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学校管理制度

学校管理制度【集合15篇】

　　在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的学校管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

学校管理制度【集合15篇】

学校管理制度1

　　一、家长学校工作制度

　　1.家长学校实行制度化与规范化管理、做到：有牌子、有领导班子、有工作计划和教学计划、有教材。

　　2.鼓励家长以自愿为原则参加家长学校的学习、参加者必须遵守纪律、积极主动学习、不断提高自身素质。

　　3.家长学校正常运转所需教育经费、由学校在办学经费中按比例支出。

　　4.通过学习使家长明确自己的义务和责任、形成良好的认知结构、提高家长的理论水平与实践能力、家长学校每学期讲座2—3次。

　　5.充分利用现代教育技术、形式多样生动活泼地搞好课内教学。

　　二、家长学校教学规章制度

　　一、考勤制度：

　　1、凡参加家长学校学习的.家长、应准时到校听课、因事、因病应向班主任请假。

　　2.面授培训、由班主任负责考勤、认真做好书面记载。

　　3.班主任及时公布考勤情况、凡学员面授缺勤者、必须参加下期培训。

　　二、听课制度：

　　1.听课时应严格遵守纪律、专心听课、做到不讲话。

　　2.不吸烟、不随便走出课堂。

　　3.随带手机的应关机。

　　4.自带笔记本、认真做好记录。

　　三、考核制度：

　　1、家长学校授课完毕后、各家长应参加学校组织考核。

　　2.学校实行考核登记、考试合格者、由学校发给证书。

　　四、评比表彰制度：

　　1.每期家长学校、学校将开展评比好家长或优秀家长以及家庭教育优秀论文评选活动。

　　2.达到好家长或优秀家长评选条件者、学校将给予表彰。

　　3.好家长或优秀家长表彰名额为参加学习家长总数的10％、家庭教育优秀论文篇数不限。

　　4.有尽力办好家长学校、带头学习家教知识、提高家长素质和义务。

　　5.有协助班主任做好后进生转化工作的义务。

　　6.有协助学校、班主任调解校、班、家长之间争议的义务。

　　五、家长委员会委员

　　在本校各年级学生家长代表中产生、委员产生后、经过学校调查了解、并征得其所在单位领导同意后确定、使其既有代表性又有权威性。委员实行“一年一调整“的交替任期制、中途学生毕业离校其家长委员可随之离任、同时补充新人选。

　　六、家长委员会由学校领导、家长代表10—15人组成。

　　根据家长委员会的职能、各委员要有适当分工。

　　七、家长委员会每学期召开一至二次、以总结检查家教工作

　　家长委员会的工作凡与学校教育有关者、则尽量与学校教育工作有机配合、同步进行。

　　八、在实践中发现本章程有不妥之处、由校家长委员会修改补充。

学校管理制度2

　　1、学校成立德育工作领导小组，校长任组长，德育主任、教务主任、思品科组长、年级组长为成员，每学期召开2—3次会议，研讨德育工作。

　　2、每学年订出德育工作计划，学年末写好总结，班主任对照学校工作计划制订班计划，每学期做好总结或撰写德育论文。

　　3、班科任教师按学校家访制度做好家访工作，加强学校与家庭之间的联系，形成教育合力。

　　4、学校的各项工作，各学科教师都要充分发挥德育因素，渗透思想教育。

　　5、各老师要做好学生的心理辅导工作，落实后进生转化，转化率达80%以上。

　　6、抓好每周的操作评定，结合期末的学生“自我鉴定”进行全期的'操作评定，使学生在评定过程中自我教育。

　　7、班主任每学期要根据学生的个性特点写好评语，评语要充分发掘学生的闪光点，并以鼓励为原则，评语先交由校长审阅，修改后方可抄正。

　　8、组织学生开展各项德育活动，寓教育于活动中。

　　9、定期组织班主任工作经验交流会，进一步提高班主任工作水平。

　　10、德育工作全员有责。

学校管理制度3

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为适应学校发展的需要，使学校资金做到合理分配及有效运用，规范学校财务行为、加强学校财务管理和经济核算，以不断提高经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》相关规定，按照学校管理制度、发展目标和管理要求，结合学校具体情况制定。

　　第二条

　　本制度适用于XX职业培训学校。

　　第二章

　　财务组织体系

　　第三条

　　机构设置

　　一、学校法定代表人对学校会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。学校财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，学校财务总监对董事会和总经理负责。

　　二、财务部门工作分为会计核算、财务管理两类，会计核算负责会计政策、核算方法、凭证、报表等核算内容准确、及时、完整；财务管理负责销售、成本、预算等分析、反馈、控制等管理工作，为生产经营提供财务支持。

　　三、学校设立财务部，负责和组织学校会计核算和财务管理工作，财务会计岗位根据业务需要设置，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，并实行定期轮岗。各岗位应按照《岗位职责》要求聘用及考核，会计岗位的任用采用回避制度，不得聘任与控股股东、董事、监事、高级管理人员等利益关联方的亲属。

　　四、学校对子学校财务会计工作实行统一管理，根据子学校情况予以委派财务总监，并依照规定程序聘任和解聘。

　　第四条

　　财务部职责

　　一、贯彻执行国家财政、税务、金融、外汇、财务会计的法律、法规、方针、政策，负责依照有关规定制订全集团财务、会计、资产管理工作的规章制度，并组织实施、监督、检查执行情况。

　　二、负责组织实施全面财务决算工作。

　　三、负责组织财务管理及会计核算工作，组织拟定财务管理方面的规章制度及各项考核办法并进行监督、检查；指导所属学校会计基础工作、会计信息化工作，并对执行情况进行监督、检查。

　　四、负责组织实施全财务预算工作，编制学校本级财务预算并报预算管理委员会审核；对所属学校的预算进行审核、汇总并上报学校预算管理委员会审核；对审批的预算执行情况进行监督、检查。

　　五、参与核定下达所属学校年度生产经营经济责任目标工作；按期检查、考核各项经济效益指标的完成情况，督促所属学校按期完成生产经营计划，从财务管理角度，搞好生产经营预测与决策，为企业生产经营决策提供可靠信息。

　　六、负责全学校银行账户监管和资金监管工作，指导所属学校的资金管理工作，拟定资金管理制度；负责学校本部及所属学校上缴税、费的协调工作，监督所属学校及时上缴税费。

　　七、会同资产管理部负责组织实施全学校的资产清查工作，办理全集团资产报损的申报和审批手续；负责学校本部费用的开支、审核、报销、纳税、职工工资和福利费发放工作。

　　八、负责管理和编报全学校各类财务报表；督促所属学校按时上报各类财务报表，准确编制学校本部财务报表，准确编制全学校的合并财务报表。

　　九、负责组织全学校财会人员的培训（包括后续教育）、会计从业资格证的审核与发放，对所属学校财务负责人的推荐、任免提出建议。

　　十、参与学校对外投资等工作，负责协调和承办学校对外投资等工作中涉及的财务、资产、税务等工作。

　　十一、统一协调学校本部及所属学校筹资与融资、集中组织安排建设资金；依照财务制度的规定配合资产管理部，规范对外投资的财务管理与会计核算。

　　十二、配合有关部门搞好工资管理、资产管理等工作；协助有关部门对违法、违章、违纪问题进行查处。

　　第五条

　　会计人员职业道德

　　一、树立良好的职业品质和严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

　　二、敬业爱岗，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

　　三、实事求是，客观公正地办理会计事务，坚持原则，廉洁奉公。

　　四、熟练运用国家会计法规，保证所提供的会计核算信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　五、熟悉学校的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和财务管理方法，改善单位内部管理，提高经济效益服务。

　　六、保守学校财务及商业秘密，除学校授权外，不能私自向外界提供或者泄露会计信息。

　　七、自觉接受审计部门对会计人员职业道德情况的检查、监督、指导。

　　第六条

　　财务会计人员因徇私舞弊、重大失职、泄露机密等对学校造成经济损失或重大影响，应按照相关法律法规、处罚制度等对其追究刑事、民事责任。

　　第三章

　　会计核算基础规范

　　第七条

　　按照国家统一执行的企业会计准则，结合学校实际情况设置会计科目和制定会计政策，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　第八条

