经营管理制度常用[15篇]
在现在社会，接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的经营管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
![经营管理制度常用[15篇]](/uploads/00/d6c6b6c803_6136d9e1da57e.jpg)
经营管理制度1
一、从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求，具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。
二、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的.食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：
（一）工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒；
（二）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发臵于帽内；
（三）不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。
（四）不得在食品加工和销售场所内吸烟。
六、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案，作为晋升工资资，表彰先进的依据之一。
经营管理制度2
为推动公司战略目标的稳步实现，塑造重视价值创造的绩效文化，有效发挥绩效考核的评价和引导功能，建立责任风险与薪酬收入相匹配的激励约束机制，充分调动经营班子的积极性和创造性，促进公司快速起步，持续健康稳定发展，实现出资人的价值最大化，特制定本办法。
一、经营业绩考核的原则
1、战略核心原则。经营业绩考核要紧紧围绕公司整体发展战略确定评价标准和评价目标，推动公司近期和中长期战略目标的实现。
2、绩效导向原则。将经营业绩考核结果同激励约束紧密结合，充分体现强激励、硬约束，使经营班子的收入水平与责任、贡献紧密关联。
3、可持续发展原则。经营业绩考核既要关注现实经营业绩，更要关注和倡导均衡、健康、可持续发展。
4、客观公正原则。考核评价要符合客观事实，考核结果要以各种经审计的统计数据和客观事实为依据。
二、经营业绩考核的管理机构
（一）经营业绩考核管理机构
公司董事会是经营业绩考核工作的管理机构，经营班子的经营业绩考核工作在董事会的领导下进行。董事会的职能：
1、负责审议经营班子的经营业绩考核办法；
2、负责确定年度经营业绩考核指标目标值；
3、与经营班子签订经营业绩考核责任书；
4、组织对经营班子进行经营业绩考核；
5、根据经营业绩考核结果，对经营班子实施奖励和处罚，确定绩效薪酬发放。
6、经营班子对考核结果提出申诉后的复核和调处。
（二）经营业绩考核办公室
董事会经营业绩考核办公室设在组织人事部，负责经营业绩考核的具体工作，其职能是：
1、根据董事会的要求拟定经营班子的经营业绩考核办法；
2、协助董事会收集汇总考核指标目标值；
3、协助董事会组织实施经营业绩考核工作；
4、对考核结果进行计算统计汇总；
5、依据考核办法和考核结果提出薪酬发放建议；
6、组织经营业绩考核责任书的签订；
7、董事会交办的有关经营业绩考核的其他工作。
三、经营业绩考核的范围
本办法考核的.经营班子是指公司的领导班子成员，包括领导班子正职和领导班子副职。
公司所属全资、控股公司以及事业部负责人的经营业绩考核办法由公司制定，经经理办公会研究通过后执行。
四、经营业绩考核的内容
年度经营业绩考核指标分为基本运营指标、战略发展指标、风险预警指标及年度重点工作目标。
1、基本运营指标包括利润总额、营业收入、主营业务利润率、净资产收益率、成本费用毛利率、应收账款周转率等指标。
2、战略发展指标包括新签合同额、科技研发、工法或标准制定、品牌维护、市场占有率、人才培养等指标。
3、风险预警指标包括安全生产、质量标准、法律诉讼等方面指标。
4、年度重点工作。根据不同发展阶段所需完成的重点工作，可以在上述指标之外增设约束性指标或年度重点工作要求。
董事会将根据初创阶段或者特殊发展时期等不同发展阶段的管理需要，对上述考核指标进行组合性选择，具体考核指标、所占权重及计分规则在当年的经营业绩考核责任书中予以明确。
五、经营业绩考核的方式
对经营班子的经营业绩考核分为年度考核和任期考核两部分。
1、年度考核期为每年度1月1日至12月31日。
2、任期考核以三年为一个考核期。由于特殊原因需要调整任期考核时间的，由董事会决定。
3、任期考核是对年度考核的完善和延伸，引导经营班子关注中长期发展，力求考核工作更加精准、更加规范、更加有效。
4、董事会将根据实际管理需要，适时制定任期考核办法。
六、经营业绩考核的程序
（一）经营业绩考核目标确定
1、年度经营业绩指标由经营班子根据董事会年度经营业绩考核要求、公司发展规划及经营状况，结合年度经营预算提出本年度拟完成的经营业绩考核目标建议值，并将目标建议值、有可能影响考核结果的重要事项等以书面形式报董事会。基本运营指标目标值原则上不低于上年考核指标实际完成值或者前三年考核指标实际完成值的平均值。
2、董事会根据国家和本市宏观经济形势、行业及市场形势、公司发展规划、实际经营状况等情况，在年度经营预算的基础上，参考同行业情况，对经营业绩考核目标建议值进行审核，并就考核目标值及有关内容跟经营班子沟通后确定。
