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行政管理制度

行政管理制度(汇编15篇)

　　在我们平凡的日常里，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的行政管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

行政管理制度(汇编15篇)

行政管理制度1

　　第一章总则

　　第一条根据《药品行政保护条例》（以下简称条例）第二十二条的规定，制定本细则。

　　第二条依照条例履行药品行政保护职能的行政机关是国家药品监督管理局。

　　第三条国家药品监督管理局设立药品行政保护办公室，具体承担以下职责：

　　（一）受理和审查药品行政保护申请、药品行政保护撤销申请、侵权处理申请；

　　（二）提出授权或驳回的意见；

　　（三）提出对药品行政保护撤销和侵权处理的意见；

　　（四）设立登记簿，对药品行政保护的申请、授权、驳回、撤销、终止等事项进行登记；

　　（五）对药品行政保护的受理、授权、驳回、撤销、终止等有关事宜进行公告；

　　（六）办理与药品行政保护有关的其他工作。

　　第四条条例所称药品独占权人是指对申请行政保护的药品的制造、使用和销售享有完全权利的人。

　　第五条条例所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症、用法和用量的物质。

　　第二章行政保护的申请

　　第六条条例第五条第三项规定的尚未在中国销售是指提出行政保护申请的药品尚未合法地进入中国境内的药品流通市场。

　　第七条条例第七条规定的代理机构是指国家药品监督管理局指定的代理机构。

　　第八条药品行政保护申请书以及其他行政保护文书的格式，由国家药品监督管理局统一制定。

　　第九条条例第八条规定的外文是指申请人所在国的官方语言。

　　第十条申请人办理申请药品行政保护事宜时，应当委托中国的代理机构办理，并签订委托书，写明委托权限。

　　代理机构递交条例第八条和本细则规定的申请文件时，应当同时递交申请人的委托书。

　　第十一条一项药品行政保护申请只限于一种药品。

　　第十二条条例第八条第一项规定的药品行政保护申请书，应当载明下列事项：

　　（一）申请人名称、地址；

　　（二）申请人的国籍；

　　（三）申请人是企业或者其他组织的，其总部所在的国家或者地区；

　　（四）申请行政保护的药品的名称（通用名、商品名、化学名）、化学结构式、配方、剂型、适应症、用法、用量、工艺制备方法简介；

　　（五）申请人和代理机构的签名（印章）；

　　（六）申请文件的清单；

　　（七）其他需要注明的事项。

　　第十三条申请文件应当整齐清晰，附图应当标准规范，不得涂改。

　　申请文件中涉及的科技术语应当采用中国统一的规范用语。

　　第十四条申请人递交条例第八条所规定的第（二）、（三）项文件，应在其所在国办理相应的公证、认证或证明手续。

　　申请人递交条例第八条所规定的第（四）项文件，应在中国的公证机构进行公证。

　　第十五条申请人递交的条例第八条所规定的第（四）项文件是制造药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品生产企业许可证》和《企业法人营业执照》；申请人递交的是销售药品合同书的，与其签订合同的中国企业法人必须持有《药品经营企业许可证》和《企业法人营业执照》。

　　申请人递交制造或者销售合同书时必须附有中国企业法人的上述证、照复印件。

　　第十六条申请人提出药品行政保护申请，应当提交有关文件，有下列情形之一的，国家药品监督管理局不予接受：

　　（一）未使用规定的格式或者填写不符合规定的；

　　（二）未按照规定提交有关文件的。

　　第十七条在获得药品行政保护证书之前，申请人要求撤回药品行政保护申请的，应当向国家药品监督管理局提出书面申请，写明申请人的名称和药品名称。

　　第三章行政保护的期限、终止、撤销和效力

　　第十八条条例第十三条所称药品行政保护证书颁发之日，是指药品行政保护证书上写明的日期。

　　第十九条条例和本细则规定的公告事项，由国家药品监督管理局发布公告。

　　第二十条在药品行政保护期内，药品独占权人应及时向国家药品监督管理局递交其药品独占权持续有效的证明文件。

　　第二十一条依照条例第十五条的规定，请求撤销药品行政保护的，应当向国家药品监督管理局递交《撤销药品行政保护请求书》和有关证明文件一式两份。

　　《撤销药品行政保护请求书》应当写明下列事项：

　　（一）请求人的名称、地址及国籍；

　　（二）被请求人的名称及地址；

　　（三）被请求撤销的药品的名称及授权号；

　　（四）请求撤销的理由及证据。

　　一项撤销药品行政保护申请只限于一种受行政保护的'药品。

　　第二十二条国家药品监督管理局收到《撤销药品行政保护请求书》后，应当进行审查。《撤销药品行政保护请求书》中未写明撤销药品行政保护所依据的事实和理由或者提出的理由不符合条例规定的，不予受理，并书面告知申请人；《撤销药品行政保护请求书》符合条件的，应当受理并发给受理通知书。

　　国家药品监督管理局应当将受理的撤销药品行政保护请求书的副本和有关证明文件的副本送交药品独占权人，要求其在指定的期限内陈述意见。被请求人没有如期陈述意见的，不影响国家药品监督管理局审查。

　　第二十三条国家药品监督管理局对撤销药品行政保护的请求审查终结后，应当根据情况分别作出撤销药品行政保护或者驳回撤销请求维持药品行政保护的决定，送达有关当事人，并予以公告。

　　第二十四条在药品行政保护申请日前获准进行临床研究，且在药品行政保护授权日前经国家药品监督管理局批准生产的同一药品，在药品行政保护授权之后，可以在批准范围内继续生产、销售，但不得向第三方转让。

