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工作方案

【精品】工作方案汇编六篇

　　为确保事情或工作高质量高水平开展，往往需要预先制定好方案，方案的内容多是上级对下级或涉及面比较大的工作，一般都用带“文件头”形式下发。那么问题来了，方案应该怎么写？下面是小编为大家收集的工作方案6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【精品】工作方案汇编六篇

工作方案篇1

　　目标一：

　　通过反思教学策略，提高教师的教学水平。

　　措施：

　　1、在九月份教师的评优课中选出有代表性的活动重新修改，组织全园教师观摩，并进行评价。

　　2、从10月15日开展第二轮音乐活动展示课，为本月底区评优活动做好准备。

　　评价：

　　1、教师在做课前上交教案。

　　2、听课教师也要认真记录听课笔记，做好评价，课后上交笔记。

　　目标二：

　　调动教师积极主动性，学会自主学习。

　　措施：

　　进行两次园本培训。

　　10月12日教师提前查找音乐，在培训时播放自己找到的音乐与大家分享，并说出此音乐适合什么类型的课程。

　　10月21日教师听课后进行自评、他评。

　　评价：

　　1、课后教师及时上交反思，及修改后的教案。

　　2、在大、中、小各年龄班选出一节课进行修改，准备接待评优。

工作方案篇2

各医疗卫生单位：

　　为加强“春节”期间传染病防控工作，保障节日安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》等相关法律以及上级精神，决定对我市医疗卫生机构和中小学、托幼机构的传染病防控工作开展监督检查,特制订本工作方案。

　　一、组织领导

　　组长：郑xx

　　副组长：高xx

　　成员：高xx、陈xx各镇乡卫生院（社区卫生服务中心）卫生监督协管员。

　　二、监督检查重点：

　　全市各医疗卫生机构、学校、托幼机构、集中式餐饮具消毒企业。

　　（一）医疗卫生机构

　　1、医疗卫生机构医院消毒隔离情况和预检分诊工作开展情况。

　　2、医疗卫生机构医疗废物处置情况。

　　3、实验室生物安全管理情况。

　　（二）学校、托幼机构

　　1、学校、托幼机构传染病管理制度、疫情报告管理工作及应急预案制订情况。

　　2、晨检工作开展情况。

　　3、学生因病缺勤病因追查与登记工作开展情况。

　　（三）集中式餐饮具消毒企业

　　重点检查有工商营业执照的集中式餐饮具消毒企业餐具清洗消毒工作开展情况。

　　三、工作安排：

　　1、各镇乡卫生院（社区卫生服务中心）应组织人员对本辖区的医疗卫生机构、学校、托幼机构、集中式餐饮具消毒企业进行检查并将检查情况于20xx年2月19日前报卫生局卫生监督所（传真：xx）。

　　2、市卫生监督所应组织相关人员对全市医疗卫生机构、学校、托幼机构、集中式餐饮具消毒企业进行监督检查。

　　四、时间安排：

　　20xx年1月11日—20xx年2月19日。

工作方案篇3

　　为了贯彻落实中央《公民道德建设实施纲要》和公安部、教育部《关于加强中小学校交通安全工作的通知》精神，大力推进“交通安全示范学校”的建设进程，发挥交通安全示范学校大模范带动作用,加强交通安全宣传教育工作,进一步提高我校师生的交通安全意识和文明意识,经学校领导班子研究决定,在全校开展创建交通安全示范学校活动。为确保创建工作的顺利开展,特制定本实施发案。

　　一、建立健全组织机构

　　成立外国语学校创建省交通安全示范学校工作领导小组。

　　(一)创建交通安全示范学校工作领导小组

　　组长：陈久红

　　副组长：张国富王德洪王德举

　　成员：苏子龙丁志殷强王乔兵杨春芬

　　下设办公室，地点在总务处。办公室主任：殷强

　　（二）创建交通安全示范学校领导小组工作职责

　　1.负责制定创建交通安全示范学校的方案。

　　2.对学校各项创建工作进行指导、督促、检查、考核。

　　（三）各年级组长为所在年级交通安全工作的负责人。

　　（四）各班主任为所在班级交通安全工作的负责人；各班设交通安全委员一名，协助班主任做好班级交通安全工作。

　　二、明确工作目标

　　坚持“关爱生命、平安出行”的原则，大力营造宣传氛围，通过开展形式多样的学习教育活动，进一步提高广大师生的交通安全意识和交通文明素质，引导学生自觉遵守交通法律法规，使学校周边交通秩序和交通安全状况得到明显改善。同时为创建交通安全示范学校打下良好基础。具体建设目标如下：1.健全我校交通安全组织机构，完善交通安全制度。2.在全体师生中普及交通安全常识。3.要求广大师生遵循交通规则，文明出行。4.整治校园周边交通环境。

