房地产管理制度15篇
在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的房地产管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
房地产管理制度1
1、负责项目的技术把关,施工图纸设计遗漏,材料组织采购,编制施工计划及材料供应计划落实工作
2、负责对施工现场,材料用料,施工质量,安全施工,施工进度进行监督;发现问题应及时报告并提出整改意见。
3、负责协调与工程有关政府职能部门的检查、验收、报批等关系。
4、负责项目工程预算把关,资料准备工作。
5、负责项目工地现场的三通一平'工作,确保施工顺利进行。
6、负责材料员,监理员,水电施工员,仓库保管员,安全员的.正常管理工作。
7、负责工程调度会的组织协调工作,确保会议决议有效执行落实。
8、严格把握和及时处理项目的技术变更及施工中工程技术问题。
9、完成领导交办的其他临时性工作。
房地产管理制度2
第一条离职方式:
(一)辞职:
1.辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续;
2.辞职申请时间:
(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;
(2)试用期两周后:提前三天提出申请;
(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。
3.辞职程序:
(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理;
(2)部门经理批准后报公司核准后,即可办理离职手续;
(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销售部经理审批后交公司核准。经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。
(二)辞退:
1.员工辞退:员工工作质量效果或工作状态不符合公司要求标准,正式员工公司将提前两周提出终止;试用员工为提前一天提出终止聘用;
2.员工在工作过程中,犯重大错误公司给予除名,公司将在处理事情完毕后,终止合同;
3.辞退程序:
由销售部经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,交营销中心经理审核批准方可开始办理离职程序;
主管以上级员工《劝退通知单》由主管副总经理审核后,经总经理批准后方可开始办理离职程序;
4.离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;
5.未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;
6.项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
第二条薪金结算:
1离职员工的薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的.固定发薪时间;
2员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司算清员工薪资及其他收入时直接从中扣除;
第三条注意事项:
1部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任;
2若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场主管应告确知该员工离职当日内通知公司相关部门知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销售部报公司;
3被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿;
4离职员工必须遵守劳动合同及规定的保密义务;
5未按正常手续办理离职手续,一切佣金不给予结算;
6项目未完成,员工自行离职的,公司不给予发项目保证金。
房地产管理制度3
第一条公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室（5012室），其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各部负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。
第二条董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部发出通知。
第三条会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场管理等。
第四条例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。
第五条会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。
第六条会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第七条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八条会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。
第九条参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的'，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。
第十条每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。
第十一条凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。
第十二条有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。
第十三条各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论部门近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各部门对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部门经理报送分管副总经理。
本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。
房地产管理制度4
1、全面负责对所管辖的物业实施一体化综合管理，完成与公司签订的年度管理目标和经济指标。
2、组织本部门人员进行前期楼宇的接管验收，业主入住资料准备。协调违章和投诉的处理工作，落实安全、防火工作。
3、协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。
4、定期对本部门员工进行培训和考核工作，不断提高员工的业务水平和服务质量。
5、负责物业管理部的岗位确定和编制人员招聘计划，协助办公室做好物业服务中心人员的招聘、考核、录用及人员调整工作。
6、负责编制物业服务工作所需的物品采购计划，上报公司相关部门，并负责所购物品的保管和发放工作。
7、负责制定物业服务中心工作计划，并保证计划的`贯彻执行。
8、全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。
9、负责制定、贯彻、落实岗位责任制，制定工作要求，工作目的，建立各项管理制度。
10、负责指导、监督、检查物业服务中心各项工作及基层人员的工作完成情况。
11、完成总经理交办的其它工作任务。
房地产管理制度5
投资管理部是负责公司资产管理、对外投资项目管理和代表投资方对公司所投资企业进行管理的部门。投资管理部向公司领导负责,具体职责如下:
1.组织制定公司对外投资企业管理办法(财务人事等专项职能管理办法除外),负责公司对外投资企业的管理工作,维护公司利益;
2.调查、收集、分析对外投资企业经营状况,编制统计报表,撰写投资分析报告提供领导参考,并向对外投资企业反馈意见;
3.对公司外派人员进行管理;
4.调查、收集、分析公司投资的房地产公司、房地产开发项目的资金使用状况、投资回收及投资收益等,撰写投资分析报告提供领导参考;
5.建立并完善公司及对外投资企业资产管理制度,负责公司和对外投资企业资产的管理;
6.负责办理公司并协助对外投资企业办理与企业资产有关的'各方面的手续;
7.负责对外投资企业投资项目的备案,限额以上的投资报批工作以及对外投资企业购置、处理限额以上固定资产的审核工作;
8.承办公司领导交办的其他工作。
房地产管理制度6
房地产集团有限公司会议室管理制度
第一章 总则
第一条 为满足x 城房地产集团有限公司(以下简称公司)各类会议的需要,营造整洁、规范、有序的会议氛围,确保公司各类会议的顺利举行,特制订本制度。
第二条 本制度中的会议室是指公司专用会议室。
第三条 综合管理部为会议室的归口管理部门。
第四条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章 会议室的配置和布置
