仓库管理制度
在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的仓库管理制度 ,欢迎大家分享。
仓库管理制度 1
购置规定:
1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。
2、使用科室申请后,医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。
验收规定:
1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。
2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。
3、设备安装调试必须由供方派熟练的.工程技术人员进行现场调试、培训。
4、设备随机资料应收集整理归档。
管理规定:
1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。
2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用
3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。
4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。
5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。
6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交医院外,双方各得50%。
7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。
8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。
科室各种医疗设备管理保养规定:
1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室,进行正常运行。
2、科室应有专人负责保管、养护。
3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。
4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。
5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。
6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。
7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。
仪器设备维修规定:
1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。
2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原 因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。
3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送总务科维修室修理;不宜搬动者,将申请单报总务科,由总务科维修人员签收并注明修复日期,按时交付使用。
4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。
5、各科设备维修费,检测费,原则上由各科室支出。
大型设备购置程序:
在医院整体规划的前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等,总务科寻价后报设备论证评估委员会,按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时,总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。
医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。
各科室所需物品要报计划,填写“医院购置器械申请表”,需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加的器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。
一、更换:各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。
二、增加:各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。
仓库管理制度 2
一、总则
为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的货物储运安全。
本办法适用于公司仓储部门(简称仓库)。
二、货物进出仓库制度
货物入库
收货后,办理入库手续时,库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的`型号、数量或规格是否相符;如发现型号、数量、规格不符及包装破损的,应做好相应记录,并不迟于次日报送办公室处理。
入库货物明细(入库单)必须由库管员确认货物验收无误后,由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后,交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
若库管员因工作失误,出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
货物出库
库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
库管员在确认出库货物的型号、数量无误后,按出库单所列型号进行配货作业;配货作业完成后,同时对货物及单据进行再次检验核查;物料装
仓库管理制度 3
1、目的
为了加强公司仓库安全管理工作,确保库存物品和人员安全。
2、适用范围
本规定适用于公司内所有仓库安全的管理,所属各部门可依据本规定,结合实际制定具体的规定。
3、职责
3.1财务部负责公司仓库安全管理工作的日常管理,负主要责任。
3.2行政部安全管理工作的监督和检查工作。
3.3仓库办公室负责公司仓库安全的自检和执行。
3.4总经理负责公司仓库安全相关事宜的审批和总监督,负第一责任。
4、工作程序和要求
4.1仓库安全管理原则
仓库管理“六要”“六不准”
4.1.1六要:
a)仓库内堆放物品与墙之间要有适当距离;
b)仓库内外要保持道路畅通;
c)仓库内要保持干爽、内外清洁,堆放整齐;
d)仓库外要保持不准有火种、易燃物品接近;
e)仓库内电源距物品要有不少于1米;
f)要提高警惕,防止盗窃。
4.1.2六不准:
a)仓库内不准吸烟;
b)仓库内不准设灶;
c)仓库内不准点蜡烛;
d)仓库内不准乱接电线;
e)仓库内不准把易燃物品带进去寄放;
4.2仓库物资安全管理
4.2.1仓库应设专职仓库安全员,负责仓库物资安全的`日常管理,并协助领导贯彻执行安全生产法令、法规、劳动保护政策。
4.2.2仓库使用专用系统对所管辖的物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存。
4.2.3对辅助材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置,并分类标识管理、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
4.2.4存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续,分类物品应标识明显,分类分区存放,不合格品应单独隔离。
4.2.5对辅助材料、零部件,在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
4.2.6注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资。
4.2.7严格坚持物资、出仓手续,做到先进先出,减少物资积压仓库时间;监督库存量,根据公司库存量标准,如有超标、不足现象,及时向仓库负责人反映。
4.2.8仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点。
