区域内药品盘完后，再各组交替复盘；

　　4、确认盘点结果无误，盘点人员在《盘点表》上签名后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数，计算盘点结果；并将盘点结果交财务部。

　　八、盘点处理

　　1、财务接到盘点结果表，审核再次核对确认盘点结果后，编制编制《盘点盈亏报告》，报总经理审批做账务处理；

　　2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题进行总结会议，进行盘点奖罚；

　　3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚；

　　4、仓库盘点短少除去意外事故造成外，其短少数量按照含税批发价由保管赔偿，责任不清由仓库全体共同赔偿。；

　　5、药店短少除去意外事故造成外，盘点损失由责任人按含税零售价赔偿，责任不清由店员全体共同赔偿。

　　九、经总经理批准日执行

盘点管理制度2

　　1.总则

　　1.1为加强公司存货资产管理，特制订本制度，以期达到以下目的：

　　1.1.1使公司存货盘点制度化，有依可循;

　　1.1.2保证公司存货的账物相符，其中账物相符包括：仓库账务与实物相符、仓库账务与财务账务相符、公司账务与海关记录相符;

　　1.1.3通过盘点得到准确的库存数据，以便于财务记账。

　　1.2本制度所规范存货包括：原片、半成品、成品以及备品备件等等，固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度，不在此制度规范以内。

　　2.存货流转流程及存货仓库分类

　　2.1我司内部存货流转流程(不考虑各环节销售)：

　　2.1.1原片、半成品及成品等存货流转图：

　　（略）

　　2.1.2备品备件仅限于入库和领用，库存仓库仅有备品备件仓。

　　2.2针对以上存货流转及仓库，盘点范围涵盖：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓、备品备件仓库。

　　2.3以上仓库仅指各种物品分类进行存货管理，并非实际物理仓库。

　　3.盘点流程

　　3.1月度盘点

　　3.1.1盘点方式：仓库全盘，财务抽盘约30%;

　　3.1.2具体方式：每月仓库在财务月结日前打印盘点表进行全盘，财务视具体情况选取个别品种进行抽盘，抽盘数量约点总库存量的30%

　　3.2季度盘点：

　　3.2.1盘点方式：仓库与财务全盘;

　　3.2.2具体方式：每个季度末在财务月结日前仓库打印盘点表进行盘点，仓库与财务部共同实行全盘，商务部报关组视具体情况可选择参与盘点。

　　3.3年度大盘

　　3.3.1盘点方式：仓库预盘，与财务、审计公司一起全盘;

　　3.3.2具体方式：每年底，财务视关账日和审计时间的安排，通知仓库预盘及全盘时间，预盘日由仓库进行全盘，全盘日由财务部和仓库共同进行全面盘点，并视具体情况可能与财务年度审计事务所一起盘点。

　　4.存货报废管理

　　4.1每月盘点后，对于需报废的存货，由仓库、品质部及销售部等相关部门共同认定后提交《存货报废申请单》(见附件一)，并说明存货报废原因及数量，交公司相关领导审批;

　　4.2在《存货报废申请单》审批下来之前，仓库需对报废存货单独存放，但财务无需处理账务，报废申请单核准后，仓库统计报废存货数量金额交商务部，待商务部办理完海关手续(做废料或内销处理)后，仓库准确登记进入存货盘点表，交财务入账;

　　4.3已报废存货进行销售处理的，销售款交财务进行账务处理;

　　4.4以上报废过程需详细保存相关单证，仓库还需对报废存货进行拍照留存，报废全程需按相关规定报海关及税局。

　　5.盘点报表反馈

　　5.1仓库盘点完成后需提交财务部完整的《盘点平衡表》(见附件二)，《盘点平衡表》不仅记录月末结存数，还需包括月初数以及本月各仓库的进出、外发、报废等等具体数据;

　　5.2 《盘点平衡表》需分仓库统计数据，仓库类型包括：原片仓、隔离仓、封存仓、半成品仓、收集片仓、成品仓、外发仓(外发仓指外发加工存货)、生产在线存货、CT在线、CT成品仓;

　　5.3所有盘点报表仓库须在盘点后三个工作日内提供给财务部。

　　6.盘点差异处理

　　6.1对于盘点发现实物与账务存在差异，首先对于盘点有差异的部分进行复盘，如确定实物数量的准确性，需详细查询账务数据有无错误;

　　6.2如通过反复核实，可以消除差异或找到原因，按照具体情况处理;

