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采购管理制度与工作
在发展不断提速的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的采购管理制度与工作，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购管理制度与工作1
1. 目的
规范盐酸的储存使用管理,消退各类事故隐患。
2.适用范围
和盐酸有关的各个部门和环节。
3.内容
3.1管理原则
1.必需遵守《化学危急品管理条例》等国家的有关法律法规,购买、运输、使用、储存盐酸。
2.成立盐酸(易制毒化学品)使用管理小组,由主要领导任组长,并确定1-2名专兼职盐酸(易制毒化学品)管理人员。
3.管理人员应经过平安培训,熟知平安品性质和平安管理常识。 4.管理人员每天不得小于2次巡检,做好记录,消退隐患。 5.平安人员每周组织检查1次,发觉隐患,准时下达整改通知书,限期整改。
3.2选购
1.每次选购,均由购用单位派专人携带市易制毒化学品购用申请表以及前次办理的购用证明、实际购买状况,到市公安局易制毒化学品管理办公室办理购用证明。购用证明有效期为一个月,每证仅限购一次。2.在购用证明办理后未能按时购买,应在有效期满后七日内将已过期的购用证明交回原发证机关,由原发证机关注销作废。
3. 由购用单位派专人持购用证明前往有化学危急品生产经营许可证的厂商或经营单位购买,不得请其他单位或个人代为购买。
4. 严格根据购用证明上的数量购买,不得超过所限定的数额。
5.仅限购用证明上所注明的.购用单位使用,不得以任何形式交给其他单位和个人使用。
3.3储存
1. 储存库房阴凉通风,库温不超过30℃相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类胺类碱金属易燃物分开存放,切记混储。储区应备有泄漏应急处理设备,和合适的收容材料。
2.盐酸的储罐材质标识符合要求,严禁带缺陷使用。储罐应分类存放,间距不小于1米。
3. 盐酸化学品运抵单位后,必需由联络员在场监视卸货、入库,数量核对无误后,有送货人、仓管员、监督员分别在《盐酸出入库登记证明簿》上签名。
3.对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置,有利于有毒气体的集中,使通风良好,防止有害气体积累。分析室设局部排风,加强排风排毒。装置排出废气集中排放,排放口高于操作面。
4. 盐酸须有单独的仓库存放,实行双人双锁,出入库台帐登记要清晰、全面、精确 。无关人员不得进入盐酸化学品仓库。
5. 盐酸领用单位应建立登记台帐,单独装订成册备查。用槽罐储存盐酸的,从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库,做出库登记。
6.使用部门(车间)应按当天使用方案,合理领用盐酸。原则上谁使用由谁领用,负责领用人下班,如盐酸还有剩余即视为不能使用完,使用部门(车间)负责人应支配二个人将多余的盐酸送回仓库。
7.由仓库管理人员应对送回的盐酸进行称量后作为入库原料进行登记,送回人、仓管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在仓库中,使用部门(车间)不得私自存放盐酸在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的盐酸应按第九条规定重新办理领用手续。
8.仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量,核对无误后,在每月5日前将盘点状况寄交易制毒化学品管理办公室。如在盘点中发觉存在数量不对应,应马上报告易制毒化学品管理办公室,由管理办公室和使用企业共同复核。如发觉被盗的应马上向公安机关报案。
3.4操作使用
1.操作人员必需经过特地培训,严格遵守操作规程。
2.密闭操作,留意通风,操作尽可能机械化化自动化。
3. 加强个人防护措施,作业工人应配备耐酸碱橡皮手套、橡胶耐酸碱服,护目眼镜;。远离易燃物可燃物,避开与碱类、胺类、碱金属接触。
4.工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
5.车间应配备常用应急抢救物品。
3.5废弃排放
1.用碱液-石灰水中和生成氯化钠或氯化钙,用水稀释后排入废水中。
3.6泄漏应急处理
1.快速撤离泄漏污染区人员至平安区,并进行隔离,严格限制出入。 2.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服,不要直接接触泄漏物,尽可能切断泄漏源。
3.防止进入下水道、排水沟等限制性空间。
4.小量泄漏:用砂土干燥石灰或苏打灰混和,也可用大量水冲洗,洗水稀释后排入废水系统。
5.大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容,用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
3.7急救措施
1.皮肤接触:马上脱去污染的衣着,用大量的清水冲洗至少15分钟,就医。
2.眼睛接触:马上提起眼睑,用大量流淌清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。
3.吸入:快速脱离现场至新奇空气处,保持呼吸畅通,如呼吸困难,即输氧,如呼吸停止,马上人工呼吸,就医。 4.食入:用水漱口,饮牛奶或蛋清,就医。
采购管理制度与工作2
1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的选购,一般状况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门依据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合看法反馈给详细部门;详细部门依据综合看法进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交详细的选购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行选购。
2、设备订购到厂后,详细实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应马上向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并依据状况复制材料供安装、调试及生产修理之用。
3、设备需安装调试后验收时,详细实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参与安装验收。
4、设备验收内容:
4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。
4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的敏捷性。
4.3电气掌握设备的状况。
4.4液压装置及渗漏状况。
4.5平安防护装置。
4.6设备外观。
4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.8合同中商定的验收条件及验收项目。
5、设备阅历收无误后,由详细实施部门(选购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。
6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发觉问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,详细实施部门(选购单位)负责对外联系,解决各种事宜。
