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成本工作计划

成本工作计划范文五篇

　　日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，现在的你想必不是在做计划，就是在准备做计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？以下是小编帮大家整理的成本工作计划5篇，欢迎阅读与收藏。

成本工作计划范文五篇

成本工作计划篇1

　　1。目的和范围

　　为了使本项目成本管理规范化、程序化，切实为业主把好资金使用关，用好资金，根据我公司对造价管理的管理标准并结合本项目的特点制定本计划。本计划适用于本项目管理服务各阶段的成本管理，并根据工程实际进展状况作出及时调整。

　　2。职责

　　2。3。项目经理

　　2。3。1。项目经理对项目管理各阶段的成本管理负全面责任。

　　2。3。2。负责与业主沟通，细化合同关于成本管理工作的内容和范围，明确项目管理部、业主、造价咨询单位、监理单位造价管理的职责分工、工作流程和审批权限。建立项目成本管理制度。

　　2。3。3。负责审批项目部出手的有关工程成本管理方面的重要文件、凭证等。

　　2。4。项目合同造价管理组

　　2。4。1。负责编制成本管理工作计划，成本管理工作制度和项目成本管理工作流程。

　　2。4。2。负责编制项目投资估算、项目投资目标分解、年度资金使用计划。进行成本分析和投资风险因素分析，制定控制措施。

　　2。4。3。审核初步设计概算，进行设计阶段成本控制。

　　2。4。4。审核造价咨询单位提供的工作计划和工程量清单等成本管理成果文件。

　　2。4。5。协助业主组织或参与招标、采购阶段的询价、比选和商务谈判，进行招标、采购阶段的成本控制。

　　2。4。6。负责施工阶段工程变更、工程进度款支付、索赔费用的控制和管理。

　　2。4。7。负责组织和审核工程结算。

　　3。阶段性项目成本管理计划

　　3。1 土地审批阶段

　　针对获得土地使用权方面搜集相关信息，对于土地获得所需要的相关文件涉及到的费用建立价格信息台账，做到每笔费用有据可依。

　　3。2 建设工程的立项阶段

　　1）充分利用各种社会资源简化项目立项程序，加快项目立项进度，从而降低因工程延期造成项目成本的增加。

　　2）确保项目立项审批所需文件的质量，尽量防止文件的第二次修改，降低过程成本，为项目后期工作打好良好的基础。

　　3。3 设计阶段

　　3。3。1 设计阶段的目标及内容

　　1）通过设计招标（含方案竞赛），协助业主选择高水平的设计单位和项目设计队伍，在规定的设计进度和投资限额内，完成符合业主和合同要求的高质量的工程设计。根据有关统计资料表明，计费用一般只相当于建设工程全部寿命费用的1%以下，但是这少于1%的费用对施工项目造价的影响度达到75%以上，由此，可见设计阶段的成本管理对整个项目资金使用合理性有重要作用，对设计阶段的成本管理显得尤为重要。

　　2）在保证项目投资管理目标即批复的初步设计概算的前提下，最大限度地满足建设单位的要求，把有限的资金用到最需要的实体项目上。

　　3）编制设计阶段管理工作计划，协助建设单位编制设计任务书、组织评选设计方案，招标选择设计单位。

　　4）编写设计阶段技术、经济分析报告，经项目经理批准后提交业主。

　　3。3。2 方案设计的成本管理

　　方案阶段项目部协助业主作好多方案技术经济比较，提高投资估算精度，作好投资估算。采用设计招标形式选择最合理的设计方案，促使设计单位采用先进技术，降低工程成本。

　　3。3。3 初步设计的成本管理

　　1）项目设计任务书和初步设计方案应在充分考虑业主定位和投资目标的基础

　　上，项目部工程技术人员和造价工程师必须密切配合，进一步进行技术和经济分析比较，协助业主选择相对经济、合理、适用的设计方案。

　　2）项目部编写设计阶段技术、经济分析报告，经项目经理批准后提交业主。

　　3。3。4 施工图设计的成本管理

　　1）要求设计人员按照批准的总概算控制总体工程设计，各专业在保证达到设计

　　任务书各项要求的前提下，按分配的投资额控制各自的设计，在满足设计任务书和相关标准的前提下，采用合理的工艺技术，材料设备和合理的结构形式，使其设计造价接近投资限额或更少。