　　三、活动实施步骤

　　（一）第一阶段：宣传动员准备阶段

　　1.制定创建交通安全示范学校工作方案，成立创建交通安全示范单位领导小组，制定工作方案。明确交通安全示范学校的职责、任务和目标，并张榜上墙。

　　2.在全校师生中签订交通安全公约。建立日常交通安全常识普及学习教育和专题学习教育制度，并列入教学内容。

　　3.建立与交警部门联席会议和信息沟通制度。建立交通安全情况通报和协调制度，及时排解交通纠纷。

　　4.设有师生交通安全宣传教育活动的固定场所和宣传阵地，如宣传栏、校园网、校园广播等。

　　5.掀起学习《道路交通安全法》、重视交通安全、维护交通秩序的热潮。每学期要对学生进行交通安全知识考试，并把考试情况列入各类评优选先进的重要内容之一。

　　6.积极配合公安机关开展交通安全宣传教育活动，及时沟通交通管理信息。

　　7.广泛开展普及道路交通安全法律、法规和安全常识为主要内容的宣传教育活动，引导师生自觉遵守交通规则，做到人车互不抢道，不违规穿过马路，不跨越交通护拦，不踩踏路边绿化带；骑自行车者按规定道路行走，不闯红灯、不互相追逐、不违规载人、不横冲直撞、不逆向行驶、不争道抢先，不坐无证驾驶机动车。

　　（二）第二阶段：全面实施阶段

　　按照创建交通安全示范学校工作方案，落实具体人员、细化工作职责，组织开展创建活动。广泛开展以“遵守交通法规，从我做起、从现在开始”为主题的系列交通安全教育活动。

　　1.集中开展生动活泼、富有校园特色的“九个一”（一条宣传横幅、一期主题宣传橱窗、一次主题班会、一封告家长书、一份倡议书、一张交通学生交通安全卡、一次专题国旗下讲话、上一堂交通安全课、开一次安全交通大会）宣传活动。利用各种交通安全宣传形式、开展自觉遵守交通法规，抵制交通违法行为，共建安全、畅通、和谐交通。

　　2.结合学生年龄特点,在学校广泛组织开展观看交通安全宣传图片、举办手抄报制作比赛、交通安全讲座（或演讲比赛）、征文比赛等活动。

　　3.充分发挥学校“校园网”和“校园广播站”宣传导向作用，开辟“交通安全”题专栏，经常进行交通安全知识宣传。

　　4.配合有关部门，加强学校及校园周边的交通管理，对学校门口的交通标志标线进行全面普查落实，全力推进创建活动的深入开展。

　　（三）第三阶段：总结提高阶段

　　根据平时工作情况，对照创建交通安全示范学校工作方案，对学校的创建活动进行回顾梳理，及时查漏补缺，不断总结提高。

　　1.进行创建工作总结，对在活动中涌现出好做法、好经验要及时总结，加以推广。要依法将道路交通安全教育纳入法制教育的内容，将学生遵守道路交通安全法律、法规情况纳入综合评定。

　　2.规范整理交通安全示范学校创建工作档案。

　　（四）第四阶段：考评验收阶段

　　1.学校根据交通安全示范学校建设标准对一年来的创建工作情况进行自评，开展创建交通安全文明示范学校的初查工作。

　　2.迎接省市区领导对我校创建工作的评估验收工作。

工作方案篇4

　　为加快实施“海州湾英才计划”及“人才强交”战略，完善人才引进培育机制，培养和造就高素质的交通运输人才队伍，推动全县交通运输事业提速跨越、科学发展，根据县委组织部《关于实施基层党建工作“书记项目”的意见》要求，特制定加快完善全县交通人才引进培育机制实施方案如下：