4.3仓库设施、设备的管理
4.3.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。
4.3.2仓库设施、设备设有专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司行政部报经公司领导研究决定后,有计划地更新和改造。
4.3.3电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施;有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。
4.3.4生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺,要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所,必需有安全防护设施和明显的安全标志。
4.4仓库消防安全的管理
4.4.1仓库负责人为主要防火责任人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
4.4.2仓库管理部门应把仓库作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点,及时发现、处置安全隐患,防止安全事故的发生。
4.4.3仓库管理部门协助仓库做好定期消防演练,提高仓库员工消防意识。
4.4.4易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一仓库或同室存放。
4.4.5要严格控制易燃易爆、有毒有害化学用品和化工用品的发放,需要领用时必须经有关领导同意。
4.4.6仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
4.4.7仓库内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。库外动火作业时,必须经过公司有关部门的同意。
4.4.8不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。
4.4.9仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,并有明显标识;附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。
4.4.10库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
4.4.11一旦发生火灾时,要及时报告公司管理部门,同时组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。
4.5仓库安全培训、生产及检查的管理
4.5.1安全培训的管理
4.5.1.1对新入职员工、实习人员,必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后,才能准其进入操作岗位。
4.5.1.2对改变工种的员工,必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
4.5.1.3对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作。
4.5.1.4对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育。
仓库管理制度 4
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的'安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。
四、仓储管理规定
1、货品入库
(1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
(2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后,仓库需安排装卸,搬运到制定区域内。
(3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。
(4)仓库收货时需按采购单收货,否则拒绝收货。
(5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物,如不符由物流司机联系供货商处理,并由物流司机在送货单签字确认实收数量。
(6)仓库对已入库的产品进行分区,分类摆放,不得随意摆放。
2、产品出库
(1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。
(2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。
(3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂产品处理
(1)需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。
(2)质量问题的产品需要及时上报
4、产品报废
(1)严格执行“报废单”进行操作
(2)发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
(3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品,并且分开保管。
五、货物管理
1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则,做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
2、每天检查货物信息,如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
3、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。
4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好,原则上单据保管2年,在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。
六、货物的盘点
1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘,但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
仓库管理制度 5
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每天晚上20点钟左右,原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员,包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会内容:
1、传达公司领导指示要求;
2、总结当天工作,表扬先进行为,劝诫消极行为,批评错误行为;
3、布置明天工作,包括临时工作调整;
4、协调仓库人员及岗位工作;
5、强调仓库工作纪律,宣扬爱岗敬业精神;
6、倾听员工对于工作的意见、建议、呼声,能当场解决的必须当场答复解决,不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工;
7、其他内容
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟,有话即说,无话不说,力求简明扼要突出重点,并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间,即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以,该时间段的生产领料应归属为当天领料,而不应该归属为次日领料,该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说,不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班,必须按上述流程规定的`顺序操作,严禁违规。
