供应商管理制度（经典15篇）
在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的供应商管理制度，欢迎大家分享。
供应商管理制度1
第一条为加强对产品质量的监督管理，明确产品质量责任，保护用户和消费者的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国产品质量法》（以下简称《产品质量法》）和其他法律、法规的规定，结合本市实际情况，制定本条例。
第二条在本市范围内从事产品生产、销售活动，必须遵守本条例。
本条例所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。
建设工程不适用本条例。
第三条上海市技术监督局（以下简称“市技术监督局”）是本市产品质量监督管理的行政主管部门，负责组织、协调全市的产品质量监督工作。
区、县技术监督管理部门按照职责分工，在市技术监督局的指导下做好产品质量监督工作。
工商、商检、卫生等行政管理部门在各自职责范围内，做好产品质量监督工作。
各行业主管部门负责本系统的产品质量管理工作。
第四条鼓励推行科学的质量管理方法，采用先进的科学技术，鼓励企业产品质量达到并且超过国内外先进标准。对产品质量管理先进和产品质量达到国际先进水平，成绩显著的单位和个人，给予表彰和奖励。
第二章行政监督
第五条积极推行企业质量体系认证制度和产品质量认证制度。
企业可以根据自愿原则，按照《产品质量法》的规定，向有关认证机构申请企业质量体系认证和产品质量认证。
第六条本市对未列入国家生产许可证目录的重要产品和涉及人身安全、健康的产品，可以实行准产证制度。
实行准产证制度的办法，由上海市人民政府制定。
第七条本市对产品质量实行监督抽查和定期检查相结合，以监督抽查为主，并定期公告检查结果的监督检查制度。
法律、法规对产品质量的监督检查另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。
第八条全市性产品质量监督检查计划，由市技术监督局统一编制、下达。
区、县技术监督管理部门负责编制本行政区所属企业产品质量监督检查计划，报市技术监督局备案。
第九条产品质量检验的依据是国家标准、行业标准或者地方标准。
被检验的产品无前款所规定标准的，按该产品明示的质量标准进行检验。
产品数量达不到国家抽样规定数量的，按市技术监督局规定的抽样原则抽取实物检验。
第十条技术监督管理部门对产品质量进行监督检查后，应当将检查结果告知被检查的单位和个人。
市技术监督局应当定期对产品质量检查结果予以公告。
第十一条承担产品质量检验工作的机构，必须具备必要的检测条件和能力，并经市技术监督局考核合格后，方可从事产品质量检验工作。产品质量检验机构应当按照规定的程序和方法进行检验，不得伪造检验数据和检验结论，并对其出具的检验报告负法律责任。
法律、法规对产品质量检验机构另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。
第十二条监督抽查所需的费用由同级财政拨款，不得向被抽查者收取。
定期检查所需费用，按国家和本市的有关规定执行。
监督抽查和定期检查费用包括检验费和检查结果公告费。
第十三条产品质量监督部门在进行产品质量监督检查时，可以行使下列职权：
（一）查阅和复制有关的发票、凭证、帐册、广告、商务函电和其他有关资料；
（二）进入生产场地、产品仓库或者存放地；
（三）封存或者扣押可能有严重质量问题的产品，并在规定的时限内作出处理决定。
第三章生产者、销售者的责任和义务
第十四条生产者应当对其生产的产品质量负责。
产品质量应当符合下列要求：
（一）不存在危及人身、财产安全的不合理的危险；有保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准、地方标准的，应当符合该标准；
（二）具备产品应当具备的使用性能，但对产品存在使用性能的瑕疵作出说明的除外；
（三）符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第十五条产品或者其包装上的标识应当符合下列要求：
（一）有产品质量检验合格证明；
（二）有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；
（三）根据产品特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，有相应的标明；
（四）限期使用的产品，有标明的生产日期和安全使用期或者失效日期；
（五）使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，有警示标志或者中文警示说明；
（六）实施生产许可证或者准产证的，有许可证或者准产证证号。
裸装的食品和其他根据产品的特点难以附加标识的裸装产品，可以不附加产品标识。
第十六条机器设备、仪器仪表、结构复杂的耐用消费品，应当附有安装、使用、维修和保养的说明书。
第十七条剧毒、危险、易碎、储运中不能倒置以及其他有特殊要求的产品，其包装必须符合相应要求，应当有警示标志或者中文警示说明，标明储运注意事项。
第十八条销售者销售的进口产品，应当用中文标明产品名称、产地以及进口商或者总经销者名称、地址；关系人体健康和人身、财产安全或者对使用、维护有特殊要求的产品，应当附有中文说明书；限期使用的产品，应当有中文注明的失效日期；用进口散件组装或者分装的产品，应当在产品或者包装上用中文注明组装或者分装厂的厂名、厂址。
第十九条销售者应当执行进货检查验收制度，验明产品合格证明和本条例第十五条规定的其他标识。
销售者应当根据产品特点采取必要的保管措施，保持所销售产品的质量。
第二十条生产者、销售者不得生产或者销售下列产品：
（一）国家明令淘汰的产品；
（二）失效、变质的产品；
（三）伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址的产品；
（四）伪造或者冒用认证标志、名优标志等质量标志的产品；
（五）掺杂、掺假，以假充真、以次充好，以不合格产品冒充合格的产品。
第二十一条销售者对其售出产品的质量实行先行负责。
售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给用户、消费者造成损失的，应当赔偿损失：
（一）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；
（二）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；
（三）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。
属于生产者的责任或者属于向销售者提供产品的其他销售者（以下简称供货者）的责任的，销售者有权向生产者、供货者追偿。
第二十二条因产品存在缺陷造成人身、财产损害的，受害人可以向产品的生产者要求赔偿，也可以向产品的销售者要求赔偿。属于产品的生产者的责任，产品的销售者赔偿的，产品的销售者有权向产品的'生产者或者进口产品的进口商追偿。进口产品的进口商有权依法向提供进口产品者追偿。属于产品的销售者的责任，产品的生产者赔偿的，产品的生产者有权向产品的销售者追偿。
第二十三条为销售者提供场地、设施或者组织展销产品的单位或者个人，不能指明瑕疵、缺陷产品的生产者、销售者，或者虽能指明，但用户、消费者难以查找的，应当承担产品质量责任。
