采购管理制度集合15篇
在生活中，很多地方都会使用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。
采购管理制度1
1、设备科应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要，按批准计划项目内容进行采购。
2、购置医疗设备前，必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件复印件，必须加盖经销单位公章，并核实证件的真实性和有效性。不得购置无证和伪劣产品，严格把好质量关。
3、医疗设备采购以zz市政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中招标范围的医疗设备，按规定委托招标采购。对于自行招标的.，应做到公开、公正、公正。
4、对于急需和因特殊情况不适合招标采购的设备，可采用询价或定向单一来源采购，但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报zz市政府采购部门批准。
5、采购部门应及时掌握采购计划的进度，对临床急需的设备先行采购，以保障临床需要。
6、使用科室不得擅自采购或以先使用后付款的方式采购医疗设备。
7、对违反规定造成的后果，将追查有关人员的责任。
采购管理制度2
为保证本公司食品的质量安全，保障人民群众健康，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国国食品安全法》和《中华人民共和国国食品安全法实施条例》有关规定，制定本制度。
一、本制度是为加强食品质量安全的内部管理制度，所有员工必须自觉遵守。
二、对购进的所有原辅材料及包装材料实行进货登记，建立进货台账并对产品进行索证、索票管理。
三、采购的原辅材料及包装材料要质量合格，包装完整，标识齐全。
四、对进货检查验收不合格的原辅材料及包装材料实行退货或销毁处理并做好登记。
五、对无法提供合格证明文件的原辅材料及包装材料，应当依照食品安全标准进行检验。
六、要如实记录采购原辅材料及包装材料的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
七、进货记录和索证资料应当真实，不得涂改、伪造，保存期限不得少于二年。
八、本单位法定代表人或负责人对购进的原辅材料及包装材料质量安全负总责；采购部门负责查验供应商、生产商的生产许可证、营业执照等资质条件，检查每批材料的索证资料、感官质量及包装标识，并按要求做好进货验收和台账登记，对不合格材料进行处理并报当地监督机构；采购部门负责到证照齐全的生产经营单位或市场采购，对采购的材料质量初次把关并做好索证工作；库管员对购进的材料质量进行二次把关，对不合格的'不入库，对已入库的进行经常性检查，发现不符合要求的，及时进行无害化处理。
九、不得采购或使用不符合食品安全标准的食品原辅材及包装材料食品相关产品。
采购管理制度3
第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;
第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;
第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。
第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。
第二章：采购部人员职责
第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时;
第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责;
第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理;
第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度;
第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;
第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。
第三章：公司物料采购范围
第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。
第四章：采购工作流程
第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作;
第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;
第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的'型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处;
第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;
第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;
第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;
第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带;
第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;
第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。
第五章：采购结账规定
第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联;
第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;
第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;
第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;
第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;
第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。
第六章： 采购运作纪律
第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为;
第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;
第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;
第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。
第七章：采购数据考核
第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。
采购管理制度4
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定该物资采购管理制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由校长、分管校长和总务处、工会人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务主任、专职采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处。
二、采购计划和审批
1、学校各部门所需采购的物资(金额在壹万元以内)必须先提出采购计划，报需要采购部门的领导、主管校长和校长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定实行政府采购的物资(金额在壹万元以上)均应报市米购办统采购。
三、采购原则及方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的'原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭校长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购主任签字认可，最后给主管财务副校长审批报销。
五、采购物资的报销
物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由分管采购领导签字认可，最后给校长审批报销。
采购管理制度5
1、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。
2、药品采购员负责全院中成药、中药饮片、化学药品、生物制品等的采购工作。
3、药品采购员根据采购计划，按医院药事管理委员会制定相关规定进行采购。
4、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续
5、医院药品由药剂科统一采购管理，其它科室不得自购、自制、自销。
6、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的.《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限)，加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好)。
7、购进首营药品时，药品采购员应及时索取相关资料。
8、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。
9、新药采购按医院药事管理委员会制定的有关制度和程序采购。
10、集中招标品种按有关规定采购。
11、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。
12、对不合格药品、数量短缺或破损品种，应及时与供应商或生产商联系退货或协商处理解决。
13、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。
14、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。
15、在工作中，应严格遵守国家、行业、医院制定的有关规定，不允许以任何形式索取、收受贿赂，严禁违法违纪行为。
16、药品采购员应接受院长、纪检人员、审计人员对药品采购活动的监督。
采购管理制度6
一、采购预算清单
1、制单：商务输单人员
2、审核：商务部主管
3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖'已录'章，如果是业务员要求的.采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖'货已收'章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。
二、采购订单
1、制单：商务
2、审核：商务部
3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。
三、入库单
1、制单：仓库
2、审核：仓库主管
3、打印：仓库