　　学校发生的下列事项，必须及时办理会计手续，进行会计核算：

　　一、款项和有价证券的收付。

　　二、财物的收支、增减和使用。

　　三、债权债务的发生和结算。

　　四、资本的增减。

　　五、收入、支出、费用、成本的计算。

　　六、财务成果的计算和处理。

　　七、其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

　　第九条

　　原始凭证是学校各项生产经营活动的最初记载和客观反映，每一项经济业务都必须按照有关规定填制、取得、审核、签署原始凭证，会计人员必须严格审核原始凭证，对记载不正确、不完整、不符合规定的凭证必须退回补填或更正；对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，必须拒绝受理，并及时报领导处理。

　　第十条

　　原始凭证需按照学校授权规定经业务经办人、部门主管复核后，由财务负责人根据预算限额审核，领导审批后，出纳方能付款。

　　第十一条

　　会计人员根据审核无误的原始凭证在信息系统软件中生成或填制记账凭证，记账凭证所附的原始凭证单据齐全，如原始单据数量过大不利于装订时采用另行存放。

　　一、采购付款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：请购单、采购合同、入库通知单、入库单、卖方发票、付款申请单等。

　　二、销售收款业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：销售订单、销售出库单、发运单、销售合同、销售发票等。

　　三、费用报销业务记账凭证后通常附有的原始凭证包括：费用报销单、合同、发票等。

　　四、非经营性资金往来事项记账凭证后通常附有的原始凭证包括：与资金往来相关的合同或协议、付款申请单等。

　　五、自制原始凭证主要包括：收款收据、请购单、手工入库单、出库单等，均应连续编号。

　　第十二条

　　记账凭证由记账会计、复核、主管人员签字盖章，会计主管制作的记账凭证由会计机构负责人复核签字盖章。会计凭证一个月装订一次，由专人保管，存放在财务档案室。会计档案在财务部存放满一年后，移交学校档案室保管。

　　第十三条

　　出纳人员应每日及时记录银行日记帐和现金日记帐，所有的经济业务发生后应及时入账，会计凭证的摘要内容应清楚反映经济业务事项，对于经沟通的外部审计机构中国注册会计师的审计调整事项应及时调账。

　　第十四条

　　会计人员每月在软件系统中根据审核无误的记账凭证过账、结账，生成会计账簿和财务报表，会计人员必须定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人往来等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。

　　一、财务部门与仓储部门定期进行账实核对，包括月度抽查、半年末及年末盘点，核对物料收发记录、仓库实物、系统账存数量，并由仓管员、部门主管、会计人员及财务经理在抽查表和盘点表上签字确认。

　　二、财务部门与销售部门、客户定期进行账务核对，每月由会计人员制作对账单和账龄分析表，通过传真或邮件提交客户及业务员确认，对未签章确认对账单的客户，根据情况停货催款或现款现货。

　　三、财务部门与采购部门、供应商定期进行账务核对，每月由采购人员制作对账单、经会计人员审核，通过传真或邮件提交供应商确认，按结算期付款。对未确认对账单的供应商，暂停付款。

　　四、财务部门与资金往来个人定期进行账务核对，每月由会计人员出具对账单通知借款人，敦促及时报销或还款，对于应销账而未销账的个人，停止借款并在工资发放中扣除借款。

　　第十五条

　　年度终了通过软件系统打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由会计人员和会计机构负责人、会计工作负责人签字并归档。

　　第十六条

　　财务报表

　　一、财务部门按照《企业会计准则》的相关规定定期编制财务报表，财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。

　　二、财务报表按照编报主体的不同分为个体财务报表和合并财务报表。凡学校拥有被投资企业实际控制权时，应当按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》编制合并财务报表。

　　三、财务报表必须做到数字真实、准确、内容完整、说明清楚、按时报送。会计人员不得延后或提前结账，不得任意估计数字，更不得篡改或授意、指使、强令他人篡改数字。

　　四、财务报表应依次编写页码，加具封面，装订成册，加盖学校章，并由单位负责人、主管会计工作负责人及编报人签名。财务报表均应及时留档，未经审批及公开披露,不得泄露给任何机关团体或个人。

　　第十七条

　　会计档案的内容包括会计凭证、会计账簿、财务报表及其他财务会计档案，财务部门应设立专柜，并指定专人按照相关法规要求负责会计档案的归档和保管工作。

　　第四章

　　会计政策管理

　　第十八条

　　学校会计政策是根据《企业会计准则》的相关规定，制定在会计确认、计量、报告中所采取的原则、基础和处理方法；会计估计是对结果不确定的交易或事项以最近可利用的信息为基础所作的判断。

　　第十九条

　　会计政策、会计估计均应经学校董事会批准后执行，如需变更，应履行变更申请、董事会批准、对外披露等程序。

　　第二十条

　　子学校应执行与学校统一的会计政策及会计估计，对同一经济事项在会计核算原则、基础和方法上与学校保持一致。

　　第五章

　　货币资金管理

　　第二十一条

　　内部控制制度

　　一、财务负责人负责资金调度，资金计划、控制及融资业务，出纳，负责银行结算业务和现金收付业务。

　　二、资金的保管、记录与盘点清查岗位实行分离，现金收支、保管由专职出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金；出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作；每月末由会计主管、出纳人员共同盘点现金，签字确认现金盘点表。

　　三、资金的支付审批、复核与执行岗位实行分离，资金的支付审批按照学校资金预算及审批权限管理程序执行，经会计人员审核、财务负责人审批后，由出纳人员据以执行支付。

　　第二十二条

　　资金计划管理

　　一、按照年度资金预算和月度预算申报，制定月度资金计划，在计划内执行与反馈，严格控制计划外付款，保证学校资金流转有序、风险可控。

　　二、财务部应按时编制资金日报表与月报表，及时、系统、全面反映学校的资金动态、资金存量情况，为学校强化资金管理提供信息。

　　三、财务部应根据学校资金需求计划进行融资，扩大融资渠道、降低资金成本，保证融资信誉，同时合理使用无风险银行理财产品，提高资金使用价值。

　　第二十三条

　　付款审批管理

　　一、学校对于资金支付建立分级审批制度，按照不同职位级别设定不同的审批责任权限，在业务和财务层面按照审批权限执行资金支付业务。

　　二、付款记账凭证后通常附有付款申请单、发票、合同、请购单、入库单、对账单等原始凭证，付款申请单应经过全部经授权审批人和复核人的签名或盖章。

　　三、学校向外单位借出款项时，除需依据学校章程履行相应决议以外，需由学校授权人审批并签订借款协议后执行；合同预付款项超过合同约定款项时，应由业务部门重新签订合同，并重新履行审批程序后执行支付。

　　第二十四条

　　银行账户管理

　　一、学校开设银行账户必须由财务总监审批后开学校开设银行账户须经学校财务部批准才能开立，并有出纳人员办理银行单据收付、取得银行对账单工作。

　　二、财务部于次月10日内核对上月银行账户往来并由会计编制银行存款余额调节表，由会计主管、财务负责人进行复核并签名，对超过一个月的未达账项应由财务负责人追查原因。

　　三、网上银行业务必须在经济事项经过适当的审批权限后，由网上银行经办人、初级审批人、终级审批人依次审核后支付，终极审批人一般由会计主管或财务负责人担任。

　　第二十五条

　　票据和现金管理

　　一、学校使用的票据包括支票、电汇单、银行汇票、银行承兑汇票等，票据实行专人负责、集中保管，设立票据登记簿，详细登记购买、使用数量和起讫号码，对票据购买、领用、注销、转入、转出、到期等进行记录和定期检查，防止丢失或发生营私舞弊现象。

　　二、学校严格控制现金适用范围和额度，严禁现金坐支，每月末定期对现金进行监盘并编制现金盘点表，盘点人、监盘人、审批人均予签名。

　　第二十六条

　　财务印鉴管理

　　一、学校的财务印签主要包括：财务专用章、发票专用章、银行收讫、银行付讫、现金收讫、现金付讫章等。其中财务专用章由财务负责人保管，专用于银行印鉴等财务事项；发票专用章由财务部负责的人员保管，专用于开具发票；银行收付讫、现金收付讫章由出纳保管，专用于资金收付业务。

