不合格管理制度

不合格管理制度

　　在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的不合格管理制度，希望能够帮助到大家。

不合格管理制度1

　　一、凡不符合产品图纸、工艺和技术标准的。

　　产品，半成品、毛坯以及外购、外协件均称为不合格品；不合格品根据其缺陷情况，对产品的使用性能、安全、可靠性等质量特性分为三类：

　　1、返工：以达到规定要求。

　　2、经返修或不经返修作让步接受。

　　3、降级或改作他用。

　　4、拒收或报废。

　　二、不合格品的处理：

　　1、不合格品处理程序：

　　经检验确认为不合格品，检验人员应在零件上作出不合格品标识，并同时开出一式五联的不合格品通知单；不合格品通知单应以单个零件或单个产品为单位填写，以便统计和处理，不得以缺陷内容为单位填写，亦不得将若干相同零件或产品合填一份。缺陷内容应详细和如实的填写。

　　经研究所研究签署“报废＇、“让步＇、或“返工＇意见，交生产、质保部门会签；如无异议即按“报废＇、“让步＇、或“返工＇规定办理。对于批量较大、大型关键零件或各部门有争议意见，若有需要报请总经理仲裁。

　　2、不合格品的处理方法，原则上24小时内由分厂送废品库。对于由于内部材质缺陷报废的作废料处理；由于尺寸等偏差使本零件为废品但其尺寸规格可改制成其他零件的由车间库分类保管以便改制。

　　3、让步按受：凡被签批为让步的.，检查员应在零件上作好让步标识，并签字转入下道工序或入库。

　　4、返修或返工：凡签批需返修或返工的由车间返修或返工。

　　三、发生废品的责任：

　　1、操应负责任：

　　首件检验合格，成批加工的不合格，而在巡检时已被检验人员发现告诉者。

　　首件不交检验或不按工艺规程及要求进行而造成的废品。

　　操明知不合格而弄虚作假、不论流到何道工序，一起由操负责，并由所在车间追究处理。

　　2、检验人员应负责任：

　　首件加工合格，由于检验员错检，认为不合格，操作员将其错加工，造成成批不合格。

　　加工零件在入库时或装配时发现零件尺寸不合格。

　　受到检验设备的限制，操作员无法测试，只得检验仪器测量，而检验员又错测造成不合格。

　　由于通用量具计量错误造成的不合格。

　　3、工检双方责任：

　　首件不合格，检验时及巡回检查时（特别是关键件的巡回检查）都未发现，造成零件不合格（检验员负主要责任）。

　　加工过程中，后道工序发现前道工序不合格（检验员负主要责任）。

　　由于图纸、工艺、计划调度差错造成的成批不合格由相应人员负责。

不合格管理制度2

　　一、目的

　　为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

　　二、不合格品的处理方法

　　（一）外购、外协件不合格品处理管理规定

　　1·不合格品的判定

　　（1）·检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容：

　　①·质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

　　②·生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

　　③·供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

　　（2）·检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

　　2·不合格品的处理

　　（1）·需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

　　（2）·经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

　　（3）·评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

　　3·不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

　　（二）车间生产产生的不合格品处理管理规定

　　1·不合格品区域的.规划

　　①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

　　②、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

　　③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

　　2·不合格品标识

　　①·生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因；

　　②·不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“×”，工废“”，返修“○”，料废件应用记号笔将料废处圈出，工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸φ30+0·02—0·01，实际检验尺寸φ30·05时，则应标识“○φ30+0·05”，若实际检验尺寸为φ29·97时，则应标识“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的处理

　　①·每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理，如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。

　　②·确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后（当事操作工签字）由当事操作工将其运至废料区。

　　4·待处理区产品的管制规定

　　①·待处理区内的不合格品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

　　②·处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

　　5·不合格品记录

　　①·每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单；

　　②·所有记录应有质检员统一收集并管理，每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。

　　编制：技术部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度3

　　1、目的

　　对不合格服务和不合格物品进行识别和控制,防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。

　　2、适用范围

　　适用于对公司物业管理中不合格服务的控制,及对服务中发现的不合格物品的控制。

　　3、职责

　　3.1管理部负责不合格服务的识别,并跟踪不合格服务的处理结果,有效处理顾客意见。

　　3.2各部门质量检查员负责在各自职责范围内,对不合格品作出处理决定。

　　4、程序

　　4.1不合格服务的分类

　　a.严重不合格:在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务;

　　b.一般不合格:个别或偶然的不合格服务,经向业主和住户解释沟通,取得业主和住户原谅,并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。

