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网络销售部规章制度（通用12篇）
在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的网络销售部规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
网络销售部规章制度 1
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的`发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；
18、组织部内业务会议，排除业务困难；
网络销售部规章制度 2
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的.标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00——12：00
中餐12：00——13：30
下午：13：30——17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
六、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
七、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
网络销售部规章制度 3
一、生产管理
1.根据生产调度下达的生产任务通知单，合理安排生产，确保按期优质完成生产任务。
2.全面了解和掌控生产工艺，指导员工正确操作设备进行生产，随时解决生产中的问题。
3.合理组织使用生产人员、机械设备和各种材料物资，提高生产效率。减少材料、工时和能源浪费。
4.认真填写各种生产记录，登记生产台帐。按要求填制各类生产报表，做到规范及时，准确无误，随时检查和考察各班组的生产记录。
5.随时检查生产运行情况和原材料、机物料的使用情况，提前做好材料计划，保证生产用料。
6.协调生产中各班组之间的关系，组织好交接班。
二、人员管理
1.提名任免班组的带班长，分配本车间员工生产岗位。做好考勤工作。
2.监督员工严格遵守劳动纪律和安全生产岗位责任制，强化质量意识。
3.决定与执行本车间员工奖金的分配方式和数额，对于表现优秀的`员工有责任向领导报告推荐，有权依据管理制度对员工的违章行为进行处理，个别员工因不能胜任本职工作需辞退时，将被辞退员工交给人事部门处理，按劳动合同执行。
4.关心员工生活，妥善解决员工倒班用餐及夜班安全问题，做到严格管理，和气待人，养成严谨认真的工作作风，创建和谐的工作环境.。
三、质量管理
强化质量管理，在生产过程中的每一道工序和环节上严格监督质量，审验把关，发现问题立即解决，杜绝不合格产品入库。凡发现质量问题，均按车间质量管理办法中有关规定执行。
四、安全管理
对生产中的设备安全及人身安全负有重要责任。要认真逐条落实生产安全制度，经常向员工宣传生产安全知识，指导安全生产，随时检查并解决处理事故隐患。
网络销售部规章制度 4
一、订货整理
第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。
第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。
第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。
第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。
二、通知书信
第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。
第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。
第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。
三、交货、检查、配送
第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。
第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。
第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。
第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。
四、销售额的计算及收款
第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。
第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。
第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。
第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。
第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。
第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。
第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。
五、客户管理
第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。
第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。
第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。
第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。
第五条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如
(1)经济杂志及其调查。
(2)经济日报的剪贴整理。
(3)工程新闻的记录等。
第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：
(1)资产、负债及损益。
(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。
(3)销售情况、需求者的情况。
(4)付款实绩、信用状况。
(5)过去的客户与交易情况。
(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。
(7)公司内部下单手续的过程。
(8)付款的手续过程。
(9)行业的景气状况。
(10)组织薪资、人员。
第七条经常与旧客户保持密切的'联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。
第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。