（二）经营业绩考核责任书签署
由董事长代表董事会、由总经理代表经营班子签订年度经营业绩考核责任书。
（三）经营业绩考核目标调整
考核期内，如遇国家法律法规、相关政策、市场形势等情况发生变化、或因不可抗力等因素影响，导致考核指标明显不适用时，经营班子可向董事会提出书面申请，董事会认为确有必要调整的，可依据董事会意见对相关考核内容进行调整。
（四）经营业绩考核动态监督
考核期内，董事会对经营业绩考核责任书的执行情况进行指导、督促和动态监管。经营班子要定期向董事会汇报经营管理情况及经营业绩考核指标完成情况。董事会对经营管理过程中发现的问题，及时作出警示，督促经营班子及时采取应对措施，提交整改方案。
（五）经营业绩考核指标考评
总经理应在年中、年末向董事会进行述职，并在考核期满90日内向董事会提交经营业绩考核指标完成情况报告。董事会依据经审计的企业财务决算报告和经审查的统计数据，对考核目标的完成情况进行考核，形成经营业绩考核结果及评价意见。考核工作一般在次年的6月底前完成。
（六）经营业绩考核结果调控
董事会可根据政策法规、宏观经济形势、市场环境、技术变革等外部环境变化，以及人力资源、财务状况、政策支持等内部因素，对考核结果进行合理调控，以确保经营业绩考核结果的客观公正。
（七）经营业绩考核结果反馈
由董事长代表董事会将考核结果反馈给经营班子，并进行绩效面谈，分析存在的差距，确定下一步的改进措施，以便更好的指导、帮助、激励和约束经营班子成员。
（八）经营业绩考核结果申诉
如经营班子对考核结果存有异议，可以在收到考核结果后的五个工作日内以书面形式向董事会进行反馈。董事会收到反馈意见后，负责组织核实相关考核内容，并在十五个工作日内向经营班子反馈核实结果。复议仍不能达成一致的，可提交股东会审议。
七、考核结果的应用
（一）绩效薪酬的计算
根据年度经营业绩考核结果计算和兑现经营班子的绩效薪酬。经营班子正职的绩效薪酬计算方法：
绩效薪酬=（年度目标薪酬－基本年薪）×绩效考核系数绩效考核系数=年度绩效考核得分÷100经营班子副职的年度薪酬，根据岗位、责任、风险和贡献，合理拉开差距，在正职实际年度薪酬的0.7-0.9之间确定，具体分配系数由董事会研究确定。
（二）年度目标薪酬的确定
经营班子正职的年度目标薪酬由董事会根据当年市场和行业薪酬水平、经营管理难度、考核指标确定、人才引进需要、社会平均工资增幅、物价水平等因素，结合上一年度的实际经营业绩、人均产值和人均创利等情况在当年的经营业绩考核责任书中进行明确。
（三）特别奖励
年度经营业绩或者专项工作业绩特别突出时，董事会可以对经营班子实施特别奖励，也可以对有突出贡献的经营班子成员实施特别奖励。
（四）相关处罚
有以下情形之一的，视情况减发经营班子或者相关责任人的绩效薪酬：
1、由于管理工作失误，导致重大决策失误、重大安全和质量责任事故、重大环境污染等责任事故，造成严重不良影响或者国有资产损失的；
2、违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规规章，虚报、瞒报财务状况的；
3、违反国家法律法规和规章，造成国有资产损失的，按照《市国资委监管企业资产损失责任追究暂行办法》相关规定执行；
4、形成潜亏或者不良资产增加的；
5、无正当理由，实发工资总额超过核定工资总额或者人均增幅超过核定比例的；
6、进入稳定发展期后，员工平均工资负增长的；
7、未完成董事会下达的其他工作任务的。
八、薪酬管理
1、经营班子成员的基薪根据标准按月发放，绩效年薪根据年度考核结果确认的兑现标准发放。
2、经营班子成员的基本年薪和绩效年薪均为税前收入，应依法交纳个人所得税。
3、经营班子成员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司代扣代缴。
4、经营班子成员的收入实行台账管理，其年度薪酬及符合国家规定或经董事会审核同意的其他收入，按照具体收入设置明细账目，逐笔如实记录，单独核算。
5、经营班子成员经批准在子公司、分公司或事业部兼职的，不得在子公司、分公司或事业部领取兼职收入。
6、经营班子成员不能超出基本年薪、绩效年薪和特别奖励总额之外，领取其他的收入。
7、因工作需要，经上级或董事会决定经营班子成员岗位发生变更的，按在职时段计算其当年薪酬。
九、附则
1、建立经营班子年度薪酬增长与员工平均工资增长挂钩的机制，让员工共享经营成果。
2、本暂行办法由公司董事会负责解释。
3、本暂行办法从20xx年1月1日起执行。
经营管理制度3
一、食品从业人员每年必须进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，不得超期使用健康证明。
二、新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须取得健康证明后方可上岗。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的`疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。您处所有。
四、当食品从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可生重新上岗。
五、食品从业人员必须具有良好的卫生习惯，做到个人仪表整洁。上岗时必须穿戴统一整洁的工作服，并应经常换洗，保持清洁。在工作岗位上不能嚼口香糖、进食、吸烟。私人物品必须存放在指定的区域或更衣室内，不可放置在食品加工、销售工作区内。
