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公司标准化工作总结

　　总结是把一定阶段内的有关情况分析研究，做出有指导性结论的书面材料，它能够给人努力工作的动力，让我们抽出时间写写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？以下是小编为大家收集的公司标准化工作总结，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司标准化工作总结

公司标准化工作总结1

　　我公司是一家集木制玩具工艺品设计开发、生产经营为一体的外向型私营企业，公司资产万元、员工近名，各种机器设备余台（套）。公司生产的木制玩具工艺品品种繁多，有大系列多个品种。产品制作精美，集知识性、趣味性、装饰性于一体；畅销美国、欧洲、东南亚等国家和地区，深受客户好评。

　　公司一直坚持“……”的管理理念，建立适应市场的经营机制。随着企业的不断发展壮大，标准化体系的实施已成为了企业的迫切需求。20xx年初，经领导决策，企业决定全面推行企业标准化工作，将标准化管理同质量管理一样，作为质量保证体系的重要工作来抓。

　　我们认为，推行企业标准化管理体系有如下优点：

　　1、有利于规范企业内部的管理行为，提高产品质量，降低生产成本，提高生产效益。产品质量是企业基础工作的综合反映，在产品生产、实现过程中，影响产品质量的因素很多，企业通过一系列的标准来规范操作行为和作业流程，从而控制各种影响质量的因素，以减少或消除质量缺陷的产生；一旦发现质量缺陷，也能及时发现并采取纠正措施。只有推行企业标准化管理体系，才能更好地为顾客提供质量可靠、满意的产品，从而提升品牌的美誉度，无形中为企业创造巨大的财富。

　　2、有利于减少贸易壁垒，提高市场竞争力。推行企业标准化工作，学习、采用国际先进标准，使企业产品满足国际市场要求。从而满足外方按惯例对企业的质量保证能力的要求，是产品参与国际竞争的一个有效途径。

　　3、有利于维护消费者的权益。“以顾客为关注焦点”是一项重要的质量管理原则，推行企业标准化管理，确保为消费者提供可靠的产品，无疑是对消费者权益的一种保护。

　　为确保企业标准化工作实施，完善企业标准化管理体系，我们作出如下努力：

　　1、领导重视，健全组织体系

　　我公司非常重视标准化工作，将标准化建设作为一个主要工作来抓。20xx年3月初，公司成立了以总经理亲自领导的标准化领导小组，同时，逐步形成了厂级、部门、班组***标准化工作网络，从组织上保证标准化工作的正常展开。在实际工作中，坚持采取先进标准和国际标准的原则，标准的形成切实做到“三标定稿“，使标准更具有操作性。

　　2、加强陪工作，努力提高标准化工作水平

　　只有使全体员工认识到企业标准化工作的重要性，才能促使员工在生产、经营活动中自觉按标准去规范行为，保证标准化工作持之以恒的动态优化和完善。近年来，我公司共参加标准化相关培训期人，企业内组织标准宣贯培训期，通过培训增加了全体员工对标准化工作重要性的认识，提高了企业标准化工作水平。

　　3、有计划、有步骤的开展标准化工作

　　标准化工作小组根据企业情况制定了《企业标准化工作推行计划》并根据该计划分阶段制定实施计划，落实到各部门和个人。只有通过实施标准，才能使标准发挥潜在的作用，保证产品质量，提高工作效率。为此，我们将标准的实施纳入基层管理工作的考评工作中，有效地促进了标准的实施。

　　企业标准化是一项长期性工作，需要不断完善和提高。今后，我们将继续从

　　以下几个方面自我完善：

　1、不断完善企业标准化管理体系。标准化工作是一个动态过程，随着企业客观环境的'不断变化，要不断完善修订标准体系，适时地对标准进行审查、修订，保持标准的先进性。

　　2、做好标准化的整合工作。充分发挥标准化管理作用，有计划地组织、指挥企业的财力、物力、人力，做到有效地发挥各方面的潜能，完成各项生产经营指标，通过将标准化体系和其他管理体系进行有效整合，确保企业安全稳定生产并获得最佳经济效益。

　　3、提高标准编写水平。有计划地开展标准相关知识的培训班，有针对性地进行理论和实际相结合的能力培训，切实提高标准化兼职人员的综合素质，使标准在企业的生产经营中发挥其应有的作用。