第五条 会议室的配置包括会议桌椅、演示板、书写笔、视听设备、饮水设施、空调、换气扇、烟缸及电话等。
第六条 会议室应根据具体会议的规格、性质和需要进行布置,主要包括会标、盆栽植物、桌牌等。
第三章 会议室的管理
第七条 管理人员职责
(一)每天对会议室进行保洁、整理;
(二)每次会议后立即清扫、整理;
(三)每天对盆栽植物进行养护并定期更换;
(四)每天检查设施设备,发现问题立即酌情处理;
(五)每天检查物品的备用情况,根据需要随时补充;
(六)做好会议室的使用安排;
(七)根据会议要求,做好会议室的布置工作;
(八)做好会议的保密工作;
(九)做好会议室的安全防范工作。
第八条 管理要求
(一)场地和设施设备整洁、摆放有序;
(二)盆栽植物美观、养护得当;
(三)设施设备完好、有效;
(四)消耗性物品不短钝
(五)会议室的安排合理有序、不冲突;
(六)会议室的布置快速、周到、规范;
(七)安全防范工作周密、细致。
第四章 会议室的使用
第九条 需要使用会议室的部门应将拟召开会议的.名称、规格、时间、人数及相关要求提前1 天(需做会标的提前2 天)通知综合管理部。
第十条 综合管理部根据各部门预约的会议时间、规格、人数等因素,视先 后、轻重、缓急进行统筹安排,合理调配,并将确定的会议室地点及时通知相关部门。
第十一条 如遇会议时间、场地重叠,无法按照要求作出安排的,综合管理部应及时与相关部门联系,以作出相应调整或另行安排。
第十二条 使用会议室的部门及员工应正确使用并爱护会议室的设施设备,发生问题应及时与综合管理部联系,同时应自觉保持会议室的整洁,不随意丢弃烟蒂、杂物等。
第五章 附则
第十三条 本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十四条 本制度自印发之日起施行。
房地产管理制度7
房地产案场日常管理条例及违纪处罚
1.严格遵守工地上下班时间,上下班主动自觉签到签退。
2.工地业务人员的早餐必须在正式上班时间前用完毕,上班时间到后不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间,违者一次罚款10元。
3.工地业务人员每天必须保持服装仪容整齐、清洁,在上班期间一律穿着制服,头发必须梳理,衬衫西裤一律要熨烫,女生必须要化妆,男生不准留胡须,违者一次罚款10元。
4.签到完毕后,每个人就自己的卫生包干区域进行打扫,违者罚款10元。
5.女员工不准在售楼厅内公开化装,违者一次罚款10元。
6.接听电话时报项目名称:'魅力晶都,您好!',违者一次罚款10元。
7.有来访客户,柜台组人员或轮到接客户的业务员喊'客户到',其他业务员喊'欢迎参观',违者一次罚款10元。
8.开发商、本公司主管至本工地时,由轮到接客户的业务员喊'职务人,到',其他业务员喊'职务人,好',违者发现一次罚款10元。
9.在售楼厅内,业务员对经过身边的客户应主动问好,违者发现一次罚款10元。
10.业务员接待客户必须送客户至门外,违者发现一次罚款10元。
11.在售楼处男女不得出现不良仪态,如抓痒、挠发、挖鼻子、扣耳朵、剔牙、乱扔纸屑,随地吐痰等应避免,违者发现一次罚款10元。
12.上岗时间不准在售楼厅内抽烟,违者发现一次罚款10元。
13.上岗时间不准在售楼厅内用餐,违者发现一次罚款10元。
14.上岗时间不准在售楼厅内瞌睡,违者发现一次罚款10元。
15.上岗时间不准在售楼厅内开不雅玩笑、吃不雅食品、做不雅动作,违者发现一次罚款10元。
16.上岗时间不准在售楼厅内看与工作无关的书籍,不准长时间谈论与业务无关的话题,违者发现一次罚款10元。
17.客户在时业务员不得在销售厅内大声喧哗,嬉戏打闹,违者发现一次罚款20元。
18.有人在接厅工作电话时,周围人员不准大声说笑,影响他人接听电话,违者发现一次罚款20元。
19.同事外出,接听到同事的电话,切忌一问三不知,应主动留下对方电话,迅速告知同事及时回复,违者发现一次罚款20元。
20.听客户电话,不论时有业务还是投诉都应一视同仁,始终保持耐心,努力解决问题的口吻接听电话,注意树立公司电话职业形象,违者发现一次罚款20元。
21.在售楼处每次私人电话不得超过5分钟,讲话、接听电话都要控制自己的音响,以免声音太响干捞别人,违者发现一次罚款20元。
22.进入样品房必须穿脱鞋或鞋套,样品房内不得睡觉,违者发现一次罚款20元。
23.接待完客户应及时、认真、规范填写来人条,违者发现一次罚款20元。
24.接待完客户应及时整理销售桌、椅、茶杯、烟灰缸,保持销售厅内清洁,违者发现一次罚款20元。
25.置业顾问不得私自在售楼大厅用电脑上网,若特殊情况需得到上级主管批准。违者发现一次罚款20元。
26.保持业务员桌的整洁,除茶杯、名片外不得放置其他私人物品,违者发现一次罚款20元。
27.在与客户洽谈时,主义自身的坐姿正确,有风度,不得抖动二郎腿,忌身体歪斜,半躺于椅子上,脚跷桌上,脚搁在抽屉上、茶几上等不文雅动作,违者发现一次罚款20元。
28.接待客户,不准对客户恶语相向,不准摔客户电话,违者发现一次罚款20元。
29.同事之间互相配合,积极协助,如发现工作上不予配合的行为罚款30元。
30.上下班需本人签卡,如有代签,一经发现双方罚款30元并以旷职一日论处。
31.威胁、侮辱同事或妨害他人工作者违者发现一次罚款50元。
32.客户下订后,业务员之间因业绩纠纷争吵或影响他人者罚款50元。
33.售楼处进行赌博活动,一经发现罚款200元。
34.同仁之间相互争吵,甚至打人者,发现一次罚款200元。
35.与客户争吵甚至打人者,发现一次罚款200元。
36.无故连续旷职满3日者,发现一次罚款200元(予以辞退,并按公司有关规定执行)。
37.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意严禁与外人(特别时同行)讨论有关工地内事物,或将工地内资料、报表给予外人,如有违反者以开除论处,并追究相关法律责任。
38.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意不得私自去专案或柜台作业处翻看销控表及任何报表(售、足、签文件夹、营业日报表、周报表、已购未购客户资料等)或翻动销控专用抽屉,如有违反者以开除论处,并承担造成不良后果之损失。
39.不准私印非交付之文件,非交发之传真,如有违反者以开除论处。
40.必须遵守公司财务制度,对报销,冲帐必须凭该购买物的发票办理报销、冲帐手续,如实报销冲帐,发现弄虚作假,以开除论处,并追究相关法律责任。
41.防盗防火,下班时关闭门窗,空调,切断电源。
42.工地如需安排午休时间由专案决定,午休时间为工地业务人员午餐和休息时间,工地业务人员可视情形休息、午睡。
43.午休时间,每组至少留一个人在柜台或销售区值班,随时接待来人或接听电话,人员由业务主任安排。
44.每日于下班之前做好当日的来人、来电分析,到周日,要做一周的分析。
45.下班签到,应把柜台整理干净,把重要资料及物品缴回归档。
46.工地依据个案销售情况,由专案决定休假天数及上下班时间。
47.工地业务人员休假,应安排在周一至周五,每周工地排休,应于上周五之前决定,并由专案协调统一安排后填入考勤表。
48.调休二天以上(含二天)需得到经理级以上人员批准签字,方可执行。
49.工地业务人员于上班及加班时间内,未经专案许可,不得擅自离开工作岗位,凡擅自离开工作岗位者外出者以旷职一天论处。
50.如非工作需要,工地业务人员于工作时间内不得外出,工地业务人员在工作时间内因故必须外出者,需填写外出登记,写明外出事由、外出时间等,并需得到专案签字同意方可外出。外出回来后,必须在外出登记上写明回到工地时间。外出而未填写外出登记者,以旷职一天论处。
51.因工作需要而外出者,应注意控制时间。处理完公事后,立即返回工地,不得以办理公事为借口,在外闲逛或处理其他个人私事,如有以上情事者,以旷职一天论处。
52.本规章制度如有未尽事宜,由各工地专案另行订定,作为本规范的补充,但原则不得与本规范相抵触,由部门经理级以上人员核准后发布实施。
53.有投诉违反以上条例者,经调查属实的.,须由公司业务部发出警告通知,并参照销售管理制度相关处罚进行处理。或当事人须填写书面检查并记录在案。
54.被投诉违反条例达三次以上者,且警告三次无效,在公司造成影响者,将劝其离开本公司。对拒不接受处罚者,令其离开本公司,并以开除论处。
55.《定购协议》如若价格签错者,如造成损失,签字者自行承担全部责任。
56.置业顾问超范围承诺,欺骗客户,如情况属实者,并对公司造成损失者,自行承担职责,公司视情节决定是否采取法律行动。
57.置业顾问违规所交纳的罚款一收纳于业务部建立罚款基金库,由相关人员统一收取,不记录在基金帐目上。罚款基金的收入将用于业务部的集体活动中,所有支出将做详细的记录并存档。
58.置业顾问一旦违反相关规定应主动接受罚款,并在时将罚款交于业务部业务主任,逾期缴纳者将受到双倍处罚,拒不缴纳将在工资中强制性扣除。
59.业务人员在处理案场相关事宜时,若发上有越权现象,视事件情节的严重性,给与相应的惩罚。
房地产管理制度8
第一条公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有，必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产，以防流失。