第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。
第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。
第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。
第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。
第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。
六、广告、宣传
第一条在做广告时可利用下列各种方法：
(1)营业介绍;
(2)目录;
(3)报纸与杂志的报告;
(4)产品照片;
(5)广告卡;
(6)问候卡(包括贺年卡);
(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。
第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。
第三条营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。
第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。
第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。
第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。
第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。
七、书信的制作及资料整理
第一条营业书信资料通常包括下列六项：
(1)书信、电报(发文、订单)
(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单
(3)交货单
(4)请款单
(5)收据
(6)备忘记录。
第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。
第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。
第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：
(1)估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。
(2)订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。
(3)有档资料。
第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：
(1)市场资料
(2)成本计算
(3)同业的目录
(4)交易资料。
八、报告及会议
第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。
第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。
第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。
网络销售部规章制度 5
汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。
制定汽车销售公司管理制度的'目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。
为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：
1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;
2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;
3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);
4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;
5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;
6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”
网络销售部规章制度 6
为切实推进“阳光体育运动”确保学生一小时体育活动时间，提高体育活动质量，牢固树立“健康第一”的理念，激发学生的运动兴趣，促使学生乐于主动参与体育锻炼，形成终身体育锻炼意识，特制订本措施。
一、保障措施
使本活动落实到位，安全有保障，措施如下：
1、领导小组成员，特别是主要领导要高度重视，分工明确，经常监督检查，并将检查情况与教师月工作考核挂钩。
2、体育组要确保活动设施的安全，做到经常检查维修，保质保量。
3、学校结合省农村合格学校的验收，按标准配齐配足相关体育活动的设施设备，力保使器材得到补充、丰富，使空间得到扩展。
4、学校要站在“依法治校”的高度，严格执行上级规定，大课间活动上、下午各30分钟列入作息时间表。以切实减轻学生过重课业负担提供足够的活动时间。
5、科学合理地安排，保证学生每天不少于1小时的体育活动时间和活动实效，充分发挥校内体育场地的.功能。
6、分块划片，按活动项目固定活动区域，以便管理和辅导，以保证活动正常化、秩序化、科学化。
二、活动组织方法：
1、按照课外活动轮流表进行活动，每六周轮转一次。
2、各班由体育委员领取、归还器材。
3、各班分小组进行活动，由小组长组织锻炼。
4、班主任跟班组织并负责学生安全。
5、体育教师负责运动场整体活动秩序，辅导学生活动、统一集合时间。
三、活动管理：
（一）对教师的管理：
1、领导小组要经常督查教师到岗情况，且派专人（值日教师）负责。
2、每天下午第三节课后值日教师到体育办公室清查登记教师到岗情况，小结前一天的活动情况。
3、教研组长经常从技术上要求和指导体育教师开展体育活动。
4、体育教师必须认真组织学生活动，既要面向全体学生，又要有针对性的个别辅导，并且有辅导记载。
5、活动期间，教师不能迟到、早退或不到场，若有违反，按课堂管理制度处罚。
6、班主任要始终坚守在活动场地，负责活动安全，维护活动秩序。
（二）对学生的管理：
1、除雨天（地面潮湿）和放假时间外，没有非常特殊的情况，全校学生都要参加课外体育活动。
2、学生必须严格按照教务处的安排开展活动，未经同意不能随意参加其他的活动项目。
3、各班每天活动前后均要集合，清点活动人数，不得迟到、早退和不参加活动。
4、体育委员活动前后，必须向本班班主任简要汇报参加活动人数、活动开展情况，组织部分学生归还体育器材。
5、爱护公物，不能损坏体育设备，对故意损坏者，视其情节轻重，给予批评教育、赔款等处分。
6、活动中发生意外，应立即报告班主任和体育教师，尽量减少器材的损坏和人员的损伤程度。
网络销售部规章制度 7
一、目的
