最新公司规章管理制度

最新公司规章管理制度（精选5篇）

　　在不断进步的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的最新公司规章管理制度（精选5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　最新公司规章管理制度1

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的.物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

　　最新公司规章管理制度2

　　为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管理作如下规定：

　　一、管理：

　　1、经总经理授权由综合部负责公司的印章管理工作，启用、回收印章，监督印章的保管和使用；

　　2、设立印章管理登记制度，专人领取和归还印章时予以登记和审批；（说明：未办理此项手续可在办法颁布之日补办）。

　　二、保管及使用：

　　1、公司公章、业务章由财务部保管，合同章由综合部保管；

　　2、保管人员要树立高度的'责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；

　　3、保管人员应对文件内容和“印章审批单”上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；

　　4、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应填写印章申请使用单，载明事项，按下述审批程序审核，经同意后，由两人以上，共同前往，方可携带使用。

　　三、审批：

　　3.1公章、业务章使用审批手续

　　1、公司各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；

　　2、经部门经理签字，总经理审批；

　　3、财务部盖章，并存档保管；

　　4、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；

　　5、已盖公章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。

　　3.2合同章使用审批手续

　　1、公司各部门若需加盖印章，经办人填写“印章审批单”；

　　2、经部门经理签字，总经理审批或补签；

　　3、综合部盖章，并将合同正本存档保管，合同复印件由综合部当天交给财务部存档。

　　最新公司规章管理制度3

　　为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。

　　一、备用金及借款的管理

　　1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。

　　2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。

　　3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。

　　二、报销的有关规定

　　1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。

　　2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。

　　3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。

　　4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。

　　5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。

　　6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。

　　三、原始凭证审核

　　1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

　　2、各项报销的'原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。

　　3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。

　　本制度自20xx年x月x日起开始实施。

　　最新公司规章管理制度4

　　为维护公司的正常饭堂秩序，给全体员工一个优良的用餐环境，特制定本制度。

　　一、厨房管理

　　1、严格遵守公司各项规定，上班时穿工作服，不留长指甲、长头发、勤洗手，讲究个人卫生。

　　2、工作时必须自查食物是否变质，变味现象，发现问题及时处理。

　　3、严格按照食品卫生要求操作，防止食物中毒。

　　4、洗干净后的`餐具、刀具、菜板要整理齐备且规律的摆好，在切完生菜后，一定将菜板洗净擦干方能切熟食。菜板用后应洗净立放，保证面、边、底干净无垢。

　　5、工作中应随时注意安全，端提热菜、热汤时应避免烫伤。用电器设备时应检查是否有漏电现象；用气灶或油灶时必须保持室内通风，用后立即关气、关油。

　　6、每餐用完后，立即清理厨房、食堂卫生，确保地洁、窗明、桌亮，消除“三害”蚊、蝇、鼠。

　　二、就餐人员管理

　　1、就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动，做到文明就餐。

　　2、就餐人员应自觉服从食堂工作人员的管理，未经许可，不得擅自进入厨房。

　　3、食堂内不得乱扔垃圾、随地吐痰、大声喧哗。

　　4、爱护食堂内的公共设施及公物，不得随意损坏餐桌、餐凳（如有损坏，照价赔偿）。

　　5、自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队。

　　6、讲究卫生，自觉保持食堂的整洁，不得将饭菜汤泼洒在桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具放在指定的存放处，做到人走桌地两净。

　　7、厉行节约，杜绝浪费，根据个人饭量领取饭菜，不得少吃多要。

　　8、食堂内严禁酗酒。

　　最新公司规章管理制度5

　　一、严禁损坏、挪用消防器材,禁止将消防水做民用。

　　二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口,严禁损坏任何消防设备及防火开关。

　　三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。

　　四、各装修单位应严守防火规范,凡属危险作业应由管理处批准,严禁乱接、乱拉电线等违章行为的发生。

　　五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前,检查并保证所有火源已熄灭,并把全部还在开动的'电器关闭。

　　六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全,如有需要可与小区物业管理处联系。

　　七、各住户必须严格遵守消防管理制度,如有火灾发生应及时报警,并在保证安全的情况下协助灭火工作。

　　绿化管理制度

　　一、爱护小区的花草树木,任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地,不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。

　　二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。

　　三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥,并修理枯病枝、伤残枝等,更换已死苗木,按期浇水。

　　四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等,不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。

　　五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途;不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害,由此而引起的后果由经营者负责。

　　六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆,堆放物品。

　　七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。

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