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材料管理制度

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材料管理制度

材料管理制度1

　　第一部分通则

　　1.0 总则

　　配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。

　　2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

　　2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。

　　2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。

　　2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。

　　3.0 调拨管理原则

　　3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

　　3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。

　　3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。

　　3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。

　　3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。

　　第二部分高值周转材调拨管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。

　　1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。

　　1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。

　　1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。

　　2.0 材料维保责任界定

　　2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。

　　2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。

　　2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。

　　2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保费用由封存项目负责。

　　3.0 集团对下架材料的评估与检查

　　3.1 从两个渠道确定检查时间：

　　根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料即将调出前。

　　3.2 检查组织

　　由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。

　　3.3 检查内容

　　下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保及时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和及时性。

　　对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。

　　4.0 下架材料的汇报

　　4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。

　　4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分管副总裁，抄送地产副总。

　　5.0 高周材调拨管理流程

　　第三部分设备调拨管理

　　1.0 设备拆除前工作

　　1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。

　　1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认拆除时间及接收项目。

　　1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理中心核实。

　　设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。

　　核对之前的.《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），登记缺失零部件。

　　1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。

　　1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。

　　2.0 设备调拨流程

　　下架材料调出申请本项目第x次申请

　　申请人

　　申请日期

　　项目经理

　　申请项目

　　针对20xx年xx月xx日~20xx年xx月xx日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

材料管理制度2

　　装饰装修公司工程材料管理制度

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供货由材料超市统一配送，严禁施工单位未经工程部许可私自外购材料；

　　2、施工单位根据施工项目所需材料数量，依照《工程预算报价表》所列材料品牌、质量及等级标准填制《工程材料配送表》，并列明送货时间，地点，于材料使用日前36小时将《工程材料配送表》报送材料超市；

　　3、材料超市按收到的`《工程材料配送表》所列要求内容组织材料，按要求时间及地点准时送货；

　　4、工程项目经理指定专人负责验收配送材料，办理验收手续，保存好收货单据，工程竣工交验后凭此单据到结算中心办理材料款的结算；

　　5、工地施工材料在收货验收时发现有与《工程材料配送表》品牌不符的或质量及等级标准不符的材料，拒绝接收，并限定材料超市马上更换；

　　6、工程项目施工过程中，工程监理人员对工地有无使用非指定（品牌、材料质量及等级）材料进行监理。

　　材料质量/价格管理制度

　　1、材料超市根据《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指标、质量等级组织进行采购；

　　2、材料采购质量的环保指标要求达到“省级环境保护”认证级别，并提供产品环保性能检验合格证（正本）；

　　3、材料采购质量的物理性指标要求达到《居众公司装饰装修产品质量标准》；

　　4、工程部对材料质量从材料采购到使用进行全程监理；

　　5、工程部、财务部每季度对材料配送价格进行一次联合考察评估；材料超市组织的材料配送价格必须低于或等于市场同等材料价格。

材料管理制度3

　　为保障市场顺利发展，保障公共财产和经营者的生命财产安全，根据《中华人民共和国消防条例》的规定，消除事故隐患，做好市场消防安全工作，特订立本制度如下：

　　一、市场内一切消防设施和消防器材必须妥善保护，除抢险救灾外，任何单位和个人不准擅自运用，不得随意移动。

　　二、保证场内通道畅通无阻。不准在场内通道上堆放货物，停放车辆。

　　三、各经营者不准经营易燃易爆物品；不准在场内烤火、燃烧废品垃圾、燃放鞭炮、焰火；不准私拉乱接电线；不准使用煤炉、油炉、电炉、电壶和其它高功率电器；不准乱丢烟头；打烊前，必须对店内进行检查，关好灯。切断电源。如发现烟蒂要及时熄灭。

