材料部门管理制度

材料部门管理制度（精选10篇）

　　随着社会一步步向前发展，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的材料部门管理制度（精选10篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

　　材料部门管理制度1

　　目的：为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。

　　一、物资计划管理。

　　1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。

　　2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。

　　3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。

　　4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内

　　容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。

　　二、物资采购管理。

　　1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。

　　2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。

　　3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。

　　4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。

　　三、物资验收管理。

　　1、采购物资检验的依据

　　（1）本单位编制的物资采购计划。

　　（2）供销科给供应商签发的送货通知单。

　　（3）供应商出示的材质证明书。

　　（4）供应商出示的产品合格证。

　　（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。

　　（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。

　　2、确定采购货物检验的项目及方法

　　（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。

　　（2）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。

　　（3）重量检测：一般用称量器具验证。

　　3、采购货物检验方式的选择

　　（1）全数检验：适用于采购货物数量少、价值高、不允许有不合格品的物料。

　　（2）抽样检验：适用于平均数量较多且经常性使用的'物料，抽检率不得低于20%。

　　四、物资入库管理。

　　1、物资到矿后，由验收员、保管员、采购员三人联锁共同验收，必须以订购合同或送货通知单为依据，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

　　2、验收人员依检验规定进行检验，并将供应商、物资名称、规格型号、数量、验收日期、检验人员、ma或劳安证号等填入物资到货登记簿。物资验收必须由验收员，采购员，保管员共同在到货登记簿上签字确认。

　　3、质量检验的不合格品，要及时通知退货，并将物资质检情况及检验处理结果登记于到货验收记录本内，作为对供应商考核的依据。

　　4、对煤矿专用物资、劳动防护专用物资必须具备有效的煤安标志证或劳安证，否则禁止入库。

　　五、物资领用管理。

　　1、各使用单位领用材料时必须由单位主管签字，加盖单位公章时放可发放。

　　2、领料单必须填写清楚，用途、规格、型号、数量。库管员对领导单确定无误后方可发料。领料人与库管员当场核对数量，并在领料单上签字确认。每月底由供销科和财务科对单位的材料消耗进行考核，并结算出各单位材料费用及材料成本管理考核指标。

　　3、对可追溯性材料及有质保期的材料一律执行以旧换新、先进先出的原则。

　　六、物资的库存及台帐管理。

　　1、供销科必须定期（每月25号前）分析各单位材料消耗情况。

　　2、供销科统计员必须（每月25号前）出示各单位的材料消耗分析报表，将消耗情况及时上报科长，科长应及时上报矿领导，以便及时准确的了解各单位的生产成本，协助全矿实现节支降耗。

　　材料部门管理制度2

　　1.目的

　　对物资、构配件、设备采购实施有效控制，确保采购物资符合规定的采购要求。明确验收及现场管理，对供方施加质量、环境和职业安全卫生影响。

　　2.适用范围

　　适用于公司各项目部需用物资的采购活动的全过程和用户提供物资的验证。

　　3.相关文件

　　3.1《产品监视和测量的控制管理程序》

　　3.2《标识和可追溯性控制管理程序》

　　3.3《不合格品控制管理程序》

　　4.定义

　　5.职责

　　5.1责任领导

　　本制度的责任领导是生产副经理，其职责为:负责监督、指导本制度的实施，负责合格供应商评价结论的审批。

　　5.2责任部门

　　本制度的责任部门为工程部，其职责为:负责本制度实施的检查，负责合格供应商的评价选择，并保存评价记录。

　　5.3执行层

　　本制度的执行层为项目部，其职责为:负责采购物资进场后的验证工作；负责组织验收及现场管理；负责施加质量、环境、安全卫生影响对其供应的物资进行环境及安全卫生检查。

　　6.工作程序

　　6.1物资分类

　　a类:钢材、水泥、砖(包括砌块)、劳保用品；

　　b类:砂、石、商品砼、砼预制构件及工程设备。

　　c类:a、b类以外的物资

　　6.2选择:

　　由工程部组织对a、b类物资供货商考察评价，生产副经理批准后，编制《合格物资供货商(中间商)名录》，以后项目部采购a、b类物资，必须在合格物资供货商(中间商)处采购。c类物资不对供货商评价，进场后执行《产品监视和测量控制工作程序》按规定进行验证。由办公室对承包商进行综合评价，生产副经理批准后，编制《合格工程(劳务)承包商记录》；

　　b.供货商的质量管理体系和满足产品质量要求的能力应符合公司规定的要求，公司应对供货商的产品说明书和技术鉴定书进行评价，还应对供货商的社会信誉进行评价；所供货物在保证产品质量同时，还应确保符合环境、安全卫生管理要求；

　　1.所供货物材料的包装必须满足环保、安全卫生要求；

　　2.在货物运输过程中，粉尘、噪声、及尾气排放必须满足国家及地方的有关规定。

　　3.在选择化工材料时，应要求供货方尽可能提供化学物资安全数据表及使用安全注意事项。

　　4.对有毒有害、易燃易爆、劳动防护用品及化学危险品等物资，还需按安全卫生及环境管理的有关规定进行验证

　　5.公司应对中间商的经营合法性及范围进行评价，对资金状况、贮存和运输能力进行评价，对中间商的社会信誉进行评价；

　　6.合格工程承包商的标准:具备县级以上工商部门颁发的建筑企业营业执照和能够证明企业等级的资质证书；提供以往的施工业绩证明材料；具备健全的质量保证体系；具备履行合同的`施工能力。

　　7.合格劳务承包商标准:具备工商管理部门颁发的具有法定代表资格的营业执照；具备健全的管理制度和能满足工程需要的技术工人及特殊作业人员；具备履行合同的施工能力；

　　8.对新发展承包商的评价:除具备上述条件外，应进行为期一个月试用，由项目部对承包商的工程进度、质量、管理水平等各方面进行考察，并填写《试工期考评记录》报经营经营预算部；

　　9.顾客指定供货商在权利义务方面无特殊性。

　　6.2采购信息

　　6.2.1采购计划:材料员根据工程预算、施工进度计划及有关标准、规范于每月25日前编制下月度的物资采购计划，详细采购计划，项目经理核实签字，报生产副经理，生产副经理根据公司及工程需要情况做出批示，同意购买后由工程部负责按计划采购，如有其他情况应批示意见，采购员按生产经理批示执行。较贵重物资的采购计划应由总经理批示。整个过程执行书面记录程序，做好交接手续，做到有据可询。对于工地临时急需的小型物资，由项目经理批示，工地材料员及时采购，并及时通报公司工程部，做好相关记录。

　　6.2.2订货合同:由工程部负责与选定的供应商签订订货合同，生产副经理审批，较重要合同应由总经理审批，应注意审批采购要求是否充分和适宜。

　　6.2.3采购信息内容应体现在物资采购计划和订货合同中，必须注明采购物资的验收标准，必要时应注明对供应商(中间商)的质量管理体系的要求，生产人员的资格要求，以及涉及程序过程和设备要求的批准内容。