　　6.3如经过核实，确认差异存在，并无法找到明确原因，应填写《盘盈(盘亏)调整单》(附件三)，经仓库主管、生产经理签字，交厂长、总经理审批;审批后交财务做账务处理。

　　7.仓库、财务及海关数据的.一致性管理

　　7.1仓库须严格按照公司库存管理控制程序对存货进行管理，并依据本制度，对存货进行盘点和报告;

　　7.2通过对本制度的切实执行，仓库与财务部保证公司内部账务的一致性，即财务账上数据、仓库账上数据、存货实际库存三者的无差异;

　　7.3财务部每月初提供财务账上存货数据(此数据与仓库实存一致)给商务部，由商务部核对海关数据，如有差异需查明原因并纠正，直至双方数据一致。

　　8.本规定制定于现行生产核算流程下，自批准公布之日起实施。用友ERP上线后视具体流程进行修改。

盘点管理制度3

　　一、目的：

　　制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的

　　二、适用范围及盘点频次

　　本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的.盘点。

　　三、盘点采用方式：

　　仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量；

　　四、职责

　　1、物流部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　2、物流部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。

　　五、工作纪律：

　　1、一旦盘点时间确定，无总经理指示等特殊情况，不得更改；

　　2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场；

　　3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作；

　　4、物流部负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。

　　5、如有违反上述规定，违规者罚款50元

　　六、工作流程：

　　1）盘点工作准备：

　　1、盘点之前，仓库保管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里；

　　2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；

　　3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上；

　　4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

　　5、确定帐卡物一致：核对物料，确保物料、卡与货位三者一致。

　　2）盘点库存流程：

　　1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作；

　　2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作；

　　3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员，由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作；

　　4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上；

　　5、实施盘点，由盘点人与搬运人员进行盘点，财务人员复核与监督；

　　6、财务部收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。

　　七、盘点差异处理：

　　1、财务对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；

　　2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。

　　3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。

　　4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

　　5、仓库根据审批情况作库存差异调整。

　　6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整

　　八、盘点结果处理：

　　1、库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。

　　2、月末盘点，原材料根据库存类别分为abc类，a类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。b类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，c类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。

　　（盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量）

　　3、成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。

盘点管理制度4

　　1、药库药房每季度应进行一次统一的季度盘点。盘点工作由各部门负责人负责组织，药剂科主任统一协调。

　　2、药库、药房季度盘点的时间为每季度末月25日。

　　3、为便于复核，盘点当日，药品库房不得进行出入库操作. 4、药房、药库对库存的所有药品进行盘点清查,盘点时根据盘点表逐一核对,清点数量。盘点表中所列药品应按货位货号排序。

　　5、盘点时应注意:盘点之前应整理药品，排列有序，以便为盘点创造方便条件，提高工作效率.填写盘点表示应认真填写，逐一保持盘点表的整洁，对盘点数据有修改的，在修改处再次签字。

　　6、盘点结束后，由科室组织人员对盘点情况进行随机抽查.品种抽查复核率不低于3％.

　　7、盘点结束后，由各部门将盘点表按统一格式整理后进行打印，部门负责人签字后,将打印表及电子表一并交药剂科主任审核并存档备查,并报财务科一份.

　　8、建立责任追究制度，严格控制药品损耗率.西药和中成药为3％,中药为5％。报废药品必须遵循利益远离的原则，实物必须交财务（审计）和办公室验收，报领导批准后,由验收部门监督销毁；对超正常损耗的.药品,由责任人按照责任大小分摊赔偿.由于人为因素造成重大损失的,要追究相应的责任。

　　9、药库、药房盘盈、盘亏超出0.3%，应查找原因，详细加以说明，并上报分管院长.

盘点管理制度5

　　库存盘点管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保库存准确无误，优化库存周转，防止资产损失，并为决策提供可靠数据。该制度涵盖了库存的记录、检查、核对、报告等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 盘点频率：确定定期盘点（如每月、每季度或每年）和不定期盘点（如在重大交易后或年末）的时间表。

