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工作计划

【精选】工作计划范文汇编7篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，迎接我们的将是新的生活，新的挑战，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。计划怎么写才不会流于形式呢？下面是小编帮大家整理的工作计划7篇，欢迎阅读与收藏。

【精选】工作计划范文汇编7篇

工作计划篇1

　　1. 参与人员及组织机构

　　公司领导；各部门经理、副经理、助理经理；各部门工程师、技术员；各工段工段长和专、兼职安全员；各班组班组长必须参加安全行为观察，员工本着自愿的原则参加。

　　安全行为观察领导组成员名单：

　　组长：赵清

　　副组长：喻宝国、谢永萍、陈家光、温振新、廖福展、王振华、连志明

　　成员：王建利、李维科、李春年、廖月英、许丞志、周文禄、胡勇、郑维强、肖伟、陈小茹、黄瑞金、颜崇志、林芳锋、段勇、刘哲、谢官知、王新运、袁军、赵日彤、姚汉民、吴旭、轩子府

　　安全行为观察工作小组成员名单：

　　组长：喻宝国

　　副组长：廖月英、赵日彤

　　成员：许丞志、袁军、王新运、郭志敏、彭森、凌远锋、徐汉华、白为盛、胡家猛、高海良、勾荣胜、潘哲宏、陈珠科

　　2. 不同层次的管理人员的参加安全行为观察的频次要求：

　　略

　　3. 总体实施计划

　　第一阶段-试运行阶段（8月1日-8月19日）

　　- 试点单位：制造部烧成工段机修班

　　第二阶段--试点单位总结阶段（8月20日-8月31日）

　　第三阶段--全面实施阶段（9月1日-10月21日）

　　- 参与单位：整个公司

　　4. 安全行为观察培训开展计划

　　公司级培训

　　- 培训时间：8月1日

　　- 培训教师：公司安全主管

　　- 参加培训人员：公司班组长以上管理人员? 部门级（制造部）培训

　　- 培训时间：8月3日

　　- 培训教师：制造部副经理许丞志

　　- 参加培训人员：制造部班组长以上的管理人员

　　班组级(试点单位：烧成工段机修班)培训

　　- 培训时间：8月4-8月7日

　　- 培训教师：维修工段工段长、机修班班长、

　　- 参加培训人员：机修班所有员工

　　备注：其它部门、班组人员的`培训在8月5日前完成，具体计划由各部门制定。

　　5. 安全行为观察检查表编制

　　试点单位（烧成机修班）8月5日前编制专项安全行为观察检

　　查表，并上报安全行为观察小组审核。

　　其它部门8月5日前编制完成专项安全行为观察检查表。并上

　　报安全行为观察小组审核。

　　6. 工作例会

　　各部门每月召开安全行为观察实施情况的专题会议，了解这个阶段的实施情况及存在的问题，并将会议纪要上报公司安全行为观察小组。

　　试点单位（烧成机修班）每两周召开安全行为观察实施情况的专题会议，了解这个阶段的实施情况及存在的问题，并将会议纪要上报公司安全行为观察工作小组。

　　其它部门各工段、班组在开展安全行为观察过程中，每两周召开安全行为观察实施情况的专题会议，了解这个阶段的实施情况及存在的问题，并将会议纪要上报公司安全行为观察工作小组。

　　7. 总结工作

　　各部门每月对安全行为观察进行活动统计并总结，于下一个月的3号汇报到安全行为观察小组，领导小组每月8号召开工厂安全行为观察活动总结会。

　　20xx年7月15日

工作计划篇2

　　物电学院研究生会是全校研究生进行“自我教育、自我管理、自我服务”的群众性组织，是联系广大研究生的桥梁和纽带。学术部作为研究生会的重要组成部分，其宗旨是活跃学术气氛,加强学术交流,增强创新意识,提高学术水平。特此，每年举办研究生学习经验交流会，以及特邀外校教授专家来校讲座。