7、设备的安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。
第一条 目的。为了加强生产设备的选购管理工作,确保选购的生产设备达到平安、牢靠、经济、合理,满意过程力量要求,特制定本制度。
其次条 生产设备选购负责单位。公司成立生产设备选购小组,选购小组由设备部、技术部、选购部及其他相关部门人员组成。
第三条 生产设备选购的原则。
1.生产设备的选购必需满意生产力量的.要求,做到先进、高效、平安、耐用、牢靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优选购。
2.生产设备的选购必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势,结合公司的生产状况、生产力量平衡实际,有方案地进行。
其次章 选购需求的提出
第四条 大宗生产设备新购,由技术部依据本公司生产和进展的需要,提出设备更新改造方案,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备选购小组购置。
第五条 生产设备的部分更新与零星购置,由使用部门依据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备选购小组负责购置。
第三章 设备的选择与评价
第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上有用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗状况;设备平安性能;设备环保性能;设备修理状况。
第七条 选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。
第四章 生产设备选购
第八条 设备选购价格的确定。
由生产设备选购小组会同财务部、法务部依据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。
第九条 请购审批权限。
1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。
3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。
第五章 生产设备验收
第十条 设备到货验收。
1.设备档案接收。
(1)新设备到货后,选购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。
(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,选购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责供应。
2.开箱检查的步骤及内容。
(1)检查外观及包装状况。
(2)根据装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。
(3)检查设备有无锈蚀。
(4)核对实物是否符合图纸要求。
(5)开箱检查过程中做好检查记录。
第十一条 设备入库:开箱检查合格后,选购部准时办理验收手续入库、保管。
第六章 设备的安装与试运行
第十二条 对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外托付施工单位施工的基建、技措项目由生产部或选购部负责对外承包。
第十三条 设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中消失的问题要准时订正、解决。
第十四条 选购部应要求设备供应商常常对设备进行检修保养,并将设备运行状况和存在的问题准时反馈给
采购管理制度与工作3
一、采购部职能：
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。
二、采购部各职位职责：
⑴采购部经理工作职能：
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5、评审供应商选择、建立供应商档案。
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9、采购物资的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、对采购的物资进行询价(至少三家)。
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。
5、参加商务谈判和拟订合同条款。
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
11、及时向供应商反馈原材料质量信息。
12、办理采购退货或换货。
13、协调购入物资的`运输工作。
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
⑶统计专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责采购计划的保管。
3、负责物资市场信息的收集。
4、负责采购合同的保管和登记。
5、负责采购报表的编制。
6、负责供应商质量评审。
7、负责物资使用质量信息的收集。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
采购管理制度与工作4
公司非工程选购及收货管理制度
一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。
二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:
1、公用事业及电话服务。
2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。
3、机票、酒店代理。
4、货物运输、邮政、邮电服务。
5、广告、印刷服务。
6、办公保险。
7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的`软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。
三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。
四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。
五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。
六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。
七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。
八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。
采购管理制度与工作5
物业分公司选购管理程序
总经理办公室负责按《选购管理程序》对本公司的选购活动进行掌握,保证所选购的物资或服务符合要求。
1.总经理办公室为保证所选购用于服务的物资、材料符合要求;应向选购人员明确选购要求,确保选购活动处于受控状态。应包括: a.对所选购的物资、材料指定品牌。
b.明确所选购物资、材料名称、数量、型号、价格。
c.假如可行也可以指定那些质量牢靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。
