材料管理制度

[实用]材料管理制度15篇

　　在日常生活和工作中，越来越多人会去使用制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的材料管理制度，希望能够帮助到大家。

材料管理制度1

　　1、目的：

　　为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。

　　2、适用范围及盘点频次。

　　本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

　　3、职责。

　　3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

　　4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

　　4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　4.2盘点实施。

　　4.2.1盘点表的发放。

　　4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

　　4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

　　4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

　　4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

　　4.2.2实物盘点。

　　4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的.区域。

　　4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

　　4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　4.2.3盘点表的返还。

　　4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

　　4.2.4盘点抽查。

　　4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

　　4.2.5盘点结果确认。

　　4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

　　4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

　　4.3盘点总结。

　　4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

　　4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

材料管理制度2

　　为了防止假冒、伪劣或存在质量缺陷的安全设施和用品材料流入施工现场，规范采购行为，以及确保各作业人员及时佩戴各种安全劳动防护用品，确保安全生产，特制订本办法。

　　一、选择合格供应商

　　1.项目机物部应按照有关要求，对相关材料的供应单位进行评价，择优选取，建立合格供应商台帐。

　　2.合格供应商必须具备：生产、经营许可证;技术和生产及质量保证能力;当地主管门颁发的准用证证明材料(法律、法规要求);市场信誉和履约能力;

　　二、购置：

　　项目机物部编制需求计划，经项目部主要负责人审批后，同选定的合格供应商签订购货合同。购货合同中应约定：材料的品名、规格、型号、质量等级;生产制造规程和标准;验收准则和方法;供应商应提供购置材料的相关资料。(生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等)。

　　三、验收：

　　1.批量材料：由分管经理、技术负责人、安全员根据约定的要求进行分批次集中检测;零星材料进场：材料负责人、安全员随时进行检查验收，发现有质量问题的，送有关检测部门复检，安全员做好检查验收记录。

　　2.安全员负责收取生产许可证、产品合格证、准用证，批量检测合格证明等资料，建立登记台帐。

　　3.验收方式：查质量合格证明材料、质量检测报告;查外观尺寸、规格和实物质量;按规定抽样复试等。

　　4.对未检品、不合格品作好标识，不合格品清退出施工现场。

　　三、保管

　　1.对通过检查验收的材料，进入库房妥然保管，并进行分类标识，建立登记台帐。

　　2.对库存满一年的安全防护材料、用品，由项目经理、技术负责人、安全员进行复查，凡变质、受损伤的'及时清理，不允许发放使用。

　　四、发放领用

　　1.基本原则是按实际需要发放，建立发放登记台帐。但劳动保护用品非正常损耗且属于个人责任的将从本人工资中扣除。

　　2.各消防灭火器材应经常检查，一经发现不能满足规范要求的就要及时更换。

　　3.安全帽、安全带、绝缘鞋、电焊面罩等安全防护用品必须保持完好无缺，一旦损坏必须及时更换。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等劳保用品应定期(按月或季度)发放。

　　山西八建集团有限公司

　　介休市文化艺术中心项目部

材料管理制度3

　　1、所采购的钢瓶必须具备由《汽车用液化石油气钢瓶》gb17258制造许可证的单位制造,气瓶出厂时应带有产品合格证书和钢瓶批量检验质量证明书。

　　2、进口车用液化石油气钢瓶的制造单位应持国家质检总局颁发的制造许可证。

　　3、气瓶附件应由有制造许可的单位生产。

　　4、购置的'气瓶出厂前应经过监督检验机构检验合格。

　　5、购置气瓶的外表面颜色、字样、色环应符合国家标准规定。

　　6、气瓶肩上的钢印标识应符合《气瓶安全监察规程》的规定,清晰分辩。

　　7、所购置的各种气瓶附件应有合格证。

　　8、所购置的各种材料应符合国家标准,并应有产品合格证。

　　9、所购置的钢瓶、材料到达公司以后应按照规定验收合格。

材料管理制度4

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的`品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