　　一、指导思想

　　为了营造积极活跃的学术气氛，提高我校研究生的学术水平，学术部全体成员将在学校领导和研究生会的正确指导下，举办各种丰富多彩的学术交流活动，以丰富同学们的学习和业务文化生活。我们本着多为同学办实事，少说空话的原则，制定本工作计划。

　　二、工作内容

　　向在校研究生宣传研究生会学术部举办的学术交流活动，并以宣传板报或通知的形式张贴于研究生宿舍楼下和主干道前，鼓励在校研究生参加。向各个系联系通知，鼓励学生参加。在每次的学术报告和活动之前，我们都会精心准备，海报板子宣传、联系老师、查看场地、调试设备等都事前策划并落实到专人负责，保证了整个报告会或活动的顺利进行。同时，在宣传上，我们与宣传部通力合作，做到宣传到位，使得各次学术活动都能得到圆满的成功。

　　三、主要活动形式

　　一）、学术报告会

　　对加强学术交流与学科建设，提升学术地位，促进交叉学科发展，培养人才等有着不可替代的作用。通过活动的开展，希望能为同学们在以后的学术研究中提供帮助，达到进一步融洽学校学术氛围的.目的。

　　1、主要邀请对象：本校教授；其他学校的教授专家。

　　2、采用形式：面向全校的学术报告。

　　3、地点预计：行政楼三楼报告厅。

　　4、参加对象：全校师生，研究生。

　　二）学术沙龙

　　本学年度我们将在上一届学生会工作的基础上，本着“启迪学术智慧，促进

　　学科交叉，搭建交流平台，增进同窗友谊”的目的，加强研究生的学习能力，在校园内营造浓郁的学术气氛，带动研究生整体科研能力和学术素质的不断提高，为新同学创造良好学习和学术交流氛围奠定基础。

　　1、主要邀请对象：本校在校研究生

　　2、采用形式：面向全校的学术报告。

　　3、地点预计：行政楼三楼报告厅。

　　4、参加对象：全校师生，研究生。

　　四、下学期的工作计划

　　本学期将尽，已经圆满的完成了这学年的任务。在下一学年的工作中我们主要以学术沙龙的形式开展我们学术部的工作。其内容是将近毕业的研三、研二的同学，以计划将近有7次左右的报告。望能借此活动，启迪研一的学弟学妹能够对科学研究有一个深入的了解。

　　以上是我部在下一学年的总体工作计划，我们将根据实际情况适时进行修改完善。相信在校领导和主席团的指导和帮助下，在兄弟部门的支持配合下，我部的工作一定能够顺利开展，打造浓郁繁荣的学术气息，营造文明和谐的校园氛围。

　　校研究生会学术部

　　高升

　　20xx年11月10号

工作计划篇3

　　本学期，我们组将抓住机遇，开展教研活动，加强思想政治教育的教研工作，打造团结、和谐、积极的教研团队，争创学科特色。具体方案如下：

　　一、加强对学校教学管理各种制度的研究，统一思想认识，明确教学质量是学校发展的生命线，课堂教学效果直接关系到教学质量。

　　增强中考意识，增强课堂有效性，深刻认识到政治教学是德育的主阵地，在教学中贯彻社会主义核心价值观。团结合作，密切关注新课程理念下如何提高课堂效率，充分发挥政治教学的作用。

　　二、根据学校的工作重点，积极推进班级建设

　　各备课组以学科博客为基础，加强学科网络教研，充分利用网络集体备课，开展丰富多彩的网络教研活动，整合学科组教学资源，促进交流。要求所有备课小组每周备课，每节课都有教案。每个老师都要做“一箱人力”。只有做好集体备课，才能促进教学质量的提高和教师的发展。

　　2.认真落实听课制度，每个教师每学期在教研室参加不少于20场讲座，做好听课记录和评课记录，促进教师教学水平的提高。教研组长要带头，尽量每周听一次每个老师的课，走进教室，注意上课的套路和集体备课的实施，努力让每个老师都体会到“上课40分钟求效益”的`意识。同时校外听课不少于3节，坚持“走出去”，加强与兄弟学校的沟通学习。