　　2. 盘点流程：详细描述从盘点准备、执行到结果处理的'步骤，包括盘点前的库存冻结、盘点人员的分配、盘点工具的使用等。

　　3. 盘点方法：包括实物盘点、账面盘点和循环盘点等，根据实际情况选择合适的方法。

　　4. 错误处理：设定对盘盈、盘亏的处理规则，明确责任人和纠正措施。

　　5. 盘点报告：规定盘点报告的格式、内容和提交时间，确保信息透明度。

　　6. 培训与监督：定期培训盘点人员，确保其了解并遵守盘点流程，同时设置监督机制以保证盘点质量。

盘点管理制度6

　　1、由办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。

　　2、各种档案的文字书写，必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

　　3、档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

　　4、档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、防潮、防尘、防失密，保持经常通风。

　　5、档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

　　6、外单位查阅档案时，必须持有介绍信，注明查阅人的姓名、政治面貌及查阅内容或范围。

　　7、查阅党组、局长办公会议记录、纪检工作等有关案卷和绝密数字时，需经办公室主任批准；查阅一般档案资料时，档案员需进行登记，经办公室主任批准，方可查阅。

　　8、凡查阅档案者，一般不准将档案带出档案室，如需要借出时，必须经有关领导批准；查阅者必须按规定查阅，与查阅内容无关的`文字材料不准随意翻阅、摘抄。

　　9、查阅档案者要爱护案卷，不得将案卷拆毁、拆页、勾抹、圈点，严防污染档案；查阅时不得吸烟；也不得将案卷转借他人或带回家中。

　　10、查档抄录的材料经档案工作人员审核无误后，签字盖章，否则无效。

　　11、借出的案卷一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。借出或还回的案卷，必须严格履行登记、注销和检查手续，当面点清，如发现差错，及时追究责任，并采取补救措施。

　　12、资料管理工作作为考核依据之一。

盘点管理制度7

　　1目的

　　规范仓储物资管理，有效降低库存，适时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。

　　2适用范围

　　本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布（原坯、割绒坯）和成品仓库盘点管理。

　　3职责

　　财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理，各仓库负责实施，相关部门搭配实施。

　　4工作程序

　　4.1盘点对象

　　本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的.原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

　　4.2盘点方式

　　4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种；

　　4.2.2月度盘点由仓库每月末进行自盘，财务部不定期抽查；4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘，仓储管理负责人布置仓库人员进行全面盘点。

　　4.3盘点实施

　　4.3.1月盘由仓库组长（负责人）组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，做好盘点汇总记录，备份在月初3号前报财务部，如发生盘亏、盘盈或异常情况，适时向主管和财务部报告处理；

　　4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员，到现场进行监督盘点，财务部要负责编制盘点计划，做好盘前入账结存，并在25号前将盘点计划通知仓库，各仓库主管依据财务部计划布置好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点，盘点时财务监盘人必需到现场实施监督，仓库负责做好盘点汇总记录。盘点汇总表一式三份，在下月3号前分别报财务、经营部各一份，仓库留存一份。

　　4.4盘点处理

　　4.4.1各仓库经过月度自盘，季、年度监盘，发生盘亏、盘盈或显现超过规定期限的存货，仓库主管和相关责任部门应适时做出针对性处理看法，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司财务部，按公司领导审批看法处理；

　　4.4.2在盘点过程发觉账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承当赔偿责任；

　　4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和惩罚；

　　4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承当相应赔偿责任。

　　4.5盘点管理

　　4.5.1仓库在盘点过程中相关人员应适时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清楚有效；

　　4.5.2公司所属二级单位各仓库可参照本制度适时建立盘点制度，对所属各类仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将季盘、年盘汇总表报相应财务部门；

　　4.5.3财务部负责做好仓库盘点监督管理，发觉仓库不按本制度适时盘点或不能适时供应盘点汇总表的，财务部有权实行经济手段予以惩罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。

　　5相关记录：J0606仓库盘点汇总表

盘点管理制度8

　　为保证临床用药安全有效，经济合理，根据医疗、教学、科研、预防和保健的需要，特制定本处方审核管理办法。

　　一、药学专业技术人员应按操作规程调剂处方药品；认真审核处方、准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签，包装；向患者交付处方药品时，应当对患者进行用药交待与指导。