材料管理制度5

　　物资库房管理制度是一套详细规定物资存储、管理、领用和维护的规则，旨在确保库存物资的安全、有效利用，防止浪费和损失。它涵盖了以下几个关键方面：

　　1、库房布局与设施

　　2、物资入库与验收

　　3、储存与保管

　　4、物资领用与发放

　　5、库存盘点与报告

　　6、安全与卫生管理

　　7、废旧物资处理

　　8、库房人员职责

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施：明确库房的`规划，如货架设置、通道宽度、通风照明条件等，确保物资存放有序且安全。

　　2、物资入库与验收：规定物资接收流程，包括供应商交货、质量检查、数量核对及入库登记等步骤。

　　3、储存与保管：设定各类物资的储存条件，如温度、湿度控制，防潮、防火措施，定期检查库存状态。

　　4、物资领用与发放：建立领用审批制度，规范领料流程，防止无计划领用和超量领用。

　　5、库存盘点与报告：制定盘点周期，进行实物与账面库存对比，及时发现差异并调整库存记录。

　　6、安全与卫生管理：强调库房的防火、防盗、防虫害措施，保持库房清洁卫生，预防事故。

　　7、废旧物资处理：明确废旧物资的报废标准和处理程序，确保合规处置。

　　8、库房人员职责：定义库管员的工作内容、责任和权限，确保库房管理有序进行。

材料管理制度6

　　装饰工程材料管理制度

　　1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间；

　　2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

　　3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工；

　　4、选择较高的.、干燥的地势堆放；

　　5、按照材料的不同类别堆码，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害；

　　8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序；

　　9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

　　10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。

材料管理制度7

　　餐饮库房管理制度主要涵盖以下几个核心部分：

　　1、库存管理：包括物品的入库、出库、盘点和存储规定。

　　2、质量控制：确保食材的新鲜度和安全性，防止过期和损坏。

　　3、采购管理：规范采购流程，确保食材来源的'合法性和质量。

　　4、库房环境：保持库房清洁、干燥，防止虫害和污染。

　　5、安全规定：强调防火、防盗、防事故的措施。

　　6、员工职责：明确库房管理人员的职责和操作规程。

　　7、库房记录：建立完善的进出库记录和库存报告制度。

　　内容概述：

　　1、物品分类与编码：对食材进行科学分类，设置唯一标识，便于追踪和管理。

　　2、存储条件：针对不同食材设定适宜的温度、湿度等存储条件。

　　3、供应商评估：定期对供应商进行绩效评估，确保供应稳定性。

　　4、库存警戒线：设定库存最低和最高限度，预防断货或积压。

　　5、库房设备维护：定期检查和保养库房设备，确保其正常运行。

　　6、应急处理：制定应急计划，应对突发情况，如食材短缺或质量问题。

　　7、培训与考核：对库房员工进行专业培训，定期进行操作技能考核。

材料管理制度8

　　中心库房管理制度主要涉及以下几个方面：

　　1、库房布局与设施管理

　　2、物资入库、出库及存储管理

　　3、库存盘点与损耗控制

　　4、安全与卫生管理

　　5、人员职责与培训

　　6、库房信息化管理

　　7、应急处理与应急预案

　　内容概述：

　　1、库房布局与设施管理：确保库房合理分区，优化存储空间，配备必要的仓储设备，并定期维护检查。

　　2、物资入库、出库及存储管理：制定详细的入库验收流程，严谨的出库审批，以及科学的`物资摆放策略，确保物资安全与高效流转。

　　3、库存盘点与损耗控制：定期进行库存盘点，及时发现并处理库存差异，采取措施减少物资损耗。

　　4、安全与卫生管理：执行严格的防火、防盗、防潮等安全措施，保持库房整洁卫生，预防安全事故。

　　5、人员职责与培训：明确库房人员的职责分工，定期进行技能培训，提升员工专业素质。

　　6、库房信息化管理：利用现代信息技术，建立库存管理系统，提高库存管理的准确性和效率。

　　7、应急处理与应急预案：针对可能出现的紧急情况，如火灾、盗窃等，制定详细应急预案，确保快速响应。

材料管理制度9

　　1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：

　　1 )、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

　　2 )、供货单位发票(符合国家税务规定)。

　　3 )、发货明细表。

　　4 )、质保书。

　　5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

　　6 )、使用说明书。

　　7 )、公司领导批准的采购计划。

　　2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

　　3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

　　4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

　　5、钢材检验签证合格后，方可入库。

　　6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

　　7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

　　8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

　　9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

　　10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

　　11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

　　12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M 3计量的物资应丈量或量方。

　　13、下列情况应严格把关，不准验收：

　　1 )、无公司领导批准采购的。

　　2 )、与合同订货单计划不符的。

　　3 )、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

　　4 )、质量不合格的。

　　14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

　　15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

　　16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

　　仓库物资入库程序如下：

　　物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部

　　二、物资保管与保养

　　1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

　　三清：材料清、数量清、规格清

　　二齐：摆放整齐、库容整齐

　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位

　　2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

　　三、物资出库管理

　　1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。

　　2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

　　3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

　　1 )、凭单印签不符不全，批准手续不符

　　2 )、凭单字据不清或被涂改

　　3 )未验收入库物资

　　4 )发料应对保质负责，严禁发不合格物资