　　二、银行印鉴包括财务专用章和法人私章，银行印鉴不得由一人保管，应分别授权不相容岗位负责人保管、使用。

　　第六章

　　应收账款管理

　　第二十七条

　　应收账款是指销售商品、提供劳务等应向客户收取的款项，包括货款、代客户垫付款项等，主要包括应收账款、应收票据等。销售部负责信用管理工作，对客户信用风险进行评估和控制，根据信用程度实行不同的信用政策。

　　第二十八条

　　销售部门负责应收账款的回收，按年度预算回款计划进行考核，实行目标责任制。货款不能回收的第一责任人为业务经办人，第二责任人为部门经理。若经办人调离，部门经理应及时安排人员接替其负责的应收账款。

　　第二十九条

　　销售合同签订后，业务经办人应全程跟进，及时掌握合同进展情况，督促相关部门履行学校应尽的义务并办理相关手续，经常与客户沟通，及时反馈客户信息，解决客户提出的问题，确保应收账款回收。

　　第三十条

　　财务管理部门负责应收账款的管理，监督应收账款的回收。财务部门按会计准则的规定及时确认和记录应收账款，动态掌握款项到账情况，及时提供应收账款回收、对账情况和应收账款账龄分析，提请责任部门采取相应措施，降低风险、减少坏账损失。

　　第三十一条

　　建立应收账款对账制度。财务部门每月应出具对账单，协助销售部门与客户核对账务，对于逾期超过三个月的应收账款根据情况停货追收或进入法律诉讼程序。

　　第三十二条

　　业务人员辞职或调动工作，原则上应收回经手的责任债权，如有特殊情况尚有责任债权未收回，须报销售部门负责人批准，在取得客户承诺、声明并将情况交接清楚后，有关部门才可为其办理离任手续。

　　第三十三条

　　呆账、坏账的划分及控制必须严格按照学校要求执行，已确认为坏账的，经财务负责人、财务总监、总经理审核报董事会批准后，由财务部门转销，并设备查账薄明细记录，同时不放弃追收账款。

　　第七章

　　存货管理

　　第三十四条

　　存货是指学校在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的实物资产，包括各种原材料（含辅助材料）、包装物、半成品、产成品、外购商品、在产品、委托加工材料、备品备件、燃料等。

　　第三十五条

　　学校存货实行归口管理的原则：

　　一、学校原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品、委托加工材料、备品备件、燃料由仓库管理。

　　二、在产品由生产部门管理。

　　三、办公用品、礼品由行政人事部管理。

　　四、财务部门对学校存货周转率与存货占用合理性实行统一监督管理，定期提供存货分析报告，并协助归口管理部门提升存货管理水平。

　　第三十六条

　　对存货必须建立明确的计量验收制度，入库、领用、转移必须办理相关手续，并由财务部门据实核算。计量器具每年度由技术监督部门校验。

　　第三十七条

　　学校采用永续盘存制进行存货盘存，建立定期与不定期盘存制度，定期盘点时间为每半年、年度终了时，由财务部门组织进行存货盘点；不定期盘点应每月由各部门组织。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的`存货，应当及时查明原因，履行必要报批程序后进行处理。

　　第三十八条

　　学校对存货实行有偿占用和定额管理。按月末存货资金的占用余额，计算归口管理部门的资金占用费，对归口管理部门下达存货考核指标，按规定实行奖惩。

　　第八章

　　固定资产及工程项目管理

　　第三十九条

　　固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。工程项目，是指企业根据经营管理需要，自行或者委托施工方建造工程项目的建设活动，是形成学校固定资产的主要途径。

　　第四十条

　　学校对固定资产实行归口分级管理，将固定资产投资完成和使用效果纳入经济责任制进行考核，以保证固定资产的安全完整和有效使用。归口管理部门的职责如下：

　　一、生产维修部是学校生产、动力及公共设备的综合管理部门，主要负责所属固定资产的实物管理和技术改进设备的建造；固定资产增减变动的审查和使用状态的技术鉴定；监督各部门固定资产的使用和维护；对修理费使用情况进行考核；建立和完善学校设备管理的规章制度。

　　二、行政部门是学校房屋、车辆、公共办公设备的综合管理部门，主要负责所属固定资产的实物管理，对安全合理使用负责，对使用费、修理费进行考核。

　　三、资产管理部负责建设工程投资项目的收集、分析和立项，组织项目研讨、可行性研究报告的论证和上报审查；工程项目部负责实施项目建设，包括向上级主管部门提报建设项目开工申请、设备采购供应、施工管理以及工程竣工验收资料的整理等工作。

　　四、财务部是学校固定资产的价值管理部门，参与审核固定资产投资的可行性分析并负责落实固定资产投资项目所需资金及资金使用管理；参与工程项目概算研讨、审核和投资效益的分析、确认；按照投资项目和投资计划进行财务核算；监督检查固定资产的使用和管理情况，负责办理固定资产的增减变动的财务审批手续；检查和考核固定资产的投资及其修理费用的使用和管理情况；完善学校固定资产财务管理规定和办法。

　　第四十一条

　　在建工程项目单位在项目竣工投运后学校规定的期限内，必须提报项目验收申请，财务部门为项目投资控制审核、项目效益核准提供财务资料，按照项目竣工验收报告、决算审定报告进行项目报决、转资。学校在建工程项目交付使用后，应当在最长不超过一个年度的时间内办理竣工决算。对已达到可使用状态，但尚未办理竣工决算的固定资产财务部门应当按照估计的资产价值入账并计提折旧。

　　第四十二条

　　在固定资产的使用中，按照谁使用谁管理的原则，各使用部门对固定资产的安全完整负责，建立健全固定资产账、卡和台账，做到账、卡、物三相符，各部门负责人为固定资产使用的责任人，做好固定资产的维护和管理工作。

　　固定资产折旧实行分类计算、按月计提。学校固定资产折旧统一采用平均年限法，即根据固定资产原值、5％净残值率和分类折旧年限计算确定。

　　一、下列固定资产提取折旧：

　　（一）房屋等建筑物。

　　（二）在用的各类设备。

　　（三）季节性停用和修理停用的设备。

　　（四）以融资租赁方式租入和以经营租赁方式租出的固定资产。

　　二、下列固定资产不计提折旧：

　　（一）已估价单独入账的土地。

　　（二）房屋等建筑物以外的未使用，不需用的固定资产。

　　（三）建设工程交付使用前的固定资产。

　　（四）以融资租赁方式租出和以经营租赁方式租入的固定资产。

　　（五）已提足折旧继续使用的固定资产。

　　（六）提前报废和淘汰的固定资产。

　　（七）国家规定其他不计提折旧的固定资产。

　　三、固定资产折旧年限

　　（一）房屋建筑物20年；

　　（二）机器设备10年；

　　（四）电子设备3年；

　　（五）办公用家具5年；

　　（六）交通运输设备4年。

　　投入使用的固定资产，从投入使用月份的次月起计提折旧；停止使用的固定资产，从停用的次月起停止计提折旧。

　　第四十三条

　　各部门对固定资产进行定期或不定期的盘点和清查，每半年、年度终时，由财务部会同资产管理部组织进行全面盘点和清查，对盘盈或盘亏固定资产由学校归口管理部门审核，及时查明原因，履行学校审批程序后，在期末结账前处理完毕。

　　第四十四条

　　各单位固定资产的报废、清理、拆除、出租、出借、变卖或转移，必须报学校财务总监和总经理批准，并按规定及时办理有关手续。任何单位和个人不得擅自报废、拆除、出租、出借、变卖或转移固定资产。

　　第九章

　　对外投资管理

　　第四十五条

　　对外投资是学校以货币资金、实物、无形资产等方式或以购买股票、债券等有价证券方式向其他单位的投资，对外投资按回收时间的长短分为短期投资和长期投资。一年内（含一年）可以变现收回的投资为短期投资，超过一年的投资为长期投资。

　　第四十六条

　　学校对外投资应按照学校《章程》规定，履行学校必要的研讨与决策程序后，方可办理学校对外投资。

　　一、学校对外投资，由学校资产管理部组织有关部门评估论证后，报董事会批准后才能执行。未经董事会审批，任何学校、部门均不得以任何方式对外投资。

　　二、资产管理部会同财务部按投资协议监控投资回报，对投资效益做出评价，未经董事会批准，任何学校、部门无权减免投资回报。

　　三、各所属学校必须在工商局注册三十天内向学校资产管理部和财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。学校生产经营期间，投资人增资、转让投资权益或改变合作条件，需经学校董事会批准。在办完相关法律文件后，向学校资产管理部和财务部提交变更文件复印件。