第二条财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
第一节货币资金
第三条公司在生产经营中取得的各项收入必须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。
第四条对公司的货币资金和其他流动资产必须加以严格的管理，货币资金的使用和流动资产处理必须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。
第五条公司只有总经理和主管财务的副总经理有货币资金使用和流动资产处理的审批权。
第六条为保证现金的安全，同时又不影响现金的合理使用，库存现金量最高不得超过10000元。
对每笔超过___元的大额现金支出应提前三天通知财务部，以便财务部提前做好准备。
现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定。任何人均不能以未经批准或不符合财务要求的票据字条等充抵现金，更不能擅自挪用现金。不得坐支现金。
每笔现金支出都必须根据审核无误并经主管财务的副总经理签批的原始凭证支付，并编制记账凭证。
每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。
对造成损失的责任人，依公司有关规定追究其责任。
第七条除差旅费和必须以现金支付的1000元以内的采购款外，其他支出均不能借用现金，严禁因私借款。
借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。逾期不还者将从工资中扣除。
借用现金，申请人应填制现金借款申请表，写明用途，由部门经理审核确认，经主管财务的副总经理批准签字后方可领用。
第八条认真做好银行存款的管理，遵守银行结算制度
第九条支票的领取及管理
1、支票领取：
1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经有关财务人员审核、财务经理复核、主管财务的副总经理批准后方能领取。
2）签发支票的金额超过___元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
3）领取人应办理登记手续，于领取后10日内报账。
4）对末及时报账者财务人员应该及时督促，并有权不予签发新支票。
5）在支票有效期内未使用的支票，或因情况变化未使用的支票应及时退还财务部。对未及时归还者财务部应及时督促，并不予签发新支票。
6）持票人应对支票妥善保管，如丢失，将由个人承担经济责任。
2、支票管理：
1）所签发支票应填写日期、金额（限额）、用途，不准签发空白支票。
2）建立银行支票使用登记簿，详细登记每笔银行支票的领用时间、号码、用途、金额、领用人、收款单位等。
3）出纳人员应每日编制银行存款变动表。准确掌握账户余额，不准发生空头、透支资金。
4）出纳人员应于月末填制“银行账户余额表”，送交财务经理批准后呈报主管财务的副总经理，并传至总经理。月终前可根据公司资金变动的频繁程度和公司业务的需要，按照主管财务的副总经理或总经理的要求临时报送。
5）按时于月末填制“银行存款余额调节表”交财务部副经理（主管会计工作）审核，对未达帐项要认真查对，及时入账。
6）出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。
7）公司财务专用章、法人章分专人妥善保管。
8）作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。
第十条采用银行汇票，汇兑等其他结算方式的要严格按照《票据法》和银行规定，按照本制度规定的内部申请、审批程序和银行的结算制度办理。
第十一条每日的银行收付业务应根据审核无误的原始凭证逐笔登记银行存款日记账并结出余额，定期与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表，月末与总账核对。必须保证账账、账实相符。
第二节应收及预付款管理
第十二条应收账款的管理规定如下：
应收款的发生：公司在决定提供信用于客户之前，应对该客户的资信情况进行详细调查，并按相应的权限批准信用额度，最终由总经理决定是否对客户提供商业信用。
计财部应认真登记客户往来台帐，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对、催收应收款项。应根据客户的欠款情况，分析其信誉程度，及时采取相应的措施收回欠款。
所有应收帐项均按帐龄基准记存。公司负责应收账款的财务人员必须经常核查所有应收帐项（至少每月一次），确定每项账款的可收性，并每月编制帐龄账目分析，财务经理审核。此分析将作为设立坏帐准备及坏帐确认的基准。
公司应根据经验确定其本年度每月坏帐应计项目。该应计项目将作为计提坏帐准备的基础，并每半年进行调整，以反映目前状况。
公司负责应收账款的财务人员应经常与信用客户保持联系，按期填制并发送催帐通知单，与业务人员合作进行账款的催收，对业务人员催收账款进行督促和监督。
所有被视为无法收回的应收账款将根据实际金额计入坏帐损失。坏帐确认还应考虑以下条件：
1）债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收入回；
2）债务人逾期末履行偿债义务超过三年仍不能收回。
公司财务经理应每季检查应收账款，100万元以下的坏账经主管财务的副总经理和总经理双签批准后，可作为坏帐处理。100万元以上的坏帐，应由董事会确定后才可进行处理。所有处理的坏帐，均应撰写情况摘要汇总到董事会。
公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。财务部定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。
其他应收款的管理将比照上述应收账款的管理执行。
第十三条预付款和定金，必须要根据合同办理，由经办人申请，各部门经理审核确认，经财务部门核对无误，金额在___元以内的，由主管财务的副总经理审批；___万元以上的报公司总经理加签。
第十四条预付款和定金应按对方单位或个人设明细帐进行明细分类核算。定期检查预付款和定金，监督合同的履行。
第三节存货管理
第十五条存货，是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。
第十六条工程物资的管理
1、工程物资的采购：
1）工程物资的采购，根据工程计划和预算，编制总体采购计划，报公司领导审核后执行。
2）每月初，有关部门根据年度计划、上月工程物资的实际消耗情况、工程进度变化情况及合理的需要量制定月度采购计划，严禁无计划盲目采购。
3）工程物资的采购必须由专人负责，采购员应根据经审核过的计划及采购清单实施采购。
2、工程物资的入库：
1）工程物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。
2）工程物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。
3）工程物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任，其中应由运输部门负责的，要填制工程物资短缺毁损清单，由运输部门鉴证后，连同工程物资一并送交仓库。对于数量尚未点清，验质尚无结果的工程物资应单独保管，不得领用。
4）工程物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核工程物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。
5）采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则财务人员有权拒绝报账。
3、工程物资的领用：
1）工程物资的领用必须按领料单的要求严格填写，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。
2）领料批准权限，按各级领导的审批权的规定办理。
4、工程物资的库存管理：
1）仓库必须建立收、发、退料责任制，严格执行验收，规范计量工具、量尺过磅、点数、估堆、验质、上架、入库、立卡等管理制度，做到账账相符、账实相符、账证相符。
2）建立工程物资管理台账，进行数量、金额核算，设立核算人员，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。
3）仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报送财务部门，与财务部门核对无误。
5、工程物资的盘点清查制度：
1）为了不影响财务核算工作，仓库应在每月25日结账，编报工程物资变动表、支出清单并附收、发、退料凭单及时送交财务部门。每月25日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报送财务部门。
2）建立工程物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库工程物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。工程物资要求每季度清查一次。
