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公司物资采购制度

时间:2023-02-08 16:54:32 制度 我要投稿
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公司物资采购制度

  现如今,制度的使用频率呈上升趋势,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。大家知道制度的格式吗?下面是小编为大家收集的公司物资采购制度,仅供参考,大家一起来看看吧。

公司物资采购制度

公司物资采购制度1

  1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

  2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

  3、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

  4、大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的.质量、数量、规格、品种和供货要求。

  5、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。

  6、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

  7、与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。

  8、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下开展作业。

公司物资采购制度2

  一、目的:

  为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

  二、适用范围

  本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

  三、职责权限

  1、总经理负责采购管理制度的审批;

  2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核;

  3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

  4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由采购部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

  四、采购原则

  1、询价比价原则

  物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

  2、一致性原则

  采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

  3、低价搜索原则

  采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

  4、廉洁原则

  (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

  (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

  (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

  (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

  凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的.供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

  6、审计监督原则:

  采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

  五、采购流程

  1、采购申请:

  经营性物品采购,(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由采购部负责采购物品,非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

  每月25日前,需求部门提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

  2、询价比价议价:

  (1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

  (2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

  (3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、

  原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

  3、样品提供和确认:

  (1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

  (2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

  4、供应商选择:

  (1)具有合法经营主体者。

  (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

  (3)信誉良好者。

  (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。

  5、合同签定:

  (1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。

  (2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。

  6、进度跟催

  (1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

  (2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

  7、验收入库:

  采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

  8、对帐付款:

  采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

  9、采购流程图:(附后)

  六、考核

  凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

  七、本制度解释权归人力资源行政部,自20xx年1月1日起执行。

  八、本制度附件:

  1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

公司物资采购制度3

  1目的

  规范公司大宗商品采购程序及审核流程,选择合格的供应商,保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。

  2适用范围

  适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。

  3职责

  3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商(包括业主指定的供应商)。

  3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。

  4工作程序

  4.1《认可供应商名册》(CG-01)的制定、评审及更新

  4.1.1制定

  a供应商须填写《供应商资格预审表》(CG-02),以申请进入《认可供应商名录》。

  b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料,在《供应商资格预审表》上写明意见,经分管副总经理审批,列入《认可供应商名录》。

  c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档,并输入电脑供查阅。

  4.1.2评审

  a工程部采购主管填写《供应商评估表》(CG-03),提交分管副总经理。

  b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。

  c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录,由工程部存档。

  4.1.3更新

  a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新,经分管副总经理审批确认。

  b对严重违反供货合约的供应商,采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。

  c凡被除名的供应商一年内不能使用,特殊情况下经工程部采购主管说明原因,分管副总经理审批后才可重新选用。

  4.2采购

  4.2.1采购权限

  a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。

  b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。

  c超过500万元的采购须上报集团。

  4.2.2采购申请

  《原材料/设备采购申请表》(CG-04)应提前一个月上报,进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。

  4.2.3计划的变更

  a采购申请一经上报原则上不允许变更。

  b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因,报分管副总经理批准。

  4.3询价

  根据采购申请,工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。

  4.4议价

  工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的'供应商进行议价。

  4.5评审决议

  工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》(CG-05),提交领导班子会评审,选定供应商。

  4.6合同制定与签订

  4.6.1合同制订

  工程部采购主管负责拟定《采购合同》(CG-06),报分管副总经理审核。

  4.6.2合同签订

  《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。

  4.7合同执行与变更

  4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货,通知项目现场材料的验收及入库工作。

  4.7.2履行材料采购合同过程中,若有变更需求,就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应,是原合同的一部分。

  5材料管理

  5.1进料检验

  5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货,并通知项目经理做好材料入库前准备。

  5.1.2项目部负责材料收货入库。

  5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。

  5.2材料仓储管理

  5.2.1材料入库

  5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。

  5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。

  5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。

  5.2.2材料出库

  5.2.2.1材料出库由项目经理批准,材料主管填写材料出库单,经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。

  5.2.2.2如因生产需要,在材料入库的同时办理领用的,应首先填写《材料入库单》,再填写《材料出库单》(CG-08),禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。

  5.2.3材料保管

  5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。

公司物资采购制度4

  第一章总则

  第一条为规范公司的采购行为和程序,降低采购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定。

  第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

  第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的,应实行招标采购。

  第二章采购人员职责

  第四条采购人员具体职责有:

  (一)负责采购的制定,采购的签订;

  (二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;