为了促进公司业务的发展，激发一线销售员工的工作热情，增加销售人员工作的主动积极性，实现公司的销售目
标，特制定本制度。
二、适用范围
超市各课、百货各品牌
三、激励原则
公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。
四、奖金分配
第一年销售金额环比，销售金额上升8%的课别或品牌给予1000元的现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升5%的.课别或品牌给予800元的现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励
营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算
五、奖金发放
每月15日发放上月奖金，以现金形式发放
六、岗位调整
1、新进人员：
基本工资/本月应出勤天数x实际出勤天数+奖金份额x90%
2、离职员工：
基本工资/本月应出勤天数x实际出勤天数+奖金份额x90%
3、试用转正：试用期不享受奖金分配
4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。
网络销售部规章制度 8
目的
为了贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》及相关食品法规等，以食品质量安全可追溯性,确定食品的类别及安全状态,制定必要的食品安全追溯管理制度。
范围
生产食品所需原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的索证质量合格证明文件的有效性及查验或验收记录情况；生产全程记录及卫生切情况、销售、使用、服务质量的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。
职责
3.1供销科门负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品供方评价及购销计划；
3.2质检科负责原辅材料、食品添加剂、食品相关食品的查验，负责产品质量检验工作等，同时配合销售科产品质量安全召回工作，标识与追溯的归口管理；
3.3生产科负责对物资进货与贮存的标识；
3.4各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；
3.5出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；
3.6供销科销售人员负责对客户所有信息进行记录，做好不合格产品召回工作。
定义
4.1标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。
4.2产品标识：是识别产品特定特性或状态的'标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到交付客户使用的产品。
4.3产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务运作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。
4.4不合格产品，只要产品质量不符合安全、卫生标准，存在着不合理的危险性，或者产品不具备基本使用性能。
4.5召回，对不合格产品，按照召回的相关法律程序进行召回、处理，进一步消除安全隐患。
5工作程序
5.1产品标识及产品的状态标识
5.1.1内容：
产品属性（原辅材料、食品添加剂、食品相关食品）：品名、规格型号、编号、生产日期、保质期、数量、出库保管员等；
检验和测试状态：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；
食品加工过程状态：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域等方式，并配合表格记录。
5.1.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂批次号”。
5.2采购品的标识
5.2.1原辅材料、食品添加剂、食品相关食品等外购产品到公司后，采购人员或需采购部门相关人员根据供方的送货单进行清点收货，进行初步验货；
5.2.2验货根据各部门对产品具体的标准要求和方法实施检验和试验；验货后检验合格的入库在指定区域存放，分区域存放无法达到识别要求是，配合进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按《不合格品控制程序》执行，做好退货或者交换良品的工作准备，必要时进行“不合格”标识，分区域存放、处理；
5.2.3仓管人员根据检验结果对产品进行入库处理。
5.3生产过程中的标识
5.3.1生产过程半成品标识：按《生产作业指导书》和《产品检验指导书》要求进行生产人员代号标识及相关生产质量
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一、目的：
通过全员的销售，树立酒店的良好形象，增强全员的销售意识，加强整体的销售配合与协调，形成浓厚的全员销售氛围，密切员工与酒店的凝聚力。
二、政策：
所有的全员营销业绩有标准可以遵循，维护员工的权益。
三、程序：
1、由财务部每月统一收发销售业绩卡，收卡的同时必须发放下月销售业绩卡，销售业绩卡员工本人保管。
2、有效预订：
① 员工接受预订：
A、员工接到客人在本部门消费的电话预订或口头预订后，由接受员工向本部门预订台预订，预订台做好客户信息的登记记录;
B、员工接到客人在其他部门消费的电话预订或口头预订后，接受员工向相关部门预订台预订，预订台做好客户信息的登记记录;
C、客人在营业现场，即时的首次预订消费，不作为员工的预订业绩。
②酒店总台人员、酒店预订员接受预订：
A、酒店总台人员、酒店预订员确认关系的客户，与员工同样享受营销奖励。确认关系须提前申请，经所在部门经理确认后视为有效预订。
B、客人直接打如预订台座机的各类预订，一律不作为预订业绩。
3、二次推销预订：
①客人在本部门消费以后，经员工的二次推销，到其他部门进行再消费的，由推销员工直接向其他部门预订台预订或直接引领客人到消费部门，由消费部门记录该员工营销业绩，二次消费的预订，可不记客户档案的信息;
②在营业当时，客人到有关部门的二次消费，无论有否预订，由其他部门的员工带客人到消费部门的，均作为有效预订，引领员工可记录营销业绩;
③本部门员工在营业当时，现场接待客人的二次消费不作为员工的营销业绩。
(三)签字确认
1、餐厅：
①预订者接到预订的当天，到预订处由预订员在预订单上填写日期、包厢号或桌号，并在预订单上签字确认。
②预订接待部每日由预订员根据预订情况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名分别于12时(中午预订)、18时(晚餐预订)交餐厅收银台确认。
③收银员在当天营业结束前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣情况、付款方式，并签字确认。“餐厅预订单”每日和报表一起上交财务审核。