　　5 )、先进先出，后进后出

　　4、实行一料一单。

　　其出库程序如下：

　　领料员填写领料单部门领导签字仓库管理员签字发料

　　四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

　　1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

　　1 )、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

　　2 )、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

　　3 )、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

　　五、帐务处理

　　1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

　　2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

　　3、每月3号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

　　六、废旧物资回收利用管理

　　1、确定废旧物资回收范围

　　1 )、各种包装物的'回收

　　2 )各种容器的回收

　　3 )金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

　　4 )不能再修复的工具、量具等

　　5 )其它各种有用物资的回收

　　七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

　　1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

　　2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

　　3 )报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

材料管理制度10

　　第一章 总则

　　第一条 目的。

　　为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

　　第二条 适用范围。本制度适用于公司所有原材料的入库管理。

　　第二章 原材料入库规定

　　第三条 暂收作业流程

　　（1）供应商送交原材料时，仓库人员必须填写“入库单”一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。

　　（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

　　（3）超交的原材料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。

　　（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

　　（5）点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，应要求供应商的送货人员立即修改送货单或予以拒收。

　　第四条 验收检查。

　　（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

　　（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

　　（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的`合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至第二联转交仓管人员，以便办理入库手续。

　　（4）判定不合格时，必须在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单第二联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转采购人员，以利办理退货手续。

　　（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

　　第五条 暂收退货。

　　如果仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：

　　（1）采购人员接获不合格处理单后，应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一致，并留存第二联，第一联送交财务部。

　　（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。

　　（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　第六条 入库作业。

　　如果仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

　　（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在安排物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存第二联，将第一联转财务部。

　　（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。

　　（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单采购联交采购人员。

　　第七条 特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。

　　（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。

　　（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。

　　（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。

　　第三章 附则

　　第八条 本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。

　　第九条 本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

材料管理制度11

　　1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度,根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划,材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。

　　2、编制材料计划应准确,若材料计划不准确,造成材料闲置浪费,应由相应责任人负责。

　　3、项目技术室应根据工程进度,对不同类型的材料分别制定计划。

　　(1)对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量计划,即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总计划的基础上,应根据实际使用情况,作出月计划,以便材料室有个总体安排,即月计划于上月28日前报到材料室,补充计划为当月15日前提报。

　　(2)对于周转材料计划,应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用计划的基础上,可细化为日计划或两日计划,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料。

　　(3)对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次计划,每次提报计划应在使用前2~3天,以便有个组织进货的准备期;c类材料供应商的选择,可在对其材料报价充分研究的基础上,选择2~3家作为长期合作关系,但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格(供应商价格表有备案)。c类材料采购,根据资金状况而定,能使支票购买的使支票购买(万元以下),形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供应合同。