六、食品经营者应当建立食品从业人员健康档案，加强个人健康状况日常监督管理。
经营管理制度4
1、总部行政中心职责
1、1负责后勤、资产、费用控制、法律事务、安保、公共关系等各项制度管理、工作流程优化，组织、协调、监督制度和流程的落实；
1、2负责监督总部及分部的行政费用支出预算计划的执行情况；
1、3负责所有物资、物业费用、行政管理及相关费用审批等管理工作；
1、4负责总部及分部安保体系的各项工作；
1、5负责总部礼宾部的各项管理；
1、6负责法律事务部日常事务的管理。
2、后勤部
2、1负责完成公司计划物资的采购，监督、指导大区、分部后勤工作；制定公司资产的配备标准，负责固定资产、低值易耗品，材料物资的审批配发及费用结算工作；
2、2负责维护、维修公司的办公设备等硬件设施工作；监督、指导大区、分部相关工作；
2、3负责总部车队的规范建设、车辆合理使用、车辆安全、维护、维修及车辆保险管理；监督、指导大区、分部相应车辆管理工作；
2、4负责总部礼宾日常接待工作、会务预订、重要会务服务及总部票务、酒店、邮件的服务管理工作；
2、5负责与总部各中心、集团附属各公司的工作协调、指导；
2、6负责对总部及大区、分部管辖的行政费用（办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、会议费、通讯费、维修费、本系统差旅费等费用）进行核算和报批工作；
2、7负责行政费用预算的制定、审核、报批。
3、费用节约管控部
3、1负责审核公司行政费用预算；
3、2负责监督总部及大区、分部行政费用预算执行情况，定期作出专题费用分析；
3、3负责指导公司进行各项行政费用节省、管控措施的出台，以及监督、落实工作；
3、4负责对办公费、固定资产购置费、低值易耗品购置费、车辆使用费、燃油费、交通差旅费（本系统）、会议费、通讯费、维修费、业务招待费等行政费用审核、报批工作；
3、5负责制定规定费用项目的考核标准，并根据行政费用的发生情况进行通报及奖罚。国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册
3、6负责现场堪查调研，根据调研（暗访）结果进行通报及奖罚。
4、资产管理部
4、1负责公司固定资产、低值易耗、材料物资等资产整体管理工作；
4、2负责会同财务中心制订、完善、下发公司的资产管理制度，并进行适时的修订，对相关人员进行培训；
4、3负责监督公司资产管理制度的落实、督导实物管理部门的工作，检查并定期进行通报及奖罚；
4、4规范和完成公司固定资产、低值易耗品、材料物资、礼品的帐目的管理工作；
4、5负责公司财产险、公共责任险等各种商业保险的投保及理赔工作；
4、6负责公司资产的使用状况管理及处置的审核上报。
5、公共关系部
5、1负责公司总体公共关系资源的建立、维护、整合与管理；特别是国家部委、地方政府等对外重要公共关系的建立与维护；
5、2负责协助总裁进行日常公关事务的安排与处理，以及行业协会、商会等日常对外活动的协调；
5、3负责公司大型公关活动的组织协调；
5、4负责公司业务招待费用（除员工加班餐费及部门活动费）审核及管理；
5、5负责公司专项购置公关礼品的管理。
6、安保部
6、1总部安保部隶属于行政中心，是负责全公司安全管理的职能部门；安全工作以确保公司正常有序经营为中心，以提供可靠的安全保障为重点，以加强对安保队伍的管理教育为主线，突出预防案件（防火、防盗）事故，并为公司做好相应的服务保障工作。其职能是：
6、2负责公司安保体系的组织架构规划、编制审核、管理制度的.制定和完善。按照公司授权实施安保人员的调配工作；
6、3依据国家法律、法规和公司的规章制度，维护好公司内部的治安秩序，保护公司财产和人员安全，主动与公安、消防及交通等政府职能部门建立工作联系并接受业务监督和指导；
6、4负责对各中心、各大区、各分部安全管理工作的业务指导和监督，负责总部办公区安国美电器有限公司经营管理手册——行政系统分册全警卫和警卫队的管理教育；
6、5负责对分部安保部的工作指导和业务管理；
6、6负责公司全体安保人员思想教育和法律法规的学习，保持安保队伍思想稳定、诚实可靠、遵纪守法；
6、7负责审核总部、分部消防设施设备配备的标准及相关数量；
6、8负责公司内部的安全保卫和消防安全工作的监督检查，对发现的问题及时纠正或督促整改，对发生的事故或案件实施跟踪或协助处理，并处罚相关的责任人；
6、9负责公司重要会议和重大活动的安全保卫工作的组织实施，负责公司内部各种突发事件的协调或处理；
6、10负责公司指定领导的安全警卫工作；
6、11完成公司主要领导和行政中心下达的其它临时任务。
7、法律事务部
7、1对外法律事务
7、1、1经公司授权，办理公司经济、民事诉讼案件；调查、取证、起诉、应诉、出庭、代为承认、变更、放弃诉讼请求，代为和解，提起反诉和上诉，保障公司合法权益；
7、1、2经公司授权，办理经济、民事仲裁案件，保障公司合法权益；
7、1、3负责公司商标、专利等知识产权的打假、维权工作；
7、1、4负责北京地区有关司法机构的工作协调和联络，外地司法机构的工作协调和联络由各分部负责；
7、1、5负责协助公司外聘律师的选择、联络及相关工作。
7、2对内法律事务
7、2、1统一管理本公司的法律事务，为公司经营提供法律方面的支持，合理、有效利用法律武器保障公司的正常经营；
7、2、2协助公司各级领导正确执行国家法律、法规，对公司重大经营决策提出法律意见和建议，进行法律上的论证；