　　一、指导思想

　　围绕“人才强交”战略目标，以科学发展观为指导，以改革创新为动力，建立健全以高层次人才为重点的政策体系、以创新创业为核心的评价机制，引进、开发、培养多措并举，加强实施“海州湾英才”计划，扩大人才资源总量，优化人才队伍结构，努力建设一支高端引领、活力迸发、激情涌流的高素质、创新型交通运输人才队伍，为推动全县交通运输事业科学发展、跨越崛起提供坚实的人才保证和广泛的智力支持。

　　二、目标任务

　　以“海州湾英才计划”为统揽，突出抓好高层次急需人才引进培育，重点统筹抓好交通管理人才、专业技术人才和高技能人才3支队伍引进培育，力争每年引进培育各类人次达100人左右，至20xx年共引进培育各类人才达到300人左右；同时依托县交通运输协会，设立人才发展基金，不断优化人才引进培育政策、平台和机制环境，全面提升交通运输各类人才队伍量质优势，基本建成开放型、创新型、迎领型交通运输人才高地。

　　三、主要措施

　　（一）创新交通人才引进工作机制。

　　牢固树立“人才强交”的发展意识，积极构建主管部门引导、企事业单位为主体、行业支持的人才工作模式，充分认识到人才是交通创新发展的核心资源，不断增强交通人才工作的主体意识。各企事业单位要抓住人才引进、培养和使用三个关键环节，不断创新人才工作的体制和机制。要根据自身实际，在每年年初及时上报年度专业人才需求计划，以便及时与县组织、人社部门对接，做好交通专业人才引进工作。各企事业单位也可根据局里批准的招聘计划，自行招聘或联合招聘。为加快引进交通专业人才，局将积极协调县组织、人社部门，在制定交通专业人才招聘方面给予倾斜，并将适时选拔部分优秀人才到交通企事业工作，可聘其担任副职，其工资福利待遇高于同等条件下的事业单位工作人员；同时加强考核评估，对引进的急需人才，每人每年给予1万元～1.5万元的补贴，暂定3年。各企事业单位也要在评先创优、入党申请及福利待遇等方面，注重向一线的专业人才倾斜，及时制定出台激励政策，为各类人才创造良好的工作和生活环境。

　　（二）加强交通人才培训教育。

　　加强教育培训的`规划和协调，形成广覆盖、多层次、多渠道、全方位的教育培训网络。坚持以自主培训教育为主，加强基础教育，大力发展各类职业教育，定期组织岗位培训。积极为人才创造学习培训条件，从实际出发，组织参加上级组织的在职培训学习，鼓励和支持各类人才通过多种渠道、多种形式开阔视野，增长知识。各企事业单位要充分认识到人才是交通持续、快速、健康发展的核心动力，要有计划地采取分期分批轮训、外出培训学习及鼓励自学等方式，不断加大对在职职工，特别是管理人员、专业技术人员和技能人员的岗位培训教育力度，大力组织开展劳动竞赛、技能比武等活动，积极鼓励广大干部职工加强业务技术学习，全面提升业务技术素质，着力打造交通管理人才、专业技术人才、技能人才3支队伍，为推进交通运输事业又快又好地发展提供有力的人才支撑。

　　（三）加强交通人才队伍管理。

　　全面推行竞争上岗，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持党管干部原则，制定和完善股级干部选拔任用管理办法，在交通企事业单位领导班子及中层干部中全面实行竞争上岗制度，通过竞争上岗，进一步提高企事业单位中层以上干部队伍素质。同时加强人才队伍管理。按照干部任免权限，全面加强交通人才队伍管理和跟踪考核，逐步形成优秀人才脱颖而出、干部能上能下、富有生机与活力的选人用人机制。

　　（四）发挥高校毕业生就业见习基地作用。

　　充分发挥县客运总公司、交通工程公司及金泰公路工程公司3家企业高校毕业生就业见习基地的作用，吸引更多的高校毕业生到交通就业实习，从中选拨引进交通各类专业人才，为促进交通运输事业又好又快发展，提供强有力的智力支撑和人才保证。

　　四、组织领导

　　（一）完善运行机制。为切实加强对交通人才工作的组织领导，局党委成立交通引进培育人才工作领导小组，局长任组长，各分管领导任副组长，局机关各科室负责人及各企事业单位主要负责人为小组成员。领导小组下设办公室，具体负责制定人才发展战略、目标及任务，研究决定人才招聘、培训、使用、管理及奖励政策等问题，力争通过3的努力，基本形成架构科学、年龄结构合理、专业结构匹配、支撑作用较强的交通运输人才队伍。