4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。
与采购订单配对
四、销售预算清单
1、制单：业务员
2、审核：商务部
3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。
（1）业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖'已开票'章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有'已录''已开票'章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
（2）业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。
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五、销售订单
1、制单：商务
2、审核：商务部、仓库
3、流程：商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。
六、发货单
1、制单：仓库
2、审核：仓库主管
3、打印：仓库
4、流程：仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。
七、送货单
1、制单：仓库
2、审核：仓库主管
3、流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货单（一式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。
八、出库单
1、制单：仓库
2、审核：仓库主管
3、打印：业务会计
4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单一式四联，一联仓库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。
九、内部调拨申请单
1、制单：调入方
2、审核：商务部
3、流程：调入方根据商品库存量及市场销售形势，填写调拨申请单（一式二联），一联由调入方保存、一联传真到商务。
十、调拨单
1、制单：商务部
2、审核：仓库
3、打印：仓库
4、流程：商务部输入调拨单，仓库审核调单拨后发货，同时打印调拨单，调拨单一式四联，一联调出方、一联调入方、一联商务，一联业务会计。
十一、商品检测报告
1、制表：维修部
2、审核：仓库
3、流程：维修部填写商品检测报告（一式三联），一联维修部留底，一联业务员留底，一联由业务员送交仓库。
采购管理制度7
一、采购部职能：
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。
二、采购部各职位职责：
⑴采购部经理工作职能：
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4、汇总各系统的`物资需求计划，平衡采购计划。
5、评审供应商选择、建立供应商档案。
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9、采购物资的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、对采购的物资进行询价(至少三家)。
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。
5、参加商务谈判和拟订合同条款。
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
11、及时向供应商反馈原材料质量信息。
12、办理采购退货或换货。
13、协调购入物资的运输工作。
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
⑶统计专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责采购计划的保管。
3、负责物资市场信息的收集。
4、负责采购合同的保管和登记。
5、负责采购报表的编制。
6、负责供应商质量评审。
7、负责物资使用质量信息的收集。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
采购管理制度8
1．目的
明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。
2．适用范围
本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。
3．职责
3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。
3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。
3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。
3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全一致。
3.5企管部制约并监督现金业务的运营。
3.6总经理负责应付账款的审核和审批。
3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。
3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。
4．工作程序及要求
4.1预付款：
41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的.付款方式为预付款采购
4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同
4.1.3合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容
4.1.4采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。
4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。
4.1.5.2供应商接到传真，根据订货内容备货。
4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商安排装车。
4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必须盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。
4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。
4.1.7财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票
4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并安排接货。
4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，安排付清余款。
4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部.
4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。
4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。
4.2现金：
4.2.1采购部根据各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。
4.2.2采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。
4.2.3.1采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。
4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款。
4.2.5采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。
4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票
4.2.7采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。
4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查。
4.3应付款：
4.3.1采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。
4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账.
4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳根据应付金额写欠条交给供应商。
4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不一致是及时追查原因，并做相关处理。
4.3.3.1采购会计根据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。
4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。
4.3.5财务部根据审批后的实际付款金额安排付款。
4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款
4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。
4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。
4.3.7采购部进行付款记账。
付款目前主要有三种形式
a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计根据结算记账员提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。
b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计根据出纳提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。
c.银行汇款：采购会计根据采购员填写的用款申请单绿联记账。
5．参考资料
5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》
5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》
5.3《借款单》
5.4《货比三家记录表》
5.5《月应付款批款表》
采购管理制度9
为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：
一、适用范围：
本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。
二、采购管理制度：
