食堂采购制度
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的食堂采购制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
食堂采购制度1
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的.规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度(经典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
食堂采购制度2
为了进一步加强食堂物资采购和验收管理，真正从源头上杜xx品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。
一、职责要求
1、食堂采购员和工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。
2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。
3、负责人员要每天到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。
4、食堂物资价格波动性大，负责人要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。
5、学校统购物资的价格和供货商发生变动时要及时上报领导。
6、食堂要坚决服从学校关于统购定点物资的管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。
7、要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。
8、严格把好食品原料采购关，采购食品及原辅料时，必须到持有卫生许可证的经营单位采购，并按照国家有关规定向供货商索取有效卫生许可证和产品检测报告。
9、采购食品及原料时，应向供货商提出卫生质量要求，并检查食品质量及食品生产日期和保质期，相对固定食品采购场所。
10、严禁采购腐败变质、油脂酸败，霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品及原料。
11、严禁采购未经动物检疫部门检验或者检验不合格的肉类及其制品，即不采购无动物检疫合格章（证）的肉类食品。
12、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的'食品。
13、严格执行食品验收制度，未经验收人员检验或检验不合格的食品，不得进入食堂加工。(指定一食堂工作人员为验收员）
14、采购肉类（含制成品）和奶制品等有相对固定采购渠道的，要与其签订采购合同，保证食品质量，明确供货责任。
15、食品采购要根据菜单安排，做到及时、新鲜、保质、保量，不影响食堂加工制作。
二、采购办法
学校食堂设物资采购员两名，每学期轮流交换采购，从食堂员工中选出验收员一人，验收每天采购的物资。食堂采购人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责物资、价格、质量、安全管理，根据食堂需要进行物资采购。大米、使用油等大宗物品主要向超市定点采购，肉内、蔬菜、普通作料就地采购。必要时向农户购买生猪到政府指定的屠宰场进行屠宰。
学校学生的早点分别向加工“米干和米线的农户定点定量购买，由他们送到学校。
三、验收办法
1、学校食堂专设一名验收人员验收食堂物资。
2、凡是学校食堂物资都要由验收人员验收签字方可入库。
3、对包装物资从“数量、包装封口及包装是否完整破损、保质期是否过期、是否发霉变质等方面逐一验收。
4、肉类蔬菜类及零售物资要上秤校对，以实际数量为准。
5、对不合格物资品牌，经学校食堂认为不适合学生食用的，作退货处理。
6、早点由当班做早点人员验收。
7、验收人员验收完毕后，和食堂采购员共同签字可生效。
食堂采购制度3
为了加强幼儿园食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高幼儿园食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、幼儿园食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
二、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的`食品、蔬菜及原材料。
四、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后方可入库或使用，所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收出入库清单》。
食堂采购制度4
城盐一小食堂原料采购、验收、领用制度
1、采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。每周至少进行一次市场调研，将调研结果报膳食科、财务科和行政处。
2、大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品、调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。
3、劳保用品、卫生用品的采购。学期开学前，膳食科提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。
4、餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交膳食科、行政处审批，然后由采购人员集体购买。
5、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。
6、供货方的'验收单应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况。财务科如果发现进货价格高于市场，可向行政处反应，待行政处重新核定价格后再入账。
7、学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节轻重严肃处理责任人。
8、原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报膳食科批准后，保管员才可以将原料出库。
9、采购、验收、领料三小组人员名单。处所有。
采购小组：xx
验收小组：x
领料小组：xx
10、物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。
食堂采购制度5
为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
③食品添加剂（如酵母、色素等）；
④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的'卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
食堂采购制度6
目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。
一．商品验收（供货商直接送货）
1．专人验收清点入库
①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。
②复核统一由店长或理货组长复核。
2．入库验收流程
①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。
②验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。
③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）
④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。
⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。
⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。
二．采购退货（限给供应商退货）
1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。
2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。
3．供货商在打印的退货清单上签字确认。
4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的`入库验收单装订在一起交回财务处备查。
三．连锁配送
1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。
2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）
3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“√”确认。
4．如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。
5．如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页空白处抄上条码，货物名称和数量。
6．调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说明。
7．货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。
8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。
四．过期报损退库（限配送中心）
1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。
2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一起交回财务处。
3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。
五．奖惩制度
1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。
六．备注说明