7、2、3参与公司的重组、兼并、投资、上市、租赁、房屋买卖、资产转让等涉及公司权益的重要经济活动，处理有关法律事务；
7、2、4参与重大经济项目的谈判，提出法律意见和建议；
经营管理制度5
第一条为加强本县烟花爆竹的安全管理，规范烟花爆竹销售行为，根据《中华人民共和国安全生产法》《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）《烟花爆竹经营许可实施办法》（总局令第7号）等法律、法规和规范性文件，制定本规定。
第二条本规定适用于全县烟花爆竹零售网点的安全管理。
第三条烟花爆竹零售网点必须依法取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》。
第四条烟花爆竹零售网点主要负责人是本单位安全管理第一责任人，对安全全面负责，并依法履行安全管理职责。
第五条烟花爆竹零售网点主要负责人应当具备烟花爆竹销售活动方面的安全知识和管理能力，并经应急管理部门考核合格，取得安全管理资质证书。销售人员要经过安全知识教育。
第六条烟花爆竹零售网点主要负责人应当对本单位从业人员进行安全知识教育和培训。
第七条烟花爆竹零售网点所应当建立、健全下列岗位责任制：
（一）主要负责人岗位责任制；
（二）安全管理人员岗位责任制；
（三）销售人员岗位责任制。
第八条烟花爆竹零售网点应当制定下列管理制度和操作规程：
（一）现场管理制度；
（二）安全检查制度；
（三）隐患整改制度；
（四）事故报告制度；
（五）查验操作规程；
（六）拆箱操作规程；
（七）堆码操作规程。
第九条烟花爆竹销售场所应当符合如下要求：
（一）符合县级应急管理部门的零售经营布点规划；
（二）依法进行工商登记注册；
（三）零售网点选址及外部距离应符合《烟花爆竹零售点安全要求规范》（AQ4128-20xx）规定；
（四）法定代表人具备完全民事行为能力，身体健康，心智健全，男65岁以下，女60岁以下；
（五）零售网点面积不小于10平方米，实行专店、专人销售，设专人负责安全管理；
（六）主要负责人必须参加应急部门组织的`安全知识培训、考核，并取得上岗资格；
（七）悬挂《烟花爆竹经营(零售)许可证》和账贴明显的安全警示标识；
（八）配备2个（含2个）以上的5公斤干粉灭火器、水桶及其它符合规定的消防器材；
（九）零售网点的电器必须符合消防安全要求，对易产生火花的照明灯、刀闸开关等要安装防爆灯罩或防护设施。
第十条零售网点烟花爆竹存放总量不得超过许可核定存放量；售货间内不得违规超量存放烟花爆竹产品。烟花爆竹可以堆垛存放或货架存放，堆垛或货架距内墙至少保持0.45m，产品堆垛高度不得超过2m，货架高度不得超过1.85m。
第十一条烟花爆竹零售网点不得住宿，不得设置炉子等明火设施。
第十二条烟花爆竹零售网点必须在明显位置设置安全警示语和警示牌。警示主要内容应包括:
（一）严禁烟火；
（二）禁止吸烟；
（三）禁止在销售现场试放烟花爆竹；
（四）机动车辆装卸时必须熄火。
第十三条零售网点主要负责人必须每天进行安全检查，对检查中发现的安全问题及时处理，并对检查及处理情况进行记录。
第十四条零售网点的消防器材应每天检查和保养，保证消防器材完好有效，严禁埋压和挪用。
第十五条零售网点的从业人员必须穿戴符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品。
第十六条搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。
第十七条烟花爆竹零售网点应当就近采购本县经营批发企业按规定配送的烟花爆竹产品并建立台账，做到进货、销售和库存情况相符。
第十八条烟花爆竹零售网点应当按照许可证规定的许可范围、时间和地点销售烟花爆竹。
第十九条零售网点不得私制、悬挂有“批发”字样、“厂家直销”等内容的宣传条、幅。不得采用拱形门、占道牌（板）等妨碍市容的宣传形式。
第二十条零售网点不得走街窜巷、流动零售烟花爆竹。不得一证设多店、一店设多家。禁止连摊、连片销售烟花爆竹。
第二十一条零售网点的销售和储存场所泄露的少量药物，要用湿拖布及时清理，严禁用扫帚清扫。
第二十二条零售网点发生安全事故，现场人员应当立即报警，同时报告本单位主要负责人，并通知附近人员有序疏散。
主要负责人接到事故报告后，应当迅速组织应急救援并采取有效措施进行抢救，防止事故扩大。
第二十三条本规定所称零售网点，是指依法在本县进行工商登记注册或备案，取得《烟花爆竹经营(零售)许可证》，在本市区域内从事烟花爆竹零售活动的市场主体。
第二十四条本规定自发布之日起试行。
经营管理制度6
(危化品经营)安全生产管理制度
一、组织职工学习安全基础知识,定期或不定期的进行安全生产教育。
二、操作人员经考试合格,领取安全作业证后方可进行独立操作。
三、加强安全教育工作,组织开展安全教育的.有关活动,注总结推广安全生产工作中的先进经验和先进做法。
四、安全检查以查思想、查纪律、查制度、查隐患为中心边检查,边改进,制止违章作业,及时防范和整改隐患。
五、对检查出的问题和隐患,要认真分析,提出整改措施,及时消除隐患,避免事故发生。
六、仓库内严禁烟火,任何人不得携带火柴、打火机、烟卷等火种进入仓库。
经营管理制度7
一、餐具、用具消毒由专人负责，必须穿戴整洁的工作衣帽，工作人员必须取得个人健康证明和食品安全知识培训合格证明方可上岗操作。
二、餐具、用具必须严格执行“一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁”的程序进行洗涤消毒。