　　二、药学专业技术人员须凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得调剂。

　　三、取得药学专业技术资格人员方可从事处方调剂、调配工作。非药学专业技术人员不得从事处方调剂、调配工作。

　　四、具有药师以上药学专业技术职务任职资格人员负责处方审核、发药以及安全用药指导。

　　五、药学专业技术人员签名式样应在药剂科留样备查。

　　六、药学专业技术人员应当认真逐项检查处方前记、正文与后记书写是否清晰、完整，并确认处方的合法性。

　　七、药学专业技术人员应当对处方药物的适宜性进行审核。包括以下内容：

　　（1）对规定必须做皮试的药物，处方医师是否注明过敏试验及结果的.判定。

　　（2）处方用药与临床诊断得相符性。

　　（3）剂量、用法。

　　（4）剂型与给药途径。

　　（5）是否有重复给药现象。

　　（6）是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。

　　八、药学专业技术人员审核处方，认为存在用药安全问题时，应告知处方医生，请其确认或重新开具处方，并记录在处方调剂问题专用记录上，经办人员签名，同时注明时间。药学专业技术人员发现药品滥用和用药失误，应拒绝调剂，并及时告知处方医师，但不得擅自更改或者配发代用药品。对于发生严重用药失误的处方，药学专业技术人员应当按有关规定报告。

　　九、药学专业技术人员在调剂处方时必须做到“四查十对”。查处方，对科别、姓名、年龄；查药品、对品名、规格、数量、标签；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。发出的药品应注明患者姓名和药品名称、用法、用量。发出药品时应按药品说明书或处方医嘱，向患者或其家属进行相应的用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等。

　　十、药学专业技术人员在完成处方调剂后，应当在处方上签名。

　　十一、药学专业技术人员对于不规范处方或不能判定其合法性处方，不得调剂。

　　十二、处方调配人、核对人应当仔细核对处方、签署姓名、对不符合规定的处方，处方调配人、核对人应该拒绝发药。

　　十三、处方由药剂科负责妥善保存。普通处方、急诊出方、儿科处方保存1年。

　　十四、处方保存期满后，经医院领导批准、登记备案后，方可销毁。

　　十五、本规范所称药学专业技术人员指医院药剂科具有相应药学专业技术职务任职和资质的人员。

盘点管理制度9

　　签发人：

　　1.目的

　　制定合理的盘点作业管理办法，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

　　2盘点范围

　　2.1分拣库: 汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢（特殊情况）；

　　2.2焊装库：汽车零部件需分进口、国产、三厢、两厢；

　　2.3总装库：汽车零部件需分进口、国产；

　　2.4涂装库：涂装车间辅料；

　　2.5五金库：劳保用品、五金工具、各车间耗材、辅料、备件、备品；

　　2.6不合格品库：总装、焊装零部件、汽车零部件分进口、国产、三厢、两厢、下线零部件及各种状态；

　　2.7颜色件：汽车零部件需分进口、国产；

　　2.8标准件：汽车零部件需分进口、国产。

　　3.职责

　　物流室：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

　　财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

　　4.盘点方式

　　4.1定期盘点

　　1）每月27日盘点；

　　月末盘点由仓库负责组织，信息员负责稽核；

　　2）年终盘点；

　　仓库每年进行一至二次大盘点或公司通知，年终盘点由仓库负责实施，公司组织人员核对，财务稽核；

　　4.2不定期盘点

　　1）不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，且可灵活调整；

　　泰安青年汽车有限公司

　　4.3盘点方法及注意事项

　　1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）；

　　2)盘点方式采用分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的顺序进行盘点；

　　3)盘点前注意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放顺序，以待复盘合格；

　　4) 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

　　5)盘点过程中注意盘点标签保管工作，避免丢失；

　　6)盘点过程中注意保管好“盘点表”，做编号，避免遗失，并严格按盘存表格认真填写。

　　4.4盘点计划

　　1)盘点计划书

　　开始准备盘点一周前需要编制好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

　　2）时间安排

　　a.初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一至二天内完成；

　　b.复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排；

　　c.查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由指定人员操作；

　　d.稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；

　　稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都

　　可以进行，一般在复盘结束后进行；

　　e.盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响正常生产工作任务。

　　4.5人员安排

　　1）人员分工

　　泰安青年汽车有限公司

　　a.初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

　　b.复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

　　c.查核人：复盘完成后由查核人负责对账物由异常数量进行查核，将查核数量记录在“核对”一栏中；

　　d.稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部及其他

　　部门指派的稽核人、和仓库负责人负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

　　e.数据录入人：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

　　f.根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员

　　责任安排。

　　2）盘点统计要求

　　a.各小组统计负责人根据盘点标签负责准确统计，确保准确无误；

　　b.对盘点标签原件负责保存完整；

　　c.做好盘点数据统一汇总，编制盘点盈亏表，并分析盘盈亏分析；

　　d.根据实盘数分析后进行数据调整（账面数与实盘数调整平衡）。

　　3）相关部门配合事项

　　a.盘点前一周发“仓库盘点计划“通知相关部门，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

　　b.盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

　　c.盘点三天前通知质量部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

　　d.盘点前和有关领导沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作。

　　4.6物资准备

　　泰安青年汽车有限公司

　　1）盘点前需要准备A4夹板、笔、小刀、透明胶带、盘点卡、盘点表等；

　　2）盘点工作准备

　　a.盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

　　b.盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

　　c.将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应到货数量、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

　　d.盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

　　e.帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件一；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

　　f.在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘。

　　4.7盘点会议及培训

　　1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

　　2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

　　3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的`主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。