任何单位和个人不得为生产、销售本条例第二十条所列产品行为者提供场地、设施。场地、设施的提供者发现使用者有违法行为的，应当向有关部门举报，不得纵容、庇护。
第二十四条产品标识的印制者在承印、制作产品标识时，应当查验有关证明，不得印制和提供虚假的产品标识，不得向非委托人提供产品标识。
第四章社会监督
第二十五条用户、消费者有权就产品质量问题，向产品的生产者、销售者查询，向技术监督管理、工商行政管理等部门申诉，生产者、销售者和有关部门应当受理，并负责处理。
第二十六条保护消费者权益的社会组织，可以就消费者反映的产品质量问题建议有关部门负责处理；参与有关行政管理部门对产品质量的监督检查；支持消费者对因产品质量造成的损害向人民法院起诉。
第二十七条新闻舆论单位对产品质量实行社会监督，利用舆论工具向用户、消费者介绍产品质量知识，宣传有关产品质量监督管理的法律、法规，揭露产品生产、销售中的违法行为。
第二十八条任何单位和个人发现生产、销售本条例第二十条所列产品的，有权向有关部门举报。举报人要求保密的，有关部门应当为其保密。对举报有功的单位和个人，有关部门应当给予奖励。
第五章法律责任
第二十九条生产不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准、地方标准产品的，责令停止生产，没收违法生产的产品和销售收入，并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；有关行政主管部门可以给予经营者行政处分；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十条销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准、地方标准产品的，责令停止销售；产品已经售出的，责令限期追回，予以没收。
有下列情形之一的，除按照前款规定处罚外，没收销售收入，并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；有关行政主管部门可以给予经营者行政处分；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）直接或者间接参与产品的加工、制作的；
（二）根据职业要求，能够或者应当辨认产品不符合安全、卫生要求的；
（三）国家或者本市有关部门已经公告有关产品不得销售而继续销售的；
（四）用户、消费者已向销售者反映产品存在或者已经发生危害而继续销售的；
（五）有其他证据证明销售者知道或者应当知道产品不符合质量标准的。
第三十一条生产、销售国家明令淘汰产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品和销售收入，并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款。
第三十二条销售失效、变质产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品和销售收入，并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；有关行政主管部门可以给予经营者行政处分；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十三条销售伪造产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志、名优标志、质量证明等质量标志的产品的，没收违法销售的产品和销售收入。
生产者、销售者伪造产品产地，伪造或者冒用他人的厂名、厂址，伪造或者冒用认证标志、名优标志、质量证明等质量标志的，责令公开更正，没收违法生产、销售的产品和销售收入，可以并处销售收入一倍以上三倍以下的罚款，对责任人可以处五百元以上五千元以下罚款。
伪造、冒用、涂改生产许可证证号的，按有关规定予以处理。
第三十四条对违反产品准产证制度的行为，按照下列规定予以处罚：
（一）未经批准，擅自生产实行产品准产证管理的产品的，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处以产品价值百分之十五至百分之二十的罚款；
（二）销售实行产品准产证管理而无产品准产证的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品和违法所得，并处以产品销售收入百分之十五至百分之二十的罚款；
（三）转让产品准产证的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并吊销产品准产证；
（四）伪造、冒用、涂改产品准产证的，收缴其产品准产证，责令停止生产，没收违法所得，并处以产品价值百分之二十至百分之二十五的罚款；情节严重的，处以产品价值一倍以上三倍以下的罚款；
（五）未保持企业质量体系或者未保证产品质量的，责令限期改正；逾期不改或者仍不能保证产品质量的，吊销产品准产证。
第三十五条销售掺杂、掺假，以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，没收违法销售的产品和销售收入。
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真、以次充好，或者以不合格产品冒充合格产品的，没收产品和销售收入，并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；有关行政主管部门应当给予经营者行政处分；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十六条以行贿、受贿或者其他非法手段推销、采购本条例第二十条所列产品，尚未构成犯罪的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分，没收非法所得，可以并处一千元以上一万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十七条产品标识不符合本条例第十五条至第十八条规定的，责令改正；情节严重或者拒不改正的，责令停止生产、销售，可以并处销售收入百分之十五至百分之二十的罚款；对责任人可以处五百元以上一千元以下的罚款。
标识的印制者违反本条例第二十四条规定的，责令停止印制和提供，没收非法印制或者提供的产品和销售收入，可以并处销售收入一倍以上五倍以下的罚款，可以吊销营业执照；对责任人可以处一千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十八条产品存在瑕疵，但未作说明的，责令改正，可以没收销售收入，并处销售收入一倍以下的罚款；对责任人可以处五百元以上二千元以下的罚款。
第三十九条伪造检验数据或者伪造检验结论的，责令更正，处以所收检验费一倍以上三倍以下的罚款，对责任人可以处一千元以上五千元以下的罚款；情节严重的，取消产品质量检验资格或者吊销营业执照；构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。
第四十条被监督检查的单位或者个人拒不提供或者隐匿、转移、毁灭本条例第十三条第一款第一项所列资料的，对单位可以处一千元以上五万元以下的罚款；对责任人可以处一千元以上五千元以下的罚款。
被监督检查的单位或者个人擅自启封或者转移被封存产品的，对单位可以处该产品销售收入一倍以上五倍以下的罚款；对责任人可以处一千元以上一万元以下的罚款。