　　四、要求各经营户对自己所属财产向保险公司投保，做到有备无患。

　　五、一旦发现火情，拨打119火警电话。并组织消防队员扑救。

　　六、违反上述规定，给予重罚。对造成事故者，追究刑事责任。

材料管理制度4

　　施工总承包对工程材料的管理

　　为加强材料管理工作，切实做到科学、合理地使用材料，'确保质量、满足需要、降低成本'的原则，使材料管理工作做到职责清楚，各专业分包单位进场的材料必须执行以下规定：

　　1本项目的材料管理主要由总承包各专业工程师牵头监督管理。各专业分部物资管理部门主要负责材料设备的.询价、定货、采购、报验。

　　2材料报验。各专业分包单位必须设置专职或兼职的材料主管人员，负责材料的报验工作，材料在进场以前必须填写报验单，报送样品，进场数量、规格及有关证书（生产厂家资质证书、质量保证书、合格证、检测试验报告），进行报验，未经报验通过的材料、构配件不得进场并使用。

　　3材料、构配件、设备进场后，24小时内必须向总承包申请材料、构配件、设备的报验。材料、构配件、设备报验前不得分散到施工现场。报验时带材料、构配件、设备报验单，由分包单位的施工员、材料员及总承包专职工程师按报单内容到料场验收合格后再报监理。没有报验或报验没通过的材料、构配件、设备不得使用，也不得分散到料场以外的地点。并按总承包要求做退场或其它处理。

　　4材料堆放管理：总承包对整个现场的材料堆放场地进行统一划分，指定各专业分包的材料堆放区域。

　　5各专业分包必须在指定区域分门别类、堆码整齐。

　　6易燃、易爆物品（油漆、稀释剂、氧气、乙炔气等）一律不准在建筑物内储存，必须在总承包的指定位置搭设符合要求的库房或者随进随用。

　　7所堆放的材料必须有明显标识，标识牌的制作必须事先征得总承包的同意。

　　8材料、设备、机具每次进场须持材料、设备、机具清单在门卫处登记。门卫为每个专业分包单位设材料、设备、机具台帐，查实登记后放行。

　　9剩余材料、设备、机具出场时，必须到物资设备部开具出门证。出门证上注明运出材料、设备、机具的规格、型号、数量。凡未在进场台帐上登记的材料、设备机具一律视为未进场，一律不得运出场外。

　　材料管理流程见图3。7。9。

材料管理制度5

　　为了加强总公司工程项目建筑材料质量管理，杜绝伪劣材料进入施工现场，保证工程质量。根据本公司实际，特制定本规定：

　　一、建筑材料和设备品种采购的确定

　　甲方工程部根据工程项目实际需要，将总公司负责采购供应的材料和施工单位（以下简称：乙方）共同招标采购的材料列表，以书面形式报总公司总经理审批，并将材料和设备的品种列入《建筑施工合同补充协议》条款中，共同遵守，相互约束。

　　二、建筑材料品牌的选定

　　1、甲方工程部和乙方，各委派一名材料员对施工中所需的建筑材料进行市场调查（条件允许可实地考察），主要对其品牌的质量、性能及价格进行分析、比较，写出书面分析报告，报总公司领导参考，并先出三家以上的经销商或生产厂家（以下简称：供方）进行招标。在招标前甲、乙双方有关材料员要在认可（统一）的'材料（或设备）标底价报价单上签字，并由甲、乙双方派员成立评标小组定标。定标后任何一方不得反悔。甲方与乙方的材料结算价仍按双方合同规定的标底价格，不得增减。乙方与供方按材料中标价结算。

　　2、凡参加材料（或设备）供应投标的单位必须出具有效的工商营业执照、产品经营许可证、产品生产许可证、产品合格证及有关的产品质量检验报告，方可参加投标（建设部推荐产品优先考虑）。中标的供方必须与乙方按照《合同法》签定供需合同。

　　3、属施工承包合同指定由甲方采购提供的建筑材料、各种设备，由总公司工程部调查市场行情，提出三个以上的供货单位或厂家参加投标，由总公司领导班子和有关技术人员评标，确定中标者。

　　三、乙方材料员的选定和权限

　　乙方以委托书形式，将乙方材料员名单报甲方、监理公司、经销商及生产厂家。委托书中必须写明材料员姓名、职务、工程施工项目名称、权限、委托人要签字，乙方盖章。甲方和供方只认乙方委托的材料员签字，甲、乙方派出材料员在标底价报单和领取材料单上签字，在本规定的范围内生效，任何一方的主管领导、法定代表人不得否定。其余人员签字，甲方不予认可。