　　4、重点抓标准的实施。标准的关键在于贯彻和实施。这就要求企业的各级领导者和全体员工都要转变思想观念、提高认识，。因此，必须强化管理机智，进一步规范管理行为，严格执行技术标准、管理标准和工作标准，使管理工作逐步形成制度化、法制化。

　　管理是企业之基，加强企业标准化建设是我企业的一项重要工作，在新形式下，我们将在结合企业自身实际，按照规范化、合理化、科学化要求，加强企业标准化管理，重点抓好企业标准化规划的实施，使我企业的标准化管理水平在近两年里再上一个新台阶。

公司标准化工作总结2

　　标准化建设工作总结标准化建设总结分析

　　敖万运字（20xx）XXX号

　　签发人：xxx万强运输公司安全标准化工作总结与分析敖汉旗交通运输管理所：

　　为了适应现代企业安全管理，公司组织力量对几十年形成的各项各项规章制度进行了彻底的清理和修编，公司一贯把安全工作放在“高于一切、重于一切、压倒一切”的位置，常抓不懈。

　　按照市安监局和内蒙古自治区“道路旅客运输企业安全标准化”建设的相关要求和部署，结合旗政府和安监局关于进一步落实安全主体责任的文件精神，在公司领导的高度重视和强力推动下，安全标准化创建工作全面展开。公司制定了《道路旅客运输企业安全标准化工作实施方案》，总经理亲自主持召开动员大会并布置工作，分管领导直接负责指导工作的开展。公司按标准化建设考评标准，逐条进行了细化分解，将责任落实到具体部门，进行了认真、扎实的整改。

　　现将我公司开展安全标准化建设工作的情况总结汇报如下：

　　一、领导高度重视，认真落实安全生产责任制

　　为了贯彻落实上级关于《交通运输行业企业安全生产标

　　二、强化基层基础工作，落实安全管理

　　按照《道路旅客运输企业安全标准化》的要求，公司建立和完善了安全生产责任制，再度明确了企业主要负责人、分管安全负责人、基层单位负责人、职能机构和各岗位人员承担的安全生产责任及考核奖惩制度，把安全生产责任逐级逐项分解，落实到各级领导和各部门、各岗位人员，形成安全生产责任体系。

　　分解公司安全生产目标责任，公司与部门、部门与班组、班组与员工均签订了安全目标责任书，并对落实情况进行不定期的监督检查。

　　依据法律法规、国家和行业标准，修订和完善了公司的安全生产规章制度，重新拟订了生产训部门安全生产责任制、驾驶人员安全生产责任制、乘务员安全生产责任制、安全管理规定、修订了驾驶员道路交通管理规定，使安全生产规章涵盖了生产经营活动的全过程和全体从业人员，且均以文件形式进行明确，保证得以真正落实和实施。

　　重新修订了各岗位的安全操作规程和安全技术标准，进一步规范了安全生产行为。同时，监督到位、检查及时、奖惩过硬，推进各项规章制度和安全操作规程在作业现场的贯

　　彻执行。

　　三、设置安全生产管理机构

　　及时更新了公司安委会、部门安全领导小组、班组安全员三级安全保障体系，加强了安全管理部门力量，调整了专职和兼职安全管理人员，明确了各级安全负责人、安全管理人员的职能职责，形成个人保班组、班组保部门、部门保公司的“四联”保障体系。

　　四、加大安全生产投入

　　根据财企[20xx]XXX号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》文件“保证安全生产必要投入”的精神，今年1—12月，我们先后投入安全解危、隐患整改、安全宣传、安全教育培训等资金超过XXX万元，并建立了使用台帐。

　　公司为从业人员投保了养老、医疗、工伤保险，投保率XX%。

　　建立和完善了劳保用品采购、发放、监督管理程序，建立了发放台帐，并实施监督检查。

　　五、组织安全教育培训

　　公司制订了年度安全生产教育培训计划，并按计划组织实施。

　　公司主要领导、分管领导、安全生产管理人员7人次按规定参加了市旗安全生产培训，并经考试合格，培训率和合格率为XX%；特种作业人员持证上岗，持证率XX%。

　　六、完善公司内部安全档案管理工作

　　公司在建立安全生产管理制度的基础上，健全了16项安全管理基础台账，包括：安全组织、安全投入、安全教育

　　培训、安全检查、安全会议、安全生产事故档案、安全工作考核与奖惩、安全防护用品、事故预案、重大危险源、安全技术装备、特殊工种人员、营运车辆、二级保养等。

　　七、加强车辆档案安全管理

　　公司进一步完善了车辆管理台帐和记录，思想汇报专题严格按公司的车辆管理档案执行，公司所有新购的车辆技术参数表、合格证、购车发票等，一并归档，安全技术档案内容齐全。

　　公司所有车辆XX%都依据规定的定期进行了检验。所有车辆采用每日安检和日常维护相结合的方式，加强对车辆的维护保养，并对相关记录的填写、归档和保存做了更进一步的规范要求。