　　（二）强化目标管理。建立交通引进培育人才工作目标责任制，局党委与基层各单位（科室）签订交通引进培育人才工作目标责任状，把引进培育人才工作纳入年度综合目标，加强目标管理和绩效考核，确保人才引进培育工作落到实处、取得实效。

　　（三）营造良好氛围。充分发挥舆论宣传作用，通过各种宣传形式宣传报道交通人才政策、各类优秀人才先进事迹以及重才爱才的典型经验，不断优化交通人才工作环境，激发各类人才锐意进取、勇于创新创业。

工作方案篇5

　　为认真落实白党法【20xx】36号文件精神，切实开展好“双服务”工作，树立本支部全体党员干部的良好的工作作风和提高认知水平，特此定下本规划及实施方案。

　　一、开展嘎查级“双服务”的目的

　　坚持以人为本的思想，着力提高全体支部党员和嘎查干部的政治与业务素质，使干部在政治上、思想上与时俱进，着实努力去解决牧民切身利益。以转变支部党委职能、改进嘎查干部作风、增加牧民收入、密切党群干群关系、提高群众满意率、保持社会和谐稳定为目标，以健全服务体系、深化服务内容、创新服务方式、提高服务质量为重点，把“双服务”工作与创先争优活动有机结合，进一步提升服务型党支部建设水平，积极打造职能转变、服务规范、公正透明、廉洁高效的服务型党支部，为推动全嘎查经济社会发展提供坚强组织保证。

　　二、目标要求

　　通过深入开展“双服务”工作，切实达到畜牧业提质增效、社会和谐稳定的目的，努力达到以下目标要求：

　　（一）进一步转变嘎查党支部工作职能。嘎查党支部要把主要职能转移到执行政策法规、推动经济发展、搞好社会管理、强化公共服务、维护和谐稳定、加强基层党建上来，工作职能进一步由“管理型”向“服务型”转变。

　　（二）嘎查两委班子的工作作风进一步转变。嘎查干部要把为群众解决实际困难和问题作为主要工作内容，基于基层，要做到主动、热情、优质、高效，以服务换效益，以服务带项目，以服务促增收，变“要我服务”为“我要服务”。

　　（三）嘎查干部的工作方法进一步转变，要把工作的着力点转移到为群众服务、协商、示范、引导上来、培育壮大市场经济主体上来，运用市场的、法律的、民主的手段开展工作，工作方法进一步科学。

　　（四）嘎查干部服务群众的能力进一步提高。嘎查干部要尽其所能为牧民群众解决饮水、上学、就医、就业和通行等实际困难，支持群众发展各类产业，积极化解社会矛盾，在推动发展、保障民生、凝聚人心和促进社会和谐等方面服务群众的能力进一步提高，社会更加和谐稳定。

　　（五）群众组织化程度进一步提高。嘎查党支部和嘎查干部在争取国家各类资金项目的同时，根据生产生活实际，培育和壮大以牧业龙头企业、专业合作组织和牧民经纪人等为合作纽带的市场竞争主体，进一步提高牧民群众的自我发展、自我管理和自我服务能力。

　　（六）群众的满意率要进一步提高。本嘎查党员、嘎查干部以人民群众“高兴不高兴、满意不满意、赞成不赞成、答应不答应”作为衡量各项工作成效的最终标准，着力解决牧民最关心最直接最现实的利益问题，党群干群关系进一步密切，群众的满意度必须上去。

　　三、服务内容

　　嘎查党支部和嘎查干部要为全村牧民提供以下服务：

　　1、政策法律服务。广泛宣传和深入落实党的路线、方针、政策，宣传与群众关系密切的法律法规，深入开展法制教育活动，落实上级党委政府的工作部署和要求，为牧民群众提供法律政策咨询、解释等服务。

　　2、经济发展服务。做好本嘎查的发展规划、产业结构调整、农牧业技术推广、市场信息提供、支农惠农资金和项目引进、实用技术培训和扶贫开发等工作。加大引导和支持力度，服务辖区企业和经济组织，组建专业合作经济组织和服务组织，推动地区经济发展，促进牧民增收致富。