  (三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

  (四)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

  第五条采购原则

  (一)审核批准。原则上,未经审批的物资不予采购。

  (二)先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

  (三)本地采购。在价格与质量相当条件下,以本地采购为主以降低运输成本。

  (四)银行结算原则。对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式。

  (五)比质比价原则,在采购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。

  (六)索取证件原则,要索取三证:食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。

  (七)试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

  第三章物资采购管理

  第六条采购方式

  (一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。

  (二)对于使用频率低,不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

  (三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。

  第七条供货商的确定

  (一)初选供货商。要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的`供货状况。

  (二)试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

  (三)确定供货商。在使用两个月的基础上,由公司进行审查,以民主表决的方式集来确定。

  (四)签定供货合同。确定供货商后,由公司领导与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。

  (五)供货商的更换与续用。在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由公司集中讨论决定是否更换、续用。

  第八条市场调查

  为充分跟踪市场价格动态,降低物资成本,增强公司议价能力和水平,公司组织相关人员进行定期市场调查。

  (一)公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员、调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交公司财务存档。

  (二)调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天,以批发市场早市开市期间为调查区间,注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

  (三)调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等方式,必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。

  (四)零星物品的市场调查由厨师长或委托他人(采购人员除外)实施。

  第九条定价原则

  (一)对供货商所供物品的定价,在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。

公司物资采购制度5

  第一章 总则

  第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。

  第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。

  第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。

  (一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;

  (二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;

  (三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。

  第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。

  第五条 物资采购工作实施“回避”制度。

  (一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;

  (二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。

  第二章 组织机构及职责

  第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:

  (一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;

  (二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;

  (三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;

  第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。

  (一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:

  1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;

  2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;

  3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;

  4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。

  (二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:

  1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;

  2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;

  3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;

  (三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:

  1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

  2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。

  第八条 物资采购申请

  物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。

  第九条 物资采购前期准备和后期工作程序

  (一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

  (二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

  (三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;

  (四)采用竞争性谈判方式的'采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;

  (五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;

  第三章 物资采购管理范围

  第十条 物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。

  根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。

  第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。

  第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。

  第四章 资料管理

  第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:

  (一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;

  (二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

  (三)其它需要归档的资料。

  第五章 法律责任

  第十四条 在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的,公司将建议有关部门按

  照有关规定追究责任人的相关责任:

  (一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;

  (二)以不正当手段干扰物资采购工作的,以及其它违反本办法行为的;

  (三)物资采购单位违反本办法,向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;

  (四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法,怠于行使相应职责,造成严重后果的;

  (五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。

  第六章 附则

  第十五条 本办法由综合办公室负责解释。

  第十六条 本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。

公司物资采购制度6

  1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

  2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

  3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

  4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的'各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

  5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交。

  6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

  7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

  8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

  9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利。

公司物资采购制度7

  一、 适用范围

  1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

  2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购20xx元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

  3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

  二、 组织机构与管理

  采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:

  1. 组织实施集中采购;

  2. 组织由公司拨款的大型采购活动;

  3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜;

  4. 负责采购合同的管理;

  5. 拟定公司采购政策;

  6. 管理和监督公司采购活动;

  7. 审批管理进入采购名单的供应商资格;

  8. 审批取得公司采购业务的代理资格;

  9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

  三、采购方式管理

  公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

  1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

  2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

  3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

  4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

  5. 下列情况可采用单一来源方式采购。

  (1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的`;

  (2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;

  四、 物资采购审批程序

  1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:

  (1)编制公司采购预算;

  (2)编制并批复公司采购计划;

  (3)确定采购方式;

  (4)订立及履行采购合同;

  (5)验收;

  (6)结算。

  2. 采购单位的采购计划按以下要求报送:

  (1) 采购计划的报送。

  各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

  (2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

  (3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

  3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

  4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

  5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

  6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

  7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

  8.资金划拨程序:

  (1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

  (2) 应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

  五、 监督管理

  1. 采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:

  (1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;

  (2)采购方式和程序是否符合规定;

  (3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;

  (4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;

  (5)采购合同的履行和采购资金支付情况;

  (6)应当监督检查的其他内容。

  2. 采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

  采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。

公司物资采购制度8

  1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。

  2、对于不符合采购申购单的`货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

  3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。

  4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续,

  5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

公司物资采购制度9

  1.目的

  为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

  2.范围

  各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

  3.职责

  3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

  3.2总经理负责需采购物资的.复审工作。

  4.程序

  4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

  4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

  4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

  4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

  4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

  4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

  4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

  4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

  4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

  4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

  4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

  4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

  4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

  4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

  4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

  4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

  4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

  5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

公司物资采购制度10

  公司物资采购管理制度

  为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

  、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

  二、物资需求(采购)计划的分类

  1、月度物资需求计划即月采购计划;

  2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

  三、采购工作应遵循的原则与方式

  (一)采购原则:

  1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

  2、供方评定原则;

  3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

  4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

  5、秉公办事、维护公司利益原则。

  (二)采购方式:

  1、招标采购;

  2、固定厂商、长期报价采购;

  3、即时询价采购。

  (三)付款方式:

  1、预付部分款项;

  2、货到凭发票报销付款;