　　3.组织教研班、观摩班、示范班、优质课活动。这学期我们组老师会在周组举办公开课比赛，积极开展各种教学模式和方法的研究，探索研究性学习。积极参加国外的学习交流活动，学习别人的科学实践，收集新的信息，与时俱进，共同提高。同时，进一步加强青年教师的培养。通过中青年教师之间的相互倾听和评价促进发展。为青年教师创造更多的上课、评课机会，提高教学研究和实践水平。

　　4.推进教研组工作信息化建设，完善科研组资源库。

　　这学期，我们将充分利用现代教育手段的优势，充分发挥青年教师强大的信息技术优势，充分利用丰富的网络资源建立我们小组的资源库。有用的课件、教案、试卷、试题和各种资料，通常是自己制作或从网上下载的，储存在一起，供全班教师学习借鉴和资源共享。并充分利用多媒体辅助手段提高课堂效率。

　　5.做好初三的中考。除了提高课堂效率，做好每一次模拟考试，组内老师一起讨论，拟定试卷，做好试卷的阅卷，通过考试促进教学。

　　6.这学期我们组会根据教研组建设的各个方面制定教师评价细则，抓好师资队伍建设，期末选拔优秀的团队成员和技术专家。

　　三、搞好教学科研，突出科学性和群体性。

　　1.组织教师认真学习新课程理论和新课程标准，积极学习新的教育理念，向先进教师学习，探索在思想政治教学中贯彻新课程理念的有效途径和方法。鼓励教师积极参与科研，撰写论文。结合教学实践，总结教学规律，每个老师每学期至少写一篇教学论文或教学反思。

　　2.积极参与校本课程开发，努力推进学校课程改革，鼓励该群体成员开发校本课程。

工作计划篇4

　　20xx年已经过去，新的一年已经到来，展望20xx年的工作，我们XX维护中心将迎来新的机遇与挑战，让我们在公司的正确领导下，同心同德，团结一心，充分发挥群策群力，传承优势，以质量求生存，以生存求发展，以发展求壮大，要加大创新力度，使各项工作再上一个新的台阶，我们着手从以下几个方面将工作深入开展下去：

　　一、提高服务理念，加强内在管理

　　XX维护中心的职责主要是负责维护XX联通业务区干线及本地网代维项目，主要包括干线线路及附属设施，本地网所属设备、基站、动力设备、室内分布及直放站、本地网传输光缆线路、管道等，中心为贯彻“精心组织，科学管理，用心维护，服务至上”的服务理念，特制定维护中心管理职责如下：

　　1、科学组建联通本地网代维组织架构，合理配置人员、车辆、仪表及办公设施，采取划分地域，结合地域情况采取区域化建组管理，以便于线路及设备维护，为抢修缩短障碍历时创造有利条件。

　　2、制定年度工作目标，实行目标管理，制定网络安全运行指标，维护工作质量指示。

　　3、制定线路维护迁改工程材料管理办法，达到节约成本，创造效益的目的。

　　4、制定年度、月度维护作业计划，组织实施监督检查，做好维护质量分析，加强与联通公司的汇报与沟通。

　　5、分批组织人员进行技术培训，提高技术组及维护人员的业务水平。

　　6、针对网络运行状况，深入了解情况，向联通公司提出合理化建议及改进方法。

　　7、认真做好各项工作，由中心部门主观对联通公司分管理领导进行工作汇报，每周、每月按时汇报工作，并且纳入考核。

　　8、建立健全技术档案库，完善档案管理制度，并加强保密方面的管理。

　　9、加强全员安全思想教育，要时刻将安全工作放在首位，要本着“安全为了生产，生产必须安全”的原则，制定相应的安全生产制度，对人员、车辆进行安全跟踪管理，建立和完善安全责任制。