④员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、包厢号和桌号后交客务部，由收款管理员根据“餐厅预订单”填写奖励金额并签字确认。
2、棋牌娱乐：
①娱乐部预订员每日根据预订情况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名，收银员在当天营业结束前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣情况、付款方式，每日和报表一起上交财务审核。
②员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、包厢号后由应收款管理员根据“娱乐预订单”填写奖励金额并签字确认。
3、浴场部：
①浴场部内日由浴场大堂副理根据预订情况填写“浴场预订单”注明手牌号(或棋牌室号)、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名、预订时间及客人的入场时间。
②收银员在当天下班前到鞋台根据“浴场预订单”将本班内结帐的预订在“浴场预订单”上注明相应的消费金额、折扣情况、付款方式、并签字确认。“浴场预订单”每日和报表一起上交财务审核。
③员工在预定的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、手牌号(或棋牌室号)后交财务部，由应收款管理员根据“浴场预订单”填写奖励金额并签字确认。
4、客房部：
①客房部预订员每日根据情况填写“客房预订单”注明房间号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名。
②收银员在当天营业结束前填写“客户预订单”注明销售金额、折扣情况、付款方式，交部门大堂副理或前厅经理签字确认。“客户预订单”每日和财务报表一起上交财务审核。
③员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、房间号后交客务部，由应收款管理员根据“客房预订单”填写奖励金额并签字确认。
(四)消费券、浴券的.购买
1、员工推销的消费券、浴票一律到总台统一购买。
2、购买结束后员工填写业绩卡，注明购买券类品种及金额交预订员签字确认。
3、经过预订员签字认可的业绩卡再经财务部经理签字认可后方可作为领用提成的依据。
(五)审核的发放
每月26日各部门将员工业绩卡交财务部审核，逾期不交的不再记入提成。各部门的“预订单”与每月26日统一上交财务部作为财务审核的依据，财务汇总后交客务总监审核签字后于10日发放。(所有预订必须是真实有效，发现弄虚作假，取消本人当月所有提成，并按规定进行处罚。)
(六)其他
1、员工业绩卡财务核算日截止到每月25日，每月26日之后的业绩统一记入下月。
2、业绩卡确认签字的时间统一规定于每日下午2—4点到应收款管理员处办理。
3、酒店大堂副理、部门经理及以上人员(客务总监除外)全员营销奖励提成比例亦按全员奖励标准执行。
4、酒店客务总监提成比例按“管理人员工资奖金分配办法”执行，客务部其他人员营销提成比例按全员营销奖励标准执行。
网络销售部规章制度 10
1、总则
1.1目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员业务活动予以制度化，特制定本规章。
1.2适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
2、一般规定
2.1.出勤管理
销售人员应依照本公司出勤之规定，办理出勤考核。
2.1.1.在公司的销售部人员上下班应按规定打卡或签到。
2.1.2.在公司以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
3、工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应尽善完成下列之工作内容：
3.1部门主管职责
3.1.1负责推动完成公司制定销售目标。
3.1.2执行公司所交付之各种事项。
3.1.3督导、指挥销售人员执行任务。
3.1.4控制销售产品的'经费开销。
3.1.5控制应收帐款的回收。
3.1.6按时呈报销售合同、收款报告。
3.1.7定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售及信用状况。
3.1.8提供后期公司产品的改善方向。
3.2销售人员职责
3.2.1基本事项
3.2.1.1要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
3.2.1.2对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
3.2.1.3不得无故在工作期间汹酒。
3.2.1.4不得有挪用所收货款之行为。
3.2.2销售事项
3.2.2.1了解产品使用说明，能够设计及生产指导。
3.2.2.2了解公司生产及产品性能、规格、价格说明。
3.2.2.3能够及时处理客户抱怨并协助售后服务部门做好售后服务工作。
3.2.2.4定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行动态、竞争产品及新产品状况。
4、货款处理
4.1收到客户货款应当日缴回。
4.2不得以任何理由挪用货款。
4.3不得以其他支票抵缴收回之现金。
4.4不得以不同客户的支票抵缴货款。
5、移交规定
5.1销售单位主管
5.1.1移交事项：
5.1.1.1公文档案。
5.1.1.2销售帐务。
5.1.1.3已收未缴货款结余。
5.1.1.4领用、借用之公物。
5.1.1.5其它。
5.1.2注意事项
5.1.2.1销售主管移交，应由移交人、交接人、监交人共同签章《移交报告》。
5.1.2.2交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
5.1.2.3销售单位主管移交由总经理委派人员监交。
5.2销售人员
5.2.1移交事项
5.2.1.1负责辖区的客户名单。
5.2.1.2应收帐款单据。
5.2.1.3领用之公物。
5.2.1.4其他。
5.2.2注意事项
5.2.2.1应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
5.2.2.2应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
5.2.2.3交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理(监交人由销售主管担当)。
6、工作规定
6.1工作计划
6.1.1销售计划
销售人员每年应依据本公司《年度销售任务表》，制定个人年度销售计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。
6.1.2.作业计划
销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管申实施。
6.2客户管理
销售人员在后期应同客户建立良好关系以利客户对公司信用额度提升及后续产品的推介。