3)交接时间:每天必须盘点交接两次,早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作,盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行;
4)盘点交接必须条件:1、必须发货和入库保管双方同时参加盘点;
2、双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点,套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”,在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下,双方签名,完成交接;盘点表一份仓库留存,另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”,留存仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右,销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次;
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右,由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据,必须制作成盘点表。
对于日盘点表,销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表,销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异,还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时,必须立即复查盘点数据并查找原因,必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失,对直接责任人处罚100元,对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失,由直接责任人赔偿;超过5件的部分,个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班:每天中午11:30——14:00点钟,原材料仓库硬性停止一切入库作业,仅仅留下一人值班,主要负责车间少量补充领料,其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后,仓库主管应安排一人开始值守夜班,其他人员下班。值守夜班期间,原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际情况,制定中午和夜班“值班表”,详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化,不要在短期内随意变更。特别注意,中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以“抽查盘点”为主,即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种;刚入职的保管员所管理的材料品种;本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种;上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份,实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织:原材料盘点,应在财务经理指导下,由成本会计(材料会计)负责牵头组织,与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案,包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等,与仓库主管协商,与生产部门协调后,报请财务经理批准。
4、盘点表:盘点结束后,在电脑里制作盘点表,并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
<仓库管理制度>各条各项有处罚标准的从其标准;无处罚标准的,每违反一项,每人每次处罚10元。
仓库管理制度 6
一、目的
为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全,减少不良、呆滞物料损失,降低库存占用资金,满足生产经营对物料管理的要求,制定本制度。
二、适用范围
适用于公司备品备件、机物料仓库的管理。
三、仓库管理职责
1、仓储科科长:
(1)在装备处处长的领导下,全面负责仓储科各个仓库的管理工作,保证生产物资需求。
(2)制订仓库管理制度及人员分工。
(3)合理协调仓库收发货,确保帐、卡、物一致。
(4)监督各仓管员做好仓库的“5S”及防尘、防锈、防盗工作,物资定置管理工作。
(5)负责各仓库报表的审核并按时上报。
(6)安排各仓库每月月底盘点,每月自盘一次,每季度专人普查一次,每季上报盘点报告。
2、仓库管理员:
(1)负责各类物料料的出、入库管理。
(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。
(3)执行仓管制度,做好物资的收发工作,台账清楚、准确,账、物、卡相符。
(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作,按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。
(5)库存物资定期盘存、上报,做到同类物资先进先出。
(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。
四、仓管人员应具备的基本技能
1、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;
2、熟悉仓库管理制度及相关管理流程;
3、具备一定的仓储知识,熟悉经管物料储存、分类等;
4、具备一定的质量管理知识和财务知识;
5、懂电脑操作。
五、备件计划上报
1、备品备件上报程序:车间专人负责编制,车间主任审核签字,各车间设备主管审核签字,库管核实库存签字,报装备能源处审核整理后副总经理签字,煤铝公司总经理审批,后送交供应科安排采购。签批后备件计划存档(后附采购计划样表)。
2、备件需求计划的提出,要求提出部门或单位根据合资公司下达的生产任务及成本考核要求,结合现场检修当中备件的实际使用消耗情况,库存盘点剩余情况,以书面和电子形式、统一格式进行分类整理。(有备用设备的,原则上不允许整台备件进行库存,对无法修复的整台备用设备,由各分管领导审批后方可进行上报,对非正常损坏的,要求必须出事故报告)。
3、申请购买计划要求准确提出,认真核实规格型号,使用位置,厂家等计划表要求填写的内容,对漏报,错报,虚报及造成的后果,由提出单位负责。
4、申请采购单位要按照先修旧后领新,先利用库存后申请采购,能够自制的备件不申请的原则提出各类备件的采购计划。
5、对不符合装备能源处下发的备件计划管理要求的,在规定时间内(每月22日前)进行整改完后上交。上述申报时间(包括领导审批时间及审批后修改等时间),因上报不及时造成停产或检修延时的,由上报单位自行负责。
6、上月已报计划未到货的,本月内不允许重复上报(三个月内的计划)。
7、除每月上报月计划以外,对当月突然产生的备件需求情况,可采用紧急计划进行上报,数量按照各车间3份/月以内执行,各车间负责人应严格把关。
8、为提高月计划上报质量和采购效率,减少急用计划采购项目。包括油品在内的消耗类材料及工具类备品原则上不采用紧急计划。
六、成套设备和主机设备主要备件验收
1、成套设备与主机设备进车间时,由仓储科通知使用单位、装备能源处、经营部并组织相关人员参与验收。以下是验收内容:
(1)外包装有无损伤;
(2)开箱前逐件检查装箱清单中设备的件数、名称是否与合同相符,并做好清点记录;
(3)设备技术资料(说明书、图纸、合格证、易损件清单)、随机备件、专用工具等是否与合同相符;
(4)开箱检查、核对实物与装箱单是否相符,有无因装卸或运输保管等方面的原因而导致设备残损。
(5)根据技术协议和图纸核实设备标牌技术参数和基本安装数据。
2、以下备件由仓储科和使用单位、来验收
(1)备件供货清单中项目、数量、规格型号与采购计划核实;
(2)外表无损伤,标识清晰,有出厂合格证;
(3)通用件、标(轴承、普通电器元件、普通液压元件、普通电机(功率小于5千瓦)皮带水暖管件、螺丝、螺母核对规格型号及合格证。