　　6.4采购物资、构配件、设备的验证

　　6.4.1采购物资进入现场后，材料员应及时验收，做好记录并将有关质量证明文件传递给施工员。

　　6.4.2进场物资由材料员按《产品的监视和测量的控制工作程序》组织检验和试验，物资标识执行《标识和可追溯性控制工作程序》。

　　6.4.3进场物资经检验不合格，执行《不合格品控制工作程序》。

　　6.4.4如需在供应处对物资进行检验，应在订货合同中对验证的安排和产品放行的方法明确规定，采购人员应依据质量标准及合同要求严格检验并做好记录。

　　6.4.5当合同有规定时，业主可在供应商处对采购物资进行验证，要安排好验证的方式，但项目部不能将该验证作为物资合格的依据，仍应进行规定的检验和试验。

　　6.5建筑材料、构配件、设备的现场管理

　　6.5.1现场材料及施工机具严格按施工平面图的位置堆放。按不同材料，不同机具的要求分别码放，并挂设标志牌。

　　6.5.2水泥库屋面不得漏水，地面做水泥砂浆地面，并做防水、防湿处理。

　　6.5.3现场钢材、管材按不同规格分类挂牌码放整齐，并加垫木，距地15cm。

　　6.5.4现场木材、构件、按不同规格挂牌码放，底部垫好支牢、排放整齐。

　　6.5.5钢管按规格存放，保持一头整齐。钢模板不同规格码成垛，不干净的模板及时清理干净并涂刷隔离剂后码好。

　　6.5.6现场施工中的砖成丁，砂石成方，分规格存放，存放砂、石的料场应做混凝土硬化

　　6.5.6物资保管要做到十不(不潮、不锈、不霉、不变、不冻、不坏、不腐、不爆、不混、不碎)。

　　贵重物品要求有专库并加锁管理，剧毒和易爆品要有双人保管、收、发，并选择安全地点单独设库。

　　科学管理、合理存放，标识鲜明，材质不混，名称正确，成套物品不准拆套。

　　露天库的物资，按平面布置图和存放要求堆放整齐，有的材料要下垫上盖，防止腐蚀，要设标识牌，并标明状态，对有期限要求的材料，要注明进库时间，定期检查，做好记录，应提前一个月向主管部门反映材料使用期限。

　　6.6供应商的管理与复查

　　6.6.1工程部负责与供应商签订物资的供应合同，其内容必须符合《中华人民共和国合同法》的要求，不得抵触。

　　6.6.2项目部必须按照供应合同与供应商发生业务往来。

　　材料部门管理制度3

　　为了维护市场正常秩序，保障公共财产和人身安全，对各种车辆管理作如下规定：

　　一、凡进入市场的一切车辆，都必须服从管理人员的管理。

　　二、经营者的.自备摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

　　三、场外人员的摩托车、自行车一律停放在指定停车区域保管。需要运输货物的机动车必须停放在机动停车场，不准擅自停放。

　　四、提倡文明、安全行车、辅助通道不准各类车辆通行与停放。

　　五、违反上述规定的，根据情节轻重，场内车辆用扣除保证金方式，场外车辆提请交通管理部门拖车处理。无理取闹的，报请上级公安机关，按《治安管理处罚条例》处理。

　　材料部门管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为规范装饰材料的采购工作，提高采购效率，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于装饰公司、采购管理中心。

　　第二章物资请购流程

　　第三条装饰材料主材料类包括常规物资与非常规物资，常规物资指市场正常生产销售的标准产品，如木工板、油漆、大理石、卫生洁具、家用电器、墙纸等。非常规物资指特殊产品（非标准产品、定制产品）或公司规定需要特殊审批的物资项目，包括：部分灯具、家具等。

　　（一）装饰项目部材料计划人员依据图纸计算出材料需求计划，并将材料的名称、数量、质量等要求填写公司统一发放的请购单。在请购单中还需填写清楚所要请购物资的规格型号、单位、数量、请购周期等，并要求材料保管员签字确认数量。装饰公司或项目部负责人对请购单予以审核，如无问题应签字确认。请购单上要有计划人、项目部负责人、材料保管员的签字。最后把请购单交到采购管理中心。

　　（二）对于有图片、样品的材料，计划人须将样品提交到采购管理中心，接收人员须签字确认。对于特殊情况（如大型设备或正在使用等）无法提供样品的，可由采购管理中心派相关采购人员去看样。请购时间从下单日的次日开始算起。

　　（三）若对材料的到货时间有特殊的要求，如：需要分批到货或特定时间到货等，务必要在请购单上标注清楚。

　　（四）对于涉及到设计、技术等细节问题的大型材料（如：中央空调等），若需要我司确定主机位置或其他技术参数等，则采购管理中心人员一律找装饰项目部负责人对接，由装饰项目部负责人或装饰公司老总限期内给予明确答复，否则因此延误工期由装饰公司承担。

　　第四条相关物资采购周期规定

　　（一）在整个项目施工前30个工作日，装饰公司须把该项目的施工图、材料

　　计划书和材料样板提交给采购管理中心，以便采购员提前做好相关的市场调查和信息收集。同时，还须提交整个项目设计的光盘等。

　　（二）在一般的.情况下，相关装饰材料的采购周期为：

　　1、木材类、饰面板、木地板类：可现货采购的，第一次周期为7个工作日，以后按合同执行，若需特殊订货则周期为15个工作日。

　　2、木线条：定制周期视复杂情况而定，一般采购周期为10个工作日，特殊情况除外。

　　3、油漆材料：现货采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行，定货的除外。

　　4、钢材、钢板类：采购周期为7个工作日。

　　5、黄沙、水泥、石子等：第一次采购周期为7个工作日，以后按合同执行。水泥预制品的供货周期为30个工作日。

　　6、瓷砖类：可供现货的采购周期为10个工作日。大理石现货采购周期为20个工作日，非现货采购的周期为40个工作日。

　　7、电线电缆：采购周期为7个工作日，以后按合同执行；

　　8、pvc穿线管、upvc排水管、ppr给水管：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　9、开关面板、断路器、常规型号的成品灯具、五金类材料：采购周期第一次为10个工作日，以后按合同执行。