　　四、学校对外投资要取得会计师事务所的验资证明和被投资学校开具的出资证明。

　　学校未经批准或授权，不得办理对外投资业务。

　　第四十七条

　　学校对外投资应建立在市场调查和可行性分析研究的基础上。市场调查要有规划、生产经营、技术、市场销售、财务等部门共同参与，并就投资风险、效益预测等形成书面的可行性调研报告，提交总经理办公会、董事会或股东大会讨论、审议。

　　第四十八条

　　学校财务部门根据总经理办公会、董事会或股东大会审议通过的投资方案办理资金支付或实物资产的划拨手续，并对投资项目的筹建和经营过程实施财务监控，及时收回投资收益和到期投资。

　　第十章

　　无形资产管理

　　第四十九条

　　无形资产是指学校拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等，学校自创商誉以及内部产生的不确认为无形资产。

　　第五十条

　　学校对无形资产实行归口管理，学校研发技术中心是学校无形资产管理部门，负责无形资产的申请、申报及产权管理工作，学校法律事务部门负责无形资产的侵权纠纷处理和专利诉讼工作，学校财务部门负责无形资产的价值管理工作。

　　第五十一条

　　学校员工完成的职务发明创造或技术成果，知识产权归集体所有。各学校应重视无形资产的产权保护工作，职务发明、技术成果的发明人及设计人，在离开学校时应将从事相关工作的全部技术资料、实验资料、样品及产品等交还学校。一切归属单位的职务智力劳动成果及其重要的技术资料、数据等，未经学校同意，不允许任何人利用职权、工作之便或采用其他不正当手段占为己有或私自处置。无形资产一经生成，应积极组织专利和版权申报、专有技术的鉴定工作，对无形资产给予客观认定。

　　第五十二条

　　学校内部研究开发支出分为研究阶段和开发阶段，研究阶段的支出应当于发生时计入当期损益，开发阶段的支出在同时满足一定条件时，才能确认为无形资产，予以资本化。

　　第五十三条

　　财务部门应做好无形资产的价值认定工作，监督其收益实现情况，同时应定期对无形资产的账面价值进行减值测试，至少于每年年末检查一次。

　　第十一章

　　资产减值、损失及处理管理

　　第五十四条

　　资产减值是指资产发生市场价值低于账面价值的情况，资产损失准备或减值准备包括：坏账准备、存货跌价准备、投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备等。

　　第五十五条

　　学校对资产减值准备的计提应根据会计准则的要求，针对不同资产性质对减值准备的计提比例或方式形成相关会计政策，经董事会审议批准后执行。

　　第五十六条

　　学校在每年年度终了时，在完成核对对账、全面盘点的基础上，对资产进行减值测试，从技术和财务两个方面对存在减值迹象资产的可变现净值进行测试，并与其账面价值相比较，确定是否发生减值。对发生减值的资产，应计提减值准备，并按照相关权限报学校财务总监、总经理、董事会或股东大会审批。

　　第五十七条

　　资产损失是指学校实际发生的各项资产的灭失，包括货币资金损失、坏账损失、存货损失、固定资产及在建工程损失、无形资产损失、对外投资损失、担保损失、外汇交易、委托理财等高风险业务的损失等。资产损失的一般处理程序如下：

　　一、学校内部有关责任部门经过取证，提出资产损失报告，说明原因和责任。

　　二、学校内部审计部门经过责任追究，提出结案意见。

　　三、涉及未决诉讼的资产损失，应当委托律师出具法律意见书；重大资产损失应由中介机构出具经济鉴定证明。

　　四、学校财务部门经过审核后，对确认的资产损失提出财务处理意见，按照学校授权制度的规定，提交财务总监、总经理、董事会或股东大会审批执行。

　　第五十八条

　　资产处理是学校对有权处理的资产以出售、租赁、抵押、置换、封存和报废等方式进行处理的行为。学校制定专门的管理办法，对资产处理的审批权限、损失细则、财务审核及责任追究做出明确规范。重大资产处理是指学校为了调整经营方向或者实施财务重组处理主营业务所用的关键设备、设施、房屋等固定资产的行为。学校重大的资产处理行为依照《学校章程》规定执行。

　　第十二章

　　筹资管理

　　第五十九条

　　学校的筹资管理，主要包括权益资本筹资和债务资本筹资。权益资本的筹集由学校董事会办公室负责牵头，经董事会、股东大会等审批、核准程序后实施；债务资本的筹资工作由学校财务部门负责牵头，经法定审批程序后实施。

　　一、学校各级财务部门根据董事会批准的预算，结合学校经营规模和投资计划编制资金筹集计划，并按照经董事会批准的年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。

　　二、学校筹集资金采取逐笔审批制度，各级学校未经学校董事会批准不得对外举债（经营性结算资金如应付账款、预收款除外）。

　　三、学校因经营需要，可向学校财务部提出申请，经财务部、资产管理部和审计与风险管理部评估论证签署意见并报董事会审批后，方可对外办理借款手续。

　　四、学校各部门未经董事会书面批准一律不得用学校名义或资产对外提供担保和抵押。对违反规定者一经发现立即报董事会严肃查处。

　　第六十条

　　学校的筹资应充分考虑资金需求、资本结构、期限、成本等因素，控制筹资风险。

　　一、以长期投资和营运资金的需要决定筹资的时机、规模、成本和组合。

　　二、筹资应充分考虑学校的偿债能力，全面衡量经营现金流水平。

　　三、筹集的资金运用有利于股东收益水平的提高。

　　四、筹资应考虑学校合理的资本结构和信用规模。

　　五、筹资应考虑国家金融政策、税收减免及社会条件的制约。

　　第六十一条

　　筹集资金的使用

　　一、严格按照筹集资金的用途合理使用资金，不得随意改变资金用途，如需变动必须经过法定程序审批后执行。

　　二、财务部门应建立资金台账，详细记录各项资金的筹集到位、支出运用、和本息归还情况。

　　三、筹集资金的支付应按照专项制度或学校审批权限进行审核，确保支付资金安全。

　　四、财务部门应及时计提、支付债务利息并实行岗位分离。

　　五、财务部门应依据学校经营状况、现金流量等因素合理安排偿还借款的资金来源，保证良好的信用记录。

　　第十三章

　　成本与费用管理

　　第六十二条

　　学校成本管理是指生产制造成本管理，包括生产过程中实际消耗的直接材料、直接人工、其他直接支出和制造费用；费用管理是指直接计入当期损益的期间费用管理，包括经营活动中发生的销售费用、管理费用、财务费用等。

　　第六十三条

　　学校应建立成本费用控制体系，实行成本费用归口分级管理责任制。学校成本费用管理的基本目标是：通过预算、核算、控制、分析和考核，反映生产经营成果，挖掘降低成本费用的潜力，努力降低成本费用。

　　第六十四条

　　成本核算必须真实、准确、及时、完整，符合生产工艺特点和成本管理的实际情况，正确划分、分配成本开支，不得以计划成本、定额成本代替实际成本，不得在各核算期间内人为平衡或调剂成本。

　　第六十五条

　　根据学校成本和经济效益目标，按照先进性原则编制年度成本计划，加强目标成本控制，加强过程监督，推行适合的成本控制方法和控制手段，对产品成本进行控制、监督和考核。充分揭示和分析偏离“目标”的原因，以深入挖掘成本潜力，不断降低成本。

　　第六十六条

　　加强成本管理基础工作，主要包括加强定额管理，健全原始记录，加强计量验收管理，加强财产清查盘点管理工作，制定合理内部价格，推行内部经济核算和内部经济责任制考核，增强产品整体对外竞争力。

　　第六十七条

　　学校对期间费用实行预算控制。每年年初财务部门根据学校年度费用预算，向各部门下达费用计划，各部门负责人为预算责任人，在预算内开支，对执行结果承担考核责任。

　　第六十八条

　　学校对期间费用的审批按照预算支出审批权限制度执行，明确审批人对费用的权限、程序、责任和相关控制措施。各部门应严格执行费用开支范围和标准，严格费用支出申请、审核、审批、支付程序。各部门负责人对本部门费用支出的真实性、合理性、合法性负责。

