物资管理制度合集15篇
在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家收集的物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物资管理制度1
一、凡医院所需的各种财产物资（除药品卫生材料、医疗器械和图书外），均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用；
二、负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗；
三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送后勤保障部，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新；
四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的.财产物资，任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理；
五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
物资管理制度2
一、总则
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的'组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
物资管理制度3
1、目的
为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物质保障，特制定本制度。
2、范围
应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。，
3、职责
安全环保部负责应急物资的日常管理。
检查与维护管理：
1）费火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况（非事故）确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。
2）严禁占用小方通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。
3）严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏的.行为进行严肃处理。
4）按照有关规范配备应急物资装备。
5）由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的应急物资及时更换或维修。
维护管理：
1）设备或设施、防护器材的每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长，应在每日登记表中记录并及时处理。
2）安全环保部每周要对消防通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。
3）安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。
物资管理制度4
一、库存物资管理
1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。
2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。
9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
二、固定资产管理
1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。
3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
4、财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
5、固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6、企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
三、车辆管理
1、企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。
2、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
3、出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
4、企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。
5、司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。
6、车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。总务部门根据车辆的.使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。
7、因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
8、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
9、若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。
10、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
11、严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理
1、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1-2日统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理
1、电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
2、员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
3、涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。
4、当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
六、计算机与网络管理
1、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
2、员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。
3、计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
4、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
5、备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
6、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
7、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
8、各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
9、以上行为一经发现，严惩不贷。
七、制服管理
1、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
2、每种工装各发两套，员工可及时换洗。工装不得私自改制，不得转借他人。
3、员工工装为企业免费发放。若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。
物资管理制度5
一、财产保管员应按财产分类建立固定资产明细帐便于规范管理。
二、校内全部国有资产不得擅自借给个人或外单位使用，特殊情况须经主管领导批准办理借用手续，并要求按期归还。
三、学校贵重物品应设专人专库（或专柜）保管，建立安全措施，保证物品安全完好。
四、定期清查盘点。总保管员与分保管员每年要进行一次清查核资，对清查出的问题应及时查明原因，报主管领导，按规定办理入帐消帐手续。每月末应与财务会计人员核对各大类固定资产的金额，做到帐帐相符，帐物相符。
五、校内设备一般不得擅自移动，必须移动时分保管员或部门负责人应及时通知总保管员，办理设备移动手续并及时调帐。使全校设备做到有序流动。
六、由个人使用并保管的财产，使用人到总保管员处领取并登记上帐，便于以后的清点与查找。
七、教职工调离或退休时，总务处通知校财产保管员为其办理财产清帐手续。
八、分保管员在工作变动前由新、老分保管员和总保管员共同清点财产，并做交接手续，做到人员变动帐物清楚。
九、学校寒暑假，或节假日前，财产管理员及各实验室、各专用活动室的.管理员，应将自己所管理的仪器设备、贮存好、锁好，并做好相应的防盗、防火措施，保证节假日期间的财产物资安全。
物资管理制度6
一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度,遵守消防安全条例,熟悉消防措施,参入消防用具的`使用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的应及时更换。
二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火灾。
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位。
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施,使用合格的保护工具,杜绝违章操作,保证人员安全。保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放,装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐。
五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火。
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理。
七、仓库内应配备足过的消防器材。
物资管理制度7
第一条目的
为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：
2、计划类别
（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。
（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。
（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：
（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。
（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。
（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。
（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。
（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；
（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。
2、材料对比
（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。
（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。
（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。
（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。
（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.
（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。
（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。
第六条材料入库
（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。
（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。
（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
（2）借款需要在财务规定的.时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。
（2）相关签字手续
（3）个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（4）供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（5）供应商挂账
针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（6）供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。
（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.