　　10、成品洁具、五金类：常规型号，现货采购周期为15个工作日。

　　11、定制地毯、灯具、家具的周期为60个工作日，进口墙纸等进口类物资视情况而定，一般不低于60个工作日。

　　（三）对于需要寻找替代物资的材料有如下要求：

　　1、若因原设计要求的物资价格太高或国内市场根本无货，则采购管理中心在接到装饰公司正规的请购单后10个工作日内必须向装饰公司相关人员反馈意见，经大家共同协商确认寻找替代品。

　　2、确认需要寻找替代品后，采购管理中心人员再次调查市场，并把相关的替代品交给装饰公司项目部和装饰公司总经理确认。

　　3、装饰公司确认替代品后20个工作日内到货。

　　第五条采购材料的检验流程

　　（一）材料验收

　　1、验证产品质量证明文件是否合格，如发现质量证明文件内容有缺陷或不合格的，按不合格品处置。

　　2、质量证明文件验证合格，但材料验收不合格时，按不合格品处置。

　　3、验收合格的材料，要及时缴库。

　　4、对所有检验不合格的材料，采购人员要及时退货。

　　5、材料数量由材料保管员负责，质量由项目部材料验收人员负责，如合格则材料保管员、验收人员、采购人员在缴库单上签字，之后项目负责人签字确认。

　　（二）材料复检

　　1、对在质保期内有疑问的材料，合同双方应进行抽检，并共同送法定检测单位复检，供应商应承担使用后质保期内任何时候检测、评估的责任。

　　2、复检合格的材料，可以继续使用；经复检不合格的材料，拿到复检报告后按不合格品处置。

　　第六条发票批报流程

　　（一）发票由采购管理中心相关采购人员进行报销，并随发票提供如下材料：

　　1、缴库单：必须经材料保管员、材料验收员、采购员签字，最后项目负责人签字确认；

　　2、发票：必须有采购材料的清单，金额要和实际到位的材料相符。

　　3、评审盖章的有效合同；

　　（二）采购员首先把配好缴库单和合同的发票交给项目负责人签字审核，之后再交到装饰公司财务处对手续齐全的发票进行核销。审核完毕后，若是采购员现金采购则冲抵采购员的财务借款，若是供应商垫付资金则自动进入账期，期满后进行付款。如发票不合格，退回采购员重新处理。

　　（三）帐期满后若该笔业务无任何遗留问题，则由采购员做资金计划单交给相关人员审批付款。

　　第三章附则

　　第七条本制度实施后，前期相关规定和制度自行终止。

　　第八条本制度经相关领导审批后生效，执行监督权归采购管理中心和总经办。

　　材料部门管理制度5

　　1、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

　　2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。

　　3、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。

　　4、设置备品、备件、材料物资、工具的`明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写《库存物品盘点表》，将结果报工程部经理并存档。

　　5、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。

　　6、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。

　　7、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。

　　8、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。

　　9、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。

　　10、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内整洁。

　　材料部门管理制度6

　　第一条设立目的

　　为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。

　　第二条周转材料及其分类

　　周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有：

　　1、包装物和低值易耗品；

　　2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架；

　　3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。

　　第三条负责部门

　　周转材料由xxx部门进行统筹调配管理。

　　周转材料必须实行回收制度，各xxx部门必须制定具体的回收率，一般为x%，并做到谁领用谁负责。

　　第四条具体管理制度

　　1、周转材料使用制度

　　（1）各xx部门根据实际情况将周转材料使用计划交xxx，由xxx当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续；

　　（2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任；

　　（3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业；

　　（4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运；

　　（5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。

　　2、建立动态帐制度

　　xxx部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的`使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。