3）财务必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组织工程物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。
4）做好工程物资的索赔工作。
6、工程物资的稽核：
1）财务部应设置专职的.审计人员（在公司的中、远期规划中，视公司的发展状况，成立独立的内部审计机构），对工程物资业务进行核查，对工程物资资金的利用效益进行分析。
2）审计人员应参与工程物资的盘点，现场观察存货的流动与控制。在调查过程中，还应听取生产技术人员、工程师及有关专家的意见。因为有些工程物资的专业技术性强，相应的管理措施也很有专业技术性，不了解这些情况，就很难对工程物资的内部控制制度做出判断。
3）工程物资资金利用效益的考核是通过对材料会计核算反映的存货资金使用情况的计算、检查、分析（如计算工程物资周转率、周转天数等指标），以加强工程物资的管理，合理使用资金，加速资金周转，提高资金利用效率。
第十七条低值易耗品
1、根据公司的情况，规定20xx以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的包装物、周转材料等，为低值易耗品。
2、低值易耗品在购买之前应根据需要填写购买申请单，经有关部门审核，公司领导批准，方能选购。一次性购买低值易耗品金额在5万元以下的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管副总经理审批；一次性购买低值易耗品金额在5万元以上的，由申请部门的部门经理同意、归口管理部门审核，主管财务的副总经理及公司总经理双签批准。
3、非生产用低值易耗品实行归口管理，计算机类低值易耗品由信息资源部管理，其他非生产用低值易耗品由行政管理部负责管理。
各归口管理部门在低值易耗品的日常管理中应进行以下工作：
1）参与供应商的选择评价
2）参与品种、型号、规格、价格的选择
3）负责验收
4）提出转移、报废处理意见及参与清理
5）参与组织资产清查等
4、非生产用低值易耗品由行政管理部统一购买。
5、为了加强对在用低值易耗品的管理，应按使用单位和部门设置低值易耗品登记簿。
6、使用部门向仓库领用低值易耗品，应填制一式三份的领用凭证，一份留存仓库，作为登记“库存低值易耗品卡片”的依据：一份交给使用部门为实物管理的依据。一份交给会计部门作为记账的依据；除此以外，各部门应建立“低值易耗品卡片”由归口管理部门保管，控制各使用部门在用低值易耗品。
7、要建立以旧换新的赔偿制度，并及时按照制度的规定办理凭证，进行会计处理，按各使用部门设置在用低值耗品明细账（包括数量和金额），定期与实物核对。在用低值易耗品以及使用部门退回仓库的低值易耗品，应加强实物管理，并在备查簿中进行登记。
8、公司的低值易耗品报废时，应由负责使用部门及时填制低值易耗品报废单，填明报废低值易耗品的数量和原价。入库残料按照规定作价。由于员工丢失损坏，照章应由员工赔偿的，还要注明应由员工赔偿的金额和员工姓名及签章，会计部门应根据报废单进行查审核对，并计算报废低值易耗品的已提摊销额和应补提的摊销额。
9、所有离开公司的人员，应办理低值易耗品的退库手续，同时，管理低值易耗的人员应监督低值易耗品的实物管理。
第十八条存货应当定期盘点，每年至少盘点一次，盘点情况如与账面记录不符，应当于查明原因后，按时进行会计处理，一般在年终结账前处理完毕。
第十九条盘盈的存货，应当相应冲减有关成本费用；盘亏或毁损的存货，在扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，应当相应计入有关成本、费用，其中，由于自然灾害造成的净损失，计入营业外支出。
财务部应于每会计年度末对比存货的账面价值和现行市价，若账面价值低于现行市价，则应计提存货跌价损失准备。
第二十条及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本。对产成品的入库、出库及时进行核算，确保回款的及时性，随时掌握产成品库存状况。
第二十一条出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，在使用期限内分期进行摊销。建立出租开发产品台帐或卡片账，定期进行盘点，至少每年一次，评估出租开发产品的使用状况，正确、及时掌握资产的现实价值。
第二十二条对工程支出进行明细分类核算，准确核算在建工程成本。
预算内工程支出由主管财务的副总经理批准。
预算外工程支出由总经理会同主管财务的副总经理批准。
房地产管理制度9
总则
一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。
工程招投管理
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标(包括邀、议标)的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位(供应厂家)参加竞、议标。
二、组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成;其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责;开发部负责办理有头招标手续;工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经济合同
一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的.“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单(申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署)报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理(属设计变更由总工签署)签署意见后报经济管理部审核。
三、签证金额在XX0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、超过XX0元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
房地产管理制度10
总则
第一章组织机构
一、岗位设置原则
工程部岗位调设置依据以下原则：(1)精干高效的原则;(2)灵活弹性、相对稳定的原则;(3)因事设岗的原则;
二、组织机构
1.工程部的编制
工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。
根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理(公司副总经理)、总工程师、项目部人员组成。
工程部经理(副总经理)、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。
2.现场项目部编制
现场项目部直接接受公司工程部经理(副总经理)及总工的领导，并对其负责。
项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干(一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名)。
本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。
项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。
3.工程部组织机构图
4.工程部人员编制图
第二章部门职能
一、工程部部门职能
工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：
1.配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析;
2.负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工;
3.负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟;
4.负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理;
5.严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理;审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务;指导、监督、检查监理公司的工作;
6.组织工程竣工验收及物业移交工作;负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
7.协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。
二、项目部部门职能
现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：
1.项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制;