(4)结构件(齿轮、杠杆、压板、定位块、弹簧、带轮、支座、架、隔套、涡轮蜗杆、螺杆螺母、花键轴等)依据图纸和检验单要求测量,然后安装试用进行检验。
(5)定位、导向及精度要求高(精度等级高于7级)加工件,必须有厂家的检测报告。
(6)在检查验收中凡需要复验,打压,调试的要及时送有关部门进行复验,打压,调试并建立交接手续。
七、验收不合格的处理
1、对于验收检验不合格的不能使用的,按照采购协议要求进行退货或供应商免费更换,并按合同要求处理。
2、对于验收不合格的。(或不符合图纸要求)但是可以上机使用的,可以经过评审让步接收,同时对供应商货款协商扣罚。
3、对于验收不合格的(或不符合图纸要求)但是经过修理加工可以上机使用的。可以经过评审让步接的,修理加工费及其它费用,由供应商承担(属供应商责任的)同时对供应商货款协商扣罚。
4、对于验收不合格的供应商要求其制定整改计划,并对整改效果进行验证,对整改不符合要求的,取消其供货资格。
八、物资入库
1、货物进仓,需核对货物清单单。待进仓物品编码、名称、规格型号、数量与计划单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无供货清单和计划单办理入库;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上并获得授权、同意可变通办理,但各相关单位必须在一个工作日内补下计划单或其他相关手续;
②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2、货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。
3、货物进仓,需办理质量检验手续,其中:
①外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续,打印电脑入库单;除检验合格后用电脑打印确认的“入库单”,可以加盖代表我仓储科的“收货专用章”(或其他指定公章)外,其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。
②特别地,对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料,必须符合相关流程和审批手续,而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务,仓管员员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确,但打印的电脑“入库单”不能直接交采购员,须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交采购员签收;
③车间在使用或领用后发现不合格产品、物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、流程规定并获装备处长批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4、对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认非本公司责任的不合格品,仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。
九、物资出库
1、物资出库,必须有合法的经批准的凭证、指令。
①凭《领料单》和《借条》办理;
②其他非生产领料凭《出库单》外,必须由总经理签字确认后办理。
2、所有计划外发料和非生产性发料,需经装备处长签字。
3、车间领料必须是车间指定人员,车间主任签字确认,装备处长批准后方可领料;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托,并办理出库手续(手续必须由总经理签字确认)。
4、正常生产发料,必须是合格物料。不合格物料发出,必须符合相关规定、流程,有审批手续。
5、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经装备处长或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过一个工作日)。
十、货物堆码及库房管理
1、仓库应根据生产经营的'需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
2、所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐,同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。
3、物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。
4、仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置,严禁占用通道或随意乱丢乱放。
5、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合7S(整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养、节约)管理要求。
6、严格按“先进先出”原则发出货品。
十一、安全防护
1、仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管理。
2、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充;严禁堵塞消防通道、设施及器材。
3、保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。
4、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。
5、不得将物料、产品直接放置于地面。
6、定期巡查保管物资的贮存质量,对超保质期物料及时报复检。
7、未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。
8、仓管人员于下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓库的安全。
十二、单据、存卡及电脑数据处理管理
1、单据管理
①日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;
②需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;
③每月一次将单据分类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。
2、存卡管理
①存卡记录规范、及时(日清日结),书写工整清楚,有合法单据;
②用完的存卡应分物品类别按月装订,参照单据管理要求归档保管;
③每年年底,应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。
3、电脑数据处理
①所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结);
②当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需仓储科长批准并知会计划采购人员。
③暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。
十三、仓库定置管理规定
1、仓库设置:根据我公司的生产需要及厂房条件,设置备品备件仓库、电气仪表仓库、五金工具仓库、阀门仓库、材料仓库、油品仓库由装备处直接管理。
(1)备品备件仓库:储存从外部购买的整体设备、设备零部件等;
(2)电气仪表仓库:储存从外部购买的电气仪表物资;
(3)五金工具仓库:储存从外部购买的工器具、五金类等;
(4)阀门仓库:储存从外部购买的各种型号阀门;
(5)材料仓库:储存从外部购买的各种生产使用材料类物资;
(6)油品仓库:储存从外部购买的各种生产使用油品类物资;
2、料位设定
(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则,并将划分区域的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目位置。
(2)物料定位应符合先进先出的原则。
3、存储方式
(1)立体堆放,尽量利用空间。