　　10、加强人力资源的管理，实行岗位末位淘汰制，不断补充人员并进行培训。

　　二、加强干线与基站的日常维护

　　1、XX维护中心维护XX联通的一级干线为76公里，二级干线为123.2公里，这两段干线可以说是生命线，是传输网络最重要的枢纽线路，也是我们维护工作的重中之重，在维护中最重要的是要做好护线宣传，对外联系和施工配合工作，同时做好“三盯”工作，日常巡回、每周徒步巡回不得少于2次，更不得漏巡，暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍时应立即巡回，发现隐患及时处理。

　　2、为了保障基站的正常运行，维护工作应严格按照基站代维考核的要求进行日常巡检，巡检工作应进行排班巡检，每个基站每月巡检2次，对节点站、VIP站每月进行3次以上的巡检，其它线路及基站每月按同期性进行巡检。

　　3、基站因大面积停电，造成10个或10个以上的基站退服，为了保障基站网络覆盖，维护中心发电应按照基站等级来决定先抢哪个站，后抢哪个站，对于无监控基站退服的处理，要做到停电退服应在指定的时间派车、派人及时发电，无法确定的基站，代维人员应携带油机至基站，待确定退服原因后，及时排除故障，对于日常维护未到位而造成的基站退服或者基站退服抢修不及时，必须追究到人，在月度考核中给予相应的处罚。

　　三、加强日常维护线路巡回及周期巡回的力度

　　为了杜绝和排除障碍隐患，确保传输畅通及安全运行，我们必须坚持做好以下几个方面的工作：

　　1、巡回工作要做到三勤（脚勤、嘴勤、手勤），做好三盯（盯紧、盯住、盯到底）。

　　2、线路巡检工作车、步巡回每月不得少于4次，巡回中发现问题，个人能处理的要及时处理，不能处理的及时上报维护中心。

　　3、特殊巡回，每遇大风、雷雨、大雪等天气过后，要全线巡回一次，重要设备、基站等在冰凌状态期间，节假日前应增加巡回力度。

　　4、处理好线路因修路造成的跨路升高，对重要的设备资源，按季节性和周期性做好维护工作。

　　5、加强对交越线路设备的维护，对电力保护老化、保护长度不够的线路进行更换与整改加固，提高线路安全系数。

　　6、每年5月份结合维护工作的特点，及时做好护线宣传，杜绝因焚烧菜梗及农作物秸杆等导致的通信障碍。

　　四、传输网纤芯测试及纤序整治

　　根据联通公司对纤芯进行测试的要求，维护中心技术组要制定计划，争取在上半年对全网备纤使用情况进行摸底。备用纤衰耗进行测试，干线纤芯做好周期性的测试，本地网纤芯测试完成后，对不合格需整治的纤芯进整治，同时对基站内的尾纤标识、终端设备接地、进出光缆有没有吊牌等进得整治，拿出第一手资料存档，全面提高传输网的`纤芯合格率。

　　五、城区联通管道资源摸底整治

　　今年根据联通公司的安排，要求对联通业务区所有管道资源进行普查。我们深知管道资源是宝贵的、不可再生的资源，为延长其使用年限，便于合理利用资源，是维护工作中的一个重要项目。我们要针对城区管道有自建、共建、租用的现状，必须对管道进行直观、真实、准确的摸底。管道外部方面主要体现在对管道的走向、所处道路位置、人孔间距、人手孔所处地点等进行核实。管道内部要对人孔的面向，内在结构，人孔尺寸、规格，人孔类型，光缆的走向，管道占孔数量，已占用的孔位，备用的孔位等作详细描述，并且要摸清人孔内如接头盒，有无托板托架，光缆预留有多少，有几条光缆，光缆是否吊牌，吊牌是否清晰等等。摸底完成后，对需整治的安排整治，把资料做全后存档备查。

　　六、倡导精细，科学化管理

　　1，程序管理：各部门办公室统一制订管理实施方案及措施，通过按照管理实施细则及考核办法，制订工作流程图。全面系统地做好各项维护工作，认真做好设备资料及设备资源统计。