2.组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系;
3.组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。
4.组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作;
5.负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。
6.负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现;
7.负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调;
8.对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。
第三章职位说明书
一、工程部经理
职位名称工程部经理所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责所有开发项目工程管理，
作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导;
职位要求
1.要求熟悉房地产开发项目工作程序;熟悉相关法律法规;
2.严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题;
工作内容
1.主持工程部的日常行政和项目目标管理工作;保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施;
2.参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审;协助前期工作的开展，确保工程按时开工;
3.组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订;
4.审批监理单位编写报批的监理规划;审批施工单位施工组织设计和专项方案;
5.对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制;
6.组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。
7.完成公司领导交办的其他任务;
二、总工程师
职位名称总工程师所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支持与论证工作;
接受公司总经理的直接领导;
职位要求
精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。
工作内容
1.审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行;认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。
2.参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。
3.深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能;
4.组织工程质量检查;组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题;配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。
5.全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;
6.指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。
7.考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。
三、项目部经理
职位名称项目部经理所属部门工程部
直接领导工程部经理、总工程师工作场所办公室、现场
职位概要
为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导;
负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
职位要求
要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规;
能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题;
工作内容
1.认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象;
2.配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。
3.作好项目质量、进度、投资、安全控制;严格执行与各单位签订的合同条款;控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款;
4.参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;
5.严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理;
6.按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求;
7.组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场;
8.办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作;
9.协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系;
10.完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。
四、土建工程师
职位名称土建工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程土建专业的全程管理，
接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
7.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
8.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
9.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
10.完成领导交办的其他工作;
五、水暖工程师
职位名称水暖工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
11.完成领导交办的.其他工作;
六、电气工程师
职位名称电气工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责电气(强、弱电)专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
七、装修工程师
职位名称装修工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解装修材料市场行情;对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
第四章工作制度
工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。
一、工程部工作目标管理规定
工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。
1.工程部工作目标、计划的制定
1.1工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。
1.2项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。
1.3各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。
1.4工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。
2.工程部工作目标、计划的考核
2.1工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。
2.2工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。
2.3将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。
2.4工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。
3.工程部工作目标、计划的调整
工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。
二、工程部资料与文件管理规定