　　2）审核工程设计概算。初步设计概算一般采用对比分析法、查询法和详细审查

　　法等方式进行审查，项目部应结合设计图纸审查进行设计概算审查。主要审查内容包括：

　　？设计概算的编制依据、编制方法、编制深度

　　？设计概算的项目、规模、建设标准、配套工程投资

　　？分析采用的定额水平与合理性

　　？调查分析人工、材料、资源供应等基础价格的合理性，施工方法和施工机械

　　设备是否符合施工规划的要求，取费标准是否合理

　　？工程设备规格、数量与配置是否符合工艺设计要求，价格是否真实

　　？单价分析的组成与计算程序、方法是否符合现行规定

　　？概算项目的编制内容、编制水平、静态投资、分年投资

　　？技术经济指标水平

　　？检查经济效益分析

　　3）编制技术经济审核报告，经项目经理批准提交业主和设计单位。对不合理技

　　术方案和设计概算，要求设计单位修改设计图纸，调整设计概算。

　　3。4 招投标阶段

　　根据招标采购工作计划对拟采用招标方式招标的项目，项目部应审核招标代理机构或造价咨询机构提供的工程量清单，审核结果提交业主和招标代理机构或造价咨询机构。招标代理机构或造价咨询机构对偏差部分进行修正后，方可进行招标。

　　3。4。1 招标阶段成本管理的目标

　　通过招标的方式，在工程、货物、服务的采购中选择性价比较高的供应单位，做好在招标阶段的成本管理。

　　3。4。2 设计招标的成本管理

　　严格按照业主的要求，同时兼顾对项目总投资的控制。在设计招标阶段协助业主选择最优设计方案及最优的设计单位，以确保设计进度、质量、成本得到有

　　效控制，不影响整体工程的进度。

　　3。4。3 施工招标的成本管理

　　准确把握设计图纸，通过对建设项目的具体情况分析和投标单位的资格预审，编制招标文件，确定工程标底；通过评标、定标，选择中标单位，并确定承包合同价。合理地确定工程标底是施工招标阶段工程成本控制的一种重要方法，工程标底的确定往往因设计图不全，材料的变更，或因市场价的不断变化，难于有一个准确的`数值。

　　3。4。4 监理招标的成本管理

　　通过招标选定有资质的工程监理单位，明确监理单位在工程中的工作范围。

　　3。4。5 主要材料设备招标的成本管理

　　根据招标采购计划对直接采购的项目，项目部应组织招标代理机构或造价咨询单位、项目管理部、监理单位进行询价，编写询价报告。

　　严格控制材料等可变价格。对工程造价影响大，价格和质量较难把握的主要材料和大型设备应单独招标。主要材料和大型设备的供应控制主要是价格和质量方面，应深入市场调查，然后定下主要材料和大型设备的技术指标及其质量，价格档次，由投标单位按要求自行报价，形成投标价格，签定合同时就形成了固定单价合同，防止施工单位以次充好，对其供应的材料应严格检查。

　　3。5 施工阶段

　　3。5。1 施工阶段成本管理的目标

　　1）使项目要求的质量、工期、费用所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制与协调。

　　2）缩短工期、提高质量和降低造价。

　　3。5。2 投资人或项目管理者在工程施工阶段对项目的管理是为使项目要求的质量、工期、费用所进行的全过程、全方位的规划、组织、控制与协调。

　　？根据项目合同和项目约定的工程进度款申请和审批程序进行工程计量和工程款支付审批。

　　？根据合同和项目约定的工程变更费用申请和审批程序，审批工程变更费用和支付申请。

　　？工程投资控制。项目部应建立工程进度款支付和工程变更费用及其它费用支

　　付台帐，并定期进行分析比较，编制项目造价分析报告，经项目经理批准后提交业主。

　　？费用索赔管理。项目部应根据合同和项目约定的索赔报审程序，与项目部工程技术管理人员配合，进行索赔处理和审批。

　　3。5。3 在组织措施上，督促承包商在保证质量和进度的前提下尽可能采取先进技术，以降低工程成本，制定先进的、经济合理的施工方案，以达到缩短工期、提高质量和降低成本的目的。