1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；
2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；
3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；
4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；
5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。
三、采购流程：
（一）采购计划：
1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；
2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；
（二）询价比价：
1、负责采购的'人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商；
2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；
（三）签订合同：
1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；
2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；
3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；
4、所有签订的合同均须交付财务部一份。
（四）收货入库：
1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；
2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；
3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；
4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；
5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。
（五）付款：
1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；
2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。
采购管理制度10
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的'记录；
（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
采购管理制度11
1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则，采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。2.严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的'基础上实行定点采购。
3.采购非当日耗用的物品，都要办理入库手续，当日耗用库存物品要办理出库手续。
4.对库存物资要定期进行盘点，如实反映盈余情况。
5.物资保管员要建好物资管理台账，每天结出余额。
采购管理制度12
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的`开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。
二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。
妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
采购管理制度13
一、采购管理系统规范
1、存量控制。
2、申购单开立填写。
3、供应厂商的选择与资料建立。
4、询价、议价及订购作业。
5、采购进度控制。
6、厂商交货异常处理。
7、验收作业。
二、采购准则
申购单的开立、递送。
⑴申购经办人员应依据存量，并结合用料预算开立申购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后送达采购部门。
⑵紧急申购时，由申购部门在申购单“备注栏”注明“紧急”并需口头告知采购人员⑶办公用品由营运办按月依消耗状况，并考虑库存情况，填制“申购单”提出申购。
⑷营运所有物品都需开立“申购单”，经主管部门及行政总监经手签字后叫采购员采购。严禁无单申购。
三、采购作业程序
1、采购收到“申购单”后由申购经办人员先填写申购内容，采购复核申购单各栏填写是否清楚，查阅“厂商资料”、申购记录”及其他有关资料后，开始办理询价事宜，在报价后，整理报价资料，根据拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，核决权限，呈核订购。
2、紧急单优先办理。
3、无法在需用日期办妥者需由采购员告知申购经办人。
4、撤消申购单应先通知申购部门承办人。
5、询价
⑴交货期无法配合需用日期时联络申购部门。
⑵充分了解申购材料的品名、规格。
⑶向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法。
⑷同规格产品有几家供应商均应询价并索样品和报价单择优择廉采购。
⑸有否其他较有利的代用品或对抗品。
⑹应对同规格，不同厂牌做比较。
⑺是否有必要办理售后服务及保修年限。
⑻新厂商产品，是否需经检验试用。
6、比价、议价
⑴厂商的.供应能力是否能按期交货。
⑵是否殷实可靠的生产厂或直接进口商。
⑶调查市场行情，研拟底价。比照其他经销商价格是否较低。
⑷经成本分析后，议定议价目标。
⑸是否必要向厂商索取产品比较。
⑹价格上涨下跌有何因素。
⑺是否必要开发其他厂商。
7、呈核
⑴申购单上应详细注明与厂商议定的买价条件。 ⑶现场选用较贵材料时，联络申购部门述明原因。 ⑷按核决权限呈核。
8、订购
⑴向厂商确认价格、交货期、质量条件
9、催交
⑴约定日期前应再确认准确交货期。
⑵已逾期交货日期尚未到货应加紧催交。
10、整理付款
⑴发票付款单位及内容是否相符。
⑵发票金额与申购单价格是否相等。
⑶是否有预付款或暂借款应处理。
⑷是否需要扣款。
11、收件、分发、核对
⑴收件，检查产品的保质期，若是食品类还需索要“三证”复印件
⑵按分配原则指派申购经办人
⑶核对品名
⑷核对规格
⑸核对数量
⑹核对需要日期
四、采购规程
1、申购按照存量管制基准和用料预算有关规定，并参考库存情形开具申购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后，送采购部门。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出申购。
3、特殊情况需按紧急申购办理时，可在申购单“备注”注明原因，以紧急递送。
4、价格
⑴采购人员接到“申购单”后应按申购事项的缓急，并参考市场行情、过去申购记录或厂方提供的报价，精选两家以上供应商进行价格对比。
⑵如果报价规格与申购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应在“申购单”上予以注明，或口头与管说明。
⑶采购部门接到申购部门紧急采购口头要求，采购部门指定采购人员先做询价、议价，待接到申购单后，按一般申购程序优先办理。
5、单据整理及付款
采购部门应将“申购单”与发票核对、数量、规格、尺寸等。确认无误后，送会计部门审核。
6、价格复核
⑴采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
⑵采购部门应对公司各部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
采购管理制度14
1目的
为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。
2适用范围
本公司采购所采购的物品。
3职责
3.1采购：对供应商评估、考核;制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。
3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。
4定义
无。
5作业内容
5.1采购作业流程(参见附件一)
5.2采购作业内容
5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。
5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。
5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。
5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。
5.3采购物品跟踪
5.3.1采购部负责对采购的`物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。
5.4供应商评估及考核
5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。
5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。
5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。
5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。
5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。
5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录
5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年
6附件
6.1附件一采购作业流程
6.2附件二请购单
6.3附件三采购物品跟踪表
6.4附件四供应商评估表
6.5附件五供应商考核表
6.5附件六合格供应商名录
7参考文件
7.1文件管理程序
7.2质量记录管理程序
采购管理制度15
为认真贯彻上级物资采购有关文件的精神，使学校物资采购规范化、程序化和制度化，经学校行政会议研究，结合我校具体实际，特制定本制度。
一、物资采购工作坚持五原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：
1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元-200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的`大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买;200元-1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购;1000元以上须学校校级领导参与采购。
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