第四十一条销售者违反本条例第二十一条第二款规定的，责令改正，可以处该产品的销售价一倍以上三倍以下的罚款。
第四十二条场地、设施的提供者违反本条例第二十三条第二款规定的，没收其提供场地、设施所取得的非法收入，可以处非法收入一倍以上五倍以下的罚款；对责任人可以处五百元以上五千元以下的罚款。
第四十三条有本条例所列违法行为，无销售收入或者因销售者不如实提供有关资料，致使销售收入难以确认的，可以处一千元以上十万元以下的罚款。
第四十四条对违反本条例规定，罚款金额在五百元以下，事实清楚，被处罚人无异议的，产品质量监督部门可以当场处罚。
第四十五条产品质量监督部门在对当事人实施行政处罚时，应当出具行政处罚决定书；收缴罚没款时，应当开具市财政部门统一印制的罚没款收据。罚没款按规定上缴财政。
第四十六条本条例规定的吊销营业执照的行政处罚，由工商行政管理部门决定；其他行政处罚，由技术监督管理部门或者工商行政管理部门按照各自的职权范围决定，其中，第三十四条规定的处罚，由市技术监督局决定。法律、法规对行使行政处罚权的机关另有规定的，从其规定。
对同一违法行为，不得重复处罚。
第四十七条产品质量监督部门的工作人员在执法检查时，应当出示行政执法证件，按照规定的程序和方法行使监督检查权。
第四十八条因产品质量问题发生民事纠纷时，当事人可以通过协商或者调解解决。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解解决不成的，可以根据当事人各方的协议向仲裁机构申请仲裁；当事人各方没有达成仲裁协议的，可以向人民法院起诉。
第四十九条当事人对行政处罚不服的，可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内向作出处罚决定的机关的上一级机关申请复议；当事人也可以在接到行政处罚决定书之日起十五日内直接向人民法院起诉。
复议机关应当在接到行政复议申请书之日起六十日内作出复议决定。当事人对复议决定不服的，可以在接到行政复议决定书之日起十五日内向人民法院起诉。复议机关逾期不作出复议决定的，当事人可以在复议期满之日起十五日内向人民法院起诉。
当事人逾期不申请复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，作出处罚决定的机关可以向人民法院申请强制执行。
第五十条从事产品质量监督管理的工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，包庇违法行为的，由其所在部门或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第五十一条国家工作人员利用职权，包庇、纵容生产、销售本条例第二十条所列产品的，由所在单位或者其上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章附则
第五十二条本条例的具体应用问题由市技术监督局负责解释。
第五十三条本条例自1994年10月1日起施行。
上海市人民代表大会常务委员会关于修改《上海市产品质量监督条例》的决定
（1998年6月24日上海市第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）
上海市第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议审议了市人民政府提出的《上海市产品质量监督条例修正案（草案）》，决定对《上海市产品质量监督条例》作如下修改和补充：
一、增加一条，作为第三十四条：
“对违反产品准产证制度的行为，按照下列规定予以处罚：
“（一）未经批准，擅自生产实行产品准产证管理的产品的，责令停止生产，没收违法生产的产品和违法所得，并处以产品价值百分之十五至百分之二十的罚款；
“（二）销售实行产品准产证管理而无产品准产证的产品的，责令停止销售，没收违法销售的产品和违法所得，并处以产品销售收入百分之十五至百分之二十的罚款；
“（三）转让产品准产证的，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款，并吊销产品准产证；
“（四）伪造、冒用、涂改产品准产证的，收缴其产品准产证，责令停止生产，没收违法所得，并处以产品价值百分之二十至百分之二十五的罚款；情节严重的，处以产品价值一倍以上三倍以下的罚款；
“（五）未保持企业质量体系或者未保证产品质量的，责令限期改正；逾期不改或者仍不能保证产品质量的，吊销产品准产证。”
二、第三十三条第三款修改为：“伪造、冒用、涂改生产许可证证号的，按有关规定予以处理。”
三、第四十五条改为第四十六条，第一款修改为：“本条例规定的吊销营业执照的行政处罚，由工商行政管理部门决定；其他行政处罚，由技术监督管理部门或者工商行政管理部门按照各自的职权范围决定，其中，第三十四条规定的处罚，由市技术监督局决定。法律、法规对行使行政处罚权的机关另有规定的，从其规定。”
四、第二十九条、第三十条第二款和原第三十四条第二款中关于“构成犯罪的，依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治生产、销售伪劣商品犯罪的决定》处罚”的规定，均修改为“构成犯罪的，依法追究刑事责任”。
五、其他条款的顺序作相应调整。
供应商管理制度2
企业产权转移的过程中，我们经常能看到档案随资产移交的消息。然其实质，这些档案在移交的同时则伴随着一种企业档案信息的有偿转让。单位开始实行分房货币化制度，买了房的职工需提供购房审批表才能申请住房补贴，我们公司的一位职工去当地一家房地产管理部门复印一份审批表，一花就是三十几元，该职工大概了解了一下费用内容，包括复印费、服务费、档案利用保护费等，项目合理，效益可观。我们十分赞叹该单位的生财之道，同时又不得不关注一个曾经一度成为热点的议题：档案的有偿服务。
任何现象的出现都有其合理性，企业档案管理出现商业化倾向也有其必然性。
主观上，经济利益至上正逐渐成为企业档案管理的一个新共识。企业商业化管理的最大特点是一切活动以盈利为宗旨。目前，不管是企业领导层还是档案部门正在逐渐达成一个共识：企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开，也就是在这样一种意识的引导下，企业档案管理正逐步呈现商业化管理趋势。
1、档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。
目前，一些企业认为，在市场经济条件下企业的一切活动都围绕着盈利这一根本目的展开。为了盈利，企业必然遵守商业化管理规则，作为企业的一项附属管理工作，企业的档案工作则势必自觉配合企业的各项经济活动，在配合的同时也意味着在同步遵从企业的商业化管理规则，并因此得出结论，档案信息商业化管理趋势的出现和存在有其合理性。另外，有一个现象不容忽视：在新的市场经济条件下，为了适应企业市场竞争的要求和档案部门自身利益竞争的需要，企业档案工作的管理理念正出现明显的变化———更注重短期实效而非长远的保存价值、更注重经济效益而非传统的管理目标、更注重本部门的利益回报（主要是本部门地位的巩固和相应的物质回报）而不仅光作无偿贡献。
2、企业对档案工作的重视程度和人力、物力投入应更多地与档案部门提供的有效服务或创造的效益相挂钩，而且企业档案部门所作贡献的量化效果越好得到的关注也越多、越快。
