采购管理制度

采购管理制度常用[15篇]

　　在当下社会，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的采购管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

采购管理制度1

　　1、成立以院领导、临床、药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下负责全院药品的采购、储存和供应工作。药房与药库分开，药库由专人管理。

　　2、采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

　　3、采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要，依据湖北省公费医疗用药目录科学地制定采购计划，每月底xx号前上报下个月药品采购计划，经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。

　　4、新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理小组通过方能采购。

　　5、采购必须执行质量验收制度，有药库管理人员，采购人员严格验收，对药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对、双签字。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不稳定的.供货单位要停止供货。

　　6、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收分离的管理制度。

　　7、药剂科必须定期向院领导、药事管理小组汇报本年度的药品品种、进货渠道等情况。院领导、药事管理小组定期对采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。

　　8、定期征求供货单位意见，接受院内、外群众的监督，发现药品采购或其他人员存在的违规问题要严肃处理。

　　9、强化法规意识，自觉接受法律约束，建立健全各项规章制度，确保工作落到实处。

采购管理制度2

　　1目的

　　为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。

　　2范围

　　本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。

　　3职责

　　各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。

　　4资料

　　4、1管理原则和体制

　　4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。

　　4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。

　　4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　4、2供应商的评定资料

　　4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。

　　4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。

　　4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。

　　4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。

　　4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。

　　4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。

　　4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。

　　4、3供应商评定步骤

　　4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。

　　4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的'供应单位进行实地考查，构成考查报告。

　　4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。

　　4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。

　　4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。

　　4、6管理措施

　　4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。

　　4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。

　　4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。

采购管理制度3

　　为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。

　　一、采购

　　1．幼儿园物品（教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等）采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。

　　2．物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。

　　3．物品采购流程：

　　（1）各部门（或个人）提出采购要求并填写物品请购单；

　　（2）物品请购单由主管领导签字；

　　（3）将物品请购单交后勤园长审批；

　　4）将物品请购单提交园长（或园长办公会议）审批，审批同意后交后勤采购。

　　4．物品采购原则：

　　（1）一般性的、急需的且金额数小的'教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购；

　　（2）凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购；

　　（3）对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。

　　二、验收

　　所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。

　　三、报销

　　所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。

　　四、入库与领取

　　所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

　　常用物品，一律由后勤负责发放。

　　五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。

采购管理制度4

　　为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。

　　一、物资采购计划制度

　　1.学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。

　　2.如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。

　　3.由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。

　　4.凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批;

　　2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的'物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　(1)具有合法经营主体者。

　　(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

　　(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

　　(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

　　(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

　　(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　5、验收入库：

　　采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。

　　6、对帐付款：

　　采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　六、考核：

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　7.总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。

　　二、物资采购制度

　　1.各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

　　2.专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。

　　3.总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。

　　4.财务室严格按照程序办理采购报账手续。

　　三、物资采购要求

　　1.采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。

　　2.所有采购均需二人或二人以上进行。

　　3.建立采购物品入库、出库登记制度。

　　四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。

　　1. 1000元以内，可以现金支付。

　　2.采购物资在1000元以上，实行转账支付。

采购管理制度5

　　医疗设备耗材采购管理制度

　　一、医疗设备采购应当按照相关法律，法规进行采购。

　　二、医疗设备的采购申请程序

　　1、甲类大型医疗设备，向市卫生局申请，待逐级上报省及国务院卫生行政部门审批。

　　2、乙类大型医疗设备，向市卫生局申请，上报省卫生行政部门审批。

　　3、三万元以上普通医疗设备，向市卫生局申请，审批后，向市财政局申请，审批后，到市政府采购管理办公室填写《政府采购实施申请表》，确定采购部门及采购方式。

　　４、向采购部门提供所需要的数据和相关信息。

　　5、接到采购部门的`中标通知书后五日内确定中标（成交）供应商。

　　6、与供应商签订采购合同。

　　三、三万元以下普通医疗设备，在院长领导下，由医疗设备科按照《丹东市卫生局医疗设备采购暂行管理办法》（20xx）58号文件则，进行公开招标采购规程；竞争性谈判采购规程；单一来源采购规程；询价采购规程，进行采购。

　　四、医疗设备采购对象（企业或供应商），应具有如下内容。

　　1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。

　　2、医疗器械生产或经营许可证。

　　3、营业执照的复印件。

　　4、医疗器械注册证（含附件）和其它证明文件的复印件。

　　5、产品检测报告。

　　6、产品合格证。

　　7、销售人员的单位授权或委托书。

　　8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件，应用中文标识中文说明书。

　　9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。

　　五、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。

　　1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求

　　2、产品出厂时每件包装中应附产品合格证。

　　3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。

　　4、产品应有生产日期或批（编）号。

　　5、限期使用产品，应标明有效期。

　　6、医疗器械包装要符合储运部门及有关部门要求。

　　7、整件医疗器械需附产品合格证。

采购管理制度6

　　一、请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购单填写人；

　　（3）请购的日期及需求时间；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购的物品用途；

　　（8）请购如有特殊需要请备注；

　　（9）请购部门主管；

　　（10）请购单审核人；

　　（11）公司总经理。

　　3、请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

　　（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3、对于紧急请购项目应优先处理；

　　4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供应商的`价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