　　第四章侵权处理

　　第二十五条获得药品行政保护的独占权人请求国家药品监督管理局制止侵权行为的时效为二年，自该独占权人知道或者应该知道其受行政保护的药品被侵权之日起计算。

　　第二十六条药品独占权人申请制止侵权行为，应当提交《制止药品行政保护侵权行

　　为申请书》。

　　《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当写明下列事项：

　　（一）申请人名称、地址及国籍；

　　（二）被申请人名称、地址；

　　（三）被侵权的药品的名称及行政保护授权号；

　　（四）请求处理事项；

　　（五）侵权的事实及证据。

　　《制止药品行政保护侵权行为申请书》应当按照被申请人的数量备具副本。

　　一项制止药品行政保护侵权行为申请只限于一种药品。

　　第二十七条国家药品监督管理局对符合条件的制止侵权申请，应当受理，并将《制止药品行政保护侵权申请书》副本发送被申请人，要求其在指定期限内作出答辩。

　　第二十八条国家药品监督管理局根据需要，可以召开由制止侵权行为的申请人和被申请人参加的听证会，对侵权问题进行举证、质证和辩论。

　　第二十九条国家药品监督管理局应当就被申请人的行为是否构成侵权作出认定。

　　被申请人的行为不构成侵权的，国家药品监督管理局应当驳回申请人的申请。

　　被申请人的行为构成侵权的，国家药品监督管理局应当依法制止其侵权行为。

　　第三十条因药品行政保护侵权引起的经济赔偿问题，药品独占权人可以在国家药品监督管理局作出侵权认定后，向人民法院提起赔偿诉讼。

　　第三十一条在药品行政保护侵权处理过程中，被申请人或者第三人对该项药品行政保护提出撤销申请的，国家药品监督管理局中止侵权处理程序，待撤销程序终结后，再根据情况恢复或者终止侵权处理程序。

　　第五章费用

　　第三十二条申请药品行政保护或办理其他有关事项，应当分别缴纳下列费用：

　　（一）申请费；

　　（二）审查费；

　　（三）年费；

　　（四）公告费；

　　（五）证书费；

　　（六）请求撤销费；

　　（七）侵权处理费；

　　上述各种费用缴纳标准，由国家药品监督管理局另行公布。

　　第三十三条申请人应当在递交药品行政保护申请书的同时缴纳申请费；在收到受理通知书之日起一个月内缴纳公告费和审查费；无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，其申请被视为撤回。

　　第三十四条获得药品行政保护的药品独占权人应当在药品行政保护证书颁发之日起一个月内缴纳证书费、公告费和当年的年费；在药品行政保护有效期内，应当于每年度最初的两个月内缴纳当年的年费。无正当理由逾期不缴纳或者缴纳不足的，视为自动放弃行政保护。

　　第三十五条请求撤销药品行政保护的，应当在递交《撤销药品行政保护请求书》的同时缴纳请求撤销费。

　　第三十六条申请制止侵权行为的独占权人应当在递交《制止药品行政保护侵权行为申请书》的同时缴纳侵权处理费。

　　第三十七条本细则第三十三条规定的各种费用由代理机构代收。

　　第六章附则

　　第三十八条条例和本细则规定的各种期限除另有规定外，第一日不计算在内。

　　期限以年或月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为届满日。

　　期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

　　第三十九条本细则由国家药品监督管理局负责解释。

行政管理制度2

　　一、工作职责及处罚办法

　　1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。

　　2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。

　　3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

　　4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

　　5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

　　6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。

　　7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。

　　8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。

　　9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。

　　10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。

　　11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

　　12、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

　　13、没有按规定和程序私盖公章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。

　　14、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。

　　15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。

　　二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

　　“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

　　“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

　　“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

　　三、考核的目的`：

　　对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

　　四、本制度从一月一日起执行。

行政管理制度3

　　一礼仪纪律

　　1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;

　　2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;

　　3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;

　　4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。

　　二工作计划与报告

　　没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。

　　(一)公司、部门年度发展计划

　　1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。

　　2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。

　　3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。

　　4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。

　　5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础

　　(二)部门、员工月度工作计划

　　1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。

　　2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。

　　3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。

　　4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。

　　5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。

　　(三)员工日工作时间控制计划

　　1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。

　　2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。

　　3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的`依据。

　　4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。

　　(四)专项市尝业务规划

　　1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。

　　2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。

　　3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。

　　三会议管理

　　会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。

　　(一)定期例会

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管

　　月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管

　　主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理

　　员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理

　　董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长

　　(二)非定期会议

　　会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员

　　公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理

　　临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理

　　董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长

　　(三)会议安排

　　1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排

　　2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容

　　3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容

　　4.秘书负责会场安排与整理

　　5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案

　　四办公设备管理

　　1.电脑

　　1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;

　　1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码

　　1.4员工不得私设电脑密码

　　2.传真机、复印机：

　　2.1由公司行政部统一管理与使用

　　2.2建立严格的使用登记制度

　　2.3未经许可，个人不得自行操作使用

　　3.可运用状态维护

　　3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态

行政管理制度4

　　医院设行政总值班，实行24小时值班制，由职能科室科室长轮流担任，院办公室负责安排。

　　一、总值班职责

　　1、负责协调、办理行政值班期间医院的业务、行政和临时事宜，节假日、双休日签收公文，及时传达、处理上级指示和紧急通知，受理公务电话，承接未办事项。

　　2、行政总值班每天至少巡视4次，负责检查全院各科室的工作情况、岗位职责落实、工作纪律、医疗秩序、环境卫生、安全消防、后勤保障等情况，并把检查情况记录在案，协调处理值班期间的相关事宜，对失职相关责任人按医院规定及制度进行处理，并在院周会上进行通报批评。