（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
（1）发展优质供应商，签订联营协议。
（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。
（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：
（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。
（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。
物资管理制度8
一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。
四、凡酒店采购的.物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的物资。
七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。
十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。
十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。
物资管理制度9
1、物资供应厂家的选择,要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的'原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的内容遵循公司《合同管理规定》。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
物资管理制度10
1、严格执行防火安全制度,保管员应经常进行安全自查。
2、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放。
3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。
4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、仓库内经常保持整洁,库内及其周围的'包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。
6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。
7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。
物资管理制度11
第一章总则
第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。
（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。
1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。
3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。
1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。
2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。
3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。
4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。
5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。
（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。
1.维修材料：水暖、电气、汽配材料等。
2.办公用品：文具、打印耗材等。
3.劳保用品：防护服、鞋、面具、口罩等。
4.厨杂用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾纸、牙签、保鲜膜、垃圾袋、钢丝球和胶手套等。
5.清洁用品：洗手液、洗洁精、扫把、拖把、毛巾等。
6.卫浴用品：大卷纸、纸巾、一次性洗漱用品等。
第三条各中心、办公室在行政办公、服务保障和经营等工作中所用物资的管理适用本办法。
第四条物资管理的主要任务是建立与学校后勤事业发展相适应的物资管理体制机制，建立健全物资管理规章制度；加强内控管理和廉政建设，确保各类物资合理配置和高效使用，防止物资积压、浪费和流失。
第五条物资管理坚持的基本原则：
（一）保障需求与预算管理相结合；
（二）统筹管理与具体负责相结合；
（三）物资使用与效益评价相结合；
第二章管理机构及职责
第六条后勤保障部物资管理工作实行“统一领导、分工协作，部门负责，责任到人”的管理模式。
第七条后勤保障部成立物资管理工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹协调物资管理工作。后勤保障部部长担任领导小组组长，分管采购、内部控制工作的副部长担任副组长，成员包括采供办公室、综合办公室、计划财务办公室、人力资源办公室、节能与信息化办公室、服务质量监督办公室、内部控制工作小组、各中心负责人及相关人员。
第八条职能部门按职责分工参与物资管理工作。
（一）采供办公室主要职责：承担领导小组日常工作，负责牵头总体协调后勤保障部物资管理工作；负责制定后勤保障部物资管理制度及其他规范性文件，并组织实施；负责大宗物资集中采购项目的组织实施（包括需求计划收集汇总、采购申报、招标评审、合同签订和档案管理等工作）；负责对后勤保障部各部门物资管理工作进行指导；负责餐饮原材料和餐厨低值易耗品日常管理工作。
（二）综合办公室主要职责：作为后勤保障部办公用品类物资归口管理部门，制定办公用品类物资管理细则；负责汇总各部门办公用品类物资需求并编制采购计划；负责办公用品类物资的验收、发放和财务结算等管理工作；负责办公类低值耐用品的回收和处理。