　　3、社会管理服务。积极响应上级领导，嘎查级事务契约化管理为主要内容的决策议事监督管理模式，不断发展完善党支部领导下的嘎查级民主自治机制。

　　4、公共基础服务。加大投入力度，加强基础设施、公益事业、公用事业建设。做好惠农惠牧资金发放、合作医疗保险办理、五保户供养、劳动力就业转移等各项民生工作，着力解决生产生活中存在的民生问题，切实改善牧民生产生活条件，提高群众的生活水平。

　　5、维护稳定服务。做好入户等走访工作，开展矛盾隐患排查，调解民事纠纷，有效处理群体性突发事件。开展平安创建活动，推进牧区警务建设和群防群治，搞好社会治安综合治理，维护社会和谐稳定。

　　四、服务方式

　　在坚持传统方式开展服务的同时，针对牧民群众生产生活的不同需求，结合自身实际，创造性地开展服务。

　　1、灵活代办开展服务。整合各方面资源，在嘎查本部成立便民服务中心，将政策咨询、业务审批、技术服务、综治维稳、法律维权、纠纷调处、信访接待、督查投诉等业务集中起来，实行“一站式”服务。

　　2、搭建平台开展服务。在嘎查要成立代办服务点，针对牧民群众需要办理、咨询和服务的事项，实行统一受理、灵活代办。通过设立灵活的联动平台，倾听群众的意见和建议，为牧民群众提供贴心服务、满意服务，构建为牧民服务的立体化平台。

　　3、嘎查班子开展服务。全面加强以规范化建设为重点的嘎查“两委”班子建设，切实增强嘎查“两委”班子的凝聚力和战斗力。必须做到化纠纷保稳定、班子成员带头致富和带领群众致富。激发并指引群众的集体智慧，想出最舍和自身的发展致富之路。

　　五、保障措施

　　1、建立领导组织。嘎查党支部成立了以党支部书记为组长的“双服务”工作领导小组，负责对“双服务”工作的领导。

　　2、建立监督机制。党支部把“双服务”工作列入领导班子的日常工作当中，接受群众的督察。在嘎查建立个督察小组，由牧民组成，两委班子成员不能兼任督察任务，确保做到公平公正、政务公开。

　　3、设置“解忧箱”

　　设置解忧箱决不能是表面工程，要确保牧民的想法意见、困难能到嘎查党支部的手里，要起到着实的重视，提高到本嘎查最重要的工作当中。

工作方案篇6

　　企划方案：集团风险管理专项提升工作方案为全面落实总公司开展全面风险管理专项管理提升活动的总体部署，建立健全全面风险管理体系，不断提高内部控制能力，促进企业健康、稳定、可持续发展，根据《中国海油全面风险管理专项管理提升工作方案》，结合集团公司管理提升活动安排，现就开展全面风险管理提升活动制定如下实施方案。

　　一、工作目标

　　围绕集团公司总体发展战略和发展目标，以“持续优化内控制度体系，夯实公司发展基础，稳步提升风险管理能力”为目标，将风险管理理念、方法和工具切实融入日常经营管理，加强重点领域的风险防控，做到规范有序、管控有度、防控有效，力争20xx年底全面完成内控制度体系建设，并在探索科学、标准的测评方法的基础上，在集团公司范围内全面开展内控检查评价，持续监控内控制度体系并建立动态改进长效机制，不断提升公司整体风险管理能力。

　　二、工作原则

　　集团公司全面风险管理专项管理提升活动遵循以下四个基本原则：

　　1、坚持内部控制与全面风险管理有机结合的原则。全面风险管理与内部控制既有联系，又各有侧重，但都是合理保证战略目标实现的重要手段。内部控制是基于风险的控制过程，要运用风险管理的方法予以实施，是对风险进行评估和管理的必要过程，而全面风险管理的流程建设中要采用内部控制的措施来落实风险管理解决方案，因此两项工作要注重相互融入和有机结合。

　　2、坚持全面、全员、全过程的原则。全面风险管理贯穿决策、执行、监督的全过程，覆盖各单位、部门、各岗位的所有业务和事项。

　　3、坚持突出重点、分步实施的原则。集团公司本部以建设体系、系统集成为重点，已建立风险管理和内控体系的单位以改进、完善、提升为重点，尚未建立健全的单位按照要求同步建设风险管理和内控体系。各所属单位要清晰定位、统一规划、分步实施，确保重点领域、关键环节的重大风险得到有效控制。