　　3、协调各科室工作，确保临床医疗工作顺利进行。

　　4、组织处理突发和应急事件。

　　5、落实医院监控措施。

　　6、行政总值班人员要妥善安排好行政值班和本科室、本岗位工作，在行政值班期间，要以落实总值班职责、完成总值班任务为主。

　　二、总值班权力

　　1、代表院长行使职权，根据工作需要，对医院人员、物资、车辆等进行合理调配。各科室应积极配合医院总值班的调配工作，不得推诿。

　　2、有权按照医院规定对违反医院规定的人员进行教育、处罚。

　　三、日常工作流程

　　（一）日常巡查

　　1、公共场所、办公室、诊室等环境卫生状况，发现问题及时记录、处理。

　　2、医院职工是否按规定着装、佩戴工牌，发现违规人员及时记录、纠正。

　　3、严格考勤制度，发现不按时上下班、不按时坐诊、迟到早退人员及时纠正，并按规定处理。

　　4、在动态的巡察中发现医护人员在接待病人时服务不热情或服务不到位，应及时引导纠正，并按规定进行处理。

　　5、在动态的巡察中发现串岗、扎堆闲聊，吃零食，对病人不闻不问的情况，应及时记录、纠正，按规定处理。

　　6、在动态的巡察中，发现就诊患者突然增加的情况下，应及时协调相关科室调配人员，维持良好的就诊秩序。

　　（二）投诉处理。总值班人员在接投诉后，第一时间赶到现场，通知保安和相关人员维护现场秩序，并冷静将投诉人带离事发现场妥善解决处理，以免造成不良影响。

　　（三）突发事件应急处置

　　1、值班人员接到重大突发公共事件报告时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班领导和院长，通知业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

　　2、值班人员接到院内发生重大医疗纠纷事件时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

　　3、值班人员接到院内发生重大安全生产事件时，在做好现场处置的同时，应立即报告带班院领导和院长，通知总务科、业务部等相关科室负责人，并按领导指示认真办理有关事项。

　　（四）重大医疗服务事件处理。重大医疗服务事件是指在医疗过程中、住院期间病人突发其它疾病，如心脏病、药物、针剂过敏诱导并发症等，且我院不能诊断治疗的，为保障病人生命，第一时间通知相关科室负责人和院领导，并及时联系转诊外院治疗，以免发生重大事故。

　　四、行政总值班要求

　　（一）牢记“一切以病人为中心”的服务理念，要有高度的责任感，敢于承担责任。用良好的.服务态度和高效的工作效率，积极为临床一线人员和患者排忧解难。

　　（二）在处事原则上行政总值班要以医院整体工作为核心，以病人为中心，总值班遇到自己不能处理的事宜，应及时向带班领导汇报，不得擅自处理。同时,既要讲究原则，又要灵活机动，既要防止事事均请示，又要防止擅自做主。

　　（三）行政总值班要认真执行医院对行政总值班工作的各项规定和要求，着工装、配戴工牌，坚守工作岗位，夜班一律在值班室值班休息。总值班遇到特殊情况不能值班的，经办公室主任同意，可安排其他总值班人员替班，同时做好值班交接。

　　（四）保持医院值班电话畅通，赴现场处理事务时应随身携带值班电话。

　　（五）认真履行职责，做好值班记录和交接班工作，处理的较重大事件要详细记入值班记录本，以备查考。值班结束后，要与下位值班人员书面交班，并交接值班用品。凡本班未处理的重要事情，应对下一班明确交待，并及时报告院长责成有关科室处理或由下一班负责组织处理。

　　（六）值班期间发生的重大事故、灾害及其他紧急情况，总值班人员首先要积极组织采取相应处理措施，同时报告带班领导，带班领导接报告后应立即到场组织处理。

　　（七）当日值班人员负责值班室卫生保洁和值班设施维护，保持室内干净整洁，被褥叠放整齐，离开值班室要关窗落锁。

行政管理制度5

　　1、学校行政仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生等物品的'保管。

　　2、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。

　　3、对仓库物品要做到日结月清，每月将“仓库物品盘存表”一式二份，一份自留，一份交总务处，并随时接受总务处对物品抽查盘点。

　　4、对学校所购所有物品，一律先入库后领用制度。入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。

　　5、领物人必须凭主管部门签发的领物申请单方可发货。

　　6、因现代教育的需求，对确需淘汰或报废的物品，需先向主管部门提出申请，由主管部门与保管人核查后报校长室同意，方可消帐。

　　7、对领物人要热情服务，不得擅自离岗。

　　xx市实验小学

行政管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。

　　第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程维修部仓库）。

　　第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。

　　第二章物品验收入仓

　　第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。

　　第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。

　　第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。

　　第三章物品的储存保管

　　第七条物品的储存保管，原则上应以物品的属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。

　　第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的'前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。

　　第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款100元。

　　第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。

　　第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。

　　第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。

　　第四章物品出仓

　　第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

　　第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。

　　第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。

　　第五章物品盘点及其他

　　第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。

　　第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。

　　第六章附则

　　第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。

　　第十九条本制度由办公室负责解释

行政管理制度7

　　第一章

　　第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防陈腐，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。

　　第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪腐、挪用。

　　第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。

　　第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。

　　第二章预算管理

　　第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。

　　第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。

　　行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。

　　按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。

　　第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　　支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