　　四、建筑材料、设备采购方式

　　1、甲方指定品牌并自行采购。（按合同约定范围）

　　2、甲方指定品牌乙方自行采购的材料设备。（按合同约定范围）

　　3、乙方自行采购的材料及设备。（按合同约定范围）

　　五、建筑材料进入施工现场及使用控制

　　供方建筑材料进场必须严格执行《商丘市建筑施工管理条例》，并提供产品合格证、产品质量检验报告。监理公司、甲方工程部、乙方材料员和供方各派一名现场见证人进行抽检。合格后，才能交乙方使用。如抽检达不到合格标准的，应立即退场。

　　六、建筑材料款项的结算

　　1、甲供材料由供方在每月7日前（或按甲方规定时间），将乙方领用的建筑材料汇总表和调拨单一式三份报甲方工程部，并交总公司领导审阅。属甲方提供建筑材料的，应从拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

　　2、属乙方要求甲方代扣材料款的，乙方需出具双方签字盖章的汇总表和谳拨单并附委托书一份，甲方在拨付乙方工程进度款中扣除，由甲方工程部书面通知财务部。

　　3、甲方工程部根据乙方提供的建筑材料汇总表和调拨单中产品名称、金额、填写转帐、付款审批单，经总公司主管工程部副总经理、总公司总经理审批后，才能交计财务部付款，并及时将税务发票交计财务部冲帐。

　　七、其它

　　1、甲方工程部应及时了解国内、外比较成熟的新材料及应用情况，并及时向分管副总经理汇报。一旦采用新材料，要负责考评、订货、采购、保管及发货等工作。乙方应积极配合甲方使用新材料的工作。

　　2、乙方发现品种、质量达到甲方要求，且价格低廉的材料，可向甲方工程部提出要求，报总公司总经理审批，并按本管理规定实施。

　　3、对乙方材料已经材料员签字，又拒不使用现场材料组指定材料的乙方，甲方有权要求乙方服从整个项目统一管理的有并规定，否则，监理公司对不听劝阻而另购材料的有关工程分项不予签证，并勒令其自购材料退场。

材料管理制度6

　　装饰工程材料管理制度

　　1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

　　2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

　　3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

　　4、选择较高的.、干燥的地势堆放；

　　5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

　　8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

　　9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

　　10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

材料管理制度7

　　根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。

　　一、材料计划类型

　　(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。

　　(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。

　　(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。

　　二、材料计划申报、审批流程

　　(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。

　　(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。

　　(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。

　　三、考核规定

　　(一)材料计划及时性考核

　　未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

　　(二)材料计划准确性考核

　　1、月度实际用料计划考核:

　　每月3日后补报的'材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:

　　(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。

　　(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。

　　(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。

　　2、三月材料计划考核:

　　三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。

　　(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

　　(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。

　　(三)其他重点考核:

　　因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。

　　五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。

　　六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。

　　七、本办法由集团管理中心负责解释。

　　八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。

材料管理制度8

　　1、原材料入库分为二类，一类是采购：一类是外协。

　　2、任何入库物资经检验合格后方可入库。

　　3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。

　　4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

　　5、物资入库后及时调整数据库资料。

　　6、对于来不及检验入库物资，仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。

　　7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。

材料管理制度9

　　为加强回采工作面支护材料管理,保证安全生产,特制定如下支护材料设备配件备用管理制度:

　　1.综采队必须高度重视支护材料管理工作,支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本,又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入,提高支护材料的完好率和使用率,促进顶板管理,实现安全生产。

　　2.要层层落实责任,严格执行“节奖超罚”。

　　3.区队必须建立健全支护材料台账,数字要真实准确,填写要实事求是,账面要整洁清晰,不得弄虚作假,做到帐物相符。

　　4.工作面的.支架、单体支柱等均应编号管理。

　　5、单体液压支柱入井前必须进行试验,符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀,必须使用“防飞”三用阀,否则,不许入井。