在企业积极投入市场经济活动的同时，企业的档案工作领域不可能存在真空。目前企业对档案工作的投入普遍减少，这主要与档案工作对企业的创利奉献能力密切相关。企业以经济建设为中心，企业活动的总原则是最大程度地获取利润，企业首先遵循的第一条原则就是用最少的报酬支出换取最大限度的利益回报，这一特点在市场经济高度发达的今天尤为显著。这一特点还充分左右着企业对各项工作的关注程度和物质、人力投入多少。这一特点还直接导致了一些企业在加强某些关键环节力量的同时削弱在大多数时候只出不进的档案部门，并体现在企业领导层对不同种类档案的不同重视程度上？押在越来越关注科技档案、会计档案的同时，放松对其他种类档案的管理。科技档案、会计档案由于受多种原因的影响，在同等条件下，对企业的整体贡献正在增大，而同时文书档案等其他档案由于非直接与经济效益挂钩等因素，对企业的贡献特别是经济利益贡献方面相对逊色。事实上，作为企业档案的一部分，文书档案更多的体现其社会价值、历史价值，对企业的市场竞争的关联并不密切。企业的领导层在完整估量各种档案对企业的贡献远景后作出了符合企业利益的又一抉择：把投入的天平倾向科技档案和会计档案。总之，企业希望其每一项工作包括档案工作都能为盈利服务，最好能直接带来盈利。
客观上，关于企业档案工作商业化管理的功利倾向的现实意义：
1、商业化管理不仅为档案的发展提供了必需的资本支持，更为档案部门赢得生存关注。
市场经济条件下，档案工作自身发展需要关注利益回报。长期以来档案工作的附属性、依赖性、被动性等特性为市场经济条件下企业档案工作被轻易削弱埋下了伏笔，更为档案工作的发展带来了制约。历经了失落与压力之后，企业的档案部门着手努力适应新的发展趋势，并从最初的无奈选择发展到部分企业的积极开发档案工作市场化途径，比如信息有偿转让或共享等，特例是出售商业机密。但不管怎样，白猫黑猫会抓老鼠就是好猫，企业档案部门正在积极应对。
2、事实上，企业档案部门完全拥有直接创造经济利益的条件。
长期以来，在企业的经济建设中也多数以低调出现，很少有成为企业经济建设新生力量的欲望和理念，也很少有人去考虑档案部门能不能去赚钱的问题。
（1）档案部门完全可以改变只出不进的这种观念。档案部门在为企业内部管理和经济建设提供有效凭证和参考时，这种服务完全可以作经常性的公开量化处理，以引起合理的有效的关注。过去，档案系统总以自居，以默默无闻为荣，甘心做个配角，但默默无闻对于适应市场经济条件下的竞争机制是绝无益处的。举个例子，一件产品从开发研究到投产、投放市场直至盈利，积聚了从科研部门、管理部门、生产部门、营销部门的大量心血，也同样少不了档案部门的贡献，特别是产品的更新换代，更少不了对源头产品的档案的有效利用，而为维护产品档案的核心信息的安全，档案部门也承担了相当大的压力。而在庆功会上，有多少人会想起档案部门，几乎没有。这有点尴尬、有点悲哀，但却是一个不争的事实。这就需要档案部门首先自己站出来，要求在分摊产品成本时，把档案部门在这方面的付出计入成本，在计算利润时也同样应有档案部门一份，这样一来多少可以打消一些员工心中档案部门只出不进的传统观念。
（2）企业的档案部门完全可以以合理的`方式向外提供有偿服务。我们的企业早已面向社会，企业的档案部门也应以积极的态度和行动面向社会、走向社会。面对竞争和压力，我们这些企业档案人不得不思考一些档案利用方面的问题：我们的利用工作究竟做得怎样，该怎么做，我们能让外界了解多少，我们如何让外界了解我们。作为企业的一部分，我们的工作重心永远首先是企业本身，但在完成为企业做好服务工作的同时，档案部门还完全可以以适当的方式证明自身的另一种价值：我们的档案可以在不影响企业利益的前提下为社会服务、为公众服务，而且可以是有偿服务；档案工作的延伸服务为档案部门的发展开辟了一个良好的新起点。档案部门往往拥有一些相当不错的设施和技术，如复制、修裱技术、图文的绘制、晒制整理装订等，完全可以用于谋利。比如文中开头提及的购房审批表的有偿使用，比如社会各界需要的本企业可以公开的信息的有偿服务或转让，这些不仅可以使档案部门为企业谋得利益，更可以借以提高档案部门的地位，并为档案部门自身建设提供良好的经济基础。《中国档案》20xx年第3期《勇闯市场天地宽———首钢设计院档案处改为股份制公司》一文中所载首钢设计院档案处的成功改革就是很好的例证，改革不仅使新公司在一年内拥有了94万元收入，且良好的经济效益进一步促进了档案管理工作的发展。一年来，该公司用经营所得资金投资39万元改造档案库房、购置设备，大大提高了档案现代化管理水平，使企业的档案工作步入了良性循环。
社会在变，企业在变，为了很好地适应企业发展的需求，企业的档案部门也在不断的变革。企业档案工作的商业化管理倾向的出现应该说是一个顺应企业档案工作发展历史潮流的好现象，但恰如任何一种新生事物的出现必然伴随着一些疑问和难点，企业档案的商业化管理又有一个尚待完善的过程，也有一些需要理清的问题。
首先，要活力还是要秩序的问题。商业化管理的一大特点是：盈利和价格相对自由定位，管理模式和理念的不断更新换代乃至标新立异。这就是说企业档案工作的商业化管理将与传统档案管理理念下的集中统一化、规范稳定化的价值观念和管理制度产生矛盾，而共同的价值观又是维系事业兴旺发达的生命线。这就是说，在企业档案商业化管理发展过程中，怎样与现有有关档案法规的合理衔接将十分重要。我们既要尊重历史发展的需要，使企业的档案管理充满活力，给企业以更多的自，同时又要使企业的档案管理遵循档案专业发展的整体要求，努力使企业档案工作在法律法规没有禁止的范围内进行，使企业档案工作既有活力又有序变革。
供应商管理制度3
本《供应商来访管理制度》旨在规范公司与供应商之间的交流与合作，确保来访活动的有效进行，保护公司利益，提升协作效率。制度内容主要包括以下几个方面：
1. 来访申请与审批流程
2. 来访接待标准与程序
3. 信息保密与安全规定
4. 来访后的反馈与评估
5. 违规处理与责任追究
内容概述：
1. 来访申请与审批流程：明确供应商来访前需提交的申请材料、审批权限及时间限制。
2. 来访接待标准与程序：规定接待人员的'职责、接待场所的选择、参观路线的规划等。
3. 信息保密与安全规定：强调在供应商来访期间对公司敏感信息的保护措施。
4. 来访后的反馈与评估：设定对供应商来访效果的评价机制，以便持续改进管理。
5. 违规处理与责任追究：对于违反规定的供应商和内部员工，设定相应的处罚措施。
供应商管理制度4
供应商管理制度是企业运营的重要组成部分，它旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范供应商的选择、评估、管理和优化，提升产品质量，降低成本，增强企业的竞争力。这一制度有助于防范供应风险，维护企业与供应商间的良好合作关系，促进双方的共赢发展。
内容概述：
1. 供应商选择标准：明确供应商资质要求，如质量管理体系认证、财务稳定性、技术能力、生产能力等。
2. 供应商评估机制：定期进行绩效评价，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度、价格竞争力等指标。
3. 合同管理：规范合同条款，涵盖价格、交货期、质量保证、售后服务等方面，确保双方权益。
4. 供应商关系管理：建立沟通机制，处理纠纷，推动合作改进，促进长期合作。
5. 供应商开发与培养：鼓励供应商持续改进，提升其满足企业需求的`能力。
6. 应急管理：制定应急预案，应对供应商可能出现的中断或质量问题。
供应商管理制度5
供应商评估管理制度是企业确保供应链稳定、高效运作的关键环节，它涵盖了从供应商选择到持续合作的全过程管理。该制度主要包括以下几个部分：
1. 供应商资质审查
2. 供应能力评估
3. 质量管理体系审核