以上要求必需文件化。
2.各部门在选购分供方的服务时,首先应对分供方的力量能够满意我们要求进行评估,只有确认分供方有力量满意我们要求时,才能把他们做为我们合格分供方为我们供应服务。
3.选购合格服务活动时,必需向合格方供方明确我们的要求,而且这些要求必需是书面文件化的。
4.选购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。 5.对选购的物资、材料、服务按《选购管理程序》进行验收。
【第10篇】物业项目选购管理工作程序 bjvk城市花园物业管理公司质量体系 文件名称:选购管理程序
1.目的
掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求. 2.范围
适用于公司内各类物资和服务的选购管理. 3.职责
3.1 总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.
3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.
3.3 各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收. 4.程序
4.1 依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类: a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.
b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.
c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等 4.2 选购资料
4.2.1 物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.
4.2.2 总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料. 4.3 选购方案审批
4.3.1 各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.
4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.
4.3.3 方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.
4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.
4.3.5 审批工作在每月28日前完成.
4.3.6 选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.
4.3.7 后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.
4.3.8 应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.
4.3.9 固定资产和高额物资选购需加专项报告.
4.3.10 各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.
4.3.11 需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.
4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.
4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.
4.3.14 严格履约.
4.4 选购物资的验证
4.4.1 物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.
4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.
4.4.3 假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.
4.4.4 假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.
4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.
4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.
4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.
4.4.8 当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行.
4.4.9 对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.
4.4.10 选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.
4.4.11 对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.
4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行. 5.监督执行
由总经理办公室监督执行.
6.支持性和相关性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》 bvpqs4.15-01 《仓库管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》 7.质量记录及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物资申请单》
bvpqs4.6-01-f2-01《入库单》
bvpqs4.6-01-f3-01《物资验收单》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》
【第11篇】某物业公司选购管理程序 城市花园物业管理公司质量体系 --选购管理程序
1.目的`
掌握选购过程,保证所选购物资和服务符合质量要求. 2.范围
适用于公司内各类物资和服务的选购管理. 3.职责
3.1 总经理办公室后勤主管负责物资选购的实施,行政副主任负责物资选购的管理掌握.
3.2 品质管理部负责组织对分供方进行评定和掌握.
3.3 各部门质检员或专业技术人员负责选购物资和服务的验收. 4.程序
4.1 依据选购物资对服务质量的影响程序,将选购物资分为三类: a类:对服务质量有重大影响的物资.如:土建材料、木材、机电设备等.
b类:对服务质量有直接影响的物资.如:消遣设施、花草树木、清洁物品用于客户水电设施修理使用物资等.
c类:对服务质量无明显影响的物资.如:办公文具等 4.2 选购资料
4.2.1 物资使用部门负责供应选购资料,包括:规格、名称、价格、技术要求、相关国家、专业标准等.
4.2.2 总经理办公室后勤人员准时收集选购资料,不断按《分供方评估管理程序》调整《合格分供方名单》,并保存选购资料. 4.3 选购方案审批
4.3.1 各物资使用部门每月于25日前依据工作方案,填写《物资申请单》由部门经理签字后交总经理办公室后勤主管汇总后报总经理审批.
4.3.2 《物资申请单》包括:物资名称、规格、型号、等级、数量、价格、交货期、技术要求、检验方法等内容,必要时注明分供方名称.
4.3.3 方案审批后后勤主管支配仓管员依据库存状况制作全公司选购方案填写《物资申请单》.
