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收银管理制度

(精选)收银管理制度

　　在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的收银管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

(精选)收银管理制度

收银管理制度1

　　收银管理制度是企业管理的重要组成部分，旨在确保收银流程的高效、准确和透明，防止财务损失，并维护良好的客户体验。内容涵盖收银员职责、收银操作规程、现金管理、销售记录、客户服务以及异常情况处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 收银员职责：定义收银员的工作范围，包括接待顾客、商品扫码、现金及非现金交易处理、找零、出具收据等。

　　2. 收银操作规程：规定收银机的使用方法、结账流程、促销活动的处理方式，以及退款和换货的操作程序。

　　3. 现金管理：明确现金盘点、保险柜管理、零钱准备、假币识别等环节的规范。

　　4. 销售记录：规定销售数据的记录和报告方式，确保数据的'准确性和及时性。

　　5. 客户服务：强调提供专业、礼貌的服务，解决顾客疑问，提升顾客满意度。

　　6. 异常情况处理：设定面对系统故障、网络中断、盗窃等突发事件的应对策略。

收银管理制度2

　　收银台管理制度是企业管理的重要组成部分，它涉及到日常运营、财务控制和客户服务等多个方面。本制度旨在规范收银员的行为，确保资金安全，提升服务质量，同时也为顾客提供一个高效、准确和友好的`购物结算环境。

　　内容概述：

　　1. 岗位职责：明确收银员的工作内容，如接待顾客、收银结算、处理退换货等。

　　2. 财务管理：规定收银员对现金、信用卡和其他支付方式的处理流程，以及每日的盘点和报告制度。

　　3. 客户服务：强调收银员的礼仪规范和问题解决能力，确保顾客满意度。

　　4. 系统操作：详细说明收银系统使用方法，包括价格核对、优惠活动应用等。

　　5. 安全措施：制定预防盗窃、欺诈的策略，保护企业资产。

　　6. 监控与审计：设立定期检查和审计机制，确保收银流程的合规性。

收银管理制度3

　　酒店收银员规章制度

　　1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补\的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、不得将公款挪作私用。

　　5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，与财务人员交接时必需双方签名。

　　8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、做好开市前、收市后的.收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11、积极参加培训。

　　12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

　　13、积极完成上级分配的其他工作。

　　美发店收银员规章制度

　　1、前台收银员是公司接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。

　　2、前台收银员上班时间为10：00——22：00。前台收银员不上班时应委托其他人员代职，违者罚款10元。

　　3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。违者罚款5元。

　　4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用语：“您好，××美容！”说话时语气要平和，声音要甜美。违者罚款10元。

　　5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话），接听电话每次不得超过3分钟。违者每次罚款10元。

　　6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备，违者罚款10元。店内光盘丢失，每张罚款10元。

　　7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位，违者罚款5元。

　　8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和，违者罚款5元。 9、前台收银员不得私自给客人打折；如发型师给客人打折，前台收银员应和店长进行核对，否则按私自打折处理，并罚款50元。

　　10、前台收银员应搞好前台卫生工作，保持前台卫生、整洁无异味，违者罚款5元。

　　11、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报，违者视情节罚款10—200元。

　　12、前台收银员不得挪用公款，否则后果自负。情节严重者公司将上报给公安部门处理。

　　13、前台收银员负责协助会计开展财务方面相关工作。

　　14、前台收银员应完成上级主管临时交给的任务。

　　15、前台收银员应做好各类帐目的记录工作，确保无乱帐、无错帐。如有缺帐，所缺款项应由前台收银员自行补上，违者除补齐所缺款项外另罚款50元。如有多帐，应将多余部分在帐本上做好记录，并上报会计查清原由，违者罚款20元。