1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。
2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。
3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。
4．以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。
5．本规定从20xx年2月14日起执行
食堂采购制度7
1.托幼机构食堂要有专门采购人员，70～80人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。
2.采购人员必须身体健康、思想作风正派、不以公谋私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。
3.有计划地采购食品，选择食品质量好、价格公道、信誉高的'商店、菜场和超市。
4.采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品无正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。
5.采购回来的物品，要有专人过秤验收。
6.外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品和假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。
7.采购中不得接受对方贿赂和回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。
8.严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品，不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。
9.为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明、严格区分。
10.遇有病或有事要请假，尽早通知园领导或班组长，以便及时做出安排。
食堂采购制度8
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理,合理控制费用支出,降低采购成本,以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故,特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任,负责食品采购,职责如下:
1、必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购,此类采购,必须遵循公司采购部的相关规定,同时提请采购部审批。
3、根据经营情况,及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选,确定合格供应商,并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员,对供应商所配送的食品进行验收,必须严格把关。
6、调研市场价格,定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据,根据进货统计和约定时间,对单据进行审核后,申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况,提出改进意见和建议。
二、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格,同等价格比质量,同等价格质量比服务,追求质优价廉。
2、实行“定点采购”,坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为,以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则,再结合供应商的规模、诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商,以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件:
1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商,应与本公司签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派,负责对采购回来的食品原料辅料进行验收,职责如下:
1、坚持原则,秉公办事,坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单,对食品原料辅料先验收后入库,拒收假冒伪劣、腐`变质、过期、无生产厂址的食品,保证数量、份量、重量、质量相符,验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法:
1、“一看二闻三尝四问五索”:一看――看食品有无外包装,包装是否完好,包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全,看食品有无变色、腐`;二闻――闻气味,是否有异味、腐`味;三尝――尝味道是否正常;四问――问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等;五索――索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收:①索取检疫合格证。②看肉的颜色,肥膘呈白色,疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。
3、鱼的验收:①鲜鱼:闻味为正常的鱼腥;看鱼的眼睛是灰色的且向外突出;看鱼鳞是否齐全。②冻鱼:看颜色不发黄,看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的`验收:xx索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收:①索取出厂合格证、检验证明;②看透明度,色泽透明的是植物油;③闻有臭味的可能是地沟油,有矿物味的更要拒收;④尝味道,有异味的可能是地沟油;⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的,水分超标;燃烧时发出“噼叭”爆炸声,有可能是掺假产品,拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前,先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点,然后根据食堂具体经营情况,确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度,应避免因采购过多放置时间太长导致腐`变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价,确定供应商,然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》(附件二),报总经办批准。得到批准后,再联系供应商送货。
3、货物送到后,由验收员进行验收。对不合格食品拒收,退回要求重新配送;对合格食品,核实数量、份量、重量、质量,并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确,按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时,食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意,食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高,应及时与供应商协商降价,协商不成应立即更换供应商,寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
食堂采购制度9
一、食堂财务管理的总体要求
集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理
（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理
（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的办法。即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。食堂人员的就餐费同职工一样结算。
（二）客饭收入，各来人单位在职工食堂就餐的按照实际成本填制集团公司自制客饭费用单来收取费用。
（三）食堂包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。
（四）职工伙食费的收取应充分考虑职工的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。
（五）食堂实行自收自支，自负盈亏，集团总部行政一般不予补助。食堂以伙食资金购置食堂设备或其它支出而造成亏损的，集团总部可给予一定经费补助。
四、集团总部食堂支出管理
（一）集团总部食堂支出要以服务职工为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的`使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集团总部食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：
（1）粮食支出：集团总部食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：集团总部食堂烧菜所耗用的支出；
（3）调料支出：集团总部食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出；
（4）燃料支出：集团总部食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出；
（5）职工就餐时所用的水果；