1.工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。
2.公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;
3.由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;
4.设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师;专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位;
5.项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;
6.工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作;
7.项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管;
三、工程项目文件资料的签收传递规定
1.设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记;
2.设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收;
3.对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名;
4.所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发;
5.工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
四、图纸会审，技术交底制度
1.设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。
2.项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。
3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。
4.总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。
5.项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底(包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等)以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。
6.技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。
五、工程现场管理规定
1.工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。
2.工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。
3.各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%;
4.根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收;
5.针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位;
6.现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核;
7.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
六、用章制度
1.项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“浙江圣奥置业有限公司xxxx项目部”;
2.项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管;
3.项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为;
4.需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章;
七、考勤制度
1.本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定;
2.部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤(现场管理人员在施工现场进行考勤)，考勤结束后进入各自岗位工作;如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。
3.工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理;在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工(钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等)，现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。
4.加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。
5.每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给综合部文员。
八、工作日志、月报制度
1.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
2.部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。
3.每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况(部位、人员、机械、安全文明施工)、施工质量(原材料的质量检验，工序质量检验)，施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。
4.项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。
5.工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。
6.工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。
九、设计变更制度
1.应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。
2.各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。
3.工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。
4.所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。
5.设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。
6.项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。
7.各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、
监理单位并监督实施。
8.设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。
9.经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。
十、签证管理制度
1.签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。
2.发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。
3.现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。
4.一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额(或天数)，项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。
5.工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定
6.已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。
7.凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。
十一、工程款支付程序
1.施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。