　　3。5。4 加强材料、设备的采购和管理。材料费是构成工程施工过程中成本的主要内容，一般材料费占工程总成本的60％～70％。

　　3。6 竣工验收阶段

　　3。6。1 竣工验收阶段的成本管理目标

　　1）避免承包商在结算过程中，虚报工程量和高套定额基价等以获取高额利润的行为。

　　2）审核竣工内容是否符合合同要求、验收是否合格，审核结算方法、计价方法、优惠条款是否符合合同;按竣工图审核工程量，在审核中，应根据竣工图、设计变更、现场签证等，按照国家规定的工程量计算规则逐项核对;严格执行计价依据与计价方法;严格审查设计变更签证;检查取费标准，是否按照国家及北京市相关计取。

　　3。6。1 从项目的的各个环节人手，找出控制要点，突出重点管理，实施建设过程严格监控，这样以来，就可以将建设工程总造价控制在预计或理想的范围内。

　　3。6。2 工程项目或工作单元竣工后，项目部应按合同和项目约定的工程竣工结算程序，及时组织施工单位、监理单位进行工程结算，审查施工单位报送并经监理单位审核的竣工结算报表，进行竣工结算。

　　3。6。3 协助业主与承包单位进行工程结算谈判。

　　3。6。4 协助业主报送审计部门进行工程审计。

　　4。项目部投资控制总结及资料归档

　　4。1 项目竣工结算完成后，项目部应组织投资控制分析总结，按照项目分解结构，编制项目各时间段投资分析对照表，包括目标值、调整值、实际结算值的对照及该工程分类指标分析、含钢量、砼含量指标等。经项目部校核，项目经理批准后。

成本工作计划篇2

　　回忆这个月的作业，我个人作业以本钱核算为重心，做好日常费用报销和收购核算作业，经过加强本身学习、尽力把握出产工艺流程以及严厉执行费用报销准则等办法不断进步管帐服务质量，促进作业正常有序地进行，圆满完结了各项财政作业。作为我个人而言，本月的作业让我感触颇深，现将作业总结如下：

　　一、活跃做好本钱核算和费用报销作业

　　担任公司本钱核算作业，本钱处理是财政作业中重要的一项作业内容，只要把握出产工艺才干精确的核算本钱，作业期间我仔细学习公司出产工艺流程，首要包含产品结构构成、产品出产工艺、设备作业基本常识等，在费用报销和付款单据审阅进程中，做到及时精确，严厉把关，把不契合公司报销规则和付款条件的单据予以退回，责令整改。

　　二、活跃和谐各部分做好本钱核算的根底作业

　　本钱处理作业来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的处理作业，仅靠财会部分和本钱管帐作业是难以完结的。为了使公司本钱处理作业有计划地进行，依据我本身作业特色，发挥本钱岗位主导作用，活跃和谐出产计算和库房保管员对账，到出产现场和库房进行什物盘点作业，做到账账相符，账实相符，和谐各部分，做好本钱处理根底作业。

　　三、及时、正确地进行本钱核算，展开本钱剖析

　　拟定公司本钱核算规程，及时精确的核算本钱。本钱核算在月末出产和库房、财政对账正确，现场制品、废料盘点结束后，三日内完本钱钱核算。在完本钱钱核算根底作业后，仔细、全面地展开本钱剖析作业。经过本钱剖析，剖分出影响本钱升降的各种因素及其影响程度，正确点评公司内部各有关单位在本钱处理作业中的成果和公司本钱处理作业中的.问题，然后促进本钱处理作业的改进，进步企业的经济效益。