　　(4)对于需要特殊加工定做的,技术室应提前做计划并附上加工图,同时应力争准确地提出需用量。

　　4、物资供应厂家::的选择:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的.a类及重点b类材料、设备的采购,本着'货比五家,价比五家'的原则,均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。

　　5、对于需要进行招标的批量材料,技术室在提报材料计划的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,选择3~5个供应厂家进行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分别对供应厂家进行深入的调查或考察,以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。

　　6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的(如1万元)必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。

　　7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题,针对具体情况由相关人员负责。

　　8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行情况。

　　9、对于超出《合格分供方名册》的供应商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视具体情况由相关人员负责。

　　10、严禁后补合同。

材料管理制度12

　　一、材料办是本公司材料管理的第一责任人，各队组材料员对本队组需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。

　　二、材料员任用的'基本条件是：属我矿合同制职工，品行端正，责任心强，在本单位工作2年以上，熟悉本单位生产作业工艺。不符合以上条件，不得任用。否则，对单位负责人罚款200元，并立即撤换。

　　三、各单位材料员的任用必须经队组负责人领导批准，到调度室审查备案，否则，不予承认。

　　四、材料员应熟练掌握并严格执行矿有关物资材料管理的政策、制度。

　　五、材料员必须熟悉本队组安全生产动态，对材料的需求和投入做到心中有数。不熟悉本队组安全生产情况，不能说明材料用途，每次罚款50元。

　　六、各队组材料员对本队组材料费消耗指标的完成情况负责，各队组应制定内部管理办法，将材料管理及材料费指标完成情况与材料员工资挂钩。队组材料费单月超支30%以上，或连续三个月超支10%以上，该队组材料员自动离岗，且在2年内不得重新从事材料员工作。

　　七、材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为，一经查出，除按有关规定处理外，必须立即撤换。否则，该队组主要负责人就地免职。

　　八、材料员应积极参加公司组织的有关材料管理的各种会议及活动，迟到、早退、违反会议纪律每次罚款50元，不参加每次罚款100元。

　　九、材料员应按时完成调度室及材料主管部门布置的有关材料管理的工作任务，及时上报各种报表、单据。否则，每次罚款50元。十、违反其它有关物资、材料管理制度按相应规定执行。

材料管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为打造精品，确保全国性材料物资产品质量符合要求，特制定本制度。

　　第二条集团招投标中心、建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责全国性材料物资样板的确认工作。

　　第三条建筑设计院或园林集团、材料设备公司负责《全国性材料物资使用手册及材料标准表》的编制工作。

　　第四条材料设备公司和管理中心负责《全国性材料物资现场验收标准》的编制工作。

　　第五条材料设备公司和地区公司负责全国性材料物资的验收工作。

　　第六条集团管理中心和监察室负责全国性材料物资的质量监督管理工作。

　　第二章样板管理

　　第七条归档原始样板

　　1、定义:指招标现场由材料设备公司、招投标中心、建筑设计院或园林集团负责人共同签字封存的和按要求补充的实物样板。

　　2、要求:归档原始样板必须种类齐全、手续完备，品质符合招标文件、设计图纸、合同要求。

　　3、数量:仅封1套于材料设备公司。

　　4、归档原始样板应设专人管理，并建立台账。

　　第八条验收原始样板

　　1、定义:指与归档原始样板一致，由供货单位、材料设备公司、建筑设计院或园林集团共同盖章确认，作为现场验收依据的样板。

　　2、形式:可分为实物样板、实物样板小样、图片资料(详见附件:《全国性材料物资验收原始样板形式一览表》)。

　　3、数量:地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，建筑设计院1套，供货单位1套。由材料设备公司负责发放。