　　第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

　　第九条行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

　　第十条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

　　第三章采购管理

　　第十一条行政事业单位的货物购置、工程(含维修)和服务项目，应当按照规定实行政府采购。

　　第十二条采购代理机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

　　第十三条行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：

　　1、擅自提高政府采购标准：

　　2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;

　　3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;

　　4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：

　　5、与供应商恶意串通：

　　6、在采购过程中接接受别人的贿赂赂或者获取其他不正当利益;

　　7、开标前泄露标底：

　　8、隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件;

　　9、其他违反政府采购规定的行为。

　　第四章结算管理

　　第十四条行政事业单位开立银行结算账户，应经同级财政部门同意后，按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。

　　第十五条行政事业单位不得有下列违　　第十六条行政事业单位对外支付的劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算的，不得以大额现金支付。

　　第十七条行政事业单位应加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。

　　第十八条单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。

　　第十九条行政事业单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款，逃避监管。

　　第二十条行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批?重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。

　　第五章资产管理

　　第二十一条资产是指行政事业单位占有或使用的能以货。币计量的经济资源，包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

　　第二十二条行政事业单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。

　　第二十三条行政事业单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

　　第二十四条行政事业单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。

　　第二十五条行政事业单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报主管部门和财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金，用于固定资产的更新。

　　第二十六条行政事业单位在维持本单位事业正常发展的前提下，按照国家有关政策规定，将非经营性资产转为经营性资产投资的，应当进行申报和评估，并报经主管部门审核后报财政部门批准。投资取得的各项收入全部纳入单位预算管理。任何单位不得将国家财政拨款、上级补助和维持事业正常发展的资产转作经营性使用。

　　第二十七条行政事业单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

　　第二十八条行政事业单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。

　　第六章财务机构

　　第二十九条行政事业单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

　　第三十条单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

　　第三十一条行政事业单位按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。行政事业单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。

　　第三十二条会计委派制度和会计集中核算，是加强会计监督和财务管理的有效形式，是从源头上防范和治理陈腐的重要措施。会计集中核算机构应按照本规定进一步完善核算制度，加强资金管理。纳入会计集中核算机构管理的单位，要按照《市级行政事业单位会计集中核算实施办法》，明确职责、履行义务，进一步完善管理，加强对单位收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。

　　第三十三条行政事业单位不得有下列违反会计管理规定的行为：

　　1、授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;

　　2、明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、会计人员报销支出事项，提供虚假会计记录和其他会计资料;

　　3、另立账户，私设会计账簿，转移资金;

　　4、未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定;

　　5、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;

　　6、随意变更会计处理方法;

　　7、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;

　　8、拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料：

　　9、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料：

　　10、随意将财政性资金出借他人，为小团体或个人牟取利益：

　　11、其他违反会计管理规定的行为。

　　第三十四条财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续，由单位负责人监交，必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续，可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。

　　第七章财务监督

　　第三十五条行政事业单位应依据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系，。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

　　第三十六条行政事业单位财务监督是指单位根据国家有关、雄律、法规和财务规章制度，对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、专用基金的提取和使用、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。

　　第三十七条预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的.项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。

　　第三十八条单位收入的监督。收入是指行政事业单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入，预算外资金收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强，应加强监督，其监督的主要内容是：

　　1、单位的收入是否全部纳入单位预算，统一核算、统一管理。

　　2、是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度：是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况。’3、对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况。

　　4、单位预算外收入与经营收入是否划清，对经营、服务性收入是否按规定依法纳税。

　　第三十九条单位支出的监督。支出是指行政事业单位为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是行政事业单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：

　　1、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。

　　2、各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用;支出结构是否合理，有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施。

　　3、基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列

　　支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象。

　　4、事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或财政部门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。

　　第四十条资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：

　　1、是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。

　　2、各种应收及预付款项是否及时清理、结算;有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象。

　　3、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象。

　　4、各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象;存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况。

　　5、存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。

　　6、对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。

　　第四十一条行政事业单位应建立健全内部监控、财务公示等制度，应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。

　　第四十二条行政事业单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。

　　第四十三条行政事业单位领导工作调动或者离职，必须经同级审计部门进行任期离任审计。

　　第八章附则

　　第四十四条本坪定适用于市级行政事业单位。行政事业单位基本建设投资的财务管理，除国家另有规定外应当参照本规定办理。

　　第四十五条本规定由市财政局负责解释。

　　第四十六条本规定自发文之日起施行。

行政管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为了加强公司全面管理工作,使日常行政办公管理向科学化、系统化、网络化高水平发展。达到各项管理工作以人为本,着力推进"三个转变",一是推进转变管理思维和管理理念的转变。二是推进个别被动管理向全面主动管理转变。三是推进由粗放式管理向转细化管理转变。以科学发展观为统领,全面实现公司规划目标,特制定本制度。

　　第二条本制度对公司办公室日常行政办公管理的任务,权利和责任进行了规范和细化,从而不断改进和完善提高综合部门的管理水平。真正起到参谋助手、组织协调、服务保障三大职能作用。

　　第三条办公室人员要倡导六种良好风气。

　　1、勤奋学习、学以致用的浓厚风气。

　　2、自觉探索、开拓创新的浓厚风气。

　　3、雷厉风行、争创一流的浓厚风气。

　　4、严谨细致、埋头苦干的浓厚风气。

　　5、严守规矩、极端负责的浓厚风气。

　　6、甘于奉献、干净干事的浓厚风气。

　　第二章办公室日常行政办公管理的任务、权利

　　第四条根据办公室在日常行政办公管理工作中应具备的三大职能作用、结合我公司已经制定出台的原有规章制度、对办公室的管理任务、权利在本制度中进行细化和明确。

　　第五条办公室人员在当好领导参谋助手方面,应做好以下工作:

　　1、.做好上传下达、下情上报工作。因此要经常学习和掌握国家政策和上级指示,行业发展动向,结合我公司的特点,及时向公司领导提出有利于公司发展的合理化建议,供领导决策和指挥工作时参考。对于公司决定和安排的工作事项,要及时传达给各部门及下属单位贯彻、执行。并要把执行过程中的意见和结果进行分析、评判,再及时的反馈给领导及有关部门。把领导新的决策再传递到各部门及下属单位,做到上、下级沟通、互动。

　　2、严格执行公司《关于会议制度的规定》组织安排好各种会议,作好会议纪录,对会议布置的工作,按时对承办人检查、落实。要把承办结果及时向领导汇报,做到心中有数。

　　3、认真落实公司制定的'《新员工试用制度》和《员工甄选聘用管理办法》以公正、客观、实效的原则,帮助公司把好用人关。对到公司工作的新员工,要建立个人档案,试用期间要经常了解思想、工作、学习、身体等各方面的情况,并要征求新员工所在部门、单位的意见,拿出综合意见向公司总经理提出到期后是否转正的意见。因公司发展需要公司定向招聘人员,由办公室按照公司制定的办法,对其办理手续,并要介绍公司简况,学习公司各项规章制度,与公司融为一体。

　　第六条办公室在组织协调方面,应完成以下任务。

　　1、根据公司制定的《员工守则》要在全体新、老员工中进行宣传、学习、示范,使全体员工认识到,这不仅仅是公司从企业文化角度建立的规章制度,也是社会文明发展的需要。要把公司要求去做变成全体员工的自觉行动。有一个好的团队、才能不断对外提升公司对外形象。

　　2、根据公司制定的《考勤制度管理规范》处理好员工劳逸结合、按劳取酬、突出贡献的原则。始终鼓励能够模范带头遵守公司规章制度的员工,教育帮助、处罚个别员工无组织、无纪律的歪风斜气。在公司氛围内树立一个良好的自然风气。培养出一支思想过硬、纪律严明、作风正派、能够吃苦耐劳善打硬仗的员工队伍。

　　3、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

　　4、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

　　5、根据公司业务需要,公司制定的《出差管理制度》有涉及到办公室该办理手续和把关的地方,一定要坚持原则,实事求是的办理。

　　6、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

　　第七条办公室在服务保障方面应完成以下任务

　　1、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

　　2、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

　　3、公司因工作需要配备的计算机属公司的固定资产,办公室应根据公司制定的《计算机管理办法》对违反规定的人员给予处罚。

　　4、公司配备的车辆主要为经营、生产及办理业务使用。办公室应按照公司制定的《车辆使用管理规定》严格管理。

　　5、公司电话是为方便与外界联系、沟通、开展业务使用,办公室应按照公司制定的《电话管理规定》监督使用和管理。

　　第三章奖、罚规定

　　第八条为了严格对制度的执行,做到工作有标准,有要求、有布置、有检查、有落实、有评判结果。公司对办公室在日常行政办公管理制度的执行情况和质量要进行考评。通过奖、罚措施,增强责任人的工作责任心,使公司各项工作管理精细化。

　　第九条办公室要定期对于落实、执行公司制度情况进行自检,将自检结果报公司总经理,由总经理组织有关部门及资深管理者参加进行评判。

　　第十条奖、罚的办法:按照本制度对办公室的工作从参谋助手,组织协调,服务保障三大职能方面,分条、分项评定。每一项都划分为"优""良""中""低""差"三个档次,暂定每半年综合考评一次。

　　第十一条本制度主要考评内容分为三个方面共十四项细目,考评记分,奖罚标准执行公司《行管人员的绩效考核暂行办法》。

　　第十二条本制度自二OO七年一月一日起施行。

行政管理制度9

　　一、行政单位预算（财务收支计划）编制

　　1、行政单位应按照财政部门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级财政部门（一级预算单位直接报送财政部门）。同时，单位要按财政部财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。

　　2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经财政部门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

　　自筹基本建设支出，即行政单位经批准用财政拨款收入以外的资金安排自筹基本建设发生的支出，行政单位自筹资金安排基本建设，应先落实资金来源，并按审批权限，报经有关部门列入基本建设计划。

　　3、行政单位在编制预算时，应按规定合理划分不同类型的收入，将应列入预算的各项收入（其他收入按节级科目分项填列，见表三）全部列入预算，不得遗漏（没有收入数额的项目可以空置）。

　　按规定应上缴财政预算的罚没收入和行政性收费（包括基金）收入，应及时足额上缴财政预算，不得列入单位收入预算，用于各项支出；按规定暂未纳入财政预算管理的预算外资金收入，应按规定进行处理，除经批准由单位留用的外，应及时足额上缴财政专户，实行收支两条线管理。缴入财政专户的预算外资金，不能作为单位收入，直接列入收入预算。由财政专户拨付给单位的预算外资金收入，应作为单位收入，列入收入预算；其他收入，包括非独立核算后勤机构取得的各项收入以及其他服务性收入等，应列入单位收入预算，用于本单位的支出。

　　单位应按照统筹兼顾、确保重点的`原则安排各项支出，即在保证人员支出和开展公务活动必不可少的开支的前提下，安排其他各项支出。自筹基本建设支出应在保证正常工作支出需要，保证正常预算收支平衡的基础上统筹安排，并报主管部门和财政部门核批。核定的自筹基本建设资金纳入基本建设财务管理。