　　第十四章

　　财务预算管理

　　第六十九条

　　学校实行全面预算管理，财务预算应围绕学校未来年度经营计划开展，是反映预算年度预计财务状况、经营成果以及现金流量等价值指标的各种预算总和。

　　第七十条

　　财务预算以销售预算为起点编制生产预算、人工预算、原材料消耗及采购预算、经营及管理费用预算、投资预算及资金预算等，形成预算财务报表。

　　第七十一条

　　财务部门在预算管理委员会的领导下，于每年十月份启动全面预算编制工作，根据学校下达的经营计划和目标，组织各部门、各学校编制下一年度财务预算，年底前完成合并预算报告的编制与审核工作。

　　第七十二条

　　财务预算是各部门绩效考核的重要依据，绩效考核部门应将预算内容作为各预算单位的量化考核指标，牵引各单位完成层级预算。

　　第七十三条

　　财务部门是学校预算的日常管理部门，负责组织月度预算申报、审批、执行、预算调整、分析与考核工作。

　　第十五章财务报告及分析管理

　　第七十四条

　　财务报告是反映企业财务状况和经营成果的总结性书面文件，必须按照国家统一会计准则和要求定期编制，按月、季、年及时对内对外报送，财务报告包括财务报表、附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。

　　第七十五条

　　财务报表

　　一、月度报表：至少应包括资产负债表、利润表等，月度报表必须在每月规定日期前报送。

　　二、季度报表：至少应包括资产负债表、利润表，应编制合并财务报表，并按规定提供比较财务报表。

　　三、半年度、年度报告：除应报送资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注外，还需提供集团报告格式下各项明细表，编制合并报表，财务报告应按照《企业会计准则》的格式编制。

　　四、财务部门由专人编制合并财务报表和附注，在各合并范围主体学校完成个体报表、合并主体完成往来对账的前提下，以学校报表为编制基础，进行合并抵消内部交易事项，完成合并报表的编制及附注编写，并经财务总监审核后确定。

　　第七十六条

　　财务报告的报出期限

　　一、月度财务报表应于月份终了后15天内报出，季度财务报表应于季度终了后30天内报出，半年度财务报表应于中期终了后60天内报出，年度财务报表应于年度终了后120天内报出。

　　二、学校的月份会计报表应于月份终了后10天内报送母学校，年度会计报表应于年度终了后60天内报送母学校。

　　第七十七条

　　对外报送的财务报告，应当依次编定页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应当注明：单位名称，单位地址，财务报告所属年度、季度、月度，送出日期，由企业负责人、财务总监、财务负责人、制表人签名或盖章。

　　第七十八条

　　财务报告如需审计，学校应委托具有执业资格的会计师事务所对财务报告进行审计，并将注册会计师出具的审计报告按照规定报送有关部门。

　　第七十九条

　　财务分析

　　一、结合实际情况编制月度、季度、年度财务分析报告。财务分析报告至少应包括以下内容：报告期内生产和经营情况、资产状况和经营成果的构成分析及变化因素、主要财务指标与预算的差异分析等。

　　二、财务分析报告应运用财务分析的技术和方法，对经营成果、财务状况和重要财务指标的构成和趋势分别进行定性和定量分析。月度、季度财务分析报告应于财务报表报出后15天内提交，年度财务分析报告应于年度财务报告报出后30天内提交。

　　三、财务部门应定期组织召开财务分析会议，向经营管理层报告分析内容，提出风险预警和需改善状况，促进经营目标的实现。

　　第十六章

　　财务信息系统管理

　　第八十条

　　财务信息系统建立于学校企业资源管理系统中的财务相关模块，是所有业务流程的集成与结果。学校及学校应在统一联网的企业资源管理系统下操作。

　　第八十一条

　　信息系统的管理和维护

　　一、学校信息中心配备系统管理员和ERP专员进行软件的管理与维护，定期进行数据备份和数据库检查，并将备份件与原件分开存放。

　　二、会计数据的修正和恢复操作必须由系统管理员负责，系统管理人员对修正或恢复后的数据确定准确无误后通知系统操作员。

　　第八十二条

　　信息系统授权管理

　　一、学校信息中心设置专人负责系统的授权管理工作，系统使用者根据具体岗位职责经申请、审批后被赋予相适应的操作权限。

　　二、严格按照有关规定对不同业务模块数据增加、修改、审核、删除等的权限授权，以保证内控程序的有效运行，防止不恰当的授权。

　　三、系统管理员每周定期进行上机日志检查工作，对于异常时间、异常修改、异常删除等记录进行有效跟踪和追查。

　　四、离职人员在办理离职手续时，经系统授权管理员签字确认已关闭操作权限方可结算工资。

　　五、由业务模块自动生成的凭证无修改、删除权限，应由责任会计填制调账申请单，按照调整事项性质、金额大小经会计主管、财务负责人、财务总监、总经理审批后方可进行调账。

　　第十七章

　　财务人员培训管理

　　第八十三条

　　财务部门负责组织财务人员业务培训，建立学习型组织，不断提高在职人员专业素质与职业道德，更新与扩充知识与技能，储备财务技术和管理人才。培训对象包括所有财务人员及仓管、统计等二级财务人员，培训内容包括会计准则、财税政策、财务分析、财务制度与业务流程、岗位作业指导、各类疑难问题解决办法等。

　　第八十四条

　　内部培训

　　一、财务部门拟定年度财务培训计划，由财务负责人、财务总监或具备一定专业水平的财务人员根据工作需要撰写培训材料，每季度组织财务人员进行培训。

　　二、对于工作中发现的重大问题及时编写治理文件，组织财务人员学习。

　　三、对于二级财务人员必须至少组织一次年度培训。

　　四、鼓励财务人员利用业余时间自学，形成良好的学习气氛。

　　第八十五条

　　外部培训

　　一、接受会计从业资格培训（或自学），参加会计从业资格证考试，取得《会计从业资格证书》。

　　二、保证持证财务人员参加继续教育，合理安排学习时间，提供必要的学习条件。

　　三、通过外派或自学要求特定岗位的财务人员持有各级职称证书和资格证书。

　　四、安排财务人员参加税务、银行、会计师事务所及政府相关部门组织的各类培训，及时掌握新政策、新信息。

　　第十八章

　　子财务管理

　　第八十六条

　　学校以持有子学校的股权，享有对学校的股权及其衍生权利的占有、使用、处置和分配等权利。学校应承担组织经营、取得经营利润、合法有效地运作学校法人财产、保证股东投入资本保值增值的责任。

　　第八十七条

　　学校对学校财务管理实行归口垂直管理，由学校财务部门对学校财务进行业务管理、指导与监督考核。

　　第八十八条

　　学校应统一执行学校制定的会计政策，对同一经济事项的会计核算保持一致。学校可参照学校的财务管理制度体系，根据自身实际情况制定学校财务管理制度，经子学校董事会批准后向学校财务部备案。

　　第八十九条

　　对子学校财务人员的管理

　　一、学校对学校财务负责人实行委派制，人员由学校财务部门选聘，经财务总监、总经理审批后向子学校委派，全面负责学校财务管理工作。

　　二、学校财务负责人应定期向学校财务负责人报告经营及财务情况，按照学校要求提交财务报告、工作总结、重大专项报告等，接受学校绩效考核和内部审计。

　　三、学校其他财务人员由学校财务部门自行选聘，报学校财务部门备案。

　　四、学校财务部门每年至少应组织一次学校财务人员集中培训，以内部培训、经验交流、外部讲师培训相结合的形式。

　　第九十条

　　对学校全面预算的管理

　　一、由学校预算管理委员会领导、财务部门具体组织学校全面预算管理学校，学校财务部门应根据学校要求，于每年年底前完成下一年经营计划、财务预算编制，提交学校预算委员会批准。

　　二、学校财务部门负责管理预算执行情况，按照月度分解预算审批资金支出、监控日常执行差异，每季度向学校财务部门提供预算季度执行分析报告，集中分析检讨预算差异。

　　三、学校预算调整于每季度按照审批权限报批，超过学校总经理审批权限的必须报学校财务部门及预算委员会批准。

　　四、学校预算是学校经营管理层绩效考核的主要项目，预算指标是否达成与评价管理层工作业绩、绩效奖励、风险承担直接挂钩。

　　第九十一条

　　对学校资金的管理

　　一、学校资金管理应按照资金预算计划执行，超过预算范围的重大资金支出项目必须申报学校财务总监、总经理审批。学校财务部门定期对子学校银行帐户使用情况、资金支出的审批权限控制、资金计划的制定和控制是否有效执行等情况进行检查