(2)按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。
4、物料标示
(1)建立物料位置标识牌,在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。
(2)建立物料台帐,明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。
(3)物料进、出之后,其标示的数量、日期等内容应及时变更。
(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。
(5)应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料,如绿色区存放合格品,黄色区存放待检暂存品,红色区存放不合格品。
5、搬运
(1)成品进仓搬运中要根据产品标识,按订单、按品种进行单独存放,堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别,以便追溯。
(2)搬运时要用专用的搬运车辆搬运,要轻拿轻放,禁止野蛮操作。
(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失,做好防水防潮工作,雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品受潮,影响使用寿命。
6、入库
(1)暂收作业:
a.经营部(采购员)交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手续,必要时需提供《产品购销合同》。
b.仓管人员将经营部(采购员)提供的《送货单》和《采购计划表》进行核对,确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符,是否有超交现象。
c.超交的物料以退回为原则,但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库,而不作进料验收处理。
d.仓管人员在核对所交物料时,如发现规格型号不符,数量不符,或混有其他物料,以及其他特殊情况时,必须要求供应商的送货人员或经营部(采购员)立即修改《送货单》,或予以拒收并报经营部(采购员)处理。
e.仓管人员核对无误后,与经营部(采购员)双方进行直观验货后,在《送货单》上签名确认。
(2)入库作业:清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库,将《送货单》中的一联交供应商,另一联交仓管人员作为开具《入库单》的依据,仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库,并根据点检结果如实填制《入库单》,《入库单》一式三联,交货人须就货物与《入库单》的项目与仓管员核对,确认无误后在《入库单》上签名,做到货、单相符。同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等,并将《送货单》、《入库单》整理齐全,核对无误后交采购员,由仓库主管整理汇总后交财务部做帐及安排付款。
(3)大宗原料入库
a.大宗原料进厂后仓库管理员结合计控中心的《过磅单》与技术中心的《质检单》为依据,对大宗物料进行扣除水分及杂质后,办理入库手续,并按照具体类别和实际情况进行储存保管。(钢材另行结算)
b.三期物资入库与备品备件仓库入库一致。
7、贮存保管
(1)仓库必须建立各个仓库的管理台帐(明细表),做到及时记帐、帐面清楚,帐、物、卡一致,定期核对账、卡、物,发现问题及时查对,凭证要装订成册,妥善保管,账目不准随意涂改,改正必须盖章或签字。
(2)所有物品应根据其品种标识,做到分类贮存,标识向外,堆放平稳、库容整齐;物料堆放尽量做到过目点数、检点方便、成行成列、整齐易取。
(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则,经抽样复检被确认为不合格的,不得安排出库。
(4)对长期积压的成品,要经常检查是否超过防锈期,有无锈蚀现象,一经发现,要及时清洗、除油并再次进行油封,以保证产品的防锈质量。
(5)经常检查,掌握记录在库的原辅材料、成品的质量和库存情况,以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的管理状态,及时汇报部门领导以便采用相应的处理措施。
(6)备品备件库及大宗物料库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品入库,特殊情况凭总经理指令办理入库手续。
(7)上班后及下班前认真检查,了解仓库门道、窗户及其它设施的异常情况,对发现的不安全隐患及时解决。
(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作,仓库管理员要做好钢材及机器配件的防锈工作,经常用机油擦拭工装夹具及机器配件,以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。
(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏,仓管员应如实上报,由部门主管审批后方可处理,未经批准不得擅自更改帐目或处理物料。
(10)物料储存要考虑其特性,注意温度、湿度、通风、照明、防水等条件,保证物料安全和不变质。
(11)仓库面对生产车间发放物资,是供应服务重点,要坚守岗位,改善态度,为生产做好服务。
(12)仓库应防卫严密,慎防盗窃,其他人员未经许可严禁随意进入库内。
8、领发料管理规定:
(1)领料规定:各车间、部室人员领用物料时,依据订单核定的数量,开具《领料单》,《领料单》上应填写领用物料的物品编码、物料名称、规格型号及领用数量,并有负责人签名。
(2)发料规定:按“推陈储新,先进先出,按规供应,节约用料”的原则发料,仓管人员接到领料单位的《领料单》时,仔细核对手续是否齐全,与订单上的物品编码号、名称、规格、数量是否相符,一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合法、有效,签字是否齐全,对不符合规定的领料单应拒绝发料。符合时当面清点交付物料,《领料单》一式三联,除《领料单》第一联退领料单位外,其中一联自存并登记入帐,另一联交财务部。
(3)成品出库:成品根据销售部开具的《派车单》发货,经复核无误后予以出库,成品出库必须做到规格、数量准确无误、包装无损,标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》,一式三联,除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外,其中一联交收货人(可由销售部代收),另一联交财务部。
9、退补料管理规定
(1)退料规定:
a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》,在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
b.质量不良退库:如果是因为质量方面引起的退料,必须经过车间检验员检验,并注明原因(制程损坏、来料本身不良等),后方可退料。
(2)补料规定:车间损耗超标或异常,导致物料数量不够需要补料时,需由车间主任填写《补料单》,注明品名、规格、数量、补料原因等,经过副总经理批准后方可补料。如果是因为物料本身不良需要补料时,可凭不良物料以次换新,按调换处理,仓管员做好相应的登记。
10、呆滞物料处理规定:
对于呆滞物料,由副总经理组织仓库、生产、采购等相关人员进行评审,做出处理,通常有以下几种处理方式:
(1)将呆滞物料再加工后予以利用。
(2)将呆滞物料代用于类似物料,以不影响功能、安全为原则。
(3)将呆滞物料退还供应厂商。
(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。
(5)将呆滞物料售与中间商,如废品回收站。
(6)暂缓处理,继续呆滞,等待时机。
(7)将呆滞物料报废处理。
11、仓库盘点管理规定:
(1)实行缺料盘点法,当某一物料的存量低于一定数量时,(如体积大的物料低于100个,体积小的物料低于400个时),仓管员应及时盘点,核对数量与帐目是否相符。
(2)实行循环盘点法,每月底由仓管员对库存物料逐一盘点,核对数量与帐目是否相符。
(3)实行定期盘点法,每年一次,在年底进行,盘点完毕后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录,并注明“年底盘点”,经过仓库分管领导审核签字后上交会计部。
