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办公用品管理制度

办公用品管理制度6篇【优秀】

　　在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的办公用品管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

办公用品管理制度6篇【优秀】

办公用品管理制度1

　　为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代化办公方式，特制定本制度。

　　一、办公用品分类

　　办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。

　　1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等;

　　2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等;

　　3、消耗性办公用品，如：笔记本、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。

　　二、办公用品入库

　　1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品采购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库;

　　2、对不符合要求的，由该物品采购人负责办理调换或退货手续。

　　三、办公用品发放

　　1、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取;

　　2、为了降低资金成本，按照“物尽其用”的原则，办公用品需根据实际情况进行按需领取;

　　3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节约，反对铺张浪费。

　　四、办公室用品归还

　　1、公司各部门归还办公用品须填写《办公用品归还登记表》，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还;

　　2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。

　　五、办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅等)由行政部统一购买。

　　2、要求各部门将所需的`办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政部门进行合理采购。

　　六、办公用品的维护

　　1、凡领取办公用品的所有本公司员工，将遵循着“谁使用谁负责”的原则，请爱护并保管好公司的财物。

　　2、严禁个人浪费和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用(部分消耗性物品除外，如：笔记本、中性笔)，如发现挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应按照该物品市场价进行赔偿。

　　3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品(消耗品除外)进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并重新交回行政部门再做发放。

　　4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。

办公用品管理制度2

　　一、本制度适用于办公室所有人员。

　　二、本制度所涉及范围为公司所有办公场所及办公桌摆放物品。

　　三、办公室整理：办公室只摆放必需物品，不摆放其它物品;不用物品及时入橱，不要物品及时处理。

　　1.饮水机放置在方便用电的指定地点，不得随意移动;

　　2.报刊必须上报架并及时更新，废旧报纸妥善处理，不得在办公室随意堆积;

　　3.文件、报刊阅后及时归位;

　　4.垃圾桶根据情况合理放置(一般置于个人办公桌下方右侧位置，公共垃圾桶放于空间适当且方便使用的办公区域)，放置时要注意美观且不影响过道通畅;

　　5.档案柜贴墙逐次摆放，柜内书籍、资料、档案等物品摆放整齐有序，柜顶不可摆放任何物品。

　　6.抹布、扫帚、簸箕、拖布等保洁用品不可放在显眼位置，要合理放置，不可随处乱放。

　　7.室内办公桌隔板或临近的`墙面上不可张贴、悬挂各种宣传画、年历、资料、备忘卡片等影响办公室美观的物件。

　　四、办公桌桌面物品摆放：两个对放的办公桌中间不得有间距，桌面上除文件栏、台历、笔筒、水杯、电话及电脑外，不得摆放其他与工作无关的物品。

　　1.文件栏置于办公桌左上角，文件栏里除摆放常用文件及书籍(书籍不得超过3本)外，不得放置与工作无关文件，其他文件统一存档或收入柜中;

　　2.台历、笔筒及水杯置于电脑左侧文件栏前方，从左至右顺序依次为水杯、台历、笔筒，笔筒内放置办公用笔不可超过5支;

　　3.电话置于办公桌笔筒及台历前方，与办公桌左下角保持约40厘米;

　　4.电脑摆放于桌面正中与桌面呈45度角放置，主机置桌面下左部;

　　5.如有名片，将名片盒紧靠笔筒右侧;

　　6.笔记本如不使用放置于文件栏最右册栏筐，仅限一本;

　　7.桌面可放便签纸一本，置于电脑前方。

　　五、办公室卫生标准：

　　1、办公室地面干净整洁，无尘土、水渍和杂物。

　　2、办公桌、椅、沙发、茶几、饮水机、办公电话及柜内物品等摆放有序，干净整洁。

　　3、门、窗洁净，玻璃明亮，窗帘干净无灰尘。

　　4、垃圾桶无垃圾溢满现象;

　　5、保持卫生间面盆、镜子、地面及便池清洁，并保持空气清新;

　　6、烟灰缸及时清理;

　　7、墙壁、天花板无蛛网、污迹和脚印，无乱写乱画;

　　8、使用的电脑主机及键盘每日擦洗、保持清洁;

　　9、要注意保持公共区域清洁，不乱扔垃圾;

　　10、保持室内空气清新、流通。

　　六、办公室卫生制度

　　1、必须有值日安排，责任落实到人。

　　2、坚持每天三次卫生打扫。

　　3、每周进行一次卫生大扫除，不留卫生死角。

　　4、要养成良好的卫生习惯，自觉搞好个人及办公卫生。

　　本制度从发布之日起执行开始执行。

办公用品管理制度3

　　为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

　　第一条办公物品购买原则

　　为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

　　第二条办公物品订购方式

　　小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的'物品。

　　大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

　　1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

　　2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

　　3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　第三条办公物品采购过程

　　在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

　　一、验货

　　所采购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　二、付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　三、分发

　　办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买”的前提下进行采购。

　　四、保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　第四条办公物品采购纪律

　　一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

　　第五条本规定从即日起执行

办公用品管理制度4

　　第一章：总则

　　为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，降低办公用品消耗，减少损失和浪费，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。