  3、货到后分期付款;

  4、货到延期付款;

  5、以上方式的结合。

  四、采购计划请购和实施

  (一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

  (二)选择采购渠道,确定采购价格。供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

  五、质量验证与检验。质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

  六、物资验收入库结算程序。采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

  七、规定要求

  (一)物资需求(采购)信息传递规定:

  1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

  2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

  3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

  4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

  (二)物资采购规定:

  1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

  2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的.前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

  3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

  4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

  (三)采购物资验收入库、出库规定:

  1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

  2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

  3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

  (四)采购物资付款规定:

  下列情况财务部应拒绝支付采购款项:

  1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

  2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

  3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

  4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

  (五)采购纪律规定:

  1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

  2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

  3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

  4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

  5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

  6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

  (六)售后服务规定:对于采购物资供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。

  八、采购价格监督管理。企管部是行驶采购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原则上要明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

  九、责任与奖惩。所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资采购工作做好。

  对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。

  本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

汝州郑铁三佳道岔有限公司

公司物资采购制度11

  为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

  1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

  2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

  3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

  4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

  5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

  6、采购合同的签订:

  1)初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。

  2)公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

  7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的'基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

  1)合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

  2)合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

  3)合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司物资采购制度12

  1、临时物品的采购申请:临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等

  2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补,并注明急需采购的原因。

  3、临时物品的`采购实施:采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。

  4、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

公司物资采购制度13

  1、目的

  加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

  2、适用范围

  本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

  3、工作职责

  各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

  项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

  4、物资管理要求

  按照批准的`物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

  材料采购实行分级管理,物资种类分为:

  重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

  主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

  辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

  材料采购计划编制

  工程项目各工序需统一使用材料清单。

  工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

  项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

  重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

  物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

  5、材料采购合同

  材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。

  各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

  材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。

  对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

  6、材料的验证

  根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。

  如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的现场验证。

  材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责,质量员和材料员验证,其它材料的进货验证,应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

  材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

  需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

  在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

  7、本制度从公布之日起施行。

公司物资采购制度14

  为简化、规范办公物资管理,经公司研究决定,由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理,特制定本制度。

  一、适用范围

  本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等,其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

  二、职责

  1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

  2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

  3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查,并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

  4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划,并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

  5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

  6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的'物资采购进行审查核实,并对特殊大件及应急物资的采购进行审批,以整体控制成本费用支出。

  三、流程原则

  1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。

  2、各部门物料物资的申购原则:由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况,需紧急采购的,经部门经理审核,行政人事主任同意后发起临时申购。

  四、采购流程

  (一)流程说明

  1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后,按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续,执行2—3人共同采购。

  2、因行政人事部暂无库房设置,与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库,视同从行政人事部集中批量领用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份,一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐,一份存档。并同时开具出库单一式三份,一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用,各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

  4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时,需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2),均需由总经理一并审核后,提交至公司行政人事部备案。

  (二)采购工作流程

  为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要,以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延,并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则,公司各部门应当各尽其责,加强沟通和配合。

  (三)库房管理

  1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放,应当保持库存物品存放地点整齐、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放,周围无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。

  3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时:应保持干燥,尽量保持通风。

  (四)物品领用

  公司各部门在员工领用办公物资时,应建立《领用登记表》(附表2)。

公司物资采购制度15

  第一条设立目的

  为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展,特制订本制度。

  第二条工作原则

  1.询价原则

  采购部门需执行对大宗进口物资实行招标,小宗进口物资进行多家报价的询价原则,选择供货时间短,产品质量优良,价格条件合理的供应商,购买物美价廉的进口物资,保障工程和维护生产的需要。

  2.守法原则

  采购部门在进行采购工作时,要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定,申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。

  同时,采购部门也要遵守公司的各项规章制度,做到有令即行,有禁即止。

  3.廉洁原则

  全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责,在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。

  第三条具体工作流程

  1.制订采购计划

  采购部门根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划,结合仓库现有物资库存情况,拟定年度进口物资采购计划,上报公司_____审批下达进口物资的采购任务。

  2.招标与询价

  对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作,需严格按照采购具体章程处理。

  3.合同起草与签订

  (1)采购单(外购)经核决送回外购部门后,即向厂商订购并办理各项手续。

  (2)需与供应厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书,依采购核决权限呈核后办理。

  4.进口批文的申请与物资报关

  此处包括进口签证前的.专案申请;进口保险;进口船务;进口结汇;输入许可证、信用状的修改;装船通知及提货文件的提供;进口报关等程序。

  5.到货处理

  6.货款结算

  第四条注意事项

  1.采购部门要认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续,增加进口物资在采购过程中的透明度。

  2.对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作,做到认真负责,万无一失。

  第五条 附则

  本办法经_____核准后实施,增设修订亦同。

  本办法最终解释权归本公司。

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