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仓库临时工管理制度

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仓库临时工管理制度

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仓库临时工管理制度

仓库临时工管理制度1

　　第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。

　　第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。

　　第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

　　第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。

　　第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

　　第七条仓库管理员的职责如下：

　　1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

　　2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。

　　3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。

　　第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”

　　第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。

　　第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。

　　第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的`进出台账，做到物、卡、账相一致。

　　第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的pmc专员，pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

　　第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。

　　第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。

　　第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料，生产部门pmc应视情况紧急程度迅速通过采购部要求供应商补货或填写请购单请购，月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、采购部。

仓库临时工管理制度2

　　一、按财产的性质、用途分别设立消耗品、非消耗品两大帐册，并按其性质、用途进行帐目归类。

　　二、物品进仓必须验收，并有进仓记录，领、借、还需有手续，每月盘点库存物资，做到帐物相符。对固定资产报损报废必须向固定资产专管员上报，由专管员向园领导汇报，经园领导核实批准，并到上级主管部门办理相关手续后方可处理并销帐。

　　三、按物品的性质、用途进行分类摆放，并贴上相应的标签，归类整洁有序。

　　四、严格执行领物制度，领用物品必须有领用人签字、部门领导审核方可领用，并有相应的出仓记录和库存结余记录。

　　五、根据教育教学的'需要，及时适量提供教育教学所需物品，并坚持节约原则，做到不浪费。

　　六、工作人员调动工作时，必须到仓库保管员处填单，保管员要负责督促其归还领用的公物，如有损失必须照价赔偿，经园方批准方可离园。

　　七、外单位借用公物，需经园领导同意，借条交保管员备查，归还时需经保管员检查，如有损坏必须赔偿，修复后方可归还或注销借条。

　　八、保管员任职期间，要妥善保管好物品，工作调动要在分管领导见证下办理移交手续，物品遗失要照价赔偿。

　　九、妥善保管好各类物品，做好必要的防晒、防潮、防霉、防蛀等措施，保持库内卫生整洁、物品无损坏。

仓库临时工管理制度3

　　1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

　　2、适用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

　　3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

　　4、工作流程

　　4.1入库前验收

　　a)仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位置和到货记录等;

　　b)物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货情况;

　　c)口管科按规定进行有关的进货检验;

　　d)按规范取样，不准在料堆上操作，以免损伤材料。

　　4.2入库

　　b)物资入库严格检尺、计量或理论换算，记账时标明盈亏;

　　c)物资的'数量、材质、规格、批号、来源等必须与入库单相符;

　　d)各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显;

　　e)物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

　　4.3贮存保管和维护

　　a)物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物相符”、“定置存放”;

　　c)库房、架号、货位有明显标识;

　　d)不同规各或型号的物品不能混放在一起;

　　e)对易压变、压坏、互相作用和互相影响的物质，存放、码垛时不能放在一起;

　　f)对物资质量有直接影响的包装物，不准随意标识;

　　h)对表面粗糙度或准确度要求较高的材料和产品、码垛时要有防护措施;

　　i)库房内部设施应合理，符合安全、防火、保密等规定。

　　4.4内部发放

　　a)发放物资的数量、材质、规格、型号必须与领料单相符，发料凭证是领料单;

　　b)不符合审批程序的发料凭证或凭证内容填写不全、不清则不予发料;

　　c)物资出库时，品管科应开具质量合格证书;

　　e)如需送料，则送料时应保质量，杜绝混料、丢件、磕碰和划伤等，双方交接，相互验则签字。

　　5、质量记录

　　a)入库单;

　　b)出库单;

　　c)提交投料申请单;

　　d)库存定期检查记录。

　　以上记录存于仓库，保存期为1年。

仓库临时工管理制度4

　　为加强计算机耗材领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本办法。

　　计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中经常消耗的所必需品，具体包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

　　公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作。

　　（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的'及时更换。

　　（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

　　（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

　　（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

　　（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

　　（三）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便及时组织，保证供给。

　　（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

　　（五）、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量。

　　（六）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明原因，报信控中心核定后组织供应。

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