　　4、坚持适用性和可承受的原则。坚持快速发展与风险控制并重，既不片面强调发展与效率，也不片面强调风险与内控。风险管理与内控体系建设与集团公司的管控模式、行业特点相吻合，在现有基础上与企业管理业务流程相融合，注入现代管理理念、方法和手段，不断健全制度、规范流程，使之更加适应企业发展需要，确保把风险控制在企业可承受的范围之内。

　　三、重点工作

　　为全面落实集团公司全面风险管理专项管理提升活动工作目标，着力抓好以下五个方面的工作：

　　第一，统筹规划，分步实施，持续推进内控规范建设

　　为加快与海油管理理念对接，集团公司借鉴总公司内控制度框架体系，完成了内控制度体系建设，并于20xx年进行了修订完善。但是由于集团公司没有进行前期的风险梳理，随着规范化管理要求的逐年提升，管理的针对性和管理效能的发挥受到一定程度的制约。为符合上市公司外部监管要求，20xx年开展了股份公司内控规范建设工作，实施了内控自我检查评价。20xx年，将重点推动集团公司层面内控规范建设工作，在现有已发布的内控制度体系基础上，进一步梳理各业务领域存在的风险，补充建立和完善风险控制矩阵，协助各所属单位明确风险点和控制点，编制规范化、可操作性强的内部控制手册，持续推进内部规范建设。

　　第二、突出重点，抓好关键业务领域风险管控

　　20xx年，集团公司对销售业务涉及的客户信用、应收账款、销售收款、销售价格、销售合同、销售发货、销售发票、销售退回及客户投诉、销售费用等9项风险点较为集中的业务环节实施了专项风险管理回头看，累计调整重新列示73项主要风险点，有针对性制定和完善123项控制措施，并补充绘制了销售业务各关键环节流程图，提出了各风险点的具体管理要求。但受人员和计划调整影响，原计划的采办和合同管理专项业务领域风险管理工作未能实施。20xx年，在全面梳理各类业务流程的基础上，集团公司将重点关注影响经营管理的薄弱环节和制约企业效益提升的管理瓶颈，着力抓好资金、采办、项目建设和合同管理等关键业务流程的控制，充分识别上述业务领域的风险，合理评估其风险水平，进一步建立和完善风险管理解决方案，最大限度控制和降低风险。

　　第三，协同配合，做好内控检查评价工作

　　20xx年，股份公司已完成内控规范建设工作，并实施了内控自我检查评价，在此基础上，聘请中介机构实施了内部控制审计，20xx年4月末将按要求对外披露内部控制审计报告。结合股份公司内控检查试点工作情况，参照总公司内控检查评价办法，集团公司将制定并发布《内控检查评价管理办法》，并进一步建立和完善内控检查评价工作模板。至20xx年9月集团公司层面内控规范建设第一阶段工作完成后，将按照总公司统一部署，由计划与发展部和审计监察部牵头，纪检监察等相关职能部门协同配合，在各单位、部门内控规范建设自我检查评价的基础上，对内控规范建设的重视程度、内控自评工作底稿填制质量、内控制度体系建立和完善、缺陷发现和整改等实施督查，促进内控检查评价工作落实。

　　第四，开展对标，借鉴央企和总公司系统内优秀企业实践

　　以优化内控体系、推进全面风险管理、落实内控检查评价为重点，以提升工作质量、提高工作效率为原则，在风险识别、流程梳理、完善管控、落实整改等方面，全方位开展与央企和总公司范围内先进企业管理典型对标，明确差距和改进方向，持续优化工作流程，细化提升措施，认真落实整改，以点带面，推动全面风险管理提升活动深入开展。

　　第五，强化培训，培养风险管理人才

　　为适应企业发展需要，提高风险管理能力，集团公司将通过多层次、全方位的培训交流，提升风险管理专业人员管理意识和业务技能，打造素质高、业务精的风险管理人才队伍。一是充分利用总公司管理优势和技术资源，积极参加总公司组织的各种形式业务培训，进一步提升风险管理专业人员业务素质。二是选拔素质较高的人员，全程参与集团公司20xx年内控规范建设工作，以干代学，提升内控和风险管理实践业务技能。

　　四、阶段工作安排

　　按照集团公司管理提升活动总体部署，以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体，全面风险管理专项管理提升活动分为以下两个阶段实施。