　　二、学校可通过资金有偿使用的方式向集团学校申请借款，原则上不允许学校之间存在非经营性资金往来，严格禁止学校未经申报、审批程序向外单位提供借款或对外担保事项。

　　三、学校向银行或其他单位融资，必须经过集团学校审批，并按照子学校章程规定的程序进行。

　　第九十二条

　　对学校的重大事项执行报审制度。学校财务负责人应就融资、对外担保、投资项目、重要固定资产或生产经营设施投资、产权变更以及重大经济损失等影响经营的事项及时向学校财务部门报审。

　　第十九章

　　会计档案管理

　　第九十三条

　　会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重

　　要史料和凭据。具体包括：

　　一、会计凭证类:原始凭证、记账凭证、其他会计凭证。

　　二、会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡

　　片、辅助帐簿、其他会计账簿。

　　三、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及财务分析，其他财务报告。

　　四、其他类：纳税申报表、银行存款余额调节表、银行对账单及其他应保存的会计核算专业资料、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。

　　第九十四条

　　会计档案由财务部按照要求，负责整理立卷、装订成册、编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满后，移交学校档案室统一保管。

　　第九十五条

　　会计档案不得外借，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或复印，并办理登记手续。

　　第九十六条

　　会计档案存档手续：打印输出的凭证、账册、报表，必须有相关人员签章后才能存档保管。

　　第九十七条

　　会计档案保管期限：根据其特点，分为永久和定期二类。

　　一、永久类包括：会计档案保管清册，会计档案销毁清册、年度财务报告及其他主要会计文件。

　　二、定期类分为：

　　（一）五年期：纳税申报表、银行存款余额调节表、银行对账单及固定资产报废清理表。

　　（二）十五年期：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、日记账、明细账、总账、辅助账簿、会计移交清册。

　　（三）廿五年期：现金和银行存款日记账。

　　第九十八条

　　会计档案保管期满，编造会计档案销毁清册，报经学校领导审批后，按照规定程序销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案保管人员保管到债权债务了结为止。

　　第二十章

　　会计工作交接

　　第九十九条

　　会计人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理工作移交手续，没有办理交接手续的，不得离开原工作岗位。

　　第一百条

　　会计人员办理移交手续，需要整理移交资料，编制移交清册，移交过程必须有监交人员监交。

　　第一百零一条

　　交接完毕，交接双方和监交人需在移交清册上签字或盖章，移交清册应注明：学校名称、交接日期、交接双方及监交人的职务、姓名、移交清册页数等，移交清册一式三份，交接双方各持一份，学校存档一份。

　　第二十一章

　　附

　　则

　　第一百零二条

　　本制度经董事会批准后，即日起实行。

　　第一百零三条

　　本制度的修订、废止由集团学校财务部提出，修订权、废止权归董事会。

　　第一百零四条

　　本制度最终解释归集团学校财务部。

学校管理制度4

　　一、学校食品卫生管理工作实行责任追究制度，并逐级将管理责任落实到主管领导以及具体管理人员。

　　二、学校发生食品卫生事故，有下列情况之一的，由学校全校通报批评，并追究分管领导和责任人的责任。

　　1、发生食品中毒事故，除依法追究相应法律责任外，对负责管理责任的人员应当追究管理责任。

　　2、未设立在职或兼职食品卫生管理人员的。

　　3、未建立学校食品卫生安全管理制度或管理制度不落实的。

　　4、未取得卫生许可证或超范围经营的'。

　　5、食堂从业人员有未取得健康证或存在影响食品卫生病症的，以及未经培训考核合格上岗的。

　　6、违反教育部、学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定第十二条规定之规定的。

　　7、对卫生或教育行政主管部门提出的整改意见，未按要求及时进行整改的。

　　8、瞒报、迟报、漏报食品中毒事故，或没有采取有效控制措施，组织抢救工作致使食品中毒事态扩大的。

　　9、未配合卫生行政部门进行食品中毒调查或未保留现场的。

　　10、因管理不善，造成食物变质、变味及非正常损耗的。

　　11、食品验收把关不严，造成危害或经济损失的。

学校管理制度5

　　为了防止学校食物中毒或其他食源性疾病事故的发生，保障师生员工的身体健康，使师生员工树立食品卫生安全防范意识和防范能力。制定本制度：

　　1、成立由校长负总责的学校卫生防疫与食品卫生安全工作领导小组，..

　　全面负责学校食品卫生安全工作，并把责任分解落实到具体部门和相关责任人。

　　2、建立学校食品卫生安全应急机制，制定出学校群体性食物中毒等突发事件应急处置工作预案。严格报告制度，发生食物中毒等突发事件，要在第一时间报告教育行政部门，做到职责明确，分工负责，责任到人。

　　3、严把食品采购的安全卫生关。严禁“三无食品”、过期食品进入学校，严格食品定点采购，定期对学校食堂、校内外食品商店的采购、经营人员进行专门教育，严禁出售不洁、有毒的过期食品，教育师生不买不用不洁变质食品。对收原粮的`食堂，必须严把关口，认真检查，凡有霉烂变质或其它有污染的原粮，坚决不得收取。坚决取缔校内不合法经营的食品摊点。

　　4、加强学校食品卫生管理。做好防范工作，禁止无关人员进入食品库区、操作间，食堂应有冷藏设施，不食用变质食物，操作间和食品器皿要分区，防止生熟食物交叉污染，保持食堂清洁卫生，做好防蝇、防鼠工作。

　　5、禁止食堂工作人员带病上岗，坚持对食堂工作人员每年一次的体检制度和着装上岗制度。

　　6、增强师生公共卫生和食品卫生安全意识，大力开展爱国卫生运动，使师生养成良好的卫生习惯，提高自我防范能力，将食品卫生安全教育贯穿在日常教育之中。

　　7、学校定期组织人员对师生食堂进行专项检查，必要时可约请卫生防疫部门对食堂管理进行检查。总务负责人经常性地对食堂、生活环境、生活设施进行自查，以便及早发现问题，及时解决。

　　8、加强师生饮用水的管理，确保饮水安全。

学校管理制度6

　　1、确定一名单位负责人专门分管计算机的安全管理工作。要建立和健全计算机管理的各项规章制度，做好计算机室的各项安全工作。

　　2、使用计算机应严格遵守安全操作规程。来历不明的计算机软件不得随意使用、传播。

　　3、严禁利用计算机技术制作、贩卖、传播淫秽、色情、迷信信息及物品。

　　4、计算机配置、类型和分布情况应登记造册；建立防盗、防破坏、防制黄（贩黄、播黄）安全防范制度和措施（计算机室必须安装防盗门、防盗窗栅栏。有条件的，应安装防盗报警器终端）；无安全保障的`场所严禁放置计算机。外借计算机要经主管领导批准，并办理借用手续。

　　5、切实加强计算机室的消防安全管理，严禁在计算机室内吸烟、使用明火，计算机室必须按要求配足消防器材。用机时值班人员应巡查计算机的运行情况，用机结束后应及时切断电源。外联网络的工作站、服务器、终端等设备应有良好的防雷和接地装置，防止雷电和静电冲掉程序，击坏设备。

　　6、因工作失职、有章不循造成计算机被盗、机房火灾或发生计算机制黄、贩黄、播黄等问题的，要追究有关人员的责任。

　　7、凡新购置的计算机，须按学院规定及时办理固定资产手续，在落实使用责任人后，方可投入使用。

　　8、严格遵守“计算机管理规定”，确保计算机正常、安全使用。

学校管理制度7

　　学校安全是学校工作的重中之重，没有了安全的学校任何优秀的.工作都无从谈起，为了学校更好更快的发展，加强安全管理，完善安全管理是安全工作的重要一环，为此特制订本制度。