2.专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。
3.成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。
4.项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。
5.批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。
6.如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行解释。
房地产管理制度11
一、主持人：由会议发起部门主持。
二、召集：由发起部门通知行政办公室，再由行政办公室通知相关人员。
三、考勤：无故不得迟到早退、不得缺席，若有特殊的事情，必须得到主持人同意，否则按公司《考勤制度》执行。
四、纪律：会议期间不得私下交头接耳，不得瞌睡，不得嬉戏，不得吵闹，不得吸烟。违者警告处分。
五、记录：由行政办公室记录并报相关部门备存。
六、会议制度由会议主持人监督执行。
房地产管理制度12
房地产集团物业管理部职能
1、向总经办负责。
2、起草、制订有关项目公司物业发展的各项策划方案,呈报主管副总经理。
3、协助制定有关公司的物业管理发展战略。
4、负责协助对本项目公司所有物业维护保养项目可行性研究工作。
5、协调所属各部门的`工作关系以及与政府相关职能部门的公共关系。
6、协助主管副总经理审核本项目公司物业的维护保养项目的预算案。
7、协助主管副总经理适时主持例会及对外接待事宜。
8、协助主管副总经理做好年度、季度、月度物业维护保养报表及费用支出预算的审核与控制。
9、协助主管总经理处理各种突发及投诉事件。
房地产管理制度13
（一）、客户管理的步骤
收集记录客户信息
筛选客户信息（分类）
研究分析客户情况
客户信息再分类
客户跟踪与回访
客户资料存档
再次跟踪与回访/交易不成功
交易成功
促成二次交易或请其介绍新客户/存档，以备后用
（二）、接待管理
1、销售员排列接待顺序，严格遵循轮流接待程序。
2、第一位销售员接待客户时，第二位销售员必须坐在接待台后准备接待。
3、当应接待客户的销售员因公事外出或忙于接待客户时，其他销售员按顺序轮流接待。当外出销售员归来时，空几轮，补接几名新客户。
4、场销售员按照顺序表循环接待客户，并在客户登记表上填写记录，不得抢客、争客或怠慢客户。如有抢客、争客或怠慢客户，一经查实视具体情况将给予经济或行政处罚。一般情况下，将扣罚当事人当日基本工资，情况严重者，将扣罚当月基本工资和当月应发奖金的50％。
5、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。
（1）如首次来访客户，进门后即要求指定某个销售员接待，即为该销售员客户，可不按排序表接待；如销售员认识首次来的客户，但客户并不声明指定接待，则按排序表接待
（2）客户以后重新上门，不管是否被首次销售员接待，均不计入接待名额。
（3）销售员之间应以公司利益为重，团结协作，互助互爱，对待购房客户应热情礼貌，亲切周到，时刻注意保持公司形象，维护公司声誉，否则一经查实，故意挑起事端者，即给予辞退处理，并扣罚当事人当月应得成交奖金的50％。
（4）销售员要全面掌握项目情况、销售资料及客户较关心的问题，做到对答如流，如遇到客户提出的问题自己不能解答时，不能简单说"不知道"，而应请客户稍等一下，并及时找到销售经理或其他部门负责人予以解答。
（三）、客户的登记管理
1、销售员与新客户接触后要作书面记录。
客户来电要记录来电登记表。接待新客户，登记来人登记表。销售员每人一个笔记本，记录客户的背景、来访时间、成交情况、签约时间、各种建议、未成交及退房原因等情况。
2、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。
3、销售经理要把每日客户情况登记在会议记录上。
4、客户签小定时，要登记在小定单登记表上。
5、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。
6、经理每日要组织填写《来人来电统计表》。
7、经理每周组织填写《周来人来电统计成交状况分析表》
8、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》
10、经理每日组织销售代表邀约客户、通知客户签约、交款。
11客户资料均存入集团系统电脑，进行存档、分析。
（四）、客户追踪管理及分析
1、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。
2、每晚的例会由销售员汇报当天的.客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。
3、销售员在客户追踪过程中，出现抗性或其他疑难问题，销售经理要与销售员一起对客户进行分析，提供技术层面的支持。
4、所有销售代表必须每天做客户登记，并上交上级主管，必要时提出个人分析汇报。
（五）、客户的分配确认
1、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。
2、客户区分原则
（1）客户建档有效期为2个月。
（2）以成交为准。
（3）以客户意愿为主：即在任何情况下，必须要热情接待客户，不得以任何理由，借口冷落客户。
3、客户区分准则：
（1）销售员A（以下简称A）在接待过程中，知道销售员B（以下简称B）曾接待过该客户，而B又在现场，原则上交回B接待，成交后业绩属B。
（2）若客户不愿找B,要求A接待，后继跟进则由A负责，若成交则业绩属A，若B属建档有效期，提成为A：80％，B：20％，，若B属建档无效期，则与B无关。
（3）客户说出B曾接待过，但B不在现场，则由销售员C协助接待，不列入前台轮值指标，若成交后，业绩属B，奖金B：80％，C：20％分配。
（4）客户说出B曾接待过，但不愿找B，对B进行投诉，则A将此情况告知销售主任及B，待销售主任落实后，此客户成交与B无关。
（5）客户到本搂盘看楼多次，并能说出多名销售员的名字，但不指定谁接待，则由客户说出的第一位销售员A接待，若A不在场，则由第二位销售员B接待，以此类推；如客户所说出的多名销售员都不在场，由前台轮值C接待。
（6）如A所接待的客户位争取销售折头而找B，业绩奖金全部属A。
（7）如客户表示曾来看过楼，但忘记谁（B）接待，则列入前台轮值（A），成交与（B）无关，或客户走后，A通过潜在客户档案找B是谁，若属建档有效期，则由"A或B"负责后继工作，成交后业绩属"A或B"，奖金A：50％，B：50％，若属建档无效期，则与B无关。
（8）如有客户在第N次来看楼时，指定A接待，则由A接待，成交后，业绩奖金属A：50％，N次前的销售员50％。
（9）客户的后继跟进工作及售后工作由业绩所属的销售员负责。
（10）原则上由旧客户带来的新客户，属原始接待者所有。
（11）客户中家庭有一方先来看房，另一方后来看房，成交后以先接待者为准。
（12）销售代表请长假或调离时，其客户由经理按随机抽数分配给其他销售代表。
（13）开房展会或楼盘开盘等其他活动，客户的确定由经理按其他方法确定。
4、如出现客户交叉现象，当事人应本着友好的态度互相协商，协商不成交部门调解；如发生争吵，该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。当所发生的客户交叉情况本标准没有明确时，由部门经理进行界定，销售员必须服从，否则该交叉楼宇的业绩、奖金归部门。
（六）、换房、换名、违约、退房的管理
1、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。
2、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。
3、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。
4、退房：原则上不退房，签订合同前要求退房的尽量做客户工作，签订合同后，坚决不退房。
（七）、现金管理
1、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。
2、客户所交每笔房款，必须到财务交缴，严禁销售员私自收款，违者开除。
（八）、突发性事件的管理
由于销售现场就是咨询和交易现场，遇到销售人员与客户之间发生冲突或比较刁蛮的客户故意找茬，现场管理人员必须要密切注视，如有此类事情发生，要迅速予以处理。最好的办法就是在第一时间将当事人带离现场，然后再进行处理。只要带离了现场，对现场中其他客户的影响就会降到一个最低点。
（九）、售房部信息保管
1、销售部人员都要认真填写计划表格，早上填写计划后，上交给销售助理，下班前销售助理要将计划表格发回销售人员填写总结，周计划表在每周六填写。
2、销售部经理也要填写日计划表、周计划表。
3、订单、认购书签过后交由专人统一保管。
4、来人登记表、来电登记表由接待销售人员填写。
5、小订明细表、大订明细表、销售统计表、签约明细表由销售助理负责填写，每发生一项业务后要及时填写。
6、每周销售综合分析表、业务综合周报由销售经理统计分析之后认真填写。
7、收据、认购书由该楼盘现场销售主管领取后统一使用。
8、销售人员在收取客人定金前，必须先核对销控，确认该单元未售出方可让客人定购，并立即通知总销控。