　　专项资金安排的支出，应有详细的说明。

　　二、行政单位预算的核批

　　1、财政部门在收到经主管部门审核汇总（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，财政部门一般只核批到主管部门，具备条件的，也可以核批到具体单位。

　　2、财政部门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。

　　对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。

　　对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费、修缮费、业务费等重点支出项目。

　　3、财政部门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。

　　单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。

　　财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，财政部门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

　　三、预算执行

　　行政单位预算经财政部门和主管部门核批以后，即成为预算执行的依据。行政单位应加强预算执行的管理工作。

　　1、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和财政部门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。

　　2、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

　　四、预算调整

　　经财政部门和主管部门正式批复的行政单位预算，行政单位不得随意调整。在执行过程中，确因出现特殊情况，需要调整预算时，应按照以下规定进行处理：

　　1、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和财政部门调整预算。

　　2、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支平衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和财政部门备案。

　　3、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。

　　五、预算报表格式

　　根据以上规定，随文附发《中央级行政单位预算表》格式。地方行政单位的预算报表格式，由地方财政部门参照该预算报表格式制定布置。单位预算外资金收支计划表按财政部财综字[1997]8号通知要求，一并填报。

　　六、请各部门、单位在3月31日之前将单位预算报财政部门主管财务司

　　单位概算可参照预算报表格式在上年预算年度结束前（12月10日前）报送财政部主管财务司。

行政管理制度10

　　第一章办公物品的购买

　　第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

　　第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理室主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理主任提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经企划部门审核确定大致的.规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

　　第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

　　第四条在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

　　第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

　　第六条所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

　　第七条收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交出纳室负责支付或结算。

　　第八条办公用品原则上由总公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

　　第二章办公物品的申请

　　第九条各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

　　第十条分发手续

　　1.接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。

　　2.发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

　　3.用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

　　第十一条对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

行政管理制度11

　　一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。

　　二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。

　　三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知

　　四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。

　　五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。

　　六、各科、室、站因工作或会议，需要打印、复印的各种材料、文件、报表，原则上由各科室自行打印。因情况特殊确需外出打印的，由分管机关的副局长审批，由办公室出据打印凭证并登记后到指定打印部打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。

　　七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。

　　八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的'原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。本局安排的各种报表、例会及各乡镇计生办工作人员来局请示、汇报工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐(原则上每人每餐控制在十元以内)。未经批准擅自安排的不予报销。

　　九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人每天控制在30元以内，住宿费控制在60元以内(特殊情况除外)。

　　十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。

　　十一、对外使用的收支凭证一律由财务科负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，财会人员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予财会人员纪律处分。造成经济损失的，由有关财会人员和当事人共同承担。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

　　十二、财会人员坚持日清月结，每月报表必须于下月5日前向局长提供。

　　十三、群众监督。财务人员应做到帐目清楚，手续完备，日清月结，现金收付准确无误，并自觉接受群众监督。干部职工对一切不明白的收支事项可以通过正当渠道提出，经领导批准，由财务科解释，保证经费的正确使用。

行政管理制度12

　　1、目的和适用范围

　　1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　1.2本规范适用于公司全体员工。

　　2、管理与组织

　　2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

　　3、基本规定

　　3.1仪表

　　3.1.1仪表应端正、整洁。

　　3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。

　　3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

　　3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　3.2着装

　　3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

　　3.2.1.1男士

　　3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

　　3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。

　　3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　3.2.1.1女士

　　3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

　　3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

　　3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：

　　3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.

　　3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。

　　3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。

　　3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。

　　3.2.5.2穿着短裤、超短裙。

　　3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

　　3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。

　　3.3接打电话

　　3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

　　3.3.2基本要求

　　3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;

　　3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

　　3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。

　　3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

　　3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　3.4言语行为

　　3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

　　3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

　　3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

　　3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。

　　3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

　　3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　3.4.15厉行节约，减少浪费。

　　3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。

　　3.5个人环境

　　3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　3.6公共环境

　　3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。

　　3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。

　　3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。

　　3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　4、奖惩措施

　　4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的`依据。

　　4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。

　　4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

　　4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

　　4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4.4罚款以现金的形式当场缴纳。

　　4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

行政管理制度13

　　教师职业道德规范

　　一、社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，学习和宣传马主义、毛泽东思想和邓小平理论，热爱教育事业，发扬奉献精神。