　　4.8盘点工作奖惩

　　1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

　　2)盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

　　3)对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核；

　　4)仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

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　　4.9盘点总结及报告

　　1)根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送分线领导审核，抄送财务部；

　　2)盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

　　本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。

　　4.10盘点统计表

盘点管理制度10

　　盘点管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1、确保资产安全：通过盘点，可以及时发现资产的`丢失、损坏或异常情况，防止资产流失。

　　2、提升运营效率：准确的资产数据有助于优化库存管理，减少过度库存和缺货现象，提高资金周转率。

　　3、支持决策：盘点结果为企业决策提供准确的数据支持，如成本计算、预算编制等。

　　4、符合法规要求：满足财务审计和税务检查的要求，降低企业风险。

　　5、促进内部管理：盘点可以检验内部控制的有效性，促使各部门改进工作流程。

盘点管理制度11

　　一、药品是特殊商品，直接关系到患者的生命健康安全，过期失效药品坚决禁止出库、出售。

　　二、库房保管员、各药房班组长是本库房、本班组的药品质量直接责任人。

　　三、各药房应制定专人作为药品质量管理员，协组班长负责本药房的`药品质量，定期检查药品的有效期，确保架上药品质量安全可靠。

　　四、有效期三个月内的药品，应用黄牌警示标记。若属长期不用的药品，应及时报告以便处理。

　　五、发现药品到有效期或霉变、变质应立即下架，封存，登记品名规格数量并有明显的红色警告标记。

　　六、过期失效药品登记造册后，应及时报告科主任，以便研究处理办法。

　　七、过期失效药品应按有关规定及时销毁。销毁时，应有包括质量管理员在内最少两人在场，同时在销毁药品清单上签字。销毁清单保存两年备查。

盘点管理制度12

　　1、目的

　　为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

　　2、范围

　　盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

　　3、盘点方式

　　3.1定期盘点

　　1、日盘点

　　保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

　　2、月末盘点

　　仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

　　3、年末盘点

　　仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同;

　　3.2不定期盘点

　　不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

　　4、盘点方法

　　仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

　　驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的.抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

　　5、盘点后的稽核工作

　　盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

　　6、盘点工作奖惩

　　1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

　　2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

　　3、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

　　4、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

盘点管理制度13

　　一、药品不良反应系指合格药品在正常用法用量情况下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应（包括副作用、毒性作用、后遗效应、过敏反应、特异性遗传素质等）。

　　二、在药品不良反应监测和报告工作中，应坚持“保障临床用药安全，保证患者身体健康”的指导思想，认真负责，科学求实，填好记录，及时上报。

　　三、药品不良反应检测报告的范围：

　　l、新药检测期内的所有不良反应及监测期满后的新的、严重的不良反应；

　　2、进口药品进口5年内发生的所有不良反应；

　　3、上市5年以上的药品，主要报告该药品的严重、罕见或新的不良反应。

　　四、各临床科室均要建立规范的药品不良反应监测记录，实行逐级、定期报告制度。准确填写《药品不良反应／事件报告表》，向医院药品不良反应检测负责部门报告；医院每月30日前在定期汇总《药品不良反应／事件报告表》，向当地食品药品监督管理局以及药品不良反应检测报告中心报告；发现新的`或严重的药品不良反应应于15日内报告；死亡病例须及时报告；必须时可越级报告。

　　五、医院药剂科（临床药学室）负责全院各临床科室药品不良反应报表的收集、调查、分析等工作。应将填写完整的《药品不良反应／事件报告表》复印存档，并将《药品不良反应／事件报告表》原件在15个工作日内上报上一级药品不良反应监督管理部门。

盘点管理制度14

　　第一条目的

　　为确保ERP系统商品数据与实物数据一致，及时发现管理漏洞，有效控制商品损耗，保障公司资产的安全和完整，提高门店运营效率，特制定本管理规定。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于xx区域下属各门店及xx号仓。