　　2，标准化管理，制订各部室各岗位工作标准，提倡文明办公，提高员工企业文化素质。

　　3，制度建设，制度管理。定期召开月质量分析会，提高周生产例会，考核评比会的质量，做到考核工作要有透明度，处理事情做到奖惩分明。

　　4，加强设备抢修，保证备品备件充足，加强对架空线路中的角杆，终端杆，转角杆，飞线杆，防雷装置及有关配套设备的检查，发现问题及时消除隐患。

　　5，加强应急保障抢修小组的管理，提高应急处理能力，加强对应急抢修人员的管理和培训工作，组织必要的演练，增强机动能力，提高抢修效率，切实提高应对各类突发事件的发生，全面提高人员的应急处置能力。

　　6，服从指挥，加强协作，共同做好通信保障工作。坚持服从联通公司的领导，依据先主干后支线再延伸，先抢通后恢复的原则。确保所辖线路的通信畅通。

　　七、XX维护中心区域化维护蓝图

　　XX因特殊的地理位置，地形地貌有山区又有平原，这种地域面对线路维护带来了很多不便，针对维护中心现有技术人员、车辆及办公室都集中在城区的现状，中心领导和联通公司相关领导经多次实地考查论证，初步达成共识，决定把XX联通业务区化成五个小的区域来开展维护工作，具体方案为：1，AA业务区在现有一个维护点的基础上新增设一个维护点；2，XX的南片在洪山设一个维护点；3，XX的北片在殷店设一个维护点；4，城区为大本营，全面覆射周边地区，这样一化分就形成了五个作业小组，把车辆、仪表及技术人员配齐，就能达到很好的效果。日常维护各个区域单独作业，各负其责处理段面上的事务，遇到突发的障碍及特殊情况下的配合，要集中优势，就近赶往配合，抢修及处理障碍要做到不分界线，不分区域，力求更快更好地完成任务。

工作计划篇5

　　一、指导思想

　　以求真务实的科学态度、创新的精神和扎实的作风，开展音乐学科的各项工作，以课程改革为中心，我们将认真学习教育方针、教改的先进经验，开展教学研究，努力提高课堂教学效益，在课堂教学中真正体现全新教学模式。

　　二、工作要点

　　1、认真学习。

　　(1)开学初学习音乐课程标准，熟悉八年级教学大纲要求，制定详细而又可行性较强的教学计划。

　　(2)认真学习现代教育理论，以“校本教研建设”为契机，开展以校为本的教学研究，积极探索新的教学理念和新的教学方法。研究一些课例，促进备课组成员的教学研究水平。

　　(3)针对教师基本功学习，能针对音乐的学科特点进行简单的课件制作学习。

　　(4)结合校本课程建设，认真学习新的课改的理念：关注学生的体验、感悟和实践;激发学生兴趣、开发学生潜能，倡导自主探究、合作交流的学习方式，鼓励学生敢于质疑、敢于实践敢于创新。备课中认真钻研教材，学习他人的先进教学经验，运用到自己的教学中。

　　(5)加强对自己的思想教育，学习先进教师的事迹，重视师德思想教育。

　　2、认真备课。

　　(1)认真备好每堂课，要求课中有重、难点，层次清楚、过渡自然，特别要注重在课中精心设计，充分体现学生的创造能力和实践操作能力，发展学生的思维能力，使我们的课更加生动、新颖、富有时代气息。认真写好教后记，做到针对性强，措施可行，方法新颖。同时注重在课中体现“探究性学习”之处做好记号，并写上自己的设计意图，写好反思，针对自己的教学及时改进。

　　(2)认真上好活动课、校本研究课及教研课。建立集体备课制度，群出群力，针对本学期的指导思想，要求能在课中充分体现素质教育，充分发挥学生的主观能动性，进行愉快、主动的探究性学习，培养学生音乐鉴赏的'能力。重视有特长的学生，积极开展班级音乐会，音乐大擂台，音乐之声等音乐课堂活动，让学生充分表现自我，展现自我。

