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消耗材料管理制度

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消耗材料管理制度

　　在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的消耗材料管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

消耗材料管理制度

消耗材料管理制度1

　　一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。

　　1、材料计划

　　（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。

　　（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。

　　2、材料的领用、发放

　　（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。

　　（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、电工班的材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的.材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。

　　（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。

　　（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。

　　4、材料浪费、丢失

　　（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。

　　（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。

　　（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。

消耗材料管理制度2

　　一.购进的各种医疗设备.消耗材料必须严格按照验收手续.程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为：外包装检查.开箱验收.数量验收.质量验收。

　　二.验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。

　　三.医疗设备验收应有使用科室.医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。

　　四.对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名.规格.型号.数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。

　　五.质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的技术指标.功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。

　　六.对于紧急或急救购置的.不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。

　　七.验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。

　　八.对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。

消耗材料管理制度3

　　1.目的

　　为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制.计划使用，特制定本制度。

　　2.使用范围

　　厂属各生产单位。

　　3.职责

　　库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

　　设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

　　4.内容和要求

　　4.1各车间备件.材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标；

　　4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次；

　　4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用；厂长批示的'技改费用不在该制度的考核之内；

　　4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内；

　　4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

　　4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则；不得擅自存留。

　　4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补；

　　4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

　　4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准；

　　4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。

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