　　二、贯彻执行党的教育方针，遵循教育规律，尽职尽责，教书育人。

　　三、不断提高科学文化和教育理论水平，钻研业务，精益求精，实事求是，勇于创新。

　　四、面向全体学生，循循善诱，诲人不倦，保护学生的身心健康。

　　五、热爱学校，关心集体，谦虚谨慎，团结协作，遵纪守法，作风正派。

　　六、衣着整洁、大方，举止端庄，语言文明，礼貌待人，以身作则，为人师表。

　　校长职责

　　一、认真贯彻党的教育方针，执行学校党支部的决议。负责和做好学校各方面的工作。

　　二、领导、组织学校的教育工作，提高师生的思想觉悟。

　　三、组织教职工开展政治、文化、业务学习，提高他们的思想水平和业务水平。

　　四、搞好后勤工作，管好财务收支，关心师生身体健康，搞活经济，搞好教职工福利。

　　五、管理好学校的校舍、设备，作出规划，搞好基建，不断增添教学设备。

　　六、管好学校的组织人事工作和共青团、学生会的工作。

　　七、根据工作需要，定期召开校务会议。

　　教导处职责

　　一、协助校长全面贯彻执行党的教育方针，制订和实施教学计划。

　　二、熟悉教学大纲、教材内容和教学计划。

　　三、定期召开教务会议。

　　四、监督检查教研组的工作和活动，组织教师开展业务学习。

　　五、搞好教学和科研实验基地、实验室、图书馆阅览室等管理工作。

　　六、负责编排课程表，分派教学任务。

　　七、负责同其它学校或业务单位进行业务联系，交流教学经验，收集教学资料。

　　八、负责征订教材和组织自编教材。

　　九、负责联系和聘请校外教师，检查聘请教师的教学工作，审核监督聘请教师的酬金发放。

　　十、制订和实施学生管理规章制度。

　　十一、主管学生的考勤及奖惩工作，负责学生的操行评定和政治思想档案。十二、先派各班主任，指导班主任工作，定期召开班主任工作会议。十三、搞好校风建设，抓好学生的学风、考风，严明学习纪律。十四、负责学校招生和新生编班工作。