　　第二章：办公用品范围

　　1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

　　2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

　　3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等

　　电脑、打印机的耗材

　　4、其他办公用品、设备

　　第三章：办公用品申请

　　1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一安排购置。

　　2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。

　　第四章：办公用品采购

　　1.、公司办公用品的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经中心同意，可由申请部门自行购买。

　　2、申购物品应填写物品申购单。

　　3、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：

　　1)：定点：公司定大型超市进行物品采购。

　　2)：定时：每月月初进行物品采购。

　　3)：定量：动态调整，保证常备物资的'库存合理性。

　　4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用

　　第五章：办公用品入库

　　1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。

　　2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有采购人员负责退换。

　　3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账

　　第六章：领(借)用制度

　　办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，务必通过财务办理必须登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：

　　1、领用电脑、打印机的各类耗材务必以旧换新。

　　2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

　　3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

　　4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还

　　5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体状况照价或折价赔偿

　　第七章：附则

　　1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。

　　2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

　　3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。

　　4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或经济赔偿。

　　该制度自发布之日起实行。

办公用品管理制度5

　　第一章总则

　　第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确职责，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。

　　第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。

　　第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“X办公用品清单”)

　　第二章办公用品计划

　　第4条各部门根据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。

　　第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。

　　第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品能够经行政部同意授权各部门自行采购。

　　第三章办公用品采购

　　第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7x24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。

　　第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。

　　第四章

　　第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。

　　第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

　　第11条办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。

　　第五章办公用品管理

　　第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的'库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行承担。

　　第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等状况，参与企业办公管理。

　　第14条使用中的办公用品出现问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、维修、配件等事宜。

　　第六章附则

　　第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

办公用品管理制度6

　　为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则，特制定本规定。

　　第一条办公用品分类

　　1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

　　2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

　　3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。

　　第二条办公用品的申购

　　1、公司各部门在每月20日之前日进行办公用品申购，在部门负责人审核确认后后签字，将《办公用品采(申)购表》(附表1)，报综合管理部。

　　2、综合管理负责统计各部门申购计划，并做采购预算;计划经财务部负责人审核、确认、签字;由综合管理负责人填制《借款单》支取采购款项，进行比价后，按时采购;

　　3、紧急申购：原则上，各部门办公用品的申购为按需提前申购;出现特别情况，需要紧急采购，需要部门负责人提出申请，由所需部门自行采购，凭正规发票报销(费用报销流程及管理办法另见：费用报销管理办法)

　　第三条办公用品的领用

　　1、办公用品领用按公司要求，在《办公用品领用登记表》上先签字，后领用;

　　2、公司新入职员工，在入职当天由综合管理部行政人员负责发放配套的个人办公用品;离职时，必须将所领取的办公用品全部退回部门，负责不予办理离职手续;

　　3、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括：黑色或蓝色中性笔一支、笔记本(或笔记本)一本、小便签一本、文件夹一个等常用物品。

　　4、每月1-5日为办公用品领用的时间，其它时间不予领取(特殊情况除外)。

　　5、公司各部门所需的`办公用品统一由综合管理部负责采购，无特殊原因私自购买不予报销;

　　6、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本成本。

　　第四条办公用品的采购

　　1、公司综合管理部根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总后，按流程采购;

　　2、原则上，谁采购谁负责;凡是采购回来的办公用品达不到使用要求的，由采购人负责调换相关事宜;

　　第五条办公设备管理

　　1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部、财务部负责采购、发放相关事宜;

　　2、单价：￥1000.00(人民币大写：一千元整)以上的办公用品及设备或家具，采购需要总经理签字确认后，方可进行款项的暂支并采购;

　　3、其余手续与办公用品相同;

　　4、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产领用登记表》，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。(另见：固定资产管理办法)

　　5、综合管理部负责办公设备、固定资产定期检查工作;每三个月进行一次例行检查，平时不定期抽查;对发现不能正常使用，提前无保修申请的部门负责人及使用人进行相应的处罚;

　　①隐瞒设备及其它固定资产非正常使用情况或未及时报修行为，且设备经维修可

　　以正常使用的：部门负责人处罚现金：￥50.00;设备使用保管人处罚现金：￥100.00

　　②造成设备、固定资产超过正常保修期需要付费维修：部门负责人及设备使用保管每人承担维修费用的50%;

　　③因个人原因未及时报修，部门负责人未监管到位，造成设备及固定资产无法维修后正常使用的;由使用保管人承担相应设备或固定资产折旧后净值的80%;部门负责人承担20%;

　　第六条考核标准

　　1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门承担。

　　2、各部门必须在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行承担。

　　3、员工申请辞职，由综合管理部行政人员负责将办公用品及设备按领用登记记录全部收回;未收回或部分用品也未由使用者进行赔偿的，由行政人员负责相应赔偿;(单价15元以下办公用品属于正常消耗用品;不计入办公用品赔偿)

　　第七条办公用品及设备管理办法于20xx年月日起即刻生效;

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