　　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

　　五、入库

　　（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

　　（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

　　（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

　　六、付款

　　采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

采购管理制度7

　　1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的`采购原则，采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。2.严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　3.采购非当日耗用的物品，都要办理入库手续，当日耗用库存物品要办理出库手续。

　　4.对库存物资要定期进行盘点，如实反映盈余情况。

　　5.物资保管员要建好物资管理台账，每天结出余额。

采购管理制度8

　　为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

　　1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的'部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

　　2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

　　3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

　　4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

　　5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

　　6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

采购管理制度9

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的.价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

采购管理制度10

　　一．集中选购和管理的原则

　　.守卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由守卫物业部负责。

　　.守卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的'要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部按照考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、修理配件等、元以下的由守卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意举行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中选购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

　　四、集中选购程序

　　.各部室、门店按照本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月日送达守卫物业部。

　　.守卫物业部按照各单位的申请方案、预算指标、举行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.守卫物业部按照领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。

　　.守卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到守卫物业部一次性记下领用。

　　五、实施中注重事项

　　.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表

　　.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室暂时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由守卫物业部负责选购，或由守卫物业部托付该部门自行选购。

　　.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特别专业用品原则上由守卫物业部购置，守卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后日内需到守卫物业部办理相关记下报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、详细要求

　　.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和走失。

　　.守卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长久合作。

　　本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本方法由守卫物业部负责解释。

采购管理制度11

　　一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

　　二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在xx元以内的.，报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在xx元以上(含xx元)的，报办公室主任审批。

　　三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在xx元以上的由三人共同购买。

　　四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

　　五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

　　六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。

　　七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

　　八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度12

　　为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

　　一、药品采购和保管

　　1、药品采购必须坚持如下基本原则：

　　坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

　　2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购。

　　3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。

　　4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

　　5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。

　　6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

　　7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。

　　8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

　　二、新药采购及使用管理

　　1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

　　2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

　　3、引进的新药必须建立新药档案。

　　4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

　　5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

　　6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

　　7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

　　8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

　　9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

　　10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的`政策。

　　三、药品使用管理的几点其它要求

　　1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。

　　2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

　　3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

　　4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

采购管理制度13

　　分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

　　一、商品采购

　　1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;

　　2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

　　3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;

　　4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

　　5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;

　　6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

　　7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

　　二、其他物资采购

　　1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的.,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

　　2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

　　3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

　　4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

采购管理制度14

　　一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

　　二、办公用品的分类本制度所规定的.办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格xx元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单位价格在xx元以上但不超过xx元的一次性办公用品以及单位价格在xx元以上的非消耗性用品。

　　三、办公用品的采购

　　1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置;特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

　　2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

　　3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

　　四、办公用品的领取

　　1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

　　2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

　　五、办公用品的管理

　　1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

　　2、各表单至办公室文秘室领取。

　　六、报销规定及程序

　　1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销;

　　2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

　　3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

　　4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作!

采购管理制度15

　　第一章 总则

　　第一条 为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。

　　第二条 部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。

　　各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理

　　第三条 属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购:

　　(一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购;

　　(二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目;

　　(三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。

　　第四条 实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。

　　第五条 各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。

　　第六条 各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。

　　采购文件、资料包括:已确定资金来源的政府采购计划表、采购活动情况记录、采购(招标)文件、评标标准、供应商投标文件、采购结果确认书、采购合同、验收报告、质疑及投诉情况答复和处理决定以及其他相关的文件。

　　第七条 采购办是我市政府采购管理部门，负责对各单位部门集中采购项目指导和监督管理，并定期向市人民政府进行通报。

　　第二章 部门集中采购的操作程序

　　第八条 各单位政府采购管理小组在实施部门集中采购时，应按以下程序进行办理:

　　(一)编制政府采购计划。

　　各单位采购属于本办法第三条规定政府采购项目时，应按《*市政府采购市级工作程序》(东财〔*〕63号)中关于部门集中采购项目编制政府采购计划表的规定，编制政府采购计划。

　　1、应填写有“部门集中采购”字样的政府采购计划表。

　　2、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度政府采购预算填报采购形式。使用年度政府采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)纳入当年《*市市级政府采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

　　3、政府采购计划表应用A3纸编制一式四份，连同有计划表电子文档的软盘报送到市财政局业务主管科。

　　4、政府采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前(节假日顺延，下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

　　同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次。

　　5、部门集中采购采用以下方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是政府采购的主要方式。

　　各单位政府采购管理小组在填报政府采购计划时，应自行确定部门集中采购项目的采购方式。

　　(二)政府采购计划的资金确认和批复。

　　1、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的政府采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

　　市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的政府采购计划退一份给采购人，同时各抄送一份给采购办和市会计核算中心(国库支付中心)。

　　2、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送政府采购计划的同时，向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