　　十五、指导团、学生会工作。

　　十六、负责学生学籍管理。

　　总务处职责

　　一、严格执行财经纪律，健全财会管理制度；增收节支，挖潜利废，杜绝一切浪费现象。

　　二、抓好学校后勤工作，管理学生的生活和宿舍。

　　三、办好学生饭堂，健全出入物资验收制度。

　　四、搞好集体福利和师生员工的生活，做好卫生保健及计划生育工作。

　　五、建立校具、椅台、床等管理制度，统一编排号码，执行赔偿处罚条例。

　　六、管好用水用电，实施包干责任制。

　　七、协助学校做好基建、维修、质检和验收及设备购备管理工作，建立登记制度。

　　八、做好临时工的管理工作。

　　九、做好学校的安全保卫及防火工作。

　　十、协同教导处做好招生编班工作。

　　十一、抓好学校环境卫生工作，落实各班卫生工作，落实各班卫生清洁包干责任区，定期检查评比。

　　工作管理制度

　　一、每学期开学，教师要交教学计划，职工要交工作计划方能安排课程和工作，建立请假登记制度，学校职工要规定办理请假手续。严禁无故旷工、旷课。

　　二、教职工上班实行考勤记工制度。教师登记授课情况，每周汇总教务处，工人记工，每月出勤情况汇总学校总务处。

　　三、按时上下班，除假期外，需要离开学校的要向教导处请假，主任请假要校长批准，教职工请假二天以上由校长批准。教师请假二天以下由主管主任批准，报学校备案。

　　四、病、事假按缺勤处理（因病住院留医除外）

　　物资管理制度

　　一、学校的物资一般不得内借，若要借用，需经主管领导批准，并办理有关手续，按时归还。

　　二、学校物资要建立保管制度，由保管人员分类造册登记。

　　三、凡购进或领取物资，必须由保管员先登记入库后方能领取使用，否则按保管员失职处理，追究保管员责任。因失窃或公事损坏的物资要申请报废手续，由领导批准注销。

　　四、每学期开学由各班主任签收各班课室、学生宿舍的物资，包括课桌、课椅、电器、铁床、门窗、自来水设备等。

　　五、每学期末，总务处派人清查验收，若损坏或遗失照价格赔偿。

　　六、学生的劳动工具统一由保管员造册登记保管。劳动时以班办单位借出的.工具，劳动结束后保管员要及时追还。遗失或有意损坏，按原价赔偿。

　　七、教职工离校先清还公物，方可出具介绍性等函件。学生毕业离校前凭离校清领取毕业证书。

　　行政领导、教师值日职责

　　一、维护当天全校学生的学习、生活纪律，处理突发事件，协助门卫做好学校保卫工作。

　　二、检查学生出勤和仪表情况。

　　三、检查校园卫生和各班卫生责任区卫生情况，督促各班做好清洁卫生工作。

　　四、维持课外活动秩序，不准学生提前离校。

　　五、晚自修时间到各班检查学生自修和出勤情况，并填写好教育日志。

　　六、检查住宿学生遵守学生作息制度情况。

　　教师工作职责

　　一、对所任课程有较高的理论水平，了解现代科学技术发展动态，认真钻研教材，写好教案。

　　二、懂得教育学、心理学，掌握教学基本原则和方法，既教书又教人。

　　三、抓好备课、课堂教学、实验实习、课外辅导、批发作业、考试考查等教学环节，重视培养学生的智力，有效地提高教学质量。

　　四、开展互相听课活动，及时总结经验。

　　五、课堂教学要做到科学性和思想性统一；传授系统知识与发展智力统一，反对照本宣科和满堂灌。

　　六、严格执行成绩考核制度。考试前要作好课程系统复习，加强辅导。七、发扬教学民主，听取学生意见，改进教学工作。

　　班主任职责

　　一、经常到班检查，掌握本班纪律情况，对存在问题要及时找出原因，查出违纪同学，加以批评教育。

　　二、自习自修时间要随时到课室或宿舍检查，确保学生的自习和作息时间。

　　三、定期召开班会。

　　四、做好学生的政治思想教育工作。

　　五、加强与学生家长联系，对严重违反纪律的学生要及时通报其家长，共同做好教育工作。

　　六、做好学生的成绩统计、评奖、操行评定和班级总结工作。

　　七、做好后进生的转化工作。

　　团委书记职责

　　一、制订团委工作计划，主持团委日常工作，贯彻执行上级团委决议，指导各班团支部开展工作。

　　二、深入调查研究，了解和掌握各班团支部的工作情况和团员青年的思想动态，及时提出有关团的思想、组织建设的意见，积极开展富有思想教育意义的团组织活动。

　　三、指导学生会开展工作。

　　四、选拔培养学生团干部，发挥他们自我管理能力。

　　五、协助学校做好教工协团员和青年的思想政治工作。

　　六、经常向学校党支部、上级团委会请示、汇报工作、维护团委会成员之间的团结，做团员、青年的知心朋友。

　　七、协调团组织和学生会的关系，与学生会、班主任互相配合开展工作，与负责学校体育工作的教师协调，运动和其他体育比赛。

　　八、依时收激团费，管理好团活动经费。

行政管理制度14

　　1、司机要爱护车辆，做到少用车，勤保养、节油低耗；

　　2、车辆由总经理统一调度，禁止其他任何人擅自调车或司机擅自出车。违者罚款200每次；

　　3、车辆调度原则：同路线或同地点不重复派车；

　　4、用车人凭出车通知单到财务室按标准领取油票（任何人都要做到不私自领取油票和未派车领取油票）；

　　5、严格执行出车制度。驾驶员只凭办公室通知单出车，特殊情况办公室或主管领导通知，并及时补办手续，否则视为私自出车。如有安全事故，单位概不负责。

　　6、车队长保管钥匙，每次出车后车队长必须收回钥匙；

　　7、车辆用油标准为每百公里不超过10公升；

　　8、每月洗车费为60元，超出部分不报销；

　　9、驾驶员要遵守交通规则，保证车辆安全正常运行。不准将车辆借给他人使用，如擅自借车出现安全事故的，责任由驾驶员负担。不爱护车辆或人为事故的，扣发驾驶员当月工资。违规罚款各负其责，按登记出车时间追究驾驶员责任；

　　10、小车的'维修，先申报维修更换配件，主管领导到场，否则不予报销；

　　11、全职驾驶员必须在综合办待命，随时准备出车办事。（如遇到下班情况需及时出车的到总经理处直接开出车单）。

行政管理制度15

　　1目的

　　规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求，确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。

　　2适用范围

　　适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。

　　3职责

　　3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。

　　3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。

　　3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。

　　3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。

　　4相关文件

　　《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

　　《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

　　5工作程序和管理办法

　　5.1文件的产生

　　5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。

　　5.1.2总经理助理对文件进行审核。

　　5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放，作为非受控文件生效。

　　5.1.4办公室对生效的文件印制，必须使用[印制文件登记表](qr-wd01-02-01)。

　　5.2文件、资料的类别

　　5.2.1受控文件

　　a)内业资料;

　　b)图纸资料;

　　c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;

　　d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;

　　e)与服务过程有关的合同协议;

　　f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等，属于业主财产，由综合管理部管理与控制，具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

　　管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

　　5.2.2非受控文件

　　与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理，办公室应对其进行分类和编码，以便于归档，根据目前公司现有的非受控文件，可分为:

　　a)内行文、外行文:1

　　b)未被质量体系引用的外来文件:2

　　c)与服务过程无关的合同协议:3

　　d)未被质量体系引用的法律法规:4

　　e)行业标准性文件:5

　　f)照片、录像带:6

　　g)电脑贮存:7

　　5.3文件、资料目录的索引号

　　文件盒编号

　　同号柜序列号

　　文件柜编号

　　文件类别编码

　　5.4文件、资料归档与管理

　　5.4.1各职能部门对各种工作文件进行编写、收集、整理和存档，并汇总到办公室统一管理。

　　5.4.2办公室负责文件、资料的保密性防范，公司所有受控文件和非受控文件的资料均属保密性文件。

　　5.4.3办公室负责对文件、资料的管理和保护，文件、资料应分门别类包装和存放，对于需存档的文件、资料要及时存档，并建立[存档备案资料目录](qr-wd01-02-02)，注明文件类别、索引号、份数等，如用必要还应有内容说明。并在档案柜上贴好存放文件的索引号范围。确保调用、借阅文件、资料时易于识别和检索，便于对文件资料的保管。

　　5.5文件、资料的发放

　　5.5.1文件应按各职能部门工作性质和范围发放，由办公室制定[文件分发登记表](qr-wd01-02-03)，注明发放范围、数量、分发号等，并要求领用人在[文件分发登记表]上签领，以便对发放的文件进行统计和检查。

　　5.5.2办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失，发现文件误发时应立即追回，同时作好文件的补救工作。

　　5.6文件资料的调用、借阅与归还

　　5.6.1借阅者应在[文件、资料借阅登记表](qr-wd01-02-04)上详细注明文件、资料的编号和图号，并按时归还和办理归还手续

　　5.6.2借阅的文件、资料未经允许不得复印、摘抄、外借和传播。

　　5.6.3借阅的文件、资料归还时，办公室应对文件资料是否完好进行检查，若文件、资料受损的，借阅者应阐述受损原因，并在[文件、资料借阅登记表]的备注栏上注明，因人为因素造成的应追究当事人的责任。

　　4机密性文件的调用与借阅规定

　　a)a级机密文件资料:公司年度计划、公司年终报告总结及公司章程、董事会决议，公司财务报表、法律诉讼文件等的调用与借阅需经总经理批准。

　　b)b级机密文件资料:业主档案，公司员工档案、公司规章制度、公司经营专项审批文件等的调用与借阅需经办公室主任批准。

　　c)c级机密文件资料:内业资料和技术性图纸资料、法律法规类文件的调用与借阅需经有关部门负责人批准并向办公室联系办理。

　　d)行业主管借阅文件、资料的`仅限于b级机密和c级机密文件、资料。