　　4.2不合格服务的记录和纠正

　　4.2.1各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》,根据服务质量检查与考评结果,对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中,并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部,由管理部责成责任人所在部门经理,采取纠正措施,杜绝类似事故再次发生,并通报全公司,追究责任人的责任。如再次发生,应上报管理部经理,执行《改进控制程序》的有关规定。

　　4.2.2对发生过不合格服务的部门或人员,在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检,以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时,管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户,直至获得业主和住户的满意。

　　4.3不合格物品的分类

　　a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品;

　　b.一般不合格:个别或少量不影响服务质量,能采取措施迅速纠正的`不合格品。

　　4.4采购的不合格品的控制

　　4.4.1当采购员采购的物品到达仓库时,经质量检查员检测判为不合格品的物品,应记录在《物品检测报告》上,仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离,并及时通知采购员与供应商联系退、换货。

　　4.4.2库房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的不合格品由相关部门质量检查员进行评价,提出处理方案。处理方案包括:

　　a.经处理合格后使用;

　　b.降级使用;

　　c.报废。

　　4.4.2.2仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批,决定不合格品的处置。

　　4.4.3维修、安装中发现不合格物品的控制

　　4.4.3.1在维修安装过程中发现的不合格品,维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离,防止误用。如果不合格品不影响使用,应征得业主和住户的同意,方可继续使用(让步接收)。

　　4.4.3.2对于维修、安装使用后又发现的不合格品,维修、安装人员应立即进行返工,直至达到要求。如果返工后仍不合格,但不影响使用的物品,应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的,应更换为合格品。对于再次发现的不合格,维修工应分析原因、并记录在《派工单》上,防止以后发生类似情况。

　　4.4.3.3让步接收的物品,业主和住户应在《派工单》上签名确认。

　　4.4.3.4在进行维修安装完成后一周,工程部维修人员应对维修过的部位进行回访,以确认工作正常,并将回访结果记录在原来的《派工单》上。

　　5、相关文件

　　5.1《过程和服务的监视和测量程序》

　　5.2《改进控制程序》

　　6、质量记录

　　6.1《服务质量检查与考评表》

　　6.2《不合格服务报告》

　　6.3《物品检测报告》

　　6.4《派工单》

不合格管理制度4

　　一、目的

　　对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。

　　二、适用范围

　　本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。

　　三、职责

　　3.1本程序由品管科管管理。

　　3.2评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责。

　　3.3处置职责检验人员作出不合格品的`处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理。

　　3工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人

　　四、评审、记录

　　4.1.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。

　　4.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放

　　4.1.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。

　　4.1.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。

　　4.2标识、隔离

　　4.2.1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

　　4.2.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。

　　4.2.3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录。

　　4.2.5不贴合规定检验标准的产品，不允许包装入库。

　　4.3处置。

　　4.3.1检验人员对不合格品评审有作来源置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。

　　4.3.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。

　　4.3.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。

　　4.3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。

　　4.3.5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。

　　4.3.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。

　　4.3.7对于制度制定不合理、执行状况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。

　　五、纠正和预防措施

　　质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。

　　5.1纠正措施，采取纠正措施的时机：

　　5.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。

　　5.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。

　　5.4收到反馈的质量不合格的记录。

　　5.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。

　　5.6供方的产品或服务出现严重不合格。

　　5.7内审和外审发现的不贴合项；管理评审中发现的不贴合项。

　　5.8质量管理工作中，出现不贴合法律、法规要求时

　　5.9质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。

　　5.10职责部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。

　　5.11经理组织项目质量负责部门对职责部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。

　　5.12职责部门负责人组织实施评价后的纠正措施。

　　5.13经理组织项目质量负责部门对职责部门实施的纠正措施效果进行验证。

　　5.14经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。

　　5.15质量负责部门持续记录。

　　六、其它

　　6.1各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。

　　6.2若客户要求使用不合格成品时，务必经供需双方商定，并构成书面理解文件，需要时右供销科向客户说明状况，各相关职能部门做好标识和记录。

　　七、相关记录

　　《不合格品处理记录》

不合格管理制度5

　　一、目的

　　为防止本公司发生的万一存在因微生物、异物等异常原因造成的不合格食品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护企业的形象，减少公司损失，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于本公司成品的回收控制。