12、仓库安全管理规定:
(1)仓库严禁吸烟和使用明火。
(2)物料堆放不得影响照明,不得妨碍机械设备的操作,不得妨碍通道与出入口,不得妨碍消防器具的紧急使用,不得堵塞电气开关及急救设备。
(3)物料储存重量不得超过货架的安全负荷量。
(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。
十四、盘点及对帐
1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每一季度至少循环一次。
2、在财务部门的组织下,每年至少组织一次全面盘点。
3、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时,则由仓库经管人员负责赔偿。
4、仓库应及时对帐工作,包括:
①各仓管员每月进行自己对账,于次月的4日前上交仓储科长处;
②对帐数据应以电脑记录为准(手工管理的仓库暂以手工帐为准)
③发现对帐差异,应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门。
十五、呆滞、不良品处理
1、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;
2、对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理;
3、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。
十六、沟通协调及服务
1、仓库及仓管员必须具备良好的服务意识,保持良好的服务态度,客户优先,生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人。
2、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”(1、语言语气;2、方式方法;3、规章制度)进行良好沟通直至问题解决。
十七、人员变动及移交
1、仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给纪律处分。
2、应移交事项包括但不限于:
①经管的货物;
②单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料;
③经管的操作设备、设施、工具及文具用品等;
④未了应跟进事宜。
十八、检查、监督与考核
1、会计部负责对仓库的ERP运作实施指导、检查与考核;
2、装备处负责对进仓物料的质量控制实施审计、监督;
3、装备处负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核及仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核。
十九、相关记录表格
《物资入库台帐》
《物资出库台帐》
《物资库存台帐》
《月度计划台帐》
《出库单》
《手工物资库存表》
《仓库月度出库报表》
《仓库月度入库报表》
《盘亏盘盈报表》
19、附则
如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理:
①本制度公布前发布的,悉依本制度,并按本制度规定修改相关流程、文件;
②本制度由装备处制定并负责解释,自公布之日起生效、实施。
仓库管理制度 7
一.物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:
1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)、使用说明书。
6)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。
1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。
3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。
4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。
5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。
8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。
3、下列情况应严格把关,不准验收:
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的.。
4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。
二齐:摆放整齐、库容整齐
三清:材料清、数量清、规格清
四定位:按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。
4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)、未验收入库物资
4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资
5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。
其出库程序如下:
领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。
六、废旧物资回收利用管理
确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)、各种容器的回收
3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等。
5)其它各种有用物资的回收。
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
仓库管理制度 8
由于工厂的特殊性,各类物资复杂多样,流程复杂,包括物资和产品的采购数量,账单的核对,物资的入库管理,物资存储,以及出库管理等一系列流程,制定相应的管理制度,使工厂仓库管理更加的制度化、规范化,确保车间生产用原材料质量稳定、加速资金周转,供应及时,并安全使用危险化学品,防止意外事故的发生,提高工厂仓库的管理水平。
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。
三、物资的储存管理
1、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的'以分类编号存放。
2、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
5、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。
6、仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
四、出库管理
1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
仓库管理制度 9
1.目的:控制产品储存过程的卫生条件,防止产品受到污染;
2.适宜范围:适用于产品储存过程的卫生控制
3.主责部门:生产部;
4.负责部门:仓管;
5.具体要求:
5.1食品辅料及成品库卫生管理
5..1.1食品原辅料进厂必须具有食品合格证。
5.1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后,并记录验收结果,才能投入生产使用。
5.1.3仓库地板应保持干净清洁,做到地面无灰尘,屋顶无蜘蛛网悬挂。
5.1.4食品入库后,按入库先后批次生产日期分别存放,并对库存食品定期进行卫生质量检查,做好质量预报工作,及时处理有变质征兆的食品。
5.1.5成品库存放食品时,要按批次存放,做到先入先出且不得挤压。
5.1.6严禁库房存放有毒有害及放射性物质和危险物品。
5.1.7食品储存工程中,应及时防霉及库房保持适当的温湿度。
5.1.8食品在仓库中的堆放要有足够间隙,不可过分密集,库房应铺木制垫板,食品放在垫板上并与地板墙壁间保持一定距离,熟食品不能着地。
5.1.9过期及发霉虫蛀腐朽变质的食品原辅料、成品,不能存放,应及时清理出库。
5.1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。