　　3、周转材料的回收维护

　　（1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕后，必须经过清理休整，经验收合格方可装袋，由xxx负责归还，经xxx核实后按名称、规格、数量分别堆放。

　　（2）周转材料的维护

　　A要防止周转材料锈蚀，使用一定时期回收后，应进行维护保养工作，清除污垢，发现有油漆脱落的，要及时补刷防诱涂料。

　　B螺栓及配件每次使用后，必须用机油洗涤并涂泊防锈。

　　C对门式架、工字钢等使用过程中发生弯曲的回收后应及时进行矫正调直。

　　D同时也要做好防潮防锈防水等保养维护工作。

　　第五条奖罚

　　对回收率高于一般要求的部门予以奖励；对回收率低于xxx%的部门，予以惩罚，促进其改进。

　　第六条附则

　　本办法经xxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本办法最终解释权归xxx。

　　材料部门管理制度7

　　(1)根据国家和上级颁发的`有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则

　　(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。

　　(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。

　　(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。

　　(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。

　　(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

　　材料部门管理制度8

　　1、单位工程所用设备、材料、工具零工等准备工作由施工员（安全员）牵头组织，施工员、技术员、保管员、分包劳务负责人共同进行申报。一般大型设备（塔吊、龙门架、搅拌机、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申报应提前10――15日进行申报。凡是涉及到建设单位供应的材料（比如钢材、地砖等）需经过劳务队长负责人提供准确数量，技术负责人初核，项目部经营审核部复审。所报数量严格把关，不得出现错报、漏报，对所报材料注明品种、规格、型号、数量；要按照相关设计文件及定额，结合工程实际经验申报。凡出现失误造成材料价格损失的，由当事人承担责任。材料申报单由工地保管处领取，按照劳务分包人→技术人员（注明质量标准）→项目部经营考核部→材料部咨询价格→材料进场的.顺序，由施工队长协调把关，最终材料进场。如果由于材料拖延工程工期，由施工员负责，

　　2、材料进场后先通知保管，由保管通知施工队长、技术负责人，三方确认进场材料的质量、数量、破损、规格、型号等参数。材料堆放由工地队长（或安全员）负责指定位置，不得出现二次搬运。收货后由保管员开入库单、入库单应填写详细，包括送货车号、进场时间、送货单位及品种规格、数量、单价、购买人、材料用途（安全文明、工程实体），所有记录不可模糊。

　　3、属于没有严格控制使用数量的小型材料，由工地施工员、安全员、保管员自购材料，可以不经过项目部经营审核部确定数量，但要自己把握好进场材料。按以上第二条执行入库单制度。自购材料要在价格、质量方面把好关。

　　4、各个施工现场要加强工程中零工的管理，今后对所有在建工程发生人工、材料、机械等实行量化分项指标控制。对现场发生零工，由施工员（安全员）、技术负责人管理并详细记录所发生零工用途及使用项目工程量，能量化的一定量化，将现场文明费用及工程主体实际费用分离立账。

　　5、项目部每天上午由专职会计对上一天发生材料入库单、出库单、零工用工单进行收集，工地保管、施工员、技术负责人配合执行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管员加强对材料的出入库管理。每个工地备齐磅秤、合尺等检测工具。入库材料按体积算账一定丈量清楚，按重量计算的，要复称；按数量计算，一定要严格清点，一丝不苟。随时对工地计量工具（吊秤）检查其准确性。出库材料严格计量，使用人签收，做到日清月结。库房材料分基础、主体、全部完工三次盘库。凡本工地用不上材料登记造册，转移其他工地，以免造成浪费。工地之间转移物品，一律执行出入库制度，双方保管及队长签字认可。

　　材料部门管理制度9

　　为做到物尽其用，减少浪费，加大回收复用和修旧利废力度，让职工真正明确浪费材料就是浪费了自己的工资收入，根据矿实际，特制定本办法。

　　一、每月底由班组长根据次月生产工作计划安排向本单位管理人员或材料员提出所需各类材料和工器具计划，并汇报当月班组材料库存数量。

　　二、每天班前会前由班组长向本单位值班人员或材料员提出当班所需各类材料和工器具计划。

　　三、严格按《作业规程》、《操作规程》、《安全规程》中规定的各类材料定、限额消耗指标组织施工，做到用料标准明确，数量清楚，先算后领，计划用料，由过去的`“用了算”变为“算着用”。

