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采购部规章制度

　　在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编帮大家整理的采购部规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

采购部规章制度

采购部规章制度1

　　一、总则

　　采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚

　　1 增加新品种数量=奖金

　　2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

　　3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

　　4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

　　二、岗位职责：

　　1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

　　2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

　　3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

　　4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的.物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

　　5、完成领导交办的其它各项工作。

　　三、具体工作

　　1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

　　4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

　　9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

　　12、.爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01% 二次下单0.02% 。

　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。

　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。

　　具体考核制度请参照《采购业绩考核表》

采购部规章制度2

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

　　4.采购部工作人员须对自己采购物品的'价格和品质负责

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

　　董事会申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

　　五、供应商管理

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.

采购部规章制度3

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　二、目的作用

　　1.作为采购部开展工作的规范依据

　　2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

　　三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：

　　1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；

　　2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

　　3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

　　4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；

　　5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的'数量、质量与供应的及时性；

　　6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

　　7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

　　8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

　　9、负责物料设备的产品标准的制定

　　10、监督管理每年的供应商评估工作

　　11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

　　12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

　　（二）采购经理

　　1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

　　2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

　　3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

　　4、负责处理各店的质量投诉；

　　5、负责供应商的评估；

　　6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

　　7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

　　8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

　　9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

　　10、公司、上级分配的其他工作

　　（三）采购员

　　1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

　　2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

　　3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

　　4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；

　　5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

　　6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作

　　7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

　　（四）物流驾驶员

　　1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

　　2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

　　1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送

　　川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

　　3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

　　5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

　　6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

　　②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

　　9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）

　　（五）仓库保管员

　　1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

　　2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

　　3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

　　（六）采购文员助理

　　1、每日接收各门店的报单申请并汇总

　　2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

　　3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

　　4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

　　5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

　　6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

　　7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采购

　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

　　（二）物品原料损耗处理

　　1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

　　五、食品采购管理制度：对价、比价

　　六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

　　七、供应商管理制度

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