　　6.备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封,运至工作面使用时再安装三用阀。

　　7.必须加强乳化液浓度的配比工作,乳化液浓度不低3%—5%,有现场检测手段。

　　8.工作面必须配备10棵备用单体液压支柱,地面备用一定数量的支柱(支架),使用的支柱时刻要保持完好状态,确保完好率达到100%。

　　9.备用支柱入井前,必须检查零部件是否齐全,柱体有无弯曲、凹陷,柱爪是否齐全,支柱是否漏液。

　　10.不合格的支柱不得充当备用。

　　11.备用支护材料设备配件必须按规程的规定使用,不得混用或串用。

　　12.支护材料标志牌齐全,材料存放点各种材料、设备备件应挂牌,标明材料名称、单位和负责人。

　　13.存放地点要求无积水、无淋头,支护完好。

　　14.所有备用材料配件存放均不影响运输和通风,不得混放,取用材料时按层搬取,不得乱拿乱扔。

　　15.长期没有使用的备用支柱,使用前应先排出空气。

　　16.严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。

　　17.不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。

　　18.回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。

材料管理制度10

　　按照项目保证计划要求,组织各种资源的供应工作。

　　(1)对公司发布的供应商名录进行选择,调查分析所需材料的质量、价格、信誉度进行对比,并向项目经理汇报,经项目经理审批后进行采购;

　　(2)负责对合格供应商的安全防护用品的`验收、取证、记录工作,并作好验收状态标识,储藏保管好安全防护用品(具);

　　(3)对供应商提供的不合格产品进行拒收,作好退货记录,并向项目经理汇报;

　　(4)负责对进场材料按场容标化堆放,消除事故隐患;

　　(5)对现场使用的脚手架、竹笆、安全网及公司调拨的材料等安全设施和配件应保证质量,并进行进场验收和定期检查,对不合格破损的,要及时进行更新替换;

　　(6)对易燃、易爆品及油类物品进行分类重点保管;

　　(7)配合材料远做好物资保管工作,并做好记录;

材料管理制度11

　　为理顺材料申请、验收、保管、使用等方面的关系,保证工程所需材料的质量,特制定材料管理规定如下:

　　1)材料的采购

　　项目材料员须根据已批准的施工进度计划,编制分批材料计划,须注明名称、规格、数量及大致进场日期,有特殊质量要求的材料改期必须予以注明,上报项目经理部,再由项目部上报给监理、甲方审核后予以采购。材料员根据审批的材料计划及时与供应商沟通联系,确保材料按需进场。

　　1、采购、调拨人员接到备料计划时,要对材料计划认真检查,对材料品名、规格、型号、数量、时间等不清楚或有错误的地方,要向计划人员查清纠正后再进行采购、调拨。

　　2、对加工的材料、料具部门除审查加工计划外,并以加工图纸审查品名、规格、型号、数量,发现问题找制图人纠正,以免加工错误,影响工程质量。

　　3、采购、调拨人员对所采购、调拨的`材料要认真检查质量,严格验收,凡是品种、规格不符,型号不对,外观不好,理化数据不符合要求,或有变质、变形等问题,一律不准采购、调拨。

　　4、委托生产单位加工的材料(商砼),经办人要深入该单位的车间,了解加工质量,发现问题及时向生产单位交涉解决,避免造成质量事故。对已加工的产品,也要严格检查验收,确保产品质量。

　　5、采购、调拨、加工的材料必须坚持三比一算的原则,坚持清重比质量,质量不合格的产品不准采购。

　　6、采购、调拨加工的材料,调拨提运入库或入场后,直至使用期间(除保管责任外),发生重大质量问题,采购、调拨人员要负责向原供料单位联系交涉,直至问题解决为止。

　　7、采购人员在购料前要先向供料单位索取产品合格证或出厂质量保证书,并对质量单、证所列各种质量数据认真审查,符合要求时方可采购。采购人员应将上述材料的合格证、质保书或试验单送交收料单位验收人员,由材料验收人员负责整理归档,并报公司材设部备查。

　　8、对物资的搬运、储存、防护按质量保证体系程序《物质搬运、储存、包装、防护和交付》进行。

　　2)材料的验收

　　(1)项目材料员在验收各种材料时,应先核实检验各种质保资料,包括质保书或出厂合格证明及生产许可证、准用证的复印件等。

　　(2)加强对需复试材料的验收。

　　钢材:钢材进质时,应先检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收材料。如属成型钢筋,还需检验有关出厂质量证明书,经检验合格后,再验收原材料。如属成型钢筋,还需检查二级复试报告,合格的才可收料。钢材原材料,按要求堆放。每进场60t钢材作为一个批次做一次复试,复试合格后方可使用;检验不合格的材料通知供应商立即退货并对供应商处于相应的经济处罚,严禁不合格产品用于工程项目中。现场钢材都挂牌标明未检验、正在检验或者检验合格等状态,复试合格的方可施用。