　　四、严厉审阅和操控各项费用开销，尽力节省开支，不断降低本钱

　　在审阅公司报销单据进程中，严厉依照国家有关本钱费用开支规模和开支规范，以及公司各项准则和规则，严厉操控各项费用的开支，审阅各部分是否依照规则处理，签字是否齐全等，并活跃根究节省开支、降低本钱的途径和办法，以促进公司更好的节省本钱，进步效益。

成本工作计划篇3

　　1、健全原始记录

　　原始记录是指按照规定的格式，对企业的生产、技术经济活动的具体事实所做的最初书面记载。它是进行各项核算的前提条件，是编制费用预算，严格控制成本费用支出的重要依据。成本会计有关的原始记录主要包括以下内容：

　　（1）反映生产经营过程中物化劳动消耗的原始记录。

　　（2）反映活劳动消耗的原始记录。

　　（3）反映在生产经营过程中发生的各种费用支出的原始记录。

　　（4）其他原始记录。

　　原始记录是一切核算的基础，成本核算更是如此。因此，原始记录必须真实正确，内容完整，手续齐全，要素完备，以便为成本计算、控制、预测和决策提供客观的依据。

　　2、建立适合企业内部的结算价格

　　在生产经营过程中，企业内部各单位之间往往会相互提供半成品、材料、劳务等等，为了分清企业内部各单位的经济责任，明确各单位工作业绩以及总体评价与考核的需要，应制定企业内部结算价格。

　　制定结算价格的主要依据有：

　　（1）内部转移的材料物资等，应以当时的市场价格作为内部结算价格；

　　（2）材料物资、劳务等也可以以市场价格为基础，双方协商定价，即我们通常所说的“议价”，作为内部的结算价格；

　　（3）企业生产的零部件、半成品等在内部转移时，可以用标准成本或计划成本作为内部结算价格；

　　（4）在原有成本的基础上，加上合理的利润（即一定利润率计算）作为内部的'价格。

　　除上述计价方法外，企业也可以根据生产特点和管理要求以及结算上具体情况来确定其合理的结算价格进行结算。

　　3、健全存货的计量、验收、领退和盘点制度

　　为了保证入库材料物资数量与质量，必须搞好计量与验收工作，准确的计量和严格的质量检测是保证原始记录可靠性的前提；为了保证领、退的材料物资准确无误，还必须及时办好领料和退料凭证手续，使成本中的材料费用相对准确。由于材料物资等存货品种、规格多，进出频繁，尽管严格管理，但由于种种原因，账面不符还经常存在，所以对材料物资还得进行定期或不定期的清查盘点，进行账面调整，以保证库存材料物资的真实性，确保成本中的材料等费用更加准确。

　　4、实施有效的定额管理

　　定额是指在一定生产技术组织条件下，对人力、财力、物力的消耗及占用所规定的数量标准。科学先进的定额，是对产品成本进行预测、核算、控制和考核的依据。与成本核算有关的消耗定额，主要包括：工时定额、产量定额、材料、燃料、动力、工具等消耗的定额，有关费用的定额如制造费用的预算等。

　　消耗定额的制定是作为企业产品生产发生耗费应该掌握的标准。但由于消耗定额服务于不同的成本管理目的，可表现为不同的消耗水平。当企业编制成本计划时，是根据计划期内平均消耗水平所制定的定额；当定额作为分配实际成本标准时，是以能体现现行消耗水平的定额为依据来衡量的；当企业为实现预期利润而控制成本时，是根据企业实现预期利润必须达到的消耗水平作为衡量的尺度。定额制定后，为了保持它的科学性和先进性，还必须根据生产的发展、技术的进步、劳动生产率的提高，进行不断的修订，使它为成本管理与核算提供客观的依据。

　　5、颁布科学、完善的规章制度

　　规章制度是企业为了进行正常的生产经营和管理而制定的有关制度、章程和规则。规章制度是人们行动的准绳，是实施有效的成本管理的保证。

　　企业内与成本会计有关的规章制度主要包括：计量验收制度、定额管理制度、岗位责任制、考勤制度、质量检查制度、设备管理和维修制度、材料收发领用制度、物资盘存制度、费用开支规定以及其他各种成本管理制度等。各种规章制度的具体内容应随着生产发展、经营情况的变化、管理水平的提高等客观条件和变化，不断改进，逐步完善。