4. 价格与成本分析
5. 交货性能考核
6. 服务与技术支持评价
7. 合同履行情况检查
8. 风险管理与持续改进机制
内容概述：
1. 供应商资质审查：关注供应商的`营业执照、行业许可、专业认证等，确保其合法性与专业性。
2. 供应能力评估：考察供应商的生产能力、库存管理水平、物流配送能力，以保证供应稳定性。
3. 质量管理体系审核：审核供应商的质量控制流程、质量标准及质量保证能力，确保产品或服务质量。
4. 价格与成本分析：比较供应商的价格竞争力，同时考虑长期成本，如运输、包装、售后服务等。
5. 交货性能考核：评估供应商的交货准时率、订单响应速度，确保供应链顺畅。
6. 服务与技术支持评价：考察供应商的服务态度、售后响应速度和技术支持能力，提升合作满意度。
7. 合同履行情况检查：监控供应商履行合同的记录，确保其诚信度。
8. 风险管理与持续改进机制：建立风险预警系统，定期评估供应商风险，并推动双方共同改进。
供应商管理制度6
供应商管理制度
(一)供应商选择的基本要求
具有合法经营主体者。
产品质量、价格、交付情况、服务质量、信誉等条件优良者。
具有足够的生产能力,能满足本公司连续的需求及进一步扩大需求量的需要。
能有效处理紧急订单者。
大宗采购和日常耗用较大的物资采购,须进行前期市场调查、询价、比价工作,有必要时须与供方签订合同或协议,最好固定1-2家厂商供货,以便协作配合。
(二)供应商资料登记
未合作供应商:经过市场调查后,采购人员须认真填写《询价报告》,做好供应商的情况记录,方便后期供应商的筛选工作。
已合作供应商:合作确立后,须建立供应商的`资料信息库,及时更新《供应商基本信息表》中的相关资料:包括营业执照、历史订购情况(采购价格、数量)等。
(三)供应商的考核评价
从价格(占比30%)、产品质量(占比30%)、交付情况(占比30%)和服务质量(占比10%)四大方面对合作的供应商进行评价。各评分标准和得分根据各部门实际使用登记情况来确定,按照订购批次和安装时间对供应商进行相应的评价,填写《供应商评价记录表》,可有利于后期的供应商选择工作。
供应商管理制度7
供应商管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范与供应商的互动，提升产品质量，降低运营成本，保障企业的竞争优势。此制度有助于优化采购流程，防范供应风险，同时也有利于建立长期、互利的合作关系，推动企业的`可持续发展。
内容概述：
1. 供应商选择与评估：设立严格的供应商筛选标准，包括质量保证能力、价格竞争力、交货准时性、财务稳定性等因素，并定期进行评估。
2. 合同管理：制定明确、公正的合同条款，涵盖价格、交付、质量、服务等方面，确保双方权益。
3. 供应链监控：实施供应商绩效管理，定期检查供应商的生产过程，确保其符合企业的质量和环保标准。
4. 危机应对：建立应急计划，预防供应链中断，如备用供应商策略，以应对突发事件。
5. 持续改进：鼓励供应商参与质量改进项目，共享最佳实践，提升整体供应链效能。
供应商管理制度8
一、目的
为规范供应商管理，建立、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
二、引用
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
三、范围
本适用于向公司长期供应原辅材料、劳动保护用品、零件、部件及提供配套服务的厂商。
四、
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
五、内容
（一）管理原则和体制
1、各单位公司采购部门对供应商实行管理，、技术等部门予以协助。
2、各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
3、各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（二）供应商的评定内容
1、资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
2、产品质量水平评定。包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
3、交货能力评定。包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应能力。
4、技术能力评定。包括：
（1）工艺技术的`先进性；
（2）后续研发能力；
（3）产品设计能力；
（4）技术问题材的反应能力。
5、服务评定。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务能力；
（3）服务态度。
6、合作状况评定。包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。
7、价格评定。包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的能力；
（3）成本下降空间。
（三）供应商评定步骤
1、采购部进行调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
2、由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
3、依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
（四）采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
（五）采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
（六）管理措施
1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
2、各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
3、各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
供应商管理制度9
第一章
总则
第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。
第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。
第三条集团及下属公司分别建立《供应商信息库》，作为招标采购及供应商合作使用的依据。
第四条对未纳入《供应商信息库》或经审核不合格的供应商不得与其签订合同。
第五条本制度适用于集团及下属所有分子公司。
第二章
供应商资格预审
第六条供应商入库之前，须填写《供应商信息登记表》（附件一），并按照表中要求提供相关资质文件。
第七条对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在《供应商信息登记表》后。
第八条集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责，《供应商信息登记表》及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档；项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责，《供应商信息登记表》及附件纸质版留存项目公司招采部，电子档资料提交至集团招采成本中心，以便同步录入集团供方系统。