　　商品砼选择信誉好的合格供应商进行材料供应,并要求供应商派人现场蹲点。同时材料员应做到随时检查,不合格的材料坚决予以退回,三次以上,应更换供应商。

　　(3)除以上需复试的材料外,其余材料也应加强验收工作,应先验查合格证或出厂证明,同时严格按合同要求验收材料,发现不符合要求的应及时联系处理。

　　(4)项目材料员应及时收集登记各种质保资料,并且应注明各种进场材料的状态情况,分为未检测、在检测、检测合格、检测不合格四种。

　　(5)材料员在收集登记各项质保资料完毕后,应及时将各种质保资料交给项目部经理审核,并在物资进场记录单上做好记录,装订成册。

　　(6)进场物资凭证必须齐全有效,实物必须与送货凭证所列的品名规格、数量、质量相符。

　　(7)计量单位必须符合国家计量法的规定,凡能称量的要称量,凡能点数的要点数,凡能尺量的予以尺量,验收检测率应达到验收计量的规定,大批物资可以抽检验收,抽检率不低于20%。

　　(8)对凭证不全、质量不符规定的材料,应另行隔离堆放,同时应及时通知供应商及时退场。

材料管理制度12

　　建筑工程公司材料供应质量管理制度

　　1 .目的

　　为更好地满足施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。

　　2 .材料供应过程中的质量管理

　　( 1 )加工订货的质量把关

　　1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:

　　a .要有营业执照、生产许可证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖情况;

　　b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可提供产品合格证和材质证明;

　　c .应对其产品质量和生产历史情况进行调查和评估,了解其他用户使用情况与意见,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿能力、有无担保及包装储运能力等。

　　2 )建立严格的审核制度。

　　a .计划人员和技术人员要严格把关认真审核各类计划:

　　b .对材料、构配件、设备等加工订货计划中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;

　　c .对构配件和设备计划的`标准图集编号及非标准件加工图要详细核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),计划落实执行后,与订货合同一并归档。

　　3 )严格履行合同手续与程序。

　　a .材料业务人员在加工订货时,必须与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。

　　b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格按照《加工承揽合同条例》的条款签订。特别对供货质量、验收标准和验收办法,对出现质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要详细明确地列出。

　　c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。

　　4 )加强供货渠道及各种计划、合同的管理。

　　a .供货渠道要相时稳定;

　　b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;

　　c .业务人员对下达执行的各类计划和签订的合同,应分类编号存档管理,建立计划及合同管理台账。

　　( 2 )市场采购材料的质量把关

　　1 )材料采购人员应做好市场调查和预测工作,采购应坚持'比质、比价、比运距,以集中批发为主,就近零星采购为辅'的原则。

　　2 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验等资料,对无合格证的材料及产品一律不得采购。

　　3 )采购批量产品时,一律签订合同。

　　( 3 )纪律与要求

　　1 )负责加工订货和市场采购的业务人员,应模范遵守物资政策及物资工作纪律,廉洁奉公,不得搞不正之风;认真学习合同法和有关工矿产品购销条例等法律、法规,学习材料基本知识,掌握材料性能、用途与质量标准;要以科学有效的工作质量,保证材料供应质量。

　　2 )要坚持先看货后订货的原则,不得盲目采购与订货。必要时,应与技术质量人员事先进行产品质量考察工作。

　　3 )集团总公司、公司两级配套供应单位要配置质量技术人员,指导、监督材料供应质量工作。

　　4 )做好售后服务工作。业务人员应及时和定期了解供应到现场的材料及产品质量情况,发现验收不合格的材料及产品,要按合同要求和法律、法规的时效及有关规定去办,及时找厂家或供货单位洽谈,做到包退、包换、包损失。