　　3、自觉进修。

　　(1)认真完成个人的进修计划，积极参加各类学习，自觉阅读和音乐艺术相关的教育、教学书籍。

　　(2)自觉完成学校的听课任务：每人10节以上。积极参加市、区、学区、校等各类教研活动，珍惜每一次外出听课的机会，认真做好记录，及时写下听后感，听后感有自己所学到的东西、也有自己对这堂课的正确评价，能提出一些改进的建议。

　　(3)能针对学校提出的教师基本功达标要求，继续严格进行自己的基本功训练。

　　4、其他工作

　　(1)重视教学资料的积累，妥善保管教具、仪器、设备。期末完成一篇有质量的小结。

　　(2)做好每一件工作，力争学校的优秀备课组。

　　(3)认真做好区、校艺术活动相关工作，力争排出有质量的节目。

工作计划篇6

　　一、内控体系建设工作总体目标

　　根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合蚌医二附院“十三五”发展战略的要求，提高效益，回报社会，惠及职工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证医院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。

　　医院内部控制体系建设的总体目标是：按照医院内控建设工作的整体部署，于20xx年年底前完成内部控制的建设和实施工作，力争到20xx年底，遵照《行政事业单位内部控制规范》（试行）和《医院内部控制制度（试行）》、《蚌医二附院内部控制体系建设实施方案》，在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使之有效运行。

　　二、内部控制体系建设原则及要素

　　内部控制体系建设的主要任务是：建立覆盖医院各项经营管理活动的内部控制体系；制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行；实现内部控制与全面风险管理有机结合，提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财务报告、内部信息传递和信息系统等在内的医院运营管理的各个方面。

　　按照《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）的要求，以《行政事业单位内部控制规范》（试行）为统领，梳理、修订、健全单位现有各项规章制度，细化、完善各项经营管理业务（工作）流程，建立适应医院经营管理实际需要的内部控制制度体系。

　　1、建立内控体系的必要性：完善的内部控制制度体系是约束、规范医院管理行为的准则，是减少风险、风险防控的基本保证，可以保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和管理水平，促进医院发展战略和目标的实现。

　　2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则：

　　（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖医院的各种业务和事项。

　　（2）重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础上，关注重点领域和高风险领域。

　　（3）制衡性原则。内部控制应当在医院治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

　　（4）适应性原则。内部控制应当与经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，根据业务发展和管理需要持续改进内部控制制度，并随着情况的变化及时加以调整，建立动态调整机制，防止制度缺失和流程缺陷。

　　（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

　　3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素：

　　（1）内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，主要包括治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。

　　（2）风险评估。风险评估是医院及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。

　　（3）控制活动。控制活动是医院根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。

　　（4）信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在医院内部、医院与外部之间进行有效沟通。

　　（5）监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷时，应当及时加以改进。

　　4、以价值管理为主线，以风险管理为导向，全面梳理和优化各项业务（工作）流程，明确关键领域和控制点，制定修订完善制度流程，制作内部控制制度汇编，建立形成内部控制制度体系。

　　5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推进内部控制信息化建设，各业务流程嵌入信息系统，实现控制措施在线运行。

　　三、建立内部控制组织体系

　　为确保医院内控建设工作顺利推进，保证内控机制有效运行，医院将建立内部控制组织体系，通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息；全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任；各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。

　　内部控制的组织架构有四个层面，分别是决策、管理、执行、监督。决策层面包括：院长办公会、内部控制建设领导小组；管理层面包括：内部控制建设执行小组；执行层面包括医院内部各职能部门和各业务部门；监督层面是单位审计部门。

　　（一）院长办公会

　　是医院最高决策机构，负责内部控制的建立健全和有效实施；审议年度内控评估报告；审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案；审议内部控制建设领导小组设置及其职责方案；审批内控最终工作成果；有关内部控制及风险管理的.其他事项。