9、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。
10、认购书上不能擅自涂改，特别是余额一定要细心填写，联系地址应填写现在可通信地址、邮政编码及电话。
11、为了提供及时准确的销售信息，实行销售信息的电脑化管理。销售原始数据一律电脑存档。
12、网上信息的查询：每星期查阅有关房地产信息，提供给部门有关人员分析。
房地产管理制度14
第一章总则
第1条为规范企业各项目的销售工作，提高管理工作水平，最大限度地实现企业经济效益，特制定本制度。
第2条本制度涉及楼盘销控、认购管理、销售例会等内容，各项目售楼中心均应按此制度执行。
第二章销售策略、计划的制定
第3条拟开发项目之初，营销管理中心应派员参与项目的立项过程，掌握项目定位、产品规划、成本等内容，做好营销策划工作准备。
第4条根据项目开发进展，营销管理中心应及时进行全程营销策划，包括项目调研、制定销售策略、宣传推广策略等。
第5条营销管理中心应根据项目施工进度，实施营销推广计划，做好开盘前的准备工作，包括各种形式的宣传、销售现场包装、销售人员到位与培训等。
第6条销售管理部经理应根据项目情况，及时做好项目销售规划，组建售楼中心，以配合销售管理部开展各项工作。
第三章楼盘销控管理
第7条销控工作由销售管理部经理统一负责，销售管理部经理不在时，由售楼中心经理具体执行，并于第一时间通知销售管理部经理。
第8条售楼员需要销控单位时，须同销售管理部经理联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。
第9条销售管理部经理销控单位前，必须以售楼员先交客户的认购金或身份证原件为原则。
第10条售楼员应于销控单位得到确认后，方能与客户办理认购手续。
第11条售楼员不得在销售管理部经理不知情或销控单位未果的情况下，自行销控，否则自行承担由此而产生的一切后果，企业也将严肃处理当事人。
第12条销控后，如客户即时下订单并落订，销售管理部经理需将最新资料登记于《销控登记表》上；销控后，如客户没有下订单并落订，销售管理部经理需及时取消该单位的销控登记。否则，因此产生的后果由销控员承担。
第13条如客户已确认落订，售楼员必须第一时间向售楼中心经理（或销售管理部经理）汇报。
第四章认购管理
第14条定金与尾数
（1）售楼员必须按企业规定的订金金额要求客户落订，如客户的现金不足，售楼员可争取客户以企业规定的最低订金落订。
（2）如客户的现金少于企业规定的最低订金，必须经得销售管理部经理的同意后方可受理，否则不予以销控及认购。
（3）如客户并未交齐全部订金，售楼员必须按企业所规定的补尾数期限要求客户补齐尾数。如客户要求延长期限，须通知销售管理部经理并取得同意后方可受理。
第15条收款、收据与《临时认购书》
（1）售楼员向客户收取订金或尾数时，必须通知售楼中心经理，并由会计与客户当面点清金额。售楼中心经理核对无误后，会计才能开具收据，并即时收妥订金及相应单据。
（2）若客户交出的订金不足，需补尾数的，只能签订《临时认购书》。
（3）客户交尾数时，原已开出的收据不需收回，只需增开尾数收据，经售楼中心经理核对无误后与客户签订认购书，并收回《临时认购书》。
（4）客户交出的订金或尾数为支票的，开具支票收条，在收条上登记认购情况，并进行销控，在支票到账后，方可办理认购手续。
第16条《认购书》
（1）《认购书》中的楼价栏，须以客户选择的'付款方式所能达到的折扣之后的成交价为准。如该单位有额外折扣，须按审批权限交由售楼中心经理、销售管理部经理签名。
（2）《认购书》中的收款栏，须由售楼中心经理核对订金无误后如实填写，并在下方注明所开收据的编号。
（3）售楼员填写完《临时认购书》后，必须交由售楼中心经理核对检查，确认无误后可将客户联作为认购凭据交给客户，并收好余联。
第17条楼盘签约程序规定
（1）售楼员应按照企业的统一要求向客户解释标准合同条款。
（2）售楼员带领客户到现场销售主管处确认客户身份和查看该房间的销售状态，填写《签约确认单》。
（3）《签约确认单》须经销售管理部经理签字后方可签订正式合同。
（4）售楼员执《签约确认单》及正式合同，带领客户到财务管理部交纳首期房款及办理销售登记时所需的相关税费。
（5）财务人员复核并收款后，收回客户订金收据，开具首付款发票，并在《签约确认单》上盖收讫章及签字确认。
（6）售楼员执《签约确认单》、客户首付款发票、购房合同到合同主管处签字盖章。
（7）将签约流程中涉及到的相关材料及时集中到客户服务主管处审核统计。
（8）客户服务主管填写《签约客户档案交接单》，经销售管理部经理签字后将合同转交到相关部门。
第五章客户确认管理
第18条抢单及其处罚
（1）抢单是指售楼员明知客户已与其他售楼员联系过，为了个人利益不择手段将此客户成交业绩及佣金据为己有的行为。
（2）抢单行为将受到企业最严厉的辞退处罚，且业绩佣金归已与客户联系过的售楼员。
第19条撞单是指多名售楼员在不知情的情况下与同一买房客户联系的行为。
第20条企业实行售楼员首接业绩制。原则上以《销售日报表》登记第一时间的售楼员为准（第一时间保留时限为两个月），该客户成交业绩归该售楼员。
第21条接待上门客户或热线电话时，如发现该客户是某位售楼员在其他项目时的客户或熟人，但该售楼员从未向该客户介绍过本项目并且该客户并未提及该售楼员的名字，则该客户与该售楼员无关，按正常的上门或热线接待。
第22条客户为售楼员介绍另外的客户时，售楼员应提前在《销售日报表》中登记被介绍客户姓名及电话。此客户看房或来电时，无论是否提及该售楼员姓名，其他售楼员均有义务将此客户还给该售楼员。如售楼员未登记，被介绍客户也未提及该售楼员，则该客户与此售楼员无关。
第23条售楼员在得知与他人撞单的情况下，为了获取业绩和佣金，私下联络客户换名，或采用其他不择手段的行为，一旦查出，将没收佣金，并予以辞退处理。
第24条售楼员不允许私运单，如发现将予以开除处理。
第25条在售楼中心工作的非售楼员，不得将接待的客户未经销售管理部同意介绍给某个售楼员。
第26条如果客户到销售管理部领导处投诉或反映某售楼员不称职，经销售管理部核查属实，销售管理部有权安排其他售楼员继续谈判至签约，业绩、佣金平均分配，此类客户今后带来的新客户有权自愿选择售楼员洽谈。
第27条未成交客户介绍的新客户，如客户指定原售楼员接待，则由原售楼员接待，如未指定则算做上门客户并按顺序接待。
第六章客户跟踪规范
第28条接待客户的来电来访后，接待人员应认真填写《来电登记表》、《来访客户登记表》，交予售楼中心经理安排客户跟踪日程。
第29条售楼员必须于每日上班开始后半小时，根据所安排结果及时做跟踪笔记。在当日下班时，整理当日工作，完善工作日记。
第30条售楼员必须于每周五向售楼中心经理报告本周的客户跟踪情况。
第31条售楼中心经理每周定期检查工作笔记，对笔记不合格者进行处理（如停接电话、停接客户等），并记入劳动考核。
第32条从客户与售楼员第一次联系之日起至一个月止，售楼员未跟踪客户，该客户不再受企业保护。
第七章销售例会管理
第33条各售楼中心经理每周五选定时间召开周销售工作会议，总结当周本项目销售情况，做好下一周的工作计划安排。
第34条销售管理部经理每周或不定期组织各项目售楼处经理召开会议，了解各项目的销售情况，对下一阶段工作进行部署。
第35条营销总监应组织、主持月度销售例会。
第36条遇到紧急情况，应根据情况召开临时会议，及时处理销售中的问题。
第八章附则
第37条本制度由销售管理部负责制定、修订与解释，与房地产销售有关的未尽事宜，可参考《员工手册》、《售楼员实战手册》等文件。
第38条本制度报营销总监审核后，经总经理审批后颁发执行。
房地产管理制度15
房地产公司营销部应收帐款管理制度
第一章总则
第一条为加快公司的现金回笼,明确责任,特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条每一个置业顾问都要养成'定期收款'的习惯。
第四条置业顾问确定客户最适当的收款时间。提前二天和客户联系,催促其按时付款。
第五条不要表现紧张感,不可摆出低姿态,例如,不可说:'对不起,我来收款。'避免有些客户拖延付款。
第六条不能心软,要义正词严,表现出非收不可的.态度。
第七条不可与其他公司相提并论,要有信心照本公司规定执行。
第八条不可欠客户人情,以免收款时拉不下脸。
第九条收款要诀:六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。
第十一条售前明告付款条件。
第十二条临走前切勿说出:'还要到别家收款'这类的话,以显示专程收款的姿态。
第十三条反复走访不按时付款的客户。
第十四条若客户说:'今天不方便',对策如下:问客户:'何时方便'客户回答:'三天后'。则当着客户的面说:'今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再来收款。'同时当着客户的面前在帐单的空白处写'某月某日再来'。届时一定准时来收款。
第十五条避免票期被拖长。
第十六条避免被客户要求'折让'。
第三章附则
第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。
第十八条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。
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