三、餐具、用具清洗消用毒用水池必须专用，分设洗涤池、消毒池和清洁池，并有明显标识。
四、化学消毒剂应符合国家消毒产品卫生标准和要求，餐具消毒时消毒液浓度不得低于250mg/L,餐具全部浸泡时间不低于５分钟。
五、待清洗餐具用具应用不渗漏的容器盛装修，不得随意乱放。
六、消毒后餐具专柜保存，与未消毒餐具分开放臵，保洁柜应有明显标志，定期清洗保持洁净。
七、餐具消毒应有记录、存档备查。
八、餐饮器具使用后应及时洗净，定位存放，保持清洁。消毒后的餐饮器具应贮存在专用保洁设施内备用，保洁设施应有明显标记。餐饮器具保洁设施应当定期清洗，保持洁净。
九、餐饮器具使用前应按《餐饮器具清洗消毒推荐方法》的规定洗净并消毒。
十、应定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态。采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。
十一、消毒后餐饮具应符合GB14934《食(饮)具消毒卫生标准》规定。
十二、不得重复使用一次性餐饮具。
十三、已消毒和未消毒的餐饮器具应分开存放，保洁设施内不得存放其他物品。
十四、餐具摆台超过当次就餐时间尚未使用的'应收回保洁。
十五、盛放调味料的容器应定期清洗消毒。
经营管理制度8
经营管理制度的重要性不容忽视：
1.提升效率：通过标准化流程，减少决策延误和资源浪费，提高工作效率。
2.确保合规：遵守法律法规，防止违规行为，保护企业声誉。
3.促进公平：通过制度化管理，消除主观偏见，保证公平公正。
4.强化企业文化：制度体现企业价值观，引导员工行为，塑造共同的企业精神。
5.驱动创新：为员工提供清晰的.指导，鼓励在框架内创新，推动企业发展。
经营管理制度9
食堂经营管理制度是一套旨在确保食品安全、提升服务质量、优化成本控制，并维护良好工作环境的规范体系。它涵盖了从食材采购到食品制备，再到服务提供及卫生管理的全过程，旨在为员工提供健康、美味且经济的餐饮服务。
内容概述：
1. 食材管理：规定食材的'来源、质量标准、验收流程，以及储存和保鲜措施。
2. 食品制作：设定菜品制作标准，包括烹饪方法、口味调配、食品安全操作规程等。
3. 服务规范：明确服务人员的行为准则，包括服务态度、服务速度和效率。
4. 卫生管理：制定清洁消毒制度，包括厨房卫生、餐具清洁、个人卫生等。
5. 成本控制：设立预算管理，监控食材成本、人力成本和其他运营成本。
6. 客户满意度：定期收集员工反馈，以改进菜品和服务质量。
7. 应急处理：建立食品安全事件和突发情况的应对预案。
经营管理制度10
1、公司经理是本公司安全生产第一责任人，负责建立经营安全管理制度并组织实施，督促检查安全工作，及时消除经营安全事故隐患。
2、负责组织本单位职工学习有关安全经营的规定和要求，贯彻执行集团公司各项安全生产规章制度，教育职工遵纪守法，制止违章行为。
3、组织好本单位安全检查，发现不安全因素及时组织消除并报告总公司，发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场。
4、搞好安全器材，消防设施，防护器材检查和维护工作，使其保持完好状态，督促教育职工合理使用劳动保护用品，正确使用灭火器材。
5、加强职工管理和培训，提高职工经营和管理水平，提高经营业务能力，保持仓库、经营场所清洁、整齐，争创文明经营管理单位。
6、员工要认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违反经营安全管理规定，努力工作，热情待客，文明经商。
经营管理制度11
第一章绪论
第一节总则
第1条为规范资产经营管理行为，维护资产价值，保护企业利益，制定本制度。
第2条本制度适用于所有资产经营活动，包括但不限于资产的采购、使用、维护、处置等环节。
第3条本制度的编制机构为企业资产管理部门，负责制定、执行、监督和评估资产经营管理制度的执行情况，并对管理制度进行修订和完善。
第4条本制度中的术语解释参照公司内部文件及相关法律法规的规定执行。
第二节目标和原则
第5条资产经营管理的目标是通过合理有效的管理，最大限度地维护和增加企业资产的价值。
第6条资产经营管理的原则是合法、公正、高效、安全、节约。
第三节职责及权限
第7条企业资产管理部门是资产经营管理的主要责任部门，其职责包括但不限于：
（一）制定资产经营管理制度；
（二）编制年度资产经营计划；
（三）组织实施资产的采购、使用、维护、处置等活动；
（四）对资产进行清查、评估和监督；
（五）协调各部门和单位的资产利益关系；
（六）开展资产经营管理培训和宣传工作。
第8条各部门和单位应当按照企业资产经营管理制度的要求，落实资产经营管理职责，积极配合资产管理部门的工作。
第9条资产经营管理需征求公司高层决策者的意见，并按照相关程序办理相关手续。
第二章资产采购管理
第一节采购程序
第10条资产采购实行招投标制度，除法律、法规和集团公司规定的例外情况外，所有资产采购均须按照招投标程序进行。
第11条对于重要资产采购项目，应当组织相关专业人员进行评估和论证，形成采购方案并报资产管理部门审批。
第12条对于非重要资产采购项目，可以通过询价方式进行，但应开展充分的市场调研和比较分析，保证采购的合理性和公平性。
第二节供货商管理
第13条供货商应符合法律、法规和公司相关规定的要求，具备合法经营资格，并具备相应的生产能力和服务实力。