6.3工作报表
6.3.1.销售工作日报表
6.3.1.1销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于销售工作日报。
6.3.1.2销售工作日报应于次日外出工作前，呈主管核阅。
6.3.2.月收款名细报表
销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核的依据。
6.4售价规定
6.4.1销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。
6.4.2如有赠品须依照本公司之规定办理。
6.5销售管理
6.5.1销售主管应将辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、产品推广、收取货款等工作。
6.5.2销售主管应与销售人员共同负起客户信用考核之责任。
6.6收款管理
6.6.1有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
6.6.2销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
6.6.3所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
6.6.4未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任。
网络销售部规章制度 11
一、目的
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德。
2、遵守公司各项规章制度。
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理。
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱。
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率。
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的.职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。
4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项。
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
网络销售部规章制度 12
第1章总则
第1条为规范企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监督与控制，防范销售过程中的差错和舞弊，特制定本制度。
第2条本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。
第2章销售预算及定价审批
第3条销售部根据市场情况、目标利润、企业生产经营能力制订销售计划与预算，经企业管理高层审批后实施。
第4条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售成本进行有效控制。
第5条销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优惠政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后具体实施。
第6条销售人员在销售过程中发生的有关情况，如按价目表上的规定价格、按规定条件给予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。
第7条销售业务中需要执行特殊价格、需要超出规定条件给予折扣，以及需要超出信用政策执行特殊付款政策的业务项目，应报营销总监审批，并于通过后执行。
第3章客户信用控制及合同审批
第8条财务部负责拟定企业信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。
第9条销售业务员在开展销售活动中，应及时收集并提供客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级提供数据参考，财务部参与客户信用等级的评估。
第10条根据客户信用等级评价标准，销售部可依客户情况将客户分为a、b、c、d级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、营销总监审核。
第11条财务部根据合作客户的回款等情况定期对客户信用等级进行动态评价，变更客户信用等级时应报销售经理、营销总监审核。
第12条销售合同审批规定
1.销售业务员在销售谈判中，应根据客户信用等级施以不同的销售策略。
2.销售业务员在与客户订立销售合同时，应按照以下权限执行。
(1)销售合同总额在××万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。
(2)销售合同标的总额在××万～××万元的'，由销售经理审批，予以订立。
(3)销售合同标的总额在××万～××万元的，由营销总监审批，予以订立。
(4)销售合同标的总额在××万元以上的，报总裁审批后，予以订立。
第4章发货与退货审批
第13条发货的审批
1.销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。
2.仓管员核对发货通知单，并严格按照发货通知单中各项目内容准备货物，并做好货物出库记录。
3.运输主管负责办理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。
第14条客户退货的有关规定
1.销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批后方可办理相关手续。
2.质检员负责对客户退回的货物进行质量检查，并出具检验证明。
3.仓管员对退回货物进行清点后方可入库，并填制退货接受报告。
4.销售部对客户退货原因进行调查，并确定相关部门和人员的责任。
第5章收款与坏账计提审批
第15条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进行应收账款账龄分析，督促销售部及时催收应收账款。
第16条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账准备。
第17条法律顾问负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期应收账款。
第18条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。
第6章附则
第19条本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。
第20条本制度自颁布之日起开始实施。
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