　　（二）内部控制建设领导小组职责

　　医院将设立内控建设领导小组，待领导过会讨论通过后实施。

　　内控建设领导小组组长由医院院长担任，是医院内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

　　内控建设领导小组

　　组长：崔虎赵东城

　　副组长：邹杰张春福

　　成员：关超杨青扬王群李传辉

　　主要职责：

　　1）负责确定内控体系建设的总体目标、政策、制度、工作范围；

　　2）负责明确内控体系建设的整体部署及内控工作的运行管理；

　　3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改；

　　4）有关内部控制管理的其他事项。

　　（三）内控工作小组职责

　　内控建设领导小组下设内控建设执行办公室，内控建设执行办公室设在财务部门，由财务科科长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。

　　内控体系建设执行办公室

　　主任：王瑞

　　副主任：赵玉娟江本钗

　　成员：刘霞王迪生刘传高张纪锐毛炳飞张瑜

　　主要职责：

　　1）负责内控体系建设成员的职责分工；

　　2）负责确定内控体系建设的具体时间安排；

　　3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；

　　4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；

　　5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制建设领导小组审阅；

　　6）内控工作文档管理；

　　7）负责本次内控体系建设的其他实施工作。

　　（四）内审部门职责

　　作为内部审计职能部门，审计科室要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，配合内控执行小组对本院内控建设工作进行评估。

　　（五）各职能部门及业务部门

　　为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。

　　各职能部门及业务部门应由专人兼职负责本部门的内控管理工作，即内控管理员。内控管理员职责包括：

　　1、联系本单位内控建设执行办公室相关人员，提供工作所需各项资料；

　　2、协助组织描述本单位的主要业务流程、关键控制点及重要的控制措施，协助内控问题记录，提出整改建议或方法等；

　　3、协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等；

　　4、编制本部门内控评价报告。

　　5、组织安排与内控管理相关的其他工作。

　　由于内控管理员是内控工作办公室与各职能部门或业务部门对接沟通的纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。

　　四、内控体系建设工作步骤

　　内控建设工作涉及医院运营管理的全过程，包括各个层面、各类业务、各项制度流程，涉及面广，内容庞杂，按照省卫计委通知要求，计划于20xx年5月至20xx年底完成内部控制体系构建工作。

　　实施步骤

　　根据《安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》（财会〔20xx〕212号）要求，结合医院的业务及管理情况实际，在原有内控制度的基础上进行改进，内控体系建设工作计划20xx年5月初启动，具体按以下步骤实施：

　　项目时间工作内容阶段成果120xx。5—20xx。6启动部署阶段成立医院内控建设领导小组及执行办公室，召开启动会议，做好动员工作220xx。7—8现状分析阶段内控测评报告320xx。9—10制定内控实施方案阶段内部控制实施方案420xx。11—20xx。10内控方案实施阶段内控测评报告52017。11—20xx。12内控缺陷整改与优化阶段形成年度内控评价报告（1）前期准备（20xx。5—6月）

　　成立医院内控项目工作小组，召开启动会议，做好动员工作

　　（2）现状分析阶段（20xx。7—8月）

　　通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，针对现有内部控制规范手册（试行）中关键内控点与实际工作情况经行分析，了解内控要素现状，编制内控测评报告。

　　（3）制定内控实施方案阶段（20xx。9—10月）

　　在对内控现状评价分析的基础上，制定切实可行的内部控制实施方案并交领导小组审阅。

　　（4）内控实施阶段（20xx。11—20xx。10月）

　　各部门根据内控实施方案开展本部门的内控工作，并对实施阶段内部控制体系建设工作进行回顾总结，重点围绕健全内控体系建设、管理提升、风险防控和经营管理成效等方面总结经验做法，形成科室内部控制自查报告及医院内控有效性评价报告。

　　（5）内控缺陷整改与优化阶段（20xx。11—12月）

　　针对自查、检查结果，整改完善内控体系建设。对重要业务流程和管理缺陷，随着整改的不断推进，学习先进单位经验，提高管理标准，细化流程操作，完善制度规章，改进控制措施，实现风险与收益平衡、促进管理提升，形成年度内控评价报告。领导小组将结合年度内控评价报告，部署下一年度内部控制体系建设任务。