　　一、建立学校安全管理网络。

　　xxx校园安全管理网络

　　1．校园安全管理网络领导小组

　　组长：

　　副组长：

　　组员：

　　2．工作责任管理网络

　　校长

　　副校长

　　教务处

　　学生

　　德育处

　　学生

　　总务处

　　校办

　　二、明确安全管理职责

　　学校安全工作由校长室负总责，总务处具体落实，德育处配合，具体分工为：总务处负责学校门卫、食堂、各种设施设备的安全，并完善每月检查制度；德育处负责学生安全教育及安全管理，含假期管理，教师安全工作由校长办公室具体负责，并做好每学期与教师签订《安全工作责任书》。

　　三、考核

　　每学期做好教师安全工作考核工作，纳入师德考核。

学校管理制度8

　　一、德育工作目标管理

　　总的要求：摆正德育位置，加强德育工作，各班达到“六点”要求，实现“四项"目标。六点要求是：

　　1、遵守纪律，不打不闹；

　　2、举止文明，讲究礼貌；

　　3、尊敬师长，不欺老少；

　　4、助人为乐，互相关照；

　　5、诚实友爱，不骗不盗；

　　6、爱国爱民，为国报效。

　　四项目标：

　　1、三好学生占20%以上

　　2、学生德育考核优良率80%以上

　　3、后进生转化率80％以上

　　4、违法率不高于0.1%。

　　二、道德品质养成教育

　　贯彻《中学生日常行为规范》，培养学生良好的道德品质和道德行为是养成教育的主要内容。为了在实际中对学生更好地进行养成教育，要求各班做到如下几点：

　　1、尊敬国旗。要求学生做到升国旗唱国歌时要庄严肃立。

　　2、文明礼貌。教育学生尊敬师长。团结同学，对外宾有礼貌，以及问候，招呼等等方面的用语指导。

　　3、遵守纪律。教育学生从小遵纪守法。遵守国家法令、法律；遵守公共场所的规定；遵守校规和班规。

　　4、常规要求。班主任根据学生的具体情况，可以在站、立、走、坐、说话、写字、举手、敬礼等方面制定出，怎样做才是正确的。

　　5、劳动教育。培养学生热爱劳动的好习惯，自己的事自己做，并开展班内劳动竞赛活动。

　　6、卫生、仪表。教育学生搞好个人卫生，勤洗澡，勤换衣，衣着打扮要整洁大方，学生化。

　　7、学习要求。培养学生自觉学习的好习惯，教育学生要按时完成作业，上课要专心听讲，爱护学习用具、课桌椅。

　　三、优秀班级、优秀学生评选

　　（一）总则

　　1、评优领导小组：学校领导

　　2、评优考核小组：部门责任人、各年级组组长

　　3、评选范围：在校学生（须在籍并在校就读）和班集体

　　4、评选时间

　　（1）优秀班集体：校先进集体评选为每学年度第一学期期末；区先进集体评选为每学年度第二学期期初

　　（2）优秀学生：每学年度第二学期期初

　　5、评选比例

　　根据区教育局的有关文件精神和规定，结合学校实际情况

　　（1）区级：优秀班集体和优秀学生由教育局统一规定。

　　（2）校级：三好学生、优秀学生干部人数比例各为学校学生总数的0.4％。

　　6、评选条件：参照上级部门有关文件的精神

　　（1）优秀班集体：

　　a 坚决拥护党的领导；

　　定期学习邓小平理论和“三个代表"重要思想和国际国内时事政治；关注学校、社会、国家的建设和发展；积极投入社会考察、志愿者服务等社会实践活动，表现突出，在学校、社区有良好声誉。

　　b 能认真贯彻执行《中学生日常行为规范》和学校的校纪校规，有良好的班风，在校文明分评比中名列前茅，具有自我教育、自我管理、自我服务的机制，形成积极进取，团结向上的精神风貌。

　　c 具有浓厚的学习氛围，任课教师对班集体的评价普遍良好；能积极开展生动活泼、丰富多彩的思想道德、社会实践等活动，成绩显著，具有较强的凝聚力。

　　d 有一支个人潜能得到发挥、有较强的服务意识并起到先进示范作用的骨干队伍。

　　e 区先进集体必须是校先进集体。

　　f 凡是出现未能完成学校日常工作的班级将取消评优的资格。

　　（2）优秀学生

　　a 政治上要求上进，积极参加学校组织的党、团课和各种教育活动，表现突出；认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，了解、关心时事政治，能自觉抵制和批评不良的思想和言行；积极主动参加社会实践活动，在志愿者服务中起示范带头作用。

　　b 遵纪守法，模范遵守《中学生日常行为规范》和校纪校规；乐于奉献，自觉维护集体荣誉；广泛团结同学，热心为同学服务；尊老爱幼，诚实守信，为人正直；有良好的`生活方式和文明修养，获得师长、同伴的好评。

　　c 学习目的明确，有良好的学习习惯，虚心好学，刻苦钻研，有创新意识，知识面宽广，牢固掌握基本知识和技能，各门学科成绩优秀，在年级组中名列前茅。

　　d 认真参加体育锻炼，体育成绩达标，具有坚强的意志品质和承受挫折能力，具有自尊自爱、乐观向上的良好心理素质。

　　e 在全面发展的基础上，在某方面有突出表现、突出成绩者予以优先考虑。

　　f 班级干部要能积极开展班团工作，认真完成各项任务，具有一定的语言表达、组织管理、协调合作的能力。

　　g 优秀学生称号包括有：三好学生、优秀学生干部、优秀团员、优秀团干部。

　　（二）优秀班集体评选程序

　　1、校先进班集体

　　（1）年级组初评

　　年级组组织组内全体教师和部分学生代表通过民主推选，确定校先进班集体候选班级，上报学校评优考核小组。

　　（2）校评优考核小组汇总

　　考核小组按教师意见30%、学生代表意见30%、文明班评比日常考核20%、考核小组成员意见20%的比例汇总评选结果，确定校先进班集体名单，报学校评优领导小组。

　　（3）学校评优领导小组集体讨论、审定。

　　（4）在校内张榜公布校先进班集体名单。

　　2、区先进班集体

　　（1）年级组初评

　　年级组组织组内全体教师和部分学生代表在校先进班集体范围中通过民主推选，确定区先进班集体候选班级，上报学校评优考核小组。

　　（2）校评优考核小组汇总

　　考核小组按教师意见30%、学生代表意见30％、文明班评比日常考核20％、考核小组成员意见20%的比例汇总评选结果，确定区先进班集体名单，报学校评优领导小组。

　　（3）校评优领导小组集体讨论、审定

　　（4）经校评优领导小组审定后的先进班集体名单在全校张榜公示三天，如无异议，上报主管部门。

　　（5）经上级主管部门批准后，张榜公布区先进班集体表彰名单。

　　3、市先进班集体在学校上报的区先进班集体中由上级部门推荐并审定。

　　（三）优秀学生评选程序

　　1、班级初评

　　各班以无记名投票方式，选出校优秀学生，并在其中推举区优秀学生候选人1人，上报年级组。

　　2、年级组复评

　　年级组分别组织组内所有教师和部分学生代表（学生代表来自全年级各班）对各班上报的区级候选人中进行无记名投票评选，并将选举结果上报学校评优考核小组。

　　3、校评优考核小组汇总

　　考核小组按教师意见40%、学生代表意见30%、考核小组成员意见20%、学生成长手册记录10％的比例汇总评选结果，确定区三好学生、优秀学生干部、优秀团员、优秀团干部候选人名单，报学校评优领导小组。

　　4、校评优领导小组审定

　　领导小组对上报的区先进个人候选人名单集体讨论、审定，审定后的候选人名单在全校张榜公示三天，如无异议，报上级主管部门。

　　5、上级主管部门批准

　　经上级主管部门批准后，张榜公布区优秀学生表彰名单，并由上级主管部门审定市优秀学生名单。

学校管理制度9

　　为确保校园环境清洁卫生，培养全校师生的环境保护意识，积极主动参与垃圾分类处理活动，养成良好习惯，建设文明绿色校园，特制定垃圾分类管理制度。

　　一、学校垃圾的分类：

　　1、可回收垃圾(指：纸类、塑料类、金属类、玻璃类等能变卖的垃圾)。

　　2、食堂垃圾(指：剩饭剩菜，菜根菜叶、废弃油指等)。

　　3、有毒有害垃圾(指：废旧电池、废日光灯管、实验室过期药品、废旧电器等电子垃圾)。

　　4、不可回收垃圾(指：塑料类、瓜皮果壳和其他清扫垃圾等)。

　　5、绿化带的'落叶、杂草、草皮等垃圾。

　　二、垃圾分类处理的办法：

　　1、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。

　　2、废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及能变卖的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能变卖的其它可利用的废弃物均必须投入到可回收垃圾箱。