　　（一）培育、建设阶段（20xx年11月—20xx年8月）

　　本阶段主要任务是：借助外部中介力量，完成集团公司内控规范建设工作，出台集团公司层面所属单位内部控制手册，逐步实现风险管理与内部控制工作的统一化、标准化，建立起覆盖全集团的风险管理和内部控制体系，培育风险管理文化。

　　1、选聘中介咨询机构，启动集团公司层面风险梳理和与内部控制规范建设工作，通过专家讲座、咨询访谈等方式，做好风险管理与内控规范的宣贯，有针对性地开展相关培训工作，营造良好工作氛围。

　　2、进一步建立、完善集团公司及各所属单位风险管理与内控规范工作组织体系，健全机构，明确权责，充实人员，为全面风险管理与内部控制规范建设的实施提供保障。

　　3、各所属单位建立包括风险管理初始信息收集、风险评估、风险管理策略制定、风险管理解决方案、风险管理监督与改进在内的风险管理基本流程，形成上下统一、有效对接的风险管理流程体系。

　　4、建立、完善以风险导向的内部控制体系。配合中介机构，对各所属单位业务流程和风险点进行梳理，促进原有内控制度进一步规范化、精细化、系统化，编制各所属单位内部控制手册，落实各项管理措施。

　　5、加强重大风险、重大事件的风险管理和重要业务流程的内部控制，重点做好资金活动、财务管理、法律事务、采办管理、项目建设等重点业务领域的风险防范和预警。

　　（二）运行、改进阶段（20xx年9月—20xx年12月）

　　本阶段主要任务是：对内控规范建设成果进行试运行、有效性测试，并通过后续的监督、评价工作实现风险管理与内控工作的持续改进。

　　1、进行风险内控体系试运行。组织各单位对内部控制体系的合规性、实际执行情况进行自我评价测试，进一步梳理和完善内控制度体系，查找缺陷。

　　2、建立和完善内部控制缺陷报告机制。组织各单位对内控缺陷进行汇总分析，认定等级，针对不同类型判断可能给企业带来的影响，制定整改方案，落实整改时间、责任部门和责任人，切实做好整改。

　　3、建立内部控制检查评价和持续改进机制。对各单位内控缺陷跟踪督促整改，定期或不定期对各单位、部门的全面风险管理与内部控制工作进行监督、检查、评价，实施动态管理，促进风险管理与内控规范工作持续提升。

　　4、按照总公司统一要求，编制上报全面风险管理报告和内部控制评价报告。

　　五、工作要求

　　（一）加强领导，落实责任

　　各级领导要高度重视全面风险管理专项提升工作，将其作为重点工作来抓，切实加强领导。为加强此次全面风险管理专项提升工作的组织领导，在集团公司管理提升活动领导小组领导下，全面风险管理专项提升工作由集团公司审计监察部负责。各单位要明确分工、落实责任，切实把开展全面风险管理专项提升工作落到实处。要通过多种媒体，利用多种形式，加强风险内控知识的普及，加强风险和内控意识的宣贯，努力营造良好工作氛围。

　　（二）加强交流，突破创新

　　在内控规范建设工作前期阶段，引进专业风险和内控专业机构，通过辅导和咨询，实现全面风险管理与内部控制理念和方法的导入。同时，坚持全面风险管理与内部控制的实质性工作由集团公司所有单位、部门、员工来推进实施的原则，以我为主，突破创新。要注意加强与其他企业的交流，与具有先进风险防控经验的中央企业、总公司系统内优秀企业进行对标，不断提升自身风险防控水平。

　　（三）融入工作，狠抓落实

　　将全面风险管理与内部控制工作作为一项长期的系统工程，列入各单位、部门重要工作日程，做到人员、工作双落实，将风险内控工作与单位生产经营管理、业务活动紧密结合起来，按照一岗双责的原则，既做好业务、管理工作，同时控制好业务、管理工作中存在的风险，避免出现执行不到位的情况。各单位风险内控管理部门要承担起牵头、协调的职责，做好体系建设组织工作和各单位之间的协调，建立并形成长效机制，分阶段推进工作、动态调整目标，保障企业生产经营目标的实现。

　　（四）督促指导，协调推进

　　集团公司将及时跟踪各所属单位全面风险管理专项提升活动开展情况及存在问题，指导、督促各单位全面风险管理专项提升工作有序推进。建立定期总结通报制度，做好跟踪分析，为各单位顺利开展全面风险管理专项提升活动提供支持和服务，有效推动活动开展。

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