　　16、关于前台收银员使用软件的相关制度：

　　（1）前台收银员只能登陆到自己的使用者身份操作系统。

　　（2）前台收银员必须熟练的操作自己需要掌握的模块。

　　（3）客户做完护理或购买产品时，为准确记录客户消费

收银管理制度4

　　超市收银管理制度的重要性在于：

　　1.提升效率：规范化的操作流程能提高收银速度，减少顾客等待时间，提升顾客满意度。

　　2.保障财务安全：严格的财务管理措施防止资金流失，确保超市的经济效益。

　　3.维护形象：良好的顾客服务体现超市的.专业化和规范化，增强品牌信誉。

　　4.防止欺诈：对违规行为的惩罚机制能有效防止内部欺诈，保护超市利益。

收银管理制度5

　　吧台收银员管理：

　　(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

　　(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

　　(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

　　(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

　　业务规定

　　(一)单据的使用规定

　　1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

　　2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

　　3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

　　4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

　　5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

　　(二)楼层之间的转单

　　1.现金不转账，在该楼层直接结算。

　　2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

　　3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

　　(三)挂账管理

　　1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

　　2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

　　3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

　　吧台的管理规定

　　1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

　　2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

　　3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

　　4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

　　5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

　　6.客人剩余的酒水不带走需寄存的.，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

　　7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

　　8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

　　9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

　　10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

收银管理制度6

　　本前台收银管理制度旨在规范零售、餐饮或其他服务行业的收银操作流程，确保财务数据的准确性和提升客户满意度。主要内容包括收银员职责、收银操作流程、财务管理规定、客户服务标准以及违规处理办法。

　　内容概述：

　　1. 收银员的岗位职责：明确收银员在接待顾客、处理交易、盘点库存等方面的.角色和责任。

　　2. 收银操作流程：详细描述从顾客选购商品到完成支付的步骤，涵盖扫码、计价、找零、开具发票等环节。

　　3. 财务管理：规定收银员与财务部门的交接程序，确保资金安全及账目清晰。

　　4. 客户服务标准：设定收银员的服务态度、沟通技巧和解决投诉的流程。

　　5. 违规处理：设定违反规定的惩罚措施，以保障制度的有效执行。

收银管理制度7

　　收银员是零售业务的关键环节，他们的'工作直接影响着客户体验和公司的财务状况。有效的管理制度能减少错误，提高效率，防止欺诈行为，并增强团队的士气。

　　此外，通过明确的职责划分和持续的培训，可以提升员工满意度，降低人员流动率。

收银管理制度8

　　一、关于收银员考勤管理规定。

　　1、收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。

　　2、收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。

　　3、休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30

　　二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1、上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

　　2、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

　　3、员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

　　4、收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

　　三、关于收银员岗位职责的规定。

　　1、收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

　　2、接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

　　3、工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4、工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

　　5、不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

　　6、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

　　四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

　　1、一期收银员休息两人（中厅三楼除外）。定岗楼层：一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

　　2、二期收银员休息一人。定岗楼层：一楼、三楼

　　3、如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、关于收银员到岗交接班的.规定。

　　1、收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

　　2、收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联（第一联、每三联），为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

　　3、收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

　　六、属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1、上班时串岗、扎堆聊天；

　　2、长时间接打私人电话；

　　3、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

　　4、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

　　5、未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位；

　　6、工作期间睡觉、上网、看电影等；

　　7、工作态度恶劣、侮辱他人；

　　8、因服务态度不好导致顾客向公司投诉；

　　9、私自索取他人礼物或回扣；

　　10、泄露营业收入及财务机密。

收银管理制度9

　　1、餐饮收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、餐饮收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、餐饮收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、餐饮收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。

　　5、餐饮收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、餐饮收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、餐饮收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。

　　8、餐饮收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、餐饮收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10、餐饮收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11、餐饮收银员管理制度要求积极参加培训。