第三章
供应商等级划分
第九条
供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。
其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与投标或予
以合作；待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供应商不允许参与投标及合作。
供应商资料欠缺，单位情况不明，予以“不合格”；合作后履约评估分数为0-60（不含），予以“不合格”；
供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”；
已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”；
第十条供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为“优秀”的.享有优先中标的权利，集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。
第四章
供应商履约评估
第十一条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量（使用情况）等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估，服务及产品质量（使用情况）由所属项目部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》见附件二。
第十二条工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由所属项目部进行评估，价格由招采部进行评估。《工程类供应商履约评估表》见附件三。
第十三条供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制《供应商履约评估表》，由招采部各采购经办人评分，评分完毕后交由项目公司项目部负责人，由项目部负责人分派具体经办人评分，评分完毕后返还招采部进行汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商进行汇总，并编制《集团X年度合格供应商名录》，《集团X年度合格供应商名录》每年发布一次。
第十四条项目公司须建立《采购价格信息台账》。在与供方签订合同后须按实填写《采购价格信息台账》，项目公司招采部《采购价格信息台账》每月提交至集团招采成本中心。《采购价格信息台账》见附件四。
第五章供应商信息库的建立
第十五条集团及各项目公司分别建立《供应商信息库》，项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心，所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。
第十六条集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。
第十七条供应商信息须包括：类别、供应商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情况等。
第十八条项目公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、《供应商信息库》日常维护，新增信息的反馈以及一切与集团《供应商信息库》管理人员的联络工作。
第十九条《供应商信息库》模板由集团招采成本中心统一下发。
第六章
附则
第二十条本制度由集团招采成本中心负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起生效。
供应商管理制度10
供应商质量管理制度的重要性不言而喻。一方面，优质的供应商关系到我们企业的声誉和客户满意度，只有严格把控供应商质量，才能保证产品或服务的整体质量。另一方面，有效的质量管理制度能降低因质量问题产生的`成本，减少退货、投诉等风险，提高企业的运营效率。此外，通过与优质供应商建立长期合作关系，还能提升供应链的稳定性，增强企业的竞争力。
供应商管理制度11
餐饮供应商管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保食材质量、成本控制和服务水平。它涵盖了供应商的`选择、评估、合同管理、供应链监控和应急处理等多个环节。
内容概述：
1. 供应商资质审查：对供应商的营业执照、食品安全证书、生产能力等进行严格审核。
2. 产品质量标准：设定明确的质量标准，如新鲜度、口感、包装等，供应商需定期提供检验报告。
3. 价格谈判与合同签订：确定公正的价格体系，并签订包含质量、交货时间、违约责任等内容的合同。
4. 供应商绩效评估：定期评估供应商的交货准时率、质量合格率、服务态度等因素。
5. 库存与配送管理：监控库存水平，确保供应商按时、准确配送。
6. 应急处理机制：建立应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。
供应商管理制度12
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的.供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商管理制度13
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的'评定资料
4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
供应商管理制度14
1、目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容
4.1、管理原则
4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的`供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容
4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)样品质量;
(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、价格评定。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤
4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。
4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
供应商管理制度15
第一章总则
第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。
第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。
第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。
第二章供应商管理评审小组架构
第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。