4.3.4 后勤主管审核公司《物资申请单》,并将各部门《物资申请单》于26日前同时报总经理或其授权人审批.
4.3.5 审批工作在每月28日前完成.
4.3.6 选购员依据审批后的支配《物资申请单》及《合格分供方名单》实施选购.大批量集中选购于月底前完成.
4.3.7 后勤主管准时将各部门《物资申请单》中未列入全公司选购方案项目反馈到各部门.
4.3.8 应急物资的选购由部门经理、总经理助理审核后报总经理批准.
4.3.9 固定资产和高额物资选购需加专项报告.
4.3.10 各级管理选购物资审批权,按财务规定执行.
4.3.11 需要选购服务的部门提出服务选购申请,经部门经理、总经理助理审核后报总经理审批.
4.3.12 按《分供方评估管理程序》或《设备(服务)合格分供方名单》选择合格分供方.
4.3.13 按《合同审批程序》实施签订合约,合约必需明确我方要求,及双方担当的责任.
4.3.14 严格履约.
4.4 选购物资的验证
4.4.1 物资购进后,选购员应准时通知质检员办理入库报检手续;库管员依据《物资申请单》项目进行检验及入库登记,填写《入库单》,做好台帐记录.
4.4.2 质检员对物资进行验收时,若发觉物资有标识破损、遗失、模糊、物品受潮、水迹、油迹、裂开等异样,必需打开包装进行检验或向经理报告,填写《物资验收单》.
4.4.3 假如选购物资需在分供方供货处进行检验时,由后勤主管负责组织相关部门质检员与分供方联系,实施现场验证,仔细填写《物资验收单》.
4.4.4 假如客户提出对我公司分供方验证时,由后勤组负责双方联系,公司可以参考其看法,但客户的验证结果不能代替公司对选购物资的检验.
4.4.5 机电设备等技术性较强的物资验收由物资申请部门组织或指定专人验收其技术性能等.
4.4.6 使用部门(人)在使用物资前应进行验收,以确保其质量符合要求.
4.4.7 服务质量验收由服务申请部门负责.
4.4.8 当消失不合格物资时,由质检员填写《不合格物资处理单》,并呈请部门经理审批,由选购员按审批看法处理执行. 4.4.9 对小批量选购的a、b类物及首次承接的分供方可实行全部检验的方法.
4.4.10 选购完成后选购的有关文件由使用部门及后勤各自保存备份以备查阅.
4.4.11 对选购服务不合格项由服务选购部门负责人依据合同等,要求分供方赔偿或返工.
4.5 物资的保管按《仓库管理程序》执行. 5.监督执行
由总经理办公室监督执行.
6.支持性和相关性文件
**s4.6-01-01 《a、b、c类物资合格供应商名单》 **s4.15-01《仓库管理程序》
**s4.6-01-02 《设备(服务)合格分供方名单》 7.质量记录及表格
**s4.6-01-f1-01《物资申请单》
**s4.6-01-f2-01《入库单》
**s4.6-01-f3-01《物资验收单》
**s4.6-01-f4-01《不合格物资处理单》
采购管理制度与工作6
为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮 度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。
一、适用范围
本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。
二、申购程序和选购管理方法
1、制订方案
设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容: 1)仪器名称(包括附件、备件);
2)型号、规格、数量、估计单价;
3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由;
5)技术质量标准程度;
6)本单位有否此仪器设备;
3、审查批准
1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。
2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。
三、选购管理
1、 设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。
2、 验收与入库管理
收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。
3、退货
设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。
本方法由本单位办公室督查。
附:设备选购小组成员名单
组长:
副组长:
成员:
【第13篇】物业公司选购管理规定（13） 物业公司选购管理规定(十三)
1.0目的
保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;
2.0适用范围
适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理; 3.0职责
3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;
3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购方案单》;;
3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握; 3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存; 3.5总经理负责审批《物资选购方案单》; 4.0程序
4.1供方评审
4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:
a)公司现状及进展目标;
b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;
4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:
a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;
b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;
c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;
d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;
e)在保证质量的前提下考虑价格;
f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;
4.1.3评审合格的.物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;
4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。
4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:
a)供应服务的范围、期限、质量要求;
b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;
c)双方的权利和义务;
d)违约责任,赔偿等事项;
4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:
a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。
b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。
c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。
4.4 选购
4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;
4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,
《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括:选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;
4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;
4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;
4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。
4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。
4.5物资的验证与接收。
4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。
4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。
4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。
5.0相关文件
a)《合格物资供应商名单》qr-c
b)《合格供方名单》qr-c
c)《服务分包合同》
d)《物资供应商评价报告》qr-c
e)《供方评价报告》qr-c
f)《物资选购方案单》qr-c
g)《服务分包申请方案单》qr-c
h)《选购物资检验规程》
i) 《供方评审报告》qr-c
【第14篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的:
1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》
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采购管理制度与工作7
酒店选购部用车管理制度
1.申请
①用车部门逐项填写内部用车申请单,经部门经理审核、签字。 ②将用车申请单转到总办,依据需要和车辆调度状况派车。 2.审批权限
①使用小车由总经理审批.