　　12、餐饮收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的`整洁大方。

　　13、餐饮收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。

收银管理制度10

　　1、收银员必需统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

　　2、收银员必需比规定时间提前20分钟做收银前预备工作；

　　3、收银员不行以随便翻开钱箱清点现金；

　　4、收银员在收银工作中消失作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

　　5、打折、取消、退货等必需由相关权限责任人授权操作，如发觉收银员擅自盗用他人密码进展越权操作，视同盗窃行为严厉处理。

　　6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相邻收银员打招呼。

　　7、收银员在任何状况下不得与顾客发生争吵，有问题准时向上级反映，顾客投诉视情节轻重惩罚。

　　8、收银员必需使用效劳用语、热忱有礼、有问必答。

　　9、上岗必需严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化装品、电器、床上用品）肯定要拆开来看。

　　10、不带私款上岗、不私兑外币、或将营业款带出场外。

　　11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

　　12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账效劳。

　　13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

　　14、收银员应爱惜收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施设备正常。

　　15、收银员必需熟识商品的'价格及摆放位置，随时了解店内的促销活动以及商品变价状况。

　　16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得摆放整齐。

收银管理制度11

　　酒店收银台管理制度旨在确保财务流程的顺畅，提升服务质量，防止财务漏洞，并维护良好的客户体验。这一制度涵盖了收银员的职责、操作流程、财务管理、审计监督、客户服务以及应急处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 收银员职责：明确收银员的工作任务，包括准确收银、处理退款、保持收银区域整洁等。

　　2. 操作流程：规定从接待客人、结账到开具发票的'详细步骤，确保标准化操作。

　　3. 财务管理：设定现金管理规则，如每日盘点、资金安全存储等。

　　4. 审计监督：设立定期审计机制，检查收银记录与实际收入的一致性。

　　5. 客户服务：强调提供优质服务，处理客户投诉和特殊情况。

　　6. 应急处理：制定应对突发情况的预案，如系统故障、现金短缺等。

收银管理制度12

　　酒店收银管理制度是确保酒店财务安全、提高服务质量、优化运营效率的关键环节。它涵盖了收银操作流程、员工职责、财务管理、客户服务等多个方面。

　　内容概述：

　　1. 收银操作规程：明确收银员的日常工作流程，如接待顾客、结账、找零、处理退款等。

　　2. 员工培训：定期进行收银系统操作培训和客户服务技巧培训，提升员工专业素质。

　　3. 财务管理：规定收银资金的.管理、核对和报告流程，防止财务漏洞。

　　4. 系统管理：维护和更新收银系统，确保其稳定性和安全性。

　　5. 审计与监控：实施定期审计，监控收银操作，防止欺诈行为。

　　6. 应急处理：制定应对突发情况（如系统故障、假币等）的预案。

　　7. 客户服务政策：确保提供优质服务，处理客户投诉和建议。

收银管理制度13

　　前台收银是企业与客户直接接触的重要环节，其管理制度的重要性不言而喻：

　　1.财务安全：严格的收银管理能防止资金流失，维护企业经济利益。

　　2.服务质量：规范的'操作流程和良好的客户服务能提升品牌形象，增强客户满意度。

　　3.法规遵从：遵守相关财务法规，避免因违规操作导致的法律风险。

　　4.人员管理：通过制度约束，提高员工的工作效率和职业道德。

收银管理制度14

　　1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

　　2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

　　3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

　　4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

　　5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

　　6、负责营业款项收入的'结算、核算、汇缴、上报工作。

　　7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

　　8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

　　9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

　　10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

　　11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

　　12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

　　13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

　　如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

　　14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

　　如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

　　15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

　　16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

　　17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

收银管理制度15

　　第一条、总则

　　为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

　　第二条、工作目标

　　1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

　　2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

　　3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。

　　4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。

　　第三条收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

　　2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

　　3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。

　　第四条工作流程及特殊情况处理

　　1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。

　　2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。

　　第五条交接班制度

　　1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

　　2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

　　3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。

　　4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。

　　第六条、营业款缴纳

　　1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的.营业款存入公司指定的账户。

　　2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。

　　3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。

　　4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

　　5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

　　6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。

　　7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。

　　8、每月底各门店交清当月营业款。

　　第七条收银小票及发票开据要求

　　1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。

　　2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。

　　3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。

　　4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改。

　　5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额

　　6、“开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。

　　7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经国家公布的简化字。

　　8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

　　第八条处罚及赔偿责任

　　1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。

　　2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。

　　3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

　　4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

　　5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款

　　6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。

　　7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款

　　8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。