　　三、职责

　　1、公司为本程序的最高决策者，负责提供资源支持(包括人员、资金、器材等)，负责配合执法部门一起进行不合格产品的召回工作；

　　2、销售部负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于公司的控制之下。

　　3、质检部负责发现问题，分析该问题的影响力，提供解决问题的建议。

　　4、生产车间负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。

　　四、产品召回步骤

　　1、厂区内部发现的问题，处理步骤按照不合格品处理程序时行再加工或销毁等处理。

　　2、销售商或用户发现的'问题，由营销业务部负责了解并记录问题发现的地点、时间和批号等，及时向公司汇报，并保持与销售商或用户的持续联系。

　　五、投诉评估

　　投诉汇总报告由发现问题的归口部门如实整理成书面材料并交质检部会签，如果发现产品有可能危害人体健康，则应立即采取以下措施：

　　1、技术人员调查研究以确定存在危害因素，必要时请外界的研究机构来协助；

　　2、立即通报公司；

　　3、营销业务部部负责追溯及产品的所有标签。必须在24小时内查到问题产品的销售点；

　　4、质检部、生产车间联合收集并反复阅读研究有关质疑产品，生产前后所生产的产品与质量记录。

　　六、回收程序

　　1、问题发现→报告召回工作组→集体调研→决定回收→产品标识→生产记录→顾客→回收→评估→处理。

　　2、追回产品，直接废弃。

　　3、回收结束后，填写《产品回收报告))，三日内归档。

不合格管理制度6

　　1、化验员检出不合格中间体或最终产品后，应做扩大取样重新分析，确认不合格后，马上报主管领导，同时通知车间不得用不合格中间体投料。出厂产品不合格的，不得签发检验报告。

　　2、对于货源紧缺、生产急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包装材料，由供应部门和生产部门协商解决，化验员在原始记录上做好备注。

　　3、检出的`不合格品，化验员填写“检验报告单”留存。 作为原始记录归档和产品可追溯记录。

　　4、出现不合格成品时，重调或返工后的产成品，需重新检验，合格后入产成品库存放。

　　5、当不合格产成品为出厂原药主含量等不合格时，可通过营销中心寻找到特殊质量需求的用户后，开具客户要求的指标值的检验报告。

　　存放在库房的应通知库官员将不合格产成品做明显标识，并隔离放置。

不合格管理制度7

　　1.目的为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、销售不合格品，对不合格品需进行特殊的标识、记录、评价、隔离和处置。

　　2.适用范围适用于从原材料进厂直至成品出厂全过程不合格品的纠正、处置的控制。

　　3.职责

　　3.1质检部负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置；负责不合格品的分析和提出处置意见。

　　3.2办公室和生产部分别负责对原材料、包装材料的不合格品的拒收和处置工作。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品鉴别质检部按企业的有关规定对产品、原辅料、包装材料进行检验，凡检验结果有一项不合格，判为不合格品。

　　4.2标识和隔离凡判为不合格品，必须做好识别标记并进行隔离保管，严禁与合格品混存，未经批准，任何人不得动用不合格品。

　　4.3评审对不合格品批量较大，造成经济损失较大或严重影响生产进度等，由总经理组织有关人员对出现的不合格品进行质量分析和评定，以确定适当的处理方式，不合格数量较小时，由质检部直接提出处理方式。