　　4、验收原始样板使用部门应设立样板间，由专人管理，并建立台帐。

　　5、若使用过程中有破损或丢失的及时以书面形式交材料设备公司，材料设备公司组织样板(手续齐全)补发工作。

　　第三章验收管理

　　第九条验收人员

　　1、材料设备公司全国统一配送的材料物资:由地区公司工程部项目经理、材料设备公司配送质检部质检人员共同验收。

　　2、集团签订框架协议、地区公司直接采购的材料物资:由工程部组织施工单位、供货单位共同验收。

　　第十条验收标准

　　1、验收原始样板；

　　2、《全国性材料物资使用手册及材料标准表》、《全国性材料物资现场验收标准》；

　　3、合同、图纸等资料；

　　4、国家及行业相关标准和规范。

　　第十一条材料物资验收

　　1、资料验收:检查供货单位有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件；

　　2、外观验收:外包装、产品标识、产品等级等；

　　3、对板验收；

　　4、尺寸验收；

　　5、抽样检查:按验收标准规定数量比例抽检。抽检现场，由材料设备公司配送质检部质检人员填写材料物资现场验收记录，工程部项目经理现场签字确认，材料设备公司建立现场验收记录台帐。

　　6、对于特殊构造的材料物资按验收标准要求做破坏性检查；

　　7、送检:对国家或行业规范要求需现场见证送检的材料物资，应由施工单位和工程部共同到现场按规范要求抽样送检。

　　8、验收合格后，办理材料物资使用许可证。

　　第十二条验收不合格的材料物资不得接收。

　　第十三条在材料物资验收过程中，如对质量存在争议的，由地区公司工程部组织材料设备公司、供货单位、施工单位代表共同抽样；由地区公司工程部、材料设备公司共同送检；检测费用由地区公司先行垫付，检测合格的`费用由提出检测方承担，检测不合格的费用由供货单位承担，并予以退货处理。

　　第十四条材料物资在使用过程中被发现质量问题的，材料设备公司在接到情况反馈后的3天内提出处理、解决方案，并反馈地区公司，同时抄送集团管理中心和监察室。

　　第十五条工厂检查:材料设备公司根据需要定期安排人员到供货单位进行质量检查。

　　第四章考核管理

　　第十六条集团管理中心、监察室对现场验收后的材料物资进行检查，发现未按制度要求验收或存在质量问题的材料物资，根据情节轻重对相关责任人给予问责处理。

　　第十七条本制度自发文之日起执行，与本制度不一致之处以本制度为准。

　　第十八条本制度由管理中心负责解释。

材料管理制度14

　　1、原料入库管理

　　2、原料存储规定

　　3、原料出库流程

　　4、库房安全与卫生

　　5、库房人员职责

　　6、库存盘点与损耗控制

　　7、库房设备维护

　　8、应急处理机制

　　内容概述：

　　1、原料接收与验收标准，确保原料质量

　　2、存储环境的温度、湿度控制，防止原料变质

　　3、原料分类、编码与标记，便于查找与跟踪

　　4、出库审批与记录，保证原料流向清晰

　　5、定期清洁与消毒，保持库房卫生

　　6、岗位培训与职责明确，提升库房管理效率

　　7、设备定期检查与保养，确保正常运作

　　8、突发事件如火灾、泄漏等的应急措施与预案

材料管理制度15

　　焊接材料管理制度是对企业内部焊接作业中涉及的所有材料进行规范管理的'体系，旨在确保焊接质量，提高生产效率，降低浪费，并保障员工安全。

　　内容概述：

　　1. 材料采购：明确焊接材料的类型、规格、质量标准，规定采购流程和验收标准。

　　2. 存储管理：规定存储条件，如温度、湿度控制，防止材料变质或损坏。

　　3. 发放使用：制定领用程序，确保材料合理分配，防止滥用或浪费。

　　4. 废料处理：设定废料回收和处理规则，减少环境污染。

　　5. 质量检验：设立定期检查和随机抽查机制，确保材料质量。

　　6. 培训与指导：对员工进行焊接材料知识培训，提升其正确使用和维护能力。

　　7. 记录与报告：建立材料使用记录，定期生成报告，以便分析和改进。

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