5.1.11、应定期对仓库进行清扫与消毒,消毒前应清库并注意消毒剂对食品的污染。
.51.12、库房应做好防雨防潮工作。避免库房漏水。
5.1.13、库房应做好防鼠、防虫措施。
5.2、冷藏保鲜库的卫生管理
5.2.1、冷藏库设有精确控制温度的装置,要求温度恒定,按温度要求准确控制,尽量减少温度的波动。
5.2.2、冷藏库周围场地和走廊及空气冷却器应经常清扫,定期消毒,冷藏库及工具设备应保持清洁,注意搞好防霉除臭和消毒工作。
5.2.3地面应经常打扫清洗,做到不残留污水污泥。
5.2.4、食品应按入库日期批号分别存放,先入先出,防止冷藏食品超过期限,在贮存过程中,应做好卫生质量检查预报工作,及时处理有变质征兆的食品。
5.2.5、库房应定期消毒,可使用次氯酸钠消毒液,消毒前将食品全部搬出,消毒后经通风凉干后方可使用。
5.2.6、库房不得残留异味。
5.2.7、库房不得存放有毒有害物质及带有污染源的物品。
5.2.2.要求车间四壁门窗洁净,地板及天花板保持干净清洁且无漏水,墙壁无脱落物,墙裙无青苔污渍。
5.2.3.生产过程中,严禁开启门窗。
5.2.4.生产车间所用器具生产前后都应保持整洁并合理放置。
5.2.5.生产用刀器具、水池、工作台要求清洁,不得残留铁锈、污垢。
5.2.6.严禁车间内存放有毒有害物质及生产无关的物品。
5.2.7.严禁车间内吸烟、进食及随地吐痰。
5.2.8.严禁患五大病症者应及时脱离岗位,待全愈后方可上岗从事生产。
5.2.9.严禁闲杂人员入内。
5.2.10.严禁上岗人员串岗打闹及从事与正常工作无关的事项。
5.2.11.必须做到生产后及时清理废物料及垃圾离开车间,严禁车间内存在垃圾死角。
5.2.12.排水沟应及时清理,做到流水畅通且无废渣残留及污水污泥。
5.2.13.当天废弃物应盛放在规定地点规定密闭容器内,做到当天垃圾当天处理出厂。
5.2.14.各种生产生活用水储水池应定期清洗消毒,保证用水质量。
5.3.生产过程中的卫生管理
5.3.1食品生产使用的原辅料应符合国家食品卫生标准。
5.3.2.生产过程中,由专人负责并严格按照制定可行的`配方投放用料且做好详细记录。
5.3.3.生产工艺的各种参数指标由专人负责监管并且详细记录存档。
5.3.4.由卫生管理人员对生产设备、工具及容器清洗干净后消毒等进行监管符合卫生要求方可使用。
5.3.5.各工序使用的工具器具容器应加以区别并标志着生与熟用工器具分开,不得混用以防止污染。
5.3.6.食品生产操作中各工序应严格按原料、半成品先来处理的原则,以免因积压过多而发生变质现象,加工过程中注意剔除和避免混入一切杂物,加工下来的废料,废品,必须放在指定的容器内并及时清理。
5.3.7.食品生产使用添加剂时,必须使用由国家指定工厂的符合质量标准的食品添加剂,不得使用不合格产品和非指定工厂的产品。
5.3.8.生产过程中,必须保持作业现场有充足光线。
5.3.9.生产作业现场不允许存放与生产无关的东西。
5.3.10.生产用水的各项卫生指标检验应符合国家用水标准
5.2.8、冷藏库应密闭无漏风,且做好防鼠、防虫措施。
仓库管理制度 10
一、目的
为了加强物资存放场所的消防安全管理,保护公司财产和员工身体免受损害,制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司物资管理场所的管理。
三、职责与分工
主管部门:
安全环保部。负责监督本制度的执行。
执行部门:
物资管理科。负责在日常工作中认真执行本制度。
四、内容与要求
1.物管科负责人对仓库、罐区安全负全面责任。
2.物资储存场所根据物品性质,分类存放,并在存放区域配备足够、适宜的消防器材。
3.加强物资储存场所防火、防汛和防盗的.安全管理。
4.在仓库、储罐区,应设明显的防火标志,通道、出入口,消防设施的道路应保持畅通。
5.确保各种压力储罐符合我国有关压力容器的规定,安全附件必须完好无损。
6.闪点低于28℃,沸点低于85℃的易燃液体储罐,应设喷淋装置,设施的电器开关应设置在防护堤外。
7.物品入库须由物资管理员认真核对、检验入库物品的规格、质量、数量。
8.物品的发放,应严格履行手续,认真核实。危险化学物品的发放,应严格控制,要建立明细台帐,日清日结。
9.对危险物品的存储要严格执行《危险化学品安全管理制度》。
(1)危化品入库前应按合同进行检查验收,登记核对数量、包装、危险标志,当商品性质未弄清时不得入库。
(2)危化品的领取,应经主管领导签字批准,经手人签名后方可出库,生产剩余料应及时退库。严禁存放作业区。
(3)进入危化品储存区域的人员、车辆,必须采取防火措施,装卸搬运危化品时应按规定进行,做到轻装轻卸,严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾动和滚动。
(4)装卸对人身有害及腐蚀性的物品时,操作人员应根据危险性、穿戴相应的防护用品。
(5)换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时,应使用不产生电火花的铜制、合金制或其他工具。
10.剧毒物品应单独存放,不能与其它危险品同存一库。剧毒品必须实行“五双”(双人、双锁、双人收发、双人记账、双人检查)管理办法。
11.氧化剂或具有氧化性的物质不能与易燃物品存放一库。
12.对于气瓶的储存必须遵循下述原则
A应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》中的有关规定;
B空瓶与重瓶两者应分开放置,并有明显标志,重瓶不得在阳光下暴晒,也不宜雨淋。盛装性质相抵触的气体不能存放一库。
13.遇水燃烧、易燃、自然等危险品不可在低洼仓库或露天位置存放。
14.对于存放易燃品的库区,严禁机动车辆进入库内,各级明火作业应严格执行动火审批制度。
15.仓库工作人员必须熟悉,会使用各种消防器材和各种灭火的方法。
16.仓库保管人员需严格执行《仓库管理规定》,并填写《车间领料单》、《车间产成品(半成品)接收单》、《物资出门证》、《货物装卸证明单》记录。
五、相关制度
《危险化学品安全管理制度》
《仓库管理规定》
《防火、防爆及动火安全管理制度》
六、相关记录
《物资收发登记台帐》
《车间领料单》
《车间产成品(半成品)接收单》
《物资出门证》
《货物装卸单》
仓库管理制度 11
学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所,规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的.重要环节。为此,特制定食堂库房管理制度。
1、食堂的库房必须保持清洁,每天清扫,保护良好的环境卫生。
2、库房要保持干燥、通风、整诘,防止物资因受潮而霉烂变质。
3、食堂库房应设专人管理,做到随手关门,非库房管理人员不得任意进出。
4、库房物品应按标记标识有序存放,食品与非食品不得混放或混装,食品必须隔墙15厘米,离地面20厘米。
5、在库房内,不得存放有毒有害物品,如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。
6、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁,不得存放在库房内。
7、食品原材料进出库必须有完整的记录。
仓库管理制度 12
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三内容
1、职责
●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
℃原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
℃库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
℃采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
℃半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。
●成品入库
℃检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。
℃成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
℃成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。
●产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