　　工作内容

　　1、负责编制本车间产品成本报表

　　2、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进建议

　　3、负责监督车间材料领用

　　4、参与车间各项物资期末盘点

　　5、协助成本管理科科长制订产品定额

　　6、协助编制本车间年度费用预算

　　7、负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况

　　8、负责汇总并核对预算开支

　　9、协助科长进行项目财务分析、成本测算

　　10、注意积累实践经验。虚心向师傅请教，多向身边同事学习，全面掌握工作内容。多去车间走动，了解生产和领料，以防今后再出现不必要的失误。

　　11、逐步向成本管理工作转变。先掌握好基础的成本核算工作，然后学会运用各种财务分析方法做好成本分析等成本管理工作，真正让成本核算为成本管理服务。

　　12、加强理论学习，做好知识更新。财经政策日新月异，需要我们不断更新知识结构，全面掌握知识体系。并把学到的理论知识充分运用到实际工作当中去。

成本工作计划篇4

　　首先、在接手这份工作后我对我20xx下半年的工作进行了归集以及制定了工作计划

　　第一、工作归集

　　发生业务的凭证的记录和帐簿登记，明细报表、科目余额表的出据，现金的每周盘点，银行存款的每月对帐，工资的核算（结算清单、工资表审核），其他临时事件的处理，仓库情况的关注，工资核算方法的改进，制造工艺的熟悉以及原材料等的熟悉！同时学习税务方面的知识和处理方法。

　　第二、行动计划

　　1、凭证当日发生当日记帐，帐簿登记待凭证编号后及时登记，明细表和余额表结帐后马上出来，现金每周盘点，银行存款结帐后核对！工资结算从每月1日开始做完结算清单，其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行。

　　2、车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上！以此作为细分的依据，不必要再做新的统计报表！但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明成本会计工作总结。

　　3、各车间生产成本和完工产品的成本核算：第一是生产日报表！（关于耗用的材料，产出的半成品，报损（正常和异常））！完工产品成本主要是包括材料，人工，制造费用！各车间再根据材料的耗费，人工工资，车间所耗费的制造费用！组成车间的生产成本！各车间的.生产成本总和理论上应该等于完工产品的成本

　　4、设备和工具的台帐的建立！！包括分布情况，损坏情况等

　　5、车间的在产品，完工半成品，产成品的统计台帐和日报表！其次、就这段时间的工作汇报：第一、对各个车间的人工工资按工序，工种不同进行月份，年度汇总，因为在做此项工作时，8月发生尚未完结，我的汇总日期由20xx年x月到20xx年x月。第二、配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总，并帮助理出明细。

　　第三、x月所发生业务的帐务处理，包括记帐凭证的记帐，登帐，明细表和科目余额汇总表的出据，凭证的装订等工作

　　第四、制定统计员培训教材

　　第五、做出仓库报表/单据填写、传送，粘贴的注意事项

　　第六、每周的现金盘点和月末的银行对帐

　　第七、参加公司安排的培训：

　　一个是参加打样的培训，学习遮阳篷的组装（BW10000系列）；

　　二是观摩鲁柏祥教授《顺理成章》管理讲座；

　　三是观摩余世维的《职业经理人常犯的11种错误》管理讲座；

　　四是去余杭地税学习个人所得税软件的下载安装以及申报。

成本工作计划篇5

　　时光飞逝，转瞬间已进入20xx年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况，现对20xx年度下半年的工作作出如下计划：

　　一、加强会计核算工作。

　　目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

　　二、增强财务监督职能。

　　在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

　　三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

　　1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

　　2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

　　3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好的平台。

　　四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税增加效益。

　　在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

　　五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

　　财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

　　六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的.各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作。

　　下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

　　1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

　　2、领导带头、全员参与，坚信“办法总比困难多”，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

　　3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，

　　遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

　　4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

　　最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○ＸＸ年七月十六日

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