　　4.4不合格品的处理

　　4.4.1原辅料、包装材料不合格的处理。

　　4.4.1.1对外购的原辅料进厂验收不合格的可予以拒收退货处理；

　　4.4.1.2对保管过程中出现的原辅料变质或超过保质期应做报废处理。

　　4.4.2生产过程的不合格品的处理生产过程中出现的不合格品返工，不能转序。

　　4.4.3成品的.不合格品的处理。

　　4.4.3.1销毁处理：凡含有对消费者健康造成不可接受的生物性、化学性、物理性因素的不合格品应予以销毁，如卫生指标超标的产品等；

　　4.4.3.2降等销售或用于企业内部的使用：凡属于理化指标不合格的不合格品可以用于降等销售或企业内部使用。

　　4.5质检部保存不合格品评审记录和处置记录。

　　5.记录

不合格管理制度8

　　物业公司服务不合格品的管理程序

　　1·0目的

　　确保服务过程中不合格物品和服务得到有效地识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

　　2·0范围

　　适用于公司提供的各项服务过程中不合格物品及服务的控制。

　　3·0职责

　　3·1各项服务过程产生的不合格由责任人在规定时间内进行纠正；

　　3·2各部门仓管员负责对采购物品的检验，对不合格物品要进行记录并提出处理意见；

　　3·3对服务过程中出现的重大不合格由相关负责人会同总经理查找原因并提出相应的处理措施；

　　4·0过程识别

　　5·0行为准则：

　　1）质检员识别不合格品（项），进行标识和记录；

　　2）对一般及严重不合格品（项）应进行评审，提出处置方案；

　　3）尽可能对不合格品（项）进行隔离；

　　4）不合格品（项）应在消除不合格后进行再验证；

　　5）关注交付后不合格品（项），采取与此相应的措施消除其影响·

　　6·0程序及要求

　　6·1公司各有关人员对不合格物品及服务都应在相关的工作记录表，工作检查记录表上记录。

　　6·2仓管员在检查采购的物品出现不合格时，应填写《不合格物品处理单》，呈请部门负责人审批，并由采购人员按部门负责人的意见对不合格物品进行处理。

　　6·3当物品在使用过程中出现不合格后，由使用人报上一级主要管理人员验证属实后，填写《不合格物品处理单》并呈请部门负责人审批、决定处理办法。

　　6·4对不合格物品的处理方法包括但不限于：

　　a）隔离并进行标识；

　　b）让步使用，放行或接收；

　　c）报废；

　　d）退货或更换；

　　6·5不合格服务依据其程度的.不同，可分轻微不合格和严重不合格，如果本部门在短期（一小时内）可予以纠正的，不会造成严重后果，对系统不会产生重大影响的不合格可视为轻微不合格，其余的为严重不合格。

　　6·6发生轻微不合格时，识别出的人员应要求有关服务人员立即纠正，并当场验证是否符合要求，做好记录。

　　6·7发生严重不合格时，识别出的人员应立即向部门（管理处）负责人报告，由负责人做出处理决定，并将产生不合格服务的原因及纠正措施记录在《纠正措施报告》中交管理部进行验证。

　　6·8当服务完成交付给顾客开始使用后发现不合格时，应针对不合格所造成的后果及时采取适当措施进行纠正。

　　6·9不合格服务的处理措施包括但不限于：

　　a）实施调换、修理等补救措施进行弥补；

　　b）重新提供服务；

　　c）道歉或赔偿；

　　d）降低服务收费；

　　e）免去服务收费。

　　6·10有关部门对不合格服务提出让步处理时应经本部门（管理处）负责人批准，必要时应征得顾客同意，并填写《不合格服务让步处理表》。

　　6·11必要时管理部将《纠正措施报告》或《预防措施报告》报呈总经理审阅，并由管理部存档。

　　6·12管理部应记录所有的不合格及其处理情况，进行分析和总结，为持续改进提供数据。对重复发生的不合格应执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　7·0相关文件和记录：

　　a）《纠正措施报告》qr—c

　　b）《预防措施报告》qr—c

　　c）《纠正和预防措施控制程序》

　　d）《不合格服务让步处理表》qr—c

　　e）《访问住户记录表》qr—c

　　f）《工作检查记录表》qr—c

　　g）《不合格物品处理单》qr—c

不合格管理制度9

　　第一节不合格原材料

　　第1.1条严格执行公司《原材料初检规定》，对不合格原材料进行分别处置。

　　第1.2条材料班(磅房)须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。

　　第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。

　　第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果作为最终判定结果。

　　第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。

　　第1.6条材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。

　　第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用。对于降级使用的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试件。

　　第二节不合格产品

　　第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。

　　第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理(制作地砖或经冲洗后分离提取砂石)。

　　第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理：出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照原强度等级使用；出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用；出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要求的部位。

　　第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。

　　第2.5条单位工程混凝土出厂检验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。

　　第2.6条如甲方工程混凝土试件强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件《预拌混凝土技术管理规定》中有关“质量事故的报告和处理”程序。

　　第三节质量事故的报告和处理

　　第3.1条发生—般质量事故(预计经济损失小于或等于10000元)时，由技术质量部会同各公司技术部门处理并报总工程师，事故报告存档备查。

　　第3.2条发生重大质量事故(经济损失10000元以上)时，分公司技术经理必须在三小时内报告总工程师，总工程师在调查的`基础上，召集质量事故专题会议，对事故进行深入分析，确定事故原因及责任者，责成责任部门认真总结事故教训，制定和落实纠正措施，提出防止事故再发生的改进措施，并将事故结果以书面形式报总经理。

　　第3.3条质量事故报告内容包括以下几个方面，：

　　a.事故发现及发生的时间、地点、有关人员姓名。

　　b.事故情况、特征的概述。

　　c.事故损失及原因分析。

　　d.事故责任分析及责任者。

　　第3.4条重大质量事故的全部材料，汇总后作为产品质量档案归档保存。

　　第四节持续改进

　　每周汇总、按月分析不合格品出现的原因以及相应的改进措施，不断完善公司的管理体系，以确保“进厂原材料100%合格”、“出厂混凝土100%合格”的质量管理目标得以实现。