℃库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
℃库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
℃成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
℃原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
℃放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
●在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
●实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:
℃认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
℃发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
℃发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;
℃发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
℃同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的.原则进行发放。
5、仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
℃上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;
℃下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6、本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
8、本制度施行后,原有的类似制度自行废止。
仓库管理制度 13
一。成品入库操作流程:
(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”→在帐本。库存表。商品卡。实物确认一致的状况下,双方签名,完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)
注意事项:务必贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作,个性是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员务必同时在指定的位置。现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,务必拒绝入库作业,同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,随手统计装车数量,并全程跟随平板车。监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后,才允许制作入库单并记账。
二。成品出库操作流程:
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料(车牌号。所有职责人签名。发货专用章。品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,随手统计平板车卸车数量→发货结束后,两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致,只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单。商品卡。账簿。实物是否相符
注意事项:务必贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作:务必按流程的'先后顺序操作,严禁违规操作;
2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员务必同时在指定的位置。现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,务必拒绝出库作业,同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。
4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致,且与提货人(司机)完全一致后,才允许把出库单一。四联交给提货人(司机)。
仓库管理制度 14
目的:为了加强仓库管理工作,确保库存物品安全,特制定以下制度。
适用范围:火炬广场仓库。
一、仓库内禁止吸烟。
二、仓库内不得作为休息场所。
三、火炬广场仓库的日常管理工作由工程部负责。
四、仓库应建立完善的消防组织架构,明确各环节负责人和组员。
五、仓库应保持通风,照明良好,门窗完好,不漏雨,保持地面干燥。
六、仓库内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品以及其它液体。
七、所有设备、工具,无论是新进入仓库,还是二次进、出仓库,必须履行验收和出库登记手续。
八、仓库内设有醒目的物品堆放标志,无关人员不得随意出入,需要入库物品和出库物品(小型机具)进出必须登记管理,领用(归还)物品人员在离开仓库时必须随时锁门。
九、仓库配置有灭火器材,对于放置的灭火器材严禁随意挪动和使用。同时,周围不准堆任何放设备和杂物,对于防火器材保安人员应会熟练使用。
十、仓库内敷设的配电线路,已在仓库外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。
十一、物品已分类存放,置放有序。平时应保持一定的通道(不同物品与墙间距不小于20cm,主通道的'宽度不小于80cm)。
十二、仓库管理人员应根据不同物品保管要求,采取相应的保存措施,确保货品存储环境符合规定。
十三、仓库人员应定期检查库存物品状况,应定期(每月)由相关部门联合组织盘查一次。
十四、仓库管理和保安人员应对仓库日常安全巡逻、例行安全检查工作要重点关注,如门窗、仓库内的照明等。及时发现、处置安全隐患,防止安全事故和失窃事故的发生。
仓库管理制度 15
一、前言
随着现代物流的发展,仓库已经成为了物流行的重要成部分卓.越.管.理.网。在仓库的日常运营中,用电是必不可少的一项工作。然而,由于用电安全管理不到位,仓库发生火灾、电气事故的情况时有发生,给仓库的安全和经济带来了不利影响。为了保障仓库的安全运营,制定一套完善的仓库用电安全显得尤为必要。
二、用电安全管理的重要性
用电安全管理是仓库安全管理的重要成部分,也是保障仓库设施和人员安全的重要手段卓越管理网。安全管理的不到位,可能导致以害:
1. 电气火灾:由于电线老化、短路、过载等原因,容易引起火灾事故。
2. 电击伤人:由于触电、电击等原因,容易造成人员伤害。
3. 设损坏:由于电气设的过载、短路、电压波动等原因,容易导致设损坏,影响仓库正常运营。
三、用电安全管理制度的内容
1. 用电设的安装、维护和检修:仓库应按照国家有规定,对用电设进行安装、维护和检修,并定期进行电器安全检查欢迎。
2. 用电设的使用:仓库应制定用电设使用规范,对用电设的使用进行管理和监督,止设过载、短路等情况的发生。
3. 用电设的保护:仓库应制定用电设保护措施,对用电设进行过载、过流、短路等保护,确保用电设的安全运行。
4. 用电设的雷保护:仓库应制定用电设雷保护措施,对用电设进行雷保护,止雷击等天气因素对用电设造成损坏。
5. 用电设的紧急处理:仓库应制定用电设紧急处理措施,对电气事故进行及时处理,保障仓库设施和人员的'安全。
四、用电安全管理制度的实施
1. 仓库应制定用电安全管理制度,并进行宣传和培训,使员工掌握用电安全管理制度的内容和要求。
2. 仓库应专职电工或委托专单位对用电设进行定期检查和维护。
3. 仓库应加强用电设的监测和管理,对发现的问题及时进行处理。
4. 仓库应建立用电事故应急预案,对电气事故进行及时处理和应急救援dPei。
五、总结
仓库用电安全管理制度的实施,对于保障仓库设施和人员的安全运营具有重要意义。仓库应根据身实际情况,制定适合己的用电安全管理制度,并加强管理和监督,确保用电安全管理制度的有效实施。
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