第14条供货商应与企业签订供货合同，明确双方权责和交付的时间、质量标准、付款方式等条款。
第15条对于供货商的管理，资产管理部门应定期进行评估，对不符合要求的供货商及时进行整改或淘汰。
第三节资产验收管理
第16条资产的验收应当由资产管理部门组织进行，验收人员应具备相关专业知识和验收能力，并严格按照相关规定进行验收。
第17条对于验收合格的资产，资产管理部门应及时登记入账，并与财务部门做好对账工作。
第18条对于验收不合格的资产，验收人员应当及时向资产管理部门提出异议，资产管理部门应协调供货商解决问题或退货处理。
第三章资产使用管理
第一节资产领用管理
第19条资产领用应当按照公司内部领用制度进行，资产领用人应当填写领用单，并注明具体用途和归还时间。
第20条资产领用人应按照资产使用管理制度要求，妥善保管和使用资产，不得擅自转借、转让或私自调整资产的性质和用途。
第二节资产维护管理
第21条资产维护应当按照维护计划进行，维护人员应具备相关技术和维护能力，并严格遵守维护规范和操作规程。
第22条资产维护人员应定期对资产进行检查和维护，及时发现问题并进行处理，确保资产的正常使用和安全性。
第23条对于资产的维修和更换，应当及时进行，维修和更换的资产应按照相关规定进行报废或处置。
第三节资产报废管理
第24条资产报废应当按照资产报废管理制度进行，资产报废申请应由资产使用人提出，并经资产管理部门审批。
第25条资产报废应当进行资产清查，了解资产的真实情况，并做好资产清查记录。
第26条报废资产应当及时进行处置，资产管理部门可以选择固定资产处置公司或通过拍卖、变卖等方式进行处置。
第四节资产保险管理
第27条企业应根据资产的实际情况和价值进行保险管理，并选择合适的保险险种和保险公司进行保险。
第28条对于保险索赔事宜，资产管理部门应协助保险公司进行理赔，及时向保险公司提供相关资料和证明。
第29条资产保险管理应建立健全的档案管理制度，保证保险文书和资料的完整和安全。
第五节资产盘点管理
第30条资产盘点应当按照资产盘点管理制度进行，定期对企业的资产进行盘点，确保资产的准确性和完整性。
第31条资产盘点应由资产管理部门组织进行，盘点人员应遵守相关规定，认真履行盘点职责，并及时整理和上报盘点结果。
第32条对于盘点发现的问题和差异，应及时进行核实和处理，落实盘点结果，并向上级主管部门报告。
第四章资产处置管理
第一节资产处置程序
第33条资产处置应当按照资产处置管理制度进行，资产使用人应当提出处置申请，并经资产管理部门审批。
第34条对于无法修复的资产，应及时进行报废处置，并对处置程序和结果做好记录。
第35条对于能够修复的资产，应根据实际情况选择修复方式，并对修复过程进行监督和验收。
第二节资产处置方式
第36条资产处置可以采取拍卖、变卖、捐赠、交换等方式进行，但应当根据资产的实际情况选择合适的处置方式。
第37条资产拍卖应当按照相关法律、法规和公司规定的程序进行，保证公开透明、公平竞价。
第38条资产变卖应当充分征求相关专业人员的意见，选择合适的渠道和方式进行变卖。
第39条对于捐赠和交换的资产，应当与受赠单位或交换单位签订相应的协议，并按照协议的约定进行处置。
第三节资产处置收入
第40条资产处置收入应当按照相应程序及时上缴，并与财务部门进行对账。
第41条资产处置收入应当详细记录和归档，做好记录工作，以备查验。
第五章资产经营管理监督
第一节监督检查
第42条资产管理部门应定期对资产经营管理情况进行监督和检查，发现问题及时进行整改和处理。
第43条各部门和单位应配合资产管理部门的监督和检查工作，主动提供相关资料和情况。
第44条对于发现的问题和违规行为，资产管理部门应及时进行通报、处理，并向上级主管部门报告。
第二节评估鉴定
第45条资产管理部门应定期对企业固定资产进行评估和鉴定，保证资产价值的真实性和准确性。
第46条资产评估和鉴定应当由具备相应资质的评估机构、鉴定机构进行，结果应及时上报资产管理部门。
第47条对于评估和鉴定的`结果，资产管理部门应及时进行验证和核实，并做好记录和归档工作。
第六章资产经营管理制度的修订和完善
第一节修订程序
第48条本制度的修订应当由资产管理部门按照规定的程序进行，并征求公司高层决策者的意见。
第49条修订的内容应明确、具体，并经过相关部门的审核和认可。
第二节完善体系
第50条资产经营管理制度应与公司的其他管理制度相衔接，形成完整的管理体系。
第51条资产经营管理制度应与公司的战略规划和发展目标相一致，并根据实际情况不断完善和提升。
第52条资产经营管理制度应配合公司内部的培训和宣传活动，提高全员的资产经营管理意识和能力。
结语
资产经营管理制度是企业维护和增加资产价值的重要措施，本制度的制定旨在规范资产经营行为，促进资产的合理利用和有效管理。资产经营管理涉及到资产采购、使用、维护、处置等多个环节，本制度对这些环节进行了具体规定和要求。各部门和单位应按照制度要求，落实相关职责，积极配合资产管理部门的工作。资产管理部门应加强监督和检查，发现问题及时进行整改和处理。资产经营管理制度的修订和完善应与公司的其他管理制度相衔接，形成完整的管理体系，并不断提高全员的资产经营管理意识和能力。
经营管理制度12
经营方管理制度是对企业日常运营进行有效管理的一系列规则和程序，旨在确保企业的高效运行、目标达成和持续发展。它涵盖了组织结构、职责分配、决策流程、绩效评估、资源管理、风险控制等多个方面。
内容概述：
1. 组织架构：明确各部门的职能和权限，设定合理的层级结构，以便信息流通和决策执行。