　　采购办对采购项目是否符合以邀请方式进行部门集中采购的要求审核完毕后，即向相关单位作出批复，并将《*市市级单位政府采购计划批复书》(下称“计划批复书”)和政府采购计划发回采购人各一份，送市财政局业务主管科和市会计核算中心(国库支付中心)各一份。

　　(三)政府采购计划的调整。

　　政府采购计划一经确定，原则上不作调整。如遇特殊情况需调整的，按原报批程序执行。

　　(四)委托采购代理机构。

　　各单位在编报政府采购计划时，将拟委托实施项目采购的采购代理机构填写清楚，并在收到市财政局确认采购资金和方式进行部门集中采购的政府采购计划(需要采购办批复的项目，应在收到计划批复书)后，在3个工作日内将政府采购计划(或计划批复书)送达委托的采购代理机构实行部门集中采购，并按《*市政府采购代理机构管理办法》的有关规定与采购代理机构签订书面的委托协议。

　　(五)编制采购(招标)文件。

　　各单位的政府采购管理小组应当派出专门人员会同有关的采购代理机构编制采购项目的采购(招标)文件。如采购项目技术复杂的，应邀请有关专家协助编制采购文件。

　　采购(招标)文件中应明确采购项目的开标、评标地点。开标、评标地点原则上应在*市政府采购招投标服务大厅，应由采购代理机构向采购办提出使用市政府采购招投标服务大厅开标室和评标室的申请。如因市政府采购招投标服务大厅无法安排开标室和评标室的，由采购人向采购办提出改换开标、评标地点的申请，经采购办同意后才可指定地点进行开标、评标。

　　(六)确定部门集中采购的中标(成交)供应商。

　　采购代理机构应当严格遵照《政府采购法》及其相关法律法规，以及*市有关政府采购的规范性文件的相关规定，对部门集中采购项目进行公告、开标、评标，并推选出部门集中采购项目的候选中标(成交)供应商。

　　各单位政府采购管理小组依法对推选出的部门集中采购项目候选中标(成交)供应商进行书面确认。采购结果确认后由采购代理机构按《*市政府采购信息公告管理办法》的规定将采购结果公示。

　　组成部门集中采购项目评审委员会的评审专家，应在相关的采购代理机构的专家库中，由采购代理机构参照《*市政府采购评审专家管理办法》关于随机抽取评审专家的有关规定进行随机抽取。

　　(七)申请中标(成交)通知书编号。

　　采购结果公示完毕后，由采购代理机构向采购办申请统一的中标(成交)通知书编号，并向有关中标(成交)供应商发出中标(成交)通知书。

　　没有申请统一中标(成交)通知书编号的部门集中采购项目，不得发中标(成交)通知书。

　　(八)签订采购合同。

　　各单位与中标(成交)供应商应当在中标(成交)通知书发出之日起三十日内，按照采购(招标)文件确定的事项签订部门集中采购项目的`采购合同。

　　采购合同自签订之日起五个工作日内，各单位应当将合同副本报采购办备案。

　　第九条 中标(成交)通知书发出后，采购代理机构应当在五个工作日内将部门集中采购项目的相关采购资料报采购办备案。

　　第十条 各单位政府采购管理小组应当对供应商履行合同情况进行不定期检查;合同履行完毕后，政府采购管理小组负责组织对采购项目的验收工作。

　　属大型或技术复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。

　　第十一条 各单位政府采购管理小组应按合同的规定及时办理有关款项的拨付手续，资金拨付的程序按市财政局印发的《关于我市市级政府采购资金拨付若干问题的通知》(东财〔*〕14号)执行。

　　第十二条 各采购代理机构应当在每月14和28日，将接受委托的部门集中采购项目的有关情况反馈采购办。

　　第三章 违规责任

　　第十三条 各单位政府采购管理小组有以下行为之一的，采购办将要求其进行整改，并由采购办定期向市人民政府通报相关情况:

　　(一)采购项目未经市财政局确定资金，擅自委托采购代理机构进行采购的;

　　(二)超出本办法第三条规定的采购项目，未向政府采购管理部门提出申请，擅自委托采购代理机构进行采购的;

　　(三)有拆分项目行为，规避公开招标的;

　　(四)中标(成交)通知书发出后，无正当理由拒绝与中标(成交)供应商签订采购合同的;

　　(五)采购结束后，不按规定将采购活动相关资料送政府采购管理部门备案的;

　　(六)不按合同规定支付有关款项给供应商，被相关供应商投诉的;

　　(七)一年内连续三次以上委托同一采购代理机构的;

　　(八)拒绝接受政府采购管理部门依法实施监督检查的。

　　第十四条 各单位在实施部门集中采购过程中，如有违法违规行为的，取消其实施部门集中采购的资格一年。

　　有关单位被取消实施部门集中采购的资格后，一年内其政府采购项目的采购按集中采购的有关程序执行。

　　第十五条 采购代理机构在实施采购过程中有违法违规行为的，按《政府采购法》及相关法律法规的规定执行。