（6）其他材料支出：集团总部食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集团总部食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、管理人员管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
（二）食堂支出的管理程序和审批规定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2、领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。
3、食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报集团总部领导审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。
4、食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报集团总部领导审核，审批同意后，方可按集团总部招投标（集中采购）目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。
5、食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由集团总部同意后执行。
（三）集团总部因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在集团总部内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。
（四）食堂菜类的采购应有两人及以上人员到菜市场采购并填写“集团总部食堂物资自制单据”，采购验收后由验收人及食堂主管签字并付款，其他物资的采购原则上须对方开具正规的税务发票报销。
（五）所有结算的票据都要求合法规范，票据开具的内容反映实际的经济交往事项，票据反映的业务内容真实，符合经济交往事项的实际情况。（是否存在伪造作假，如大头小尾、涂改、不套复印纸等）；发票的正确性：内容齐全、填写规范、开具的内容与发票类别相符、在规定的额度和时间内开具等；要求对方单位开票时必须要求做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚；开票时，同时要求填写付款方（集团公司全称）并有开票方开票人和收款人签字，同时在发票联上加盖发票专用章。
（六）集团总部食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂主管签字汇总后由领导统一签字后支付，其他也由领导签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报主管领导审批，发票报销时附审批单。
五、集团总部食堂财务收支结余及分配管理
（一）食堂财务收支结余是指集团总部食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。集团总部食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。副营收支的
收益和其它收支的收益应当单独反映。
（二）食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“集团总部食堂资产负债表”、“集团总部食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
六、财务公开食堂每月财务报表于次月集团总部第一周例会上公示。
七、集团总部食堂会计档案管理食堂的会计档案资料，纳入集团总部会计档案资料统一管理。
食堂采购制度10
为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想
遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、聘用员工制度
1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。
3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000、00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500、00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度
1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的`菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。
3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度
1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取20xx元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度
严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度
1、采购员采购的主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
食堂采购制度11
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的.透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
食堂采购制度12
一、食堂物质采购由采购人员负责，采购员必须履行职责，保证物资供应。
二、食堂物质采购须公开、透明。采购物品必须价廉物美，数量合适，厉行节约。采购物资的价格必须低于市场价。
三、严禁采购腐烂变质物品。
四、采购大宗物资，必须签订合同，确定长期供货的单位或货主，必须有主管校长和食堂负责人到场，供货单位和货主要提交押金，否则不得确定长期供货关系。
五、大宗物资采购签订合同后，要根据市场价格进行调价。一般一月一次，特殊情况及时调整，不履行合同的确定长期供货的供货商，要及时终止合同。
六、采购人员在采购中，以职谋私，采购低质物资，甚至变质物资，造成食物中毒的，要追究采购人员的经济刑事责任。
七、大宗物品采购价格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采购人员在采购物品时，严禁公私混杂，给自己亲戚、朋友顺带搭拖购物，一经发现，一次罚款50元。
九、大宗物品采购，由货主送货到校，当次不付现金，第二次送货到校后，才能付第一次货款。
十、采购员采购物品，要做到定点采购，要尽量向货主索证，要做到所有采购回食堂的'物品都有合格证。采购点的确定要坚持三个标准，一是有工商、税务登记证，二是有营业执照，三是有一定的经济实力，讲职业道德。
食堂采购制度13
为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据《安微省食品索证管理办法》的要求，特制定本制度：
一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；
④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的`食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。
食堂采购制度14
学校一切食品采购人员必须定点采购，每年初对定点单位进行资格审查和信誉度评价，并联签订合同。并按照国家有关规定进行索证，以保证其质量。同时，要货比三家，采购到的食品要质优价廉。特制定以下制度：
1、要严格禁止采购以下食品：无品名、产地、厂名、生产日期、保质期及中文标识的定型包装食品。
2、严格禁止采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的.肉类及其制品。
3、严格禁止采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4、严格禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品。
5、严格控制成品、半成品食品的采购，要定购新鲜无毒的原料。
6、严格禁止采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
7、采购食品及其原料时，应向供货者索取食品的检验合格证或者化验单（即索证）。
8、索证时对索证食品的卫生检验合格证，化验单必须查清产品名称，生产企业名称，生产日期，批号等。
9、索证食品的卫生检验合格证，化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。
10、索证原料包括肉类、禽类、豆制品类等，索证后要及时登记。
11、学生伙食严禁采购发芽土豆、四季豆等容易出现中毒的蔬菜。
12、有关人员要完善相应的资料、规范资料。
食堂采购制度15
一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。
三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。
四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒；螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。
五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。
六、学校食堂要将定点采购单位（摊位）名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位（摊位）原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位（摊位）可适当放宽。定点采购单位（摊位）调整时，须及时报学校后勤处备案。
七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的'责任，情节严重的，依法追究法律责任。因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。
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