②使用其它车辆由行政办主任签批.
③值班、节假日用车持部门经理签字的申请单出车,并报行政办备案。
3.车辆使用原则
凡出塘厦区域车辆,提前一天申报,以便总办统一编制长途用车方案,提高车辆使用率.
4.市内用车原则
①凡属部门正常用车(如每周、每月例行用车),应提前半天将用车申请单报总办。
②本着节省的原则,凡路途较近,时间允许又不需载货的,一般不派车。
5.凭用车申请单派车
①一般状况下,必需凭内部用车申请单向行政办申请派车。 ②遇特别状况,由行政办公室主任电话通知,可先出车,但事后须准时补单。
③未经批准,禁止无调度单(特别状况为申请单)找司机出车。一经发觉私自出车现象,用车人必需按酒店出租车费标准付费,同时扣发司机部分效益工资。
【第6篇】酒店选购部用车管理制度（3） 酒店选购部用车管理制度(三)
三、车辆修理保养检查制度
1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行仔细系统的检查保养。 2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,假如不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。
3.对于汽车正常的修理或保养如换机油等需由司机本人完成。 4.对于确需送修理厂进行修理的.汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。
5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆仔细检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。 6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需具体的记入本车技术档案。
7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。对车辆进行年检合格后,要快速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。
四、高速大路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度 司机出车需经过上述路段或暂存时,所必需交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。
五、平安行车嘉奖制度
对司机当月做到平安行车的,赐予适当平安奖,如出事故则扣发或不发。年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定赐予嘉奖。 六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度
1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。
2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。 3. 任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。 4.车辆如有碰坏需马上报告领导,如隐瞒不报加重惩罚。 七、司机着装
司机的着装好坏肯定程度上影响酒店形象,因此必需做到: 1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。 2.上岗发型必需符合酒店仪表仪容要求。 3.个人卫生符合酒店要求。
八、司机管理惩罚规定
1.服务质量违纪惩罚:
①不按规定着装经提示不改正者处以罚款。
②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等状况而延误出车者处以罚款。
③凡因服务态度、服务质量不好,受到来宾或用车人投诉者处以罚款。
2.平安行车违纪惩罚:
①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月平安奖。
②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。
采购管理制度与工作8
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单
二、采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;
2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的'协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。
3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;
2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整:
因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;
3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。
采购管理制度与工作9
1.目的
为了规范选购工作,提高选购工作的效率,作为选购人员与选购部门的工作准则与行为规范,以保证选购工作健康、有序、高效地运作,从而圆满完成选购任务,满意公司各部门对选购业务的要求,以此制定本选购管理制度。
2.适用范围
本制度适用于全部从事材料选购的业务人员,只要涉及材料选购业务活动的,便视为材料选购业务人员。 3.定义(或相关说明)
为了严厉 选购工作纪律,明确业务人员在选购工作中的责任,约束选购工作中的违法行为,保障公司选购工作的正值顺当进行,维护公司及客户利益,公司选购程序得以严格执行,要求集团选购系统各成员必需遵守本制度所制定之条款。
4.管理规定
4.1业务人员应当遵纪守法,守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。
4.2业务人员应当熟识选购工作和相关专业学问;业务人员应当不断努力提高自己在材料、选购方式及影响选购工作的作业流程上及其他的相关业务学问;业务人员应当乐观参与各项相关的培训活动。
4.3业务人员应当熟识和了解公司的进展方向、目标与前景;熟识公司内部、各分公司以及各项工地等的运作状况。
4.4业务人员应当节约选购开销,提高工作效率;乐观投入选购工作,主动开拓材料市场。
4.5业务人员在选购过程中必需真正做到货比多家(起码三家),严格履行'材料单价对比表'制度。
4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的选购原则。
4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的公平竞争,在交易中采纳和坚持良好的商业准则。
4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。
4.9业务人员应敬重同事的善意忠告和建议,表现出为选购职业一份力气的愿望。
4.9.1业务人员之间应相互协作、乐观协调;加强沟通、取长补短。
4.9.2业务人员应听从上级领导工作支配和指挥。
4.10业务人员应敬业乐业,努力提高自身素养和业务水平。
4.10.1业务人员应长期保持干净、和气、亲切的形象。
4.11业务人员应忠于职守、坚持原则,维护公司的信誉和利益,保证自己的行为不损害公司利益。
4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、仔细负责。 4.13业务人员应当不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从供应最佳价值的供应商处选购。