2. 职责分配：详细规定每个岗位的职责和工作内容，确保责任清晰，避免工作重叠或空白。
3. 决策流程：制定决策制定的步骤、参与人员和审批权限，保证决策的科学性和效率。
4. 绩效管理：设立有效的'绩效指标，定期评估员工表现，以此作为激励和提升的依据。
5. 资源管理：包括人力资源、财务资源、物质资源等的合理配置和使用，确保资源的最大化利用。
6. 风险防控：识别潜在风险，建立预防和应对机制，保障企业稳定运行。
7. 内部沟通：建立开放、透明的沟通渠道，促进信息的快速传递和理解。
8. 制度更新：定期审查和更新管理制度，适应企业内外环境变化。
经营管理制度13
一、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。
二、工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。
四、工作岗位不能空岗，不准串岗。
五、吧台内保持清洁卫生。
六、准时参加每周的员工大会及部门例会。
七、迎接宾客的同时，及时为宾客进行消费登记。
八、交接班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
九、前台收银员
1、招待费、减现金、招待票必须表明原因并让前厅经理或值班经理签字。
2、减现金必须让前厅经理或值班经理签字，并且宾客还未离开之前方可。
3、杜绝本公司其他员工到前台接打外线电话。
4、本台工作人员不得打私人电话（由每月电信局电话明细单检查）。
5、收取现金要能过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
6、优惠卡、贵宾卡必须让前厅经理或值班经理在帐单上签字。
7、手工记录的贵宾卡，按照卡号由宾客在帐单本上签字，并让前厅经理或值班经理在帐单上签字，卡用完后及时收回，并在本上做好记录。
十、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。
十一、吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。
十二、吧台人员不准带包进入吧台工作，不准携带现金上岗。
十三、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装进入吧台，一经发现，罚款100元。
十四、组织通知按摩技师、足浴技师、擦鞋师等人员及时到吧台对帐，每月一号准时交帐。
十五、宾客到吧台接打电话时，要为宾客准备好纸笔。
十六、宾客到吧台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在吧台消费，必须热情服务，积极推销吧台商品及其他项目。
十七、宾客从吧台前经过，要微笑着目视宾客走过。十八、二、三楼吧台人员必须认真输入各种服务项目、相应的价格、数量。十九、二、三楼吧台人员输单时，当电脑中查询不到输单的项目时应立刻向经理咨询。
二十、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目。
二十一、各部门服务员到吧台走单，必须积极配合，及时输单；服务员走单取商品，吧台人员一定要根据服务单的商品数量发单，认真核对发货。
二十二、吧台人员一定先输单，再准确发放商品。杜绝先发放商品再补单现象。
二十三、吧台丢失毛巾、饮品、香烟、澡巾、袜子等商品，由当班吧台员以商品销售价的2倍赔偿。
二十四、按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断。
二十五、吧台人员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅经理或值班经理签字方可。私自撤单，由当班收银员负责。二
十六、谁签字（盖章）就由谁输单、负责，出现问题，由本人负责。
二十七、企业收银员遵循企业保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
二十八、收银员在吧台可穿拖鞋站立服务，出吧台必须换上工鞋，否则按相应规定处理。
足浴经理岗位职责
经理作为公司的高层管理者,负责指导培训员工,组织协调运作的领导责任,其具体岗位职责为:
一、安排检查楼面员工的点名及各类会议情况; 二、对当天物流情况做到心中有数;
三、检查督导整个公司的卫生工作,并予以跟进; 四、检查跟进前台收银工作;
五、收集和征求客人意见,处理好客人投诉,特别是一些建设性的意见,分析服务质量及管理中的问题并提出整改方案,落实好接待工作,密切注意客情,若有疏漏及时作出调整;
六、指导制定各部门培训计划,安排对下属进行各类业务培训考核,让员工尽快了解掌握各项规定,使之达到专业水准;并培养优秀员工,选拔基层管理人才,调动员工工作积极性,努力提高工作效率和服务质量;重点跟进新进员工的培训工作,使之尽快进入角色;
七、组织主持好有关例会,善于采取人际沟通的督导艺术,倾听下属的建议和汇报,布置好工作,解决工作难题;
八、组织协调好各部门的配合工作,发现问题及时予以解决; 九、掌握公司人事情况,根据需要向总经理提出招聘新员工,做好员工入职后的相关工作;
十、根据公司的经营目标,参与编制的经营或管理工作计划,建立和健全各部门管理制度,组织督导下属切实完成,对各部门的部长,组长下达的任务要做好事后检查,指导工作;
十一、分析公司经营状况,了解同行业发展趋势,参与组织完成公司下达的营业指标任务;
十二、直接对总经理负责,贯彻执行总经理下达的营业及管理指令。