　　八、加强现场安全检查

　　公司制定和完善了安全检查管理制度，并严格按照制度所规定的时间、频次、内容开展安全检查。

　　安全员每天对回到站内的车辆现场进行巡视检查，公司每月进行三次安全综合大检查，季节性防范工作、专项检查不定期进行。公司要求：查出的安全隐患都要进行整改跟踪与验证，未彻底整改前，必须采取有效的防范和监控措施。

　　九、加强班组安全管理

　　公司基层部门按计划开展安全活动，班组安全活动每周1次，每次活动时间都保证在1学时以上。班组安全活动内容包括：学习规章制度和安全操作规程、排查和整改安全隐患、对公司、部门、班组的安全管理工作提出意见和建议等。安保部每月对安全活动的.记录进行检查，保证班组安全活动时间、内容、人员“三落实”，且记录齐全。

　　十、加强安全隐患排查整治和应急管理

　　公司坚持开展安全隐患排查治理工作，从重点现场、重点部位、车辆消防安全、道路交通安全、车辆技术性能等方面，针对人的不安全行为，设备和环境存在的不安全因素和隐患，管理上存在的缺陷和漏洞，进行全方位、全过程、全

　　面的排查，对查找出的问题和隐患，制定并落实整治方案。今年1—7月，公司组织查出的42项安全隐患全部都进行了整改。

　　公司的事故和应急管理制度齐全，分别有《事故汇报、调查和处理程序》、《重大事故应急救援预案》、《火灾事故应急救援预案》、《防汛抢险应急预案》等，责任明确，切合实际。今年，公司已开展消防、防火演练。

　　十一、加强安全生产宣传教育力度

　　今年，公司有计划、有步骤地开展了安全月活动，活动当月，没有发生安全事故。此外，公司结合“平安交通”活动开展了“平安车站”等活动。

　　公司利用警示教育室，播放事故案例，组织员工深入剖析事故发生的原因及防范措施，吸取血的教训，增强安全意识。

　　十二、建立作业环境和职业健康管理制度

　　按照安全标准化要求，公司迅速建立起作业环境和职业健康管理制度。

　　通过开展安全标准化建设，公司更进一步加强了安全生产的全员、全过程、全方位控制，强化了安全生产的管理、监督、检查和执行力度，借助安全标准化建设这个平台，公司的安全生产管理推上一个台阶，职工的安全生产意识得到提高和增强。但这还不够，我们将在专家以及上级主管部门的指导下，更加扎实地开展安全标准化建设工作，建立安全管理长效机制，提高安全管理水平，构筑一道“平安车站”的防火墙，努力将公司建设成为安全型企业，确保车辆出行平安。

　　敖汉旗万强运输有限责任公司

　　20xx年12月26日

　　抄送：各科室

公司标准化工作总结3

　　20xx年2月8日，公司组织召开标准化工作小组成立及工作实施启动大会，会上确定了领导小组、各业务组组织架构、工作职责及奖惩条例。今天是4月13日，距启动大会召开65天。

　　一、过去的工作

　　在过去两个月的时间里，各业务组成员围绕标准化推进工作付出了艰辛的劳动，也取得了一定成绩。第一期计划完成制度、规定等标准化文件60个，实际提报文件草案56个，占计划总数的93%（其中含不适宜或需要重新修订的9个），有4个文件未形成草案。在工作流知识库中形成正式批准文件41个占计划总数的68%，目前待审批文件15个。过去工作中的收获：

　　1.目标明确，制定推进计划。2月8日，总经办制定并上报了“企业管理标准化推进计划（第一期）”。计划明确了管理制度（办法）编制明细、起草担当部门、完成期限和责任分工。

　　2.提供参考文件和流程（标准）。大家结合实际工作，对照参考文件描述内容要求，从中查找与自身相抵触的规章制度，从“突出指导性、操作性和特色性”出发，完善修订部门文件、办法及日常用的各类表格、报表。通过该作业方式大大提升了工作效率，部门人员从中也学到了很多先进管理方式方法。