4.14业务人员应敬重市场公正竞争,规避一切可能危害商业交易的公正性的利益冲突。
4.15业务人员应当恳切地对待供应商和潜在的供应商,以及其他与自己有商业来往的对象。
4.16业务人员应当严峻拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。 4.17业务人员不得违反公司制度。
4.17.1业务人员不得疏怠履行职务,推卸或躲避工作责任。 4.17.2业务人员不得虚报工作成果,怠瞒工作问题。
4.18业务人员必需自觉维护公司的合法经济权益。不得供应虚假材料价格,杜撰虚假理由瞒骗公司。
4.19业务人员不得假公济私,损害公司利益谋取私利。
4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。
4.20业务人员必需城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动供应优待条件;不得为供应商谋取不正值利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。
4.21业务人员必需连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的酬劳;不得接受可能影响材料选购活动的各种接待和宴请。
4.22业务人员必需公私分明,严格遵守有关公款公物的.管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。
4.23业务人员在选购活动中必需勤俭办事、厉行节省,不得挥霍公司财产。
4.24业务人员不得超越职权,不得滥用职务。
4.25公司鼓舞业务人员不断开拓和创新,激励乐观进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。
5.监督与实施
5.1公司对降低选购成本贡献突出的业务人员赐予嘉奖。
5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的选购经查证属实的人员赐予嘉奖。
5.3对违反本管理制度,弄虚作假、谋取私利,收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员,公司依据清洁轻重赐予同胞批判、记过、减薪、降职和开除的处分。
5.4使公司财产造成损失的,应依法赔偿。构成犯罪者,依法追究刑事责任。
5.5对存在不正值竞争行为的不法供应商,公司实行终止贸易合作的单方措施,并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。
6.附则
本制度以集团公司行为规范为准则,依据实际运作状况而不断作修改完善,以加强对选购的管理。
采购管理制度与工作10
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的'合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购管理制度与工作11
房地产公司工程材料设备选购管理制度
为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:
一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不相宜招标项目的.少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案,周密布署,确保工期。
确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证准时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
采购管理制度与工作12
一、商场选购合同的内容
商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量
商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。
2.商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。
3.商品的价格和结算方式
合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。
4.交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的'实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。
5.商品验收方法
合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。
6.违约责任
签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:
(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货;
(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。
7.合同的变更和解除条件
在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。
二、选购合同的签订
1.签订选购合同的原则
(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。
(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。
(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。
(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。
(5)选购合同应当采纳书面形式。
2.签订选购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:
(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。
(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。
(3)填写合同文本。
(4)履行签约手续。
(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。
有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。
三、商场选购合同的管理
选购合同的管理应当做好以下几方面的工作:
1.加强商场选购合同签订的管理
加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。
2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行
商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。
3.处理好合同纠纷
当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。
4.信守合同
合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。
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