　　3、各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统一集中倒入学校指定的垃圾房内，统一由学校安排指定运送到制定的位置。

　　4、食堂垃圾：剩饭剩菜等废物由总务处指定专人集中处理，废弃油脂由相关人员集中回收。菜根、菜叶等食品废弃物集中到花圃填埋处理变废为宝

　　5、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。

　　6、落叶、杂草、草皮等清扫后集中到学校花圃统一填埋做堆肥处理。

　　7、建筑垃圾等由施工单位妥善处理。

　　三、垃圾分类处理措施：

　　1、学校充分利用升旗仪式、班会、板报、橱窗等形式做好宣传教育工作，让全校师生员工充分认真垃圾分类处理的优点，为保护环境、节约资源做到人人参与，人人有责。

　　2、加强对分类垃圾的及时处理，后勤人员要按相关要求把好关并做好记录，发现问题及时反映，并提供垃圾分类设施设备的物质保障。

　　3、对本制度执行良好的集体或个人，学校每学期给予表彰和奖励。

学校管理制度10

　　根据上海市中小学学籍管理汇编有关精神，现制定本校学籍管理规定如下：

　　一．入学注册

　　1．学校最迟在新学年开学前十五天向新生发出入学通知，新生按规定时间凭通知单办理入学手续。

　　2．因故不能按期注册者，应办理请假手续。

　　3．开学后，学校发放新生学籍登记表。

　　二．请假制度

　　学生因事或因病不能来校，应当天主动联系教师予以请假，事后补交请假条或病假条，请假条必须由家长签名。不符合以上请假手续者，作无故旷课处理。

　　三．转学

　　1．由学生家长向原校提出申请，学校核准后发给“转学联系单”。

　　中学生转学，须由学生家长与户籍所在区招办联系，经核准并安排落实后办理转出、转入手续，学生联系转学未落实之前，学校不得出具转学证明。

　　2．外省市转入本市，须持户籍证明和转学证明及成绩手册、学籍卡、健康卡等，向区招办申请入学，经核准后安排入学。接受学校对其进行文化考核，按其实际文化程度编入相应年纪。

　　3．本校学生转出时，必须得到转进学校开出的证明，保证学籍落实，此后本校再开出转学联系单。

　　四．退学

　　1．以下条件者须家长书面申请，申请中须写清确保以后不在返校，经学校审核同意，报区招办批准，方可退学。由学校发给肄业证书。

　　（1）长期患病，休学两年以上，仍不能正常学习者。

　　（2）出国定居者。

　　2．一学期内连续旷课超出八周或累计旷课十周以上，经学校与家长多次联系帮助教育无效者，经学校报请区招办批准，可按自动退学处理。由学校发给学历证明，证明上要注明“自动退学”字样。

　　五．休学、复学

　　1．学生因病无法学习者，须由家长持区级以上医院证明向学校提出书面休学申请，经学校批准，报区备案，发给休学证明。

　　2．学生连续病假三个月，应办理休学手续。

　　3．因出国要求休学者，须由家长提出书面休学申请，可保留学籍一年，一年后未复学者注销学籍。

　　4．学生因病休学申请复学者，须有区级以上医院证明，经校核准后方可复学。

　　六．留级

　　1．学年总评成绩不及格学科达五门者，不得补考，即予留级。

　　2．学年总评成绩不及格学科达四门以下者，经补考后，语、数、外三门中有两门不及格者；或语、数、外三门中有一门不及格，其他学科有两门不及格者；不及格学科达四门者。

　　3．高中学生选修课成绩未达到规定学分或活动课一学年无故缺席三分之一以上者。

学校管理制度11

　　为了进一步加强义务教育保障经费管理，规范我校各项支出，提高经费使用效益，达到管理，理财的目的，根据《甘肃省农村中小学公用经费管理暂行办法》，特制定以下管理制度。

　　1、学校成立义务教育经费领导小组，人员由校长、会计、出纳、后勤人员、教师代表组成。明确领导小组各成员的工作任务和工作职责。

　　2、学校按照义务教育保障经费管理细则，制定公用经费内部监督办法，细化各项管理制度，完善票据审批及签字程序。

　　3、学校的支出严格按照义务教育保障经费预算范围和开支标准执行。

　　4、较额支出项目必须事先提交校务会研究决定，并在全体教师会议上予以公布。

　　5、各类支出票据必须经分管领导“一支笔”审批，杜绝乱支乱花现象。

　　6、加内部审计力度，对审计出的问题，及时予以整改纠正。

　　7、学校要坚持校务公开制度，对学校经费使用情况每学期向校内外公布，接受师生和群众的监督。

　　8、自觉接收财政、审计、物价、监察、教育等部门的`监督检查，对违法违纪行为依法严肃处理，并追究相关人员的`责任。

学校管理制度12

各位老师，各位同学：

　　大家早上好！今天我演讲的题目是“学校管理制度之我见”。

　　转眼之间，新的学期已经过去了一周时间。这过去的一周，是充满朝气与希望的一周，我们踏入了新的学堂；同时，它也是令人印象深刻的一周，学校开始实行了全新的管理制度。

　　不错，时代在不停地发展，进步的光芒会照耀那些不断完善，不断变革的土地，而只有被滋润了信心与毅力的种子才会萌发出朝气蓬勃的幼苗，幼苗的生长离不开水与温暖，这正如我们的成长离不开管理和教育。因此，学校的管理制度就像一缕柔和不刺眼的阳光，其根本目的.不是为了禁锢我们，而是为了更好的保护和培养我们。

　　以前，每到中午与下午放学，都有许多同学到外头用餐，或出校门买零食。尽管这满足了大家的食欲，却不免有许多弊端。

　　首先，我们的校门口交通向来不畅，中午与下午休息时间又恰是路况特别繁忙的时段，我们如果走出校门就很难保证人身安全；

　　其次，校外的食物餐点，无论如何都无法保障其卫生。

　　近几年关于中学生过多食用无保障的食品而导致不良后果的报道屡见不鲜，因此，我认为，在学校食堂就餐是最佳的选择。虽不能完全合乎所有人口味，但是至少能吃的放心，吃的安心；另外，同窗几人在食堂一起就餐，谈笑风生，也是将来的美好回忆吧；再次，我们中学生还处于尚未成熟，而社会的纷繁复杂是我们难以想象的。学校新的管理制度，就像一层保护膜一样，使我们能有优良的学习环境，不受外界纷扰。

　　同学们，抬起头看看天空，此时灿烂的朝霞正如我们崭新的州温四中，我们就是那一朵朵美丽的云彩，就让我们在阳光的照耀下映出最动人的画面吧！

　　我的演讲完毕，谢谢大家！

学校管理制度13

　　一、新员工须经岗前纪律、安全、卫生培训后方可上岗；如因特殊事由未能参加岗前培训的，单位应另行安排时间为其进行“补课”。

　　二、每年对员工进行两次以上系统的卫生知识培训，并保障每年参加卫生部门和教育部门组织的卫生知识培训，并组织统一考试。

　　三、单位每月要对从业人员进行培训，内容主要包括主要学习《食品安全法》、卫生知识和操作流程等，结合季节特点，每年组织开展突发传染病、肠道疾病及其他季节性多发疾病专题知识培训。

　　四、待聘人员参加岗前培训后，经考核未合格的，不能上岗，直至考核合格后方能上岗工作；在职员工参加卫生知识培训，考核成绩将与年终考核挂钩。学校食堂管理制度7

　　1、食品样品由专人保管。

　　2、每天供应的`各种菜肴（包括带馅的面制品）应在冰箱中保存24小时。

　　3、每盘样品量大于50g。

　　4、样品保管负责人应每天做好样品保管记录。一次检验未留样的，罚款5元。

学校管理制度14

　　1、为了加强票据(含非税收入专用收据、非税收入一般缴款书、往来结算收据、门面租赁发票等)管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本校实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

　　2、对票据的`使用，设立票证兼管员，由单位会计担任，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

　　3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

　　4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

　　5、使用票据收费必须两人以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其它内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。

　　6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。

　　7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政、税务部门统一印制的正规票据。