　　3.通过培训学习，追求标准化实效。先后召开业务组会议10余期，根据制定的标准化管理推进计划、新文件的要求，采取自查与培训沟通相结合的方式，努力做到将标准化管理推行到每个部门、每个项目、每个职工。

　　4.初步形成标准化工作开展（运转）体系和流程，获得了很多分析问题、解决问题的方法，包括经验和教训。

　　二、存在的问题

　　1.部分人员对标准化工作重要性认识不足，感觉标准化工作流于形式。实际不然，

　　大家知道。近年来公司狠抓市场机遇，产值连创新高，市场领域不断拓展。但随着公司经营规模的扩大，企业安全、质量、成本等管理工作困难增多。就其原因主要是公司的管理粗放，缺乏行之有效的、科学的、标准化的管理。为此，公司先后投入大量人力物力开展此项工作，从”ERP”“工作流”到现在成立“标准化管理领导小组”，总经理亲自领导，可见该项工作具有重要现实意义和紧迫性。

　　2.个别人员对部门管理目标缺乏计划和规划。

　　标准化管理强调的是工作程序的标准化、规范化和制度化，制定和严格执行标准是标准化管理的核心内容，也是确保标准化管理取得成效的根本保证。缺乏目标和计划，等同于盲目工作。

　　3.缺少有效组织，对标准化工作开展方式方法把控力度不足。

　　总经办及各业务组对该类项目实施缺少经验，走了很多弯路。无论从工作计划、文件编制组织、培训实施、稽核督导各个环节都存在方法欠缺问题。

　　4.对员工学习积极性、创新意识提高没有进行充分调动。工作开始之初，由于缺少有效的文件编制方法，部分人员畏惧退缩、不自信，同时对目标缺乏信心。

　　三、收获及启示

　　通过近期标准化管理工作的开展，深知标准化体系是企业的基础性管理工作，事关企业的持续、健康发展。广大职工树立了“为事之要，贵在落实；落实之要，贵在执行”的理念，接受任务不讲条件，执行任务不找借口，服务意识明显增强，工作作风明显转变，工作效率明显提高。我们深刻体会到：

　　1、领导重视，各职能部门联动配合是推进标准化管理的基本前提。

　　实践证明，要贯彻、落实、达到公司标准化管理要求。只有主要领导亲自抓，标准化管理工作才能得到推行保证；只有牵头部门和各职能部门在各项具体工作中密切配合、协调联动、形成工作合力，不断总结经验，提出对策措施，才能把标准化管理工作落到实处。

　　2、加强学习，完善制度与规范工作流程齐头并进是提升标准化管理水平的基础。在推行标准化管理以来，一是公司通过多次组织对标准化管理系列文件及相应文件精神的系统培训学习，让员工深刻认识到推进标准化管理的重要意义，明确了标准化管理工作的目标任务，增强了标准化管理意识，为推进标准化管理打下了坚实的`基础。二是通过制度制定和宣贯学习，各项管理工作有了准确而快速地查找问题、改进工作的标准。三是通过贯彻实施标准化管理要求，工作目标水平得到有效提升。

　　3、更新观念，提高执行力是公司推进标准化管理的根本。

　　要全面提高我司标准化管理水平，首要的是转变思想观念。做到“有标准对照、照标准学习，按标准作业”。不能停留在理论和口号上，减少随意，务求实效，必须贯穿整个工作，使各项工作措施一件一件的付诸实践。

　　近期通过推进标准化管理工作，我们虽然取得了一定的成绩和经验，但仍有三个方面的问题和不足需要改进：一是标准化管理与实际工作相结合。二是文件的持续改进，使其更具指导性和可操作性。三是要完善内控标准，提高精细化管理水平。

　　四、下一步工作计划

　　1.继续深入开展标准化信息化工作：

　　（1）围绕完善企业内控系统制度为重点，对涉及“资金流”管控形成制度流程。

　　（2）完善制度推行机制，将已发布文件确实得到贯彻和执行。

　　（3）从细节管理要效益，出台适合公司自身需要和切实可行的办法和细则。

　　2.将培训学习、制度落地作为日常工作常抓不懈。

公司标准化工作总结4

　　20xx年，XXXX发电有限责任公司运行系统认真贯彻集团公司、中电国际各项管理要求，本着求真务实、挖潜增效、创新发展的原则，较好的完成了各项生产任务，特别是通过认真执行标准化作业文件使新60万机组在3月16日圆满、安全的完成168小时满负荷试运行并移交生产工作。