　　第三条盘点类型

　　盘点分为全场盘点、抽盘及零星盘点三种。

　　第四条盘点周期

　　全场盘点每季度末进行一次，抽盘和零星盘点视情况随时进行。

　　第五条盘点组织

　　盘点由区域营运管理部统一组织，区域财务部、理货部、集团信息技术部及门店相关人员协助进行。门店经理或第一负责人是本单位的第一盘点责任人，门店财务主管为第二盘点责任人。全场盘点原则上须安排在非营业时间段进行；抽盘和零星盘点可随时安排。

　　区域财务、门店、理货等部门，以及集团信息技术部可根据其监控结果或运作需求，向区域营运管理部申请各类型盘点。运营管理部视情况决定是否盘点、如何盘点及制定盘点计划。各门店不得擅自安排任何盘点或延长计划规定的盘点时间。

　　第六条盘点流程

　　1、盘点开始前，由门店经理组织清理所有异常单据，删除废弃的盘点表，并做好相关准备工作。门店经理召集盘点人员（文员、导购员、理货员、仓管、财务人员及门店指定的盘点操作人）开会，讲解盘点注意事项，安排盘点工作。

　　2、门店盘点操作人根据盘点要求提前制作初盘表并打印出来。在盘点开始前由经理安排将盘点表分发给参加盘点的相关人员并作记录。盘点开始前一刻由盘点操作人冻结被盘商品，同时禁止任何进出货过帐和实物移动。盘点必须坚持以实物为准的原则，盘点过程中禁止查对SAP系统库存。盘点当天禁止列表新商品到商场和新列表商品进货。

　　3、参盘人员按分工对商品进行初盘，区域营运管理部和财务部人员对盘点过程进行巡回监督。

　　4、初盘完毕，由盘点操作人负责回收初盘表，并核对初盘表发放记录。核对无误后，由盘点操作人或其指定的门店理货或仓管人员对初盘结果进行录入并复核。盘点操作人负责并表和上传数据。

　　5、盘点操作人在系统生成复盘结果后，负责制表、打印、分发和记录。

　　6、复盘由门店盘点人员和门店财务人员共同进行。复盘数据的录入和更改由门店财务人员操作。所有与初盘结果不同而需修改的数据，必须经财务人员现场核实复盘数据与实物数据相一致，方可更改。运营管理部或门店财务人员有权根据当次盘点状况决定是否追加抽盘检验。运营管理部有权根据盘点状况决定当次盘点是否有效。

　　7、门店财务人员负责回收复盘表，核对分发记录，录入复盘结果并生成差异表。此差异表一式三份，经门店经理和财务负责人在此差异表上签字确认后，一份留门店，一份交财务，一份交运营管理部，另将此表电子文档提交运营管理部。随后，门店财务人员做盘点过帐。盘点后两日内，门店财务人员应制作按供应商、代购销汇总的差异表，交由门店经理、财务主管和区域总经理加签确认后，用作记帐凭证。盘点结束后，由门店经理收存所有初盘表、复盘表和差异表，保存期为一个盘点周期。

　　8、在每个盘点周期内，区域运营管理部视需要每月对各门店安排数次抽盘。抽盘采取不定期、不预告盘点范围、即到、即冻结、即打表、即盘、即处理的小批量巡回抽盘的方法。参加抽盘的'人员由运营管理部临时从区域财务部、理货部门和集团信息技术部抽人组成，门店相关人员必须密切配合。

　　9、零星盘点是为及时纠正盘点错误、确认异常数据及其他经营临时需求而设置的。

　　第七条自用品盘点

　　未进系统的自用品由门店文员负责盘点登记，门店财务人员复核，并报门店经理签字确认，每季度末盘点一次。

　　第八条盘点结果处理

　　由营运管理部和财务部依照《商品损耗管理（试行）办法》和《关于SAP违规操作的处罚（试行）办法》中的相关规定对盘点结果进行认定和处理。

　　抽盘、零星盘点的结果当月单独处理，不并入每季度的全盘结果。

　　因门店准备不足或实施不力而造成盘点无效，将视具体情节给予门店第一盘点负责人和第二盘点负责人经济处罚，罚款额为其当月总收入的10%～30%。

　　第九条附则

　　（一）本制度自颁布之日起正式施行，此前与本办法相抵触的规定、办法同时废止。

　　（二）制度的解释权属于区域营运管理部。