（三）计划财务办公室主要职责：负责物资管理工作中经费预算及支付、结算等管理；负责对物资采购资金以及费用的使用情况进行监控；负责废旧物资处置资金的管理，实施相应的账务处理工作；负责对物资管理工作全过程进行审计监督。
（四）人力资源办公室主要职责：负责对劳保用品进行统筹管理，制定劳保类物资管理细则。
（五）节能与信息化办公室职责：负责组织编制后勤保障部物资管理信息化建设方案;负责物资管理信息化的技术支持、应用集成推进、信息安全和运行维护等管理工作。
（六）服务质量监督办公室、内部控制工作小组职责：负责物资管理、使用的内控检查；负责受理物资管理工作中的投诉举报。
第九条使用部门负责人是本部门物资管理工作的第一责任人。使用部门负责本部门物资日常管理工作，主要职责是：
（一）负责落实学校及后勤保障部物资管理规章制度；
（二）负责提出本部门物资需求计划和技术规范；
（三）负责本部门使用和管理物资的采购、验收、出入库管理和处置等工作。
（四）负责本部门物资使用的统计报表上报工作，接受物资管理部及上级主管部门的监督、检查和指导；
（五）负责本部门物资管理的其他相关工作。
第三章物资日常管理
第十条使用部门在做物资计划与采购申报时应坚持“紧扣预算、合理计划、程序规范、勤俭节约”的原则。
第十一条物资采购及验收按照《后勤保障部采购管理实施办法（试行）》《后勤保障部货物和服务验收管理办法（试行）》相关规定执行。
第十二条使用部门应安排人员（下称物资管理员）负责本部门物资采购计划编制、申报、验收、领用、登记、清查、处置和数据统计等日常管理工作，确保账账相符、账物相符。
物资管理员是使用部门物资管理工作的直接责任人，人员更替交接时务必对账、物进行核对，在交接单上签字确认。
第十三条物资管理员应对本部门管理物资日常使用情况做好记录，包括使用事由、物资种类和数量等。
低值耐用品日常管理可参照固定资产管理；因工作需要配备给相关工作人员使用时应严格执行借用登记、到期归还和损毁报备制度；使用部门每半年对本部门所采购和管理的低值耐用品做一次清查。
第十四条使用部门对常用和专用物资可设库房适量储备，并设专职人员负责库房管理工作。库房管理人员、采购人员及领用等相关人员应按内控不相容岗位进行管理。
第十五条库房物资要按种类分区、分架、分层存放，做到存放有序、零整分开、标识清楚；库房环境要满足物资仓储条件，防止库存物资发生变质、损坏和丢失。
第十六条建立库房物资领取审批制度。一般物资在核算用量的基础上按需领取；贵重、稀缺物资及危险化学品要严格执行领导审批制度。库房管理员根据领取人提交的领取申请单办理出库手续，双方核对无误后在领取申请单上签字确认。物资领取出库应遵循“先进先出”的原则；低值耐用品的领取应遵循“以旧换新”的原则。
第十七条建立物资管理台帐制度。库房管理员要严格执行物资出入库手续，按种类、规格型号、质量级别依据凭证做好物资出入库记录。
第十八条建立定期盘点制度。使用部门定期组织对本部门在用和库存物资进行清查、盘点（原则上每月不少于一次），及时反映本部门物资增减变动和结存情况，做到账账、账物相符；并根据要求按时编制物资信息统计报表，将盘盈盘亏、报损报废及积压物资造册上报，及时处置。
第十九条建立未使用物资退库制度。对从库房领出未用的物资（餐饮原材料除外），领取人员应及时办理退库手续，但待退库物资必须质量合格，无损伤，不影响再次领取使用。
第二十条危险化学品按照《兰州大学危险化学品安全管理办法（试行）》管理。危险化学品的领用，必须由部门负责人和分管领导审批，按需领取，即取即用。
第二十一条积压、报损及更换下来的废旧物资，使用部门应妥善保管，造册登记，按照“先报批，后处置”的原则，待提交部长办公会或党政联席会履行审批手续后进行处置，不得擅自处理。原则上，每半年集中处置一次。
第二十二条库房管理员对验收凭证、出入库单据、废旧物资处理记录等材料均应留档备查，保存期不少于2年。
第二十三条建立物资管理考核制度。后勤保障部对各部门物资管理工作进行考核，考核内容纳入年度考核内容，考核形式采取年终考核与日常检查相结合的'形式。
第二十四条计划财务办公室应对各部门材料、低值易耗品及易耗品的采购、使用和库存情况进行账务控制。
第二十五条各部门应设置与财务部门对口的二次分类账对数量和金额进行记录；各库房应设置有品名、数量、单价的物品明细账，按照品种、规格、型号、质量级别，对库存各类物资根据有关凭证及时进行增减和结存记录。
第二十六条物资账卡和收支单据按学校及后勤保障部的规定办理，所有单据都必须有负责人、制单人和其它有关人员（如验收人、发料人）的签章。账（卡）及凭单据必须妥善保管不得随意涂改。
第二十七条低值耐用品报账时，使用部门需先进行验收，验收合格后凭发票到计划财务办公室办理低值耐用品登记手续，然后再凭发票和《低值耐用品登记单》报账。
第二十八条报损、报废、变价、调出和处置的物资需报送计划财务办公室办理有关核销手续。
第四章供应商管理
第二十九条对供应商的管理按照《后勤保障部物资供应商管理制度（试行）》执行。
第五章监督检查与责任追究
第三十条物资管理职能部门、使用部门对物资日常管理和盘点、专项检查中发现的问题应及时上报、整改。
第三十一条物资采购活动应接受学校审计监督，采购工作纪律执行情况接受学校纪检监察部门检查，具体采购业务接受学校采购管理部门指导。
第三十二条物资管理部门和工作人员不履行或不正确履行职责，造成重大失误，使学校和后勤保障部利益受到损失的应当追究其相应责任，并对造成的损失予以赔偿；对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等违纪违法行为，将依纪依法追究责任。
第六章附则
第三十三条后勤保障部各办公室、中心根据部门物资管理职责和实际使用情况制定相关管理和实施细则。
第三十四条本办法未尽事宜，国家法律法规或学校制度文件另有规定的，从其规定。
第三十五条本办法自发布之日起施行，由后勤保障部负责解释。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理办法（试行）》（后勤保障部发〔20xx〕2号）同时废止。
物资管理制度12
一、入库制度
1、各种捐赠及救灾物品在未办理入库手续前不得入库。
2、物品入库时要有入库单，仓库管理人员按单上所列物品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，要重新核查。