　　一．制度建设工作情况

　　20xx年，XXXX发电公司按照集团公司及中电国际制度建设的总体部署，以“静水深流”的'企业文化理念为指导，以标准化管理推进年为契机，公司领导高度重视，认真组识，精心策划，制度建设工作稳步推进，公司的生产经营水平不断提升。截止到5月末，公司共有规章制度231个，20xx年XX发电公司共发布规章制度45个，其中制定新制度13个，修订完善原有制度32个。公司燃运部修订完善内部规章制度27个。通过制度的制定及修订，有效地完善了公司的制度体系，充分满足生产经营的需要，各项管理界面更加清晰、职责更加明确，流程更加科学，操作更加方便，也更加符合实际。由于有完善的制度体系做基础，公司的安全生产及经营管理水平不断提升。为了方便广大员及时查询和学习规章制度，我们在公司的主页中建立了“规章制度”网页专栏，并及时将新版规章制度上传到网页中，方便员工浏览。及时跟踪中电国际最新发布的规章制度，并利用办公协同软件进行转发，方便员工学习。

　　公司燃料采购部修订了《燃料采购管理实施细则》、《燃料采购计划管理实施细则》、《燃料供应商评选制度》、《燃料管理实施细则》、《燃料管理信息系统运行管理办法》、《燃料管理重大事项报告办法》、《燃料结算管理办法》、《燃料统计管理办法》和《燃料供应预警及应急预案》九个制度。燃检中心修订了《入厂燃料采购、检验协调管理办法（二版）》、《入厂煤双重采样、制样、化验管理制度（二版）》2个制度。这些制度的制定与修订，使燃料管理更加规范。

　　二、作业规程梳理及标准化作业开展情况

　　针对新设备、系统改造、过渡后投运，运行方式变化多特点，XX发电公司生产部门及时补充编制并下发了热机系统恢复卡405份、电气操作票481份、设备启停操作卡341份、设备巡回检查卡26份、设备定期试验卡74份等基础性作业文件，下发临时系统变更运行事故处理预案32份指导运行操作，使得运行作业更趋于标准化，也使得运行工作更规范、更安全。公司燃运部修订了《燃料运行规程》、《燃料轻油系统运行规程》及《铁路运输规程》。修订燃料运输专业系统xxx12份。修订岗位工作标准55份。编制各专业巡检路线xxx11份，定置xxx14份。公司水灰部结合实际设备状况及运行经验，修编了脱硫、除灰除尘及电气专业的巡检卡、操作票及运行规程，运行人员按照标准化文件，规范执行巡检制度、操作票制度，保证了#9机组顺利通过168小时试运行及投产后的安全、经济、环保运行。公司燃检中心编制了《入厂煤机械采样操作规程》、《新国标采样作业指导书》、《新国标制样作业指导书》等标准。

　　三、对标工作开展情况

　　为确保成本对标目标的实现，XX发电公司从以下几方面加强管理，通过切实有效的手段来实现节约压降成本。

　　1.加强财务预算管理，使成本对标管理与预算管理有机结合。

　　2.做好煤炭采购，注重结构配比，使霍煤掺烧更经济。

　　3.加强现金流量管理。

　　4.严格控制大修费用。

　　5.积极筹措资金，保证公司各项资金需求。

公司标准化工作总结5

　　为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于20xx年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作。20xx年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共11本。20xx年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20xx年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，20xx年4月试运行。现已建立起总部—分公司—搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接。

　　近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

　　一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

　　公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力。

　　加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握。开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习

　　和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识。各单位召开“达标活动”推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署。由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作PPT培训课件，进行专业标准制度宣贯培训。将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

　　健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

　　狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地。为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施。主要有：

　　（1）与“创先争优”和“标准化青年先行”工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式。为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。

　　（2）搅拌站星级评定。为推进公司搅拌站各项业务标准化，夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置“达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站”四个等级开展星级评定。每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》，对各

　　站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收。

　　二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力

　　确保内控的'有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力。公司通过组织内控标准化知识考试并将“考试合格与否”与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩。通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面。

　　三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

　　针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力。

　　推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》

　　四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

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