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办公用品管理制度

办公用品管理制度集锦

　　在当今社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编精心整理的办公用品管理制度集锦，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

办公用品管理制度集锦

办公用品管理制度集锦1

　　一、管理的范围

　　1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备（含桌椅、沙发、文件柜、档案柜）、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

　　2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

　　3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

　　4、劳保用品。

　　5、劳动工具。

　　二、管理的原则及方式

　　管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

　　三、采购发放制度

　　办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销（办公室同意购买除外）。

　　四、领用办法

　　各科室所需的'办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

　　五、配发标准

　　1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

　　2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把；每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

　　3、驾驶员十八个月发一套工作服（价值120元）；每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包（500克），毛巾一条。

　　4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

　　5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

　　6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

办公用品管理制度集锦2

　　第一条物品分类

　　（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类：1、固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。

　　2、低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。 3、机物料消耗类：

　　（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

　　（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。第二条办公用品的请购

　　（一）请购要求：采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。（二）审批权限：

　　1、集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门总经理审批；300元以上的办公用品须报董事长审批；

　　2、分（子）公司：价值在元（含）以下的办公用品请购由分（子）公司总经理审批；元以上的办公用品须报董事长审批。第三条办公用品的管理

　　（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

　　（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。

　　（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。

　　第四条出库

　　（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

　　（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

　　（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。

　　（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。

　　（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的'原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿；同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

　　第五条办公设备的维护

　　（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照使用说明书的要求进行操作。

　　（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

　　（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每次使用的极限。

　　（四）设备发生故障，应立即与行政部或办公室人员联系。若设备需维修，由行政部或办公室人员联系专业维修商上门修理。如需将设备外移修理，必须派专人全程陪护监控直至原设备返回办公室。重要办公设备，不得任意外修。

　　（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

　　第六条资产的借出

　　（一）资产借出经办人须凭《资产借用申请单》至相关部门资产管理员处借用资产。《资产借出申请单》须注明借用资产名称、借用事由、借用周期、经办人，经借用部门负责人签字后生效。

　　（二）资产借用经办人征得资产所有部门同意并填写《资产借出登记表》后方可借出资产，《资产借出登记表》包括借用部门，借用资产名称、品牌、规格型号、状况，借用日期，计划归还时间及经办人。

　　（三）借用资产应在计划归还时间内归还，若遇特殊情况，无法于计划归还时间内归还，须及时与借出部门资产管理员联系，经资产借出部门同意后，办理续借手续，在备注栏中加以注明续借时间。

　　（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部门或人员。

　　（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

　　（六）借出资产发生损坏或遗失的，由相关责任人照价或折价赔偿。

　　第九条物品分类

　　（一）按资产的价值大小和摊销方式，将办公用品分为以下三类：

　　1、固定资产类：如计算机、打印机、传真机等。

　　2、低值易耗品类：如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

　　3、机物料消耗类：

　　（1）纯消耗类，如打印纸、便笺、信封等；

　　（2）可以旧换新类，如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

　　第十条办公用品的请购

　　（一）请购要求：采购应由归口管理部门申请，经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

　　（二）审批权限：

　　1、集团总部：价值在300元（含）以下的办公用品请购由部门总经理审批；300元以上的办公用品须报董事长审批；

　　2、分（子）公司：价值在元（含）以下的办公用品请购由分（子）公司总经理审批；元以上的办公用品须报董事长审批。第十一条办公用品的管理

　　（一）库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

　　（二）库管人员遵循先入先出法，即先入库的办公用品先出库使用。（三）库管人员定期对库存物资进行盘点，核对数量及金额。第十二条出库

　　（一）各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。（二）各部门凭有本部门负责人签字的出库单，经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

　　（三）库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关，不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。（四）为控制成本，笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用，执行以旧换新的制度，请各部门保管好相应的废旧物资。

　　（五）出库物品的费用划归各部门。财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。一旦发现有不合理使用的情况，责任人按物资原价赔偿；同时，总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

　　第十三条办公设备的维护

　　（一）明确每台设备的具体用途，熟悉掌握其操作程序，严格按照使用说明书的要求进行操作。

　　（二）所有设备必须明确专人专责专管，严禁任何人随意使用。

　　（三）注意办公设备的安全、卫生、定期保养及每

　　次使用的极限。

　　（五）严禁将办公设备用于处理私人事务。

　　第十四条资产的借出

　　（四）资产使用结束后应立即归还，未经借出同意不得转借其他部门或人员。

　　（五）资产使用结束后须至资产借出部门的资产管理员处办理资产归还手续，在《资产借出登记表》中填写归还日期、资产状况及经办人。

办公用品管理制度集锦3

　　第一条机关办公用品实行“按需申报、统一采购、力求节约”的原则。列入政府采购目录内或达到政府集中采购限额标准的'办公用品、电脑耗材及办公家具必须按政府集中采购程序实施政府采购。未列入政府集中采购目录内或未达到政府集中采购限额标准的办公用品、电脑耗材及办公家具由综合科负责统一集中采购。（办领导的办公用品需求由综合科负责）。电脑耗材每年集中采购实施两次（即上、下半年采购各一次）。由各科在当年3月份和8月份提出申请，报分管办领导审批后由综合科统一实施。

　　第二条综合科要建立办公用品保管及领用规章制度，各科室1人负责办公用品验收和领用手续。

　　第三条办公用品采购完毕报帐时，除由经办人填写结算单据外，还必须有验收人或保管人签字证明方可按《机关财务监督管理制度》第三条规定程序报销。单价500元（含）以上的物品属于固定资产，购置固定资产须提出书面报告报分管办领导审批后方可采购。

　　第四条办公用品采购需坚持实用、节约和公正、廉洁的原则，严禁利用办公用品采购谋取私利。

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