4、贵重物品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。
5、仓管员在物品入库后要及时入帐、登记。
二、出库制度
1、没有分管领导签字及有关批文，物品一律不得出库。
2、物品出库要填写救灾物资调拨单，根据调拨单与接收单位人员共同清点物品并装运。
3、物品出库后要及时销帐、登记。
4、按时做好物品进出库的统计报表，要求规范、数字真实、准确、完整。
三、物品保管制度
1、所有入库的.物品要按货位分类整齐摆放。物品分新品、旧品两区，并按照成衣、棉被(褥、毯)、床上用品、生活用品、文化用品、食品、其它用品八大类别进行分类包装，并在包装袋（箱）上予以标明。
2、严格岗位责任制，定期点验库存物品，做到帐物相符。
3、仓库内要保持通风、整洁、有序。各种物品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，不得抛掷；要有防火、灭火、防盗、防潮、防鼠、虫害的设施和具体措施。定期对货物储存情况以及消防灭火设备进行检查和维修，及时发现问题，消除隐患，并做好详细记录。
4、无关人员不得进入库房。
物资管理制度13
1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;
1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;
1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”;
1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应;
1.1.6 凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故;
1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的`有关安全规定，并确保其人身安全;
1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购;
1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
物资管理制度14
长江路第一小学学生个人物资安全管理制度
1、充分发挥学生的自管能力，学生个人物资由学生本人负责保存，应该认真做好安全防范工作。
2、学生身边不准超规定存放现金。
3、学生的重要生活用品和学习用品，个人注意保管，严禁放在教室里过夜。
4、学生不提倡佩戴金银手饰、手机、寻呼机等，违者造成损失自负。
物资管理制度15
第一章总则
第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。
第二章定义、职责及权限
第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。
第三条管理原则
（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。
（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。
（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。
第五条管理职责
（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。
（二）制造单位：负责制造过程中产生的`废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。
（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。
第四章处理及方法
公司废旧物资管理相关规定
为了规范公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研究，决定对无利用价值的废料管理规定如下：
一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等
二、公司对废料实行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。
1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库），各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。
①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐；废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购买方通知，购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，给予相关责任人20~200元/次的罚款，对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购买方以此作为物资出门凭据。
三、公司废旧物资外卖责任部门：采购部
四、公司废旧物资定价：根据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务科）。
五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，具体金额由采购部与购买方商确，以确保其认真履行购买职责
六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人20~200元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。
七、以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开始执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。
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