　　四、当班未使用完或需修复使用的材料及工器具必须交还到本单位材料员处，并在材料消耗登记表上签名。特殊工种配发的各类工器具，在使用期内损坏或丢失一律照价赔偿。

　　五、严格执行日考核、日核算。每天班后评工计分时把材料消耗及奖惩合并考核，凡属个人操作失误或有意损坏材料及工器具者，一律处罚落实到人头。材料消耗成本做到日清月结，严格执行奖惩制度。

　　材料部门管理制度10

　　1 目的

　　为了加强现场管理，实现物质“零浪费”，特制定本制度。

　　2 使用范围

　　2.1 所有可回收的废旧材料或备品备件。

　　2.2 废旧材料或备品备件是指维修、检修或大中修更换下来而无法再利用或修复后也不能使用的材料或备品备件；同时也包括各项生产和工程所发生的拆旧材料备件、边角余料及废料等废旧物质。

　　3 职责

　　3.1 设备科负责废旧材料及备品备件的鉴定、回收管理。

　　3.2 库房负责废旧材料及备品备件的回收实施，和公司相关处室的`沟通协调。

　　3.3 下属各单位，负责废旧物质的回收、管理、保存、上交等各项工作。

　　4 内容和要求

　　4.1 废旧材料或备品备件必须由原使用单位提出申请，经设备科专业人员鉴定确认后，作出或报废、或可修复、可调配使用的鉴定；施工单位、生产单位不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。

　　4.2 固定资产报废由设备供应科提出报告经相关单位审核后，报装备处、财务公司和公司领导审核批准后，通知设备科回收处理，在没有回收处理的指令前，任何单位和个人均无权处置。

　　4.3 对可修复再利用的材料或备品备件，由设备科负责联系维修人员进行修复，修复后经使用单位与设备科相关专业、维修人员三方确认可再使用后，使用单位方可交付使用。缺少任何一方鉴定意见，使用单位擅自使用，造成一切后果，使用单位承担全部责任，设备科概不负责；

　　4.4 对可调配使用的部分材料或备品备件，须由设备科下发调配使用意见，指定使用单位，新的使用单位应无条件接受调配使用任务，并负责接手该材料及备品、备件的存放管理，所发生的材料备件费用由设备科负责给予剔除处理。

　　4.5 厂所属各单位所产生的废皮带、废油桶属于物资供应公司管理，是长钢公司重要的可循环利用资源。凡检修、修旧利废、生产过程产生的废皮带、废油桶，产权归厂部所有，各单位必须认真负责管好。加强回收利用，任何单位和个人都无权自行外销和外运，任何单位和个人也无权自行外购。任何单位和个人无权使用和处理也不得以抵扣预算、劳务费、材料费等费用支付给集体单位和其它施工单位处理。

　　4.6 对于检修、定修工程中换下的废旧皮带、油桶等各类废旧物质，各车间及时联系库房清运，不得影响现场管理。

　　4.7 各单位不得雇用长钢以外的车辆在厂区内倒送废料。

　　4.8 各车间可随时将生产、检修过程中产生的废料存放在指定的地点，由库房或生产科协调拉运，生产科负责结算并与我厂财务科核销。

　　4.9 回收方须持长钢物资供应公司介绍信由炼铁厂设备主管领导审批。

　　4.10 设备主管领导派库房材料主管和技术员负责协调回收方到指定车间进行回收，由库房主管和车间领导负责对废旧物质进行鉴定并在回收单上签字。

　　4.11 废旧物质由长钢物资供应公司回收、销售并统一结算，除管理费和税金外其余资金全部用回收票返还我厂进入成本。

　　4.12 发现各单位私自处理废料的提交厂务会研究处理，并追究当事人及车间领导的责任。

　　4.13 各车间有修旧利废的义务和责任，如发现能利用不利用，能修配不修配等现象，根据浪费量的多少考核该单位500-5000元(10分-50分)。

　　4.14 本办法自发之日起执行。

　　4.15 凡与本办法不一致的文件、办法，按本办法执行。

　　4.16 本办法随公司管理办法的变更而变更。

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