第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。
第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。
第三章供应商管理及评审
第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
第十三条供应商的资格初审：
1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。
第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进一步谈合作事项。
第十五条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
第十六条供应商的评审：
A）若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；
B）原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十七条供应商的评估：
A）当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；
B）当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商；
C）经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。
第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。
第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一起参与采购。
第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。
第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。
第二十二条新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的.加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。
第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。
第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1—批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1—逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。
第二十五条80—100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70—84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60—69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。
第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。
第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。
第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。
第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。
第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。
第四章供管委会议议事规则
第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。
第三十二条供管委职责：（1）供应商评审；（2）拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；（3）依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；（4）审核决定采购的时机、价格及数量。（5）协调、解决影响采购实施的重大问题。
第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。
第三十四条定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向（新产品的物料定价）；3、重要物料（如柜身板/门板的调整）的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。
第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整（不高于原价格的）；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。
第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。
第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。
第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。
第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。
第四十条定期会议的内容及程序：
1采购部经理报告以下情况：
（1）上次会议决议事项的执行情况。
（2）原材料的库存量。
（3）原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。
（4）月原物料采购计划及资金需求计划。
（5）采购实施中需协调解决的问题。
（6）第33条规定的内容。
2常务主任报告以下情况：
（1）新供应评审结果情况。
（2）老供应季度评审组织。
（3）采购单价的变化及其走势分析。
（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。
第四十一条供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。
第五章物料请购
第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。
第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。
第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。
第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。
第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。
第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。
第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。
第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。
第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。
第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。
第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。
第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。
第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。
第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。
第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：
一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。
二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。
第六章物料采购作业
第五十七条采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。
第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；
第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时共享，作为材料价格审计的依据。
第六十条采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。
第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。
第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。
第六十三条采购作业的询价程序。
一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。
二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。
三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。
四、询价完成。
五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。
第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。
一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。
二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。
三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。
四、议价注意品质、交期、服务态度。
第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。
第六十六条可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不执行询价、议价作业程序。
第六十七条小额（金额在200元内）零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。
第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。
第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。
第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。
第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员——②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。
第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。
第七十三条采购作业进度的控制
一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。
三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。
第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。
第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。
第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。
第七十七条非生产物料申请部门需提供检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。
第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。
第七章监督与责任
第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。
第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅职责权限明确、而且应相互分离。
第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。
第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。
第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的责任：
1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；
2、擅自提高采购标准的；
3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；
4、与供应商恶意串通的；
5、在采购活动中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；
6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；
7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；
8、在监督检查中提供虚假情况的；
9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。指谁人不可以接见供应商。如果工作时间以外呢。刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。
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