　　3 .材料验收的质量管理

　　( 1 )双控把关:为了避免因质量问题造成拒收,确保进场材料合格,对预制构件、钢木门窗、各种制品及机电设备等大型产品,在组织送料前,由两级供应部门业务人员会同技术质量人员先行看货验收,无质量问题再送料。现场收料人员接料时再行验收签证

　　( 2 )联合验收把关:对直接送到现场的材料及构配件,收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收;进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。

　　( 3 )收料员验收把关:收料员对地材、建材及有包装的材料及产品,应认真进行外观检验;查看规格、品种、型号是否与来料相符,宏观质量是否符合标准,包装、商标是否齐全完好。

　　( 4 )提料验收把关:总公司、分公司两级供应部门的业务人员到外单位及集团三个专业公司提送料时,要认真检查验收提料的质量,索取产品合格证和材质证明书。送到现场(或仓库)后,应与现场(仓库)的收料员(保管员)进行交接验收。

　　( 5 )验收结果的处理

　　1 )验收质量合格,技术资料齐全,可及时登人进料台账,发料使用。

　　2 )验收质量不合格,不能点收时,可做拒收,并及时通知上级供应部门(或供货单位)。如与供货单位协商作代保管处理时,应有书面协议,并应单独存放,在来料凭证上写明质量情况和暂行处理意见。

　　3 )已进场(进库)的材料,发现质量问题或技术资料不齐时,收料员应在3日内上报《材料质量验收报告单》 (或电话报告)给上级供应部门,以便及时处理。暂不发料、不使用,原封妥善保管。

　　4 .质量资料的管理

　　( 1 )资料内容:包括产品合格证、材质证明书及其他有关资料(资格审查资料、产品认证评价资料、试验资料、市场调查资料、产品广告说明、产品使用情况、用户使用意见等);

　　( 2 )材料及产品范围:

　　1 )钢材、水泥、油毡、沥青、焊条、橡塑及化工制品、水暖、电气配件;

　　2 )预制混凝土构件及其他制品、门窗及机电设备产品;

　　3 )地材及新型建筑材料、新型防火材料;

　　4 )技术质量部门要求的其他材料及产品。

　　( 3 )管理要求:

　　1 )签发与索取:两级供应部门负责产品合格证和材质证明书(抄件或复印件)的索取和签发,各公司试验室负责对材料的复验工作;

　　2 )整理存档:各级供应部门及使用单位都要建立材料质量证明的管理台账和严格的交接签发手续,并分类整理存档;竣工资料需用时应及时转交技术部门;

　　3 )材料人员要学习、了解、掌握材料质量标准及有关规范,逐步完善材料质量管理的标准化工作,为现代化管理创造条件。

　　5 .附则

　　( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20日起执行。

材料管理制度13

　　一、一次性无菌卫生材料,是指无菌、无热原、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的医疗器械。如无菌注射器、无菌注射针、无菌输液器等。

　　二、建立无菌器械采购、验收制度,严格执行并做好记录。

　　三、库房应注意有效期管理。

　　四、从生产或经营企业采购无菌器械,应验明生产或企业的必要证件。

　　五、建立无菌器械使用后销毁制度。

　　六、若发现小包装已破损、标识不清的`无菌器械,应立即停止使用、封存,并及时与生产厂家联系,予以更换。

　　七、若发现不合格无菌器械,应立即停止使用、封存,并及时报告所在地药品监督管理部门,不得擅自处理。

　　八、使用无菌器械发生可疑不良事件时,应按规定及时报告州医疗器械不良事件监测中心。

材料管理制度14

　　1感染性材料由科主任指定专人负责保管;保管员应具有高度责任心和熟练操作技能,监控感染性材料外流。

　　2建立感染性材料登记册,详细填写感染性材料名称、编号、来源、使用、污染、销毁等情况。

　　3按照感染性材料保存要求,严格无菌操作。

　　4感染性材料不得随意对外使用;确需使用者须经科主任审批。

　　5感染性材料的请购与销毁须经科主任审批;销毁时必须经过彻底灭菌处理。

　　6在准备及实验过程中,必须严格执行无菌操作规程,定时、定点、安全、妥善放置;一旦发现污染情况,必须及时采取有效消毒措施,消除污染。

　　7实验完毕的感染性材料,必须先经灭菌、消毒处理后再进行清洗。

材料管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　（二）对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的`次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。