足浴领班制度
作为一名领班,首先应按照公司的规章制度来约束自己,在规章制度面前应起到表率作用,同时对本部门进行严格管理。
一、作为一名领班,首先应按照公司的规章制度来约束自己,在规章制度面前应起到表率作用,同时对本部门进行严格管理。
二、领班本人违反规章制度应处以3倍罚款。
三、领班在工作期间有事须向经理请假,否则扣除当天工资。 四、每天检查本部门的卫生、员工的仪容、仪表。 五、调动本部门员工的.积极性,协调好员工的工作关系。 六、对本部门员工的技能、素质应及时培训。 七、每天对本部门的整体工作进行检查、记录。 八、时刻督促班长、员工的日常服务状态、工作情况。 九、随时检查班长的工作情况,做到心中有数。
十、领班在场员工违反规章制度,领班未及时制止,处以领班与员工同样罚款(客人投诉,开除除外)。
十一、领班在工作期间有舞弊行为,按规章处以2倍以上罚款。 十二、本部门的纪律和卫生一个月累计扣15分,领班扣2分。(包括在本人扣分内)
十三、对本部门的业务应精通。
十四、按摩、搓澡、投诉一个以上扣领班本人,按累计分处罚。 十五、服务员投诉一个以上,扣班长本人或。
经营管理制度14
第一条：目的
为了规范门市部各项经营管理，确保规范运作，特制定本条例
第二条：管理职能
门市部人员直属公司内贸部管理，日常管理事务，由门市部人员直接跟内贸部施经理沟通协调解决。较重要事项必须第一时间向董事长或老板娘汇报，并按照其指示处理
第三条：服务理念
“微笑接客、迅速响应、服务到位”
“想客户之所想、急客户之所急”
“服务创造价值”
第四条：工作时间
上班时间：早上9：00——下午18：30
第五条：劳动纪律及人员管理
1、按时上、下班、不准无故迟到与早退
2、每天打扫门市展厅卫生，将椅子擦干净，整理好桌、或收银台面文件资料，管好门市展厅一切设施，创造美观舒适的商务环境
3、门市部人员应着装整洁大方，维护好自己形象
4、请假需要向总部老板娘请示，并征得同意
5、上班期间，如有事外出需在“日报表”上注明外出原因及时间
6、礼貌待客，服务热情周到
7、加强门市展厅安全管理(包括设施安全、用电安全、资金安全)
8、严禁娜用资金，不做有损公司形象和经济利益事
9、上班期间，加强自律，严禁玩电脑游戏，不做跟工作无关事情
10、做好一天的.日报表和一月的月报表，注明货款收入明细便查询
11、下班后切断一切电源，检查安全后方可离开
第六条：接待标准程序及礼仪
第一步：客户进门，笑迎并招呼，服务热情周到，讲求实效
第二步：简单介绍下公司，了解客户需求及店面大小等相关信息
第三步：耐心协助客户选椅子
第四步：价格谈判(发挥自己口才能力，尽量说服客户按价目表销售)
第五步：客户椅子选好后，准确记录客户需要规格型号、售价等相关信息，并与其签订销售合同、收取定金
第六步：客户出门，陪到门口，笑送并加礼貌送客语
[说明]：如有意向大客户，可直接介绍到公司(公司可报销路费)
第七条：从接单到确认收货规范操作流程
第一步：[接单]：门市部人员务必要清楚了解客户所订椅子规格型号、售价及相关要求
第二步：[产品售价]：按照公司总部价格表销售，如有客户要求优惠折扣，门市部人员先试着说服客户，如客户一定要优惠，向总部董事长或老板娘请示，并根据领导指示操作
第三步：[签合同]：合同上清楚写明各项内容，便于生产安排，同时在合同交期上，除了常规椅子需要规定生产周期外，难做椅子或新款椅子要跟内贸部沟通好，以免失信于客户
第四步：[收订金]：门市部人员自收取客户订金起，务必2小时内打到公司指定帐户，不得有误
第五步：[下单]：门市部人员及时向公司内贸部下《生产计划单》，并询问内贸部是否了解清楚无议排生产
第六步：[订单生产进度跟踪]：门市部人员要根据合同交货期进行跟单，谁接谁跟确保按时交货
第七步：[收货确认]：门市部人员，收到总部发出货后及时通过QQ通知公司内贸部，并在客户收货后做个回访
第八步：[余款回收]：货物送达客户时，当场做好余款回收，并在2小时内打入公司指定帐户
第八条：客户档案管理及电话回访
每位签单客户，门市部人员都要在电脑上，建立客户档案，并定期进行电话回访，确保多做“回头客”或实现“以客带客”，达到服务营销目的。同时要不断“巩固老客户、开拓新客户”
第九条：客户建议及投诉处理
如果客户有好建议或涉及投诉，用书面形式记录下来，务必及时传给公司内贸部，由其负责协调解决。
第十条：市场信息收集与反馈
门市部人员，承担主要是销售职责为主，因此逐步培养对“美容美发市场敏感度”，通过业余逛街时间，顺便留意相关市场信息，并通过各种途径收集市场一些有价值信息，并向公司董事长汇报。
展厅“宣传册”等宣传资料，快没要提前通知公司内贸部。
第十一条：日报表/月报表填写与上报
为了使公司总部董事长及老板娘，第一时间了解每天，门市部经营管理情况，公司总部要求门市部人员务必，每天认真填写《门市部经营管理日报表》，以“QQ或传真”形式，传给公司总部，每月填写月报表。
[说明]：务必认真贯彻落实本管理条例各项规定，并按要求切实执行!
经营管理制度15
国有苗圃经营管理制度的重要性在于：
1.提高效率：通过规范化的`管理，降低运营成本，提高工作效率。
2.保障质量：严格的质控体系能保证苗木质量，满足客户需求。
3.促进发展：科学的决策机制推动苗圃科技创新和业务拓展。
4.维护生态：有效管理有利于环境保护，实现绿色发展。
5.社会认同：承担社会责任，提升公众对国有苗圃的信任和支持。
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