不合格管理制度10

　　1、目的

　　对服务过程与采购物资进行控制,防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用。

　　2、适用范围

　　适用于服务过程及采购物资的不合格项控制。

　　3、职责

　　3.1各部门负责本部门服务过程中不合格项的识别、控制和纠正。

　　3.2管理部负责采购物资不合格品的控制、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实;品质部负责不合格服务项的识别、跟踪整改情况及纠正/预防措施的落实。

　　4、程序

　　4.1日常服务过程不合格项的控制

　　4.1.1各部门在服务过程中检查出不合格项时,按公司规定填写《服务过程检验单》,品质部填写《品质部抽检单》。

　　4.1.2对出现的不合格项,由检查人员进行评审并作出处置;情节严重时,报部门负责人评审和处置。处置方式为:返工或纠正(对不可能进行复检的)。

　　4.2维修服务过程不合格项的.控制

　　4.2.1标识:业主在《维修任务单》上签署的不满意见或物业服务中心回访后签署的不合格标识。

　　4.2.2处置方式:分析原因后,返修并对责任人进行处理,再次回访业主。

　　4.3采购物资的不合格品控制

　　4.3.1当仓库管理员检测到采购物品不合格时,直接通知采购员与供方联系退、换货。

　　4.3.2库房中不合格品的控制

　　4.3.2.1仓库专员每月对库存物品进行盘点,填写《仓库盘点表》,由管理部负责审核。

　　4.3.2.2仓库专员将《仓库盘点表》交管理部,对在盘点中发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离;经总经理批准后进行处理。处理方案:经处理后使用、降级使用、报废。

　　4.3.3维修、安装过程中发现的不合格品的控制

　　维修、安装过程中发现的不合格品,物业服务中心维修人员应在《物资质量使用情况反馈单》上记录并退回仓库放入不合格品区标识、隔离,换为合格品。

　　4.4各相关部门对不合格产品/服务进行评审后应填写《物资质量使用情况反馈单》。

　　4.5返工返修后的产品/服务应经复验合格或回访业主取得满意。

　　4.6本公司采购产品的不合格只允许退换,服务过程的不合格只允许返工、纠正,均不允许让步接收或放行。

　　4.7本程序产生的记录按《记录控制程序》规定执行。

　　5、相关文件

　　5.1《相关记录控制程序》

　　5.2《不符合、纠正和预防措施控制程序》

　　6、相关记录

　　6.1《服务过程检验单》jw/jl-8.3-1-001

　　6.2《业主投诉处置单》jw/jl-7.2-002

　　6.3《仓库盘点表》jw/jl-7.4-006

　　6.4《客户投诉记录表》jw/jl-7.2-003

　　6.5《客户投诉汇总及处理情况表》jw/jl-7.2-004

　　6.6《物资质量使用情况反馈单》jw/jl-7.4-005

　　6.7《品质部抽检单》jw/jl-5.4.5-003

不合格管理制度11

　　一、本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。

　　二、本企业严禁采购、销售不合格药品，凡属《药品管理法》第48.49条规定的假药、劣品范围，均属不合格药品。有下列情形之一的药品属不合格药品：

　　1、药品包装内有异常的`响动和液体渗漏；外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；包装标识模糊不清或脱落等。

　　2、凡在验收和养护检查中发现不合格药品。

　　3、药监部门发布质量问题的药品或检查发现的不合格药品。

　　三、发现不合格药品，各岗位负责人及时将不合格药品存放在不合格药品区内，挂上明显标志，并向质量负责人报告。质量负责人查明质量不合格的原因，分清质量责任，及时处理并制定预防措施。

　　四、凡属报废药品，由药品验收员填写不合格药品报损审批表，经质量负责人签署意见，报企业负责人核准，按规定进行销毁。其中假药销毁应事先报告药品监督管理局核准。

　　五、特殊药品销毁事先报告xx市药品监督管理局核准，由药监执法人员到场监督销毁。

　　六、不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续。

　　七、对不合格药品的处理情况做到定期汇总和分析，并建立档案，作为药品质量分析的依据。

　　八、不合格药品报损审批表和不合格药品销毁单由药品验收员负责填写。

　　九、本制度责任人为质量负责人。

　　十、本制度每季度考核一次。

不合格管理制度12

　　1·目的

　　对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

　　2·适用范围

　　适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

　　3·职责

　　3·1质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

　　3·2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内，对不合格品作处理决定。

　　3·3生产主管负责对不合格品采取纠正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分类严重不合格

　　a）经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

　　b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的'不合格。

　　4·2进货不合格品的识别和处理

　　处理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。

　　4·2·1检验员在物料上贴'不合格'标签，仓库将期放置于不合格品区，检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告，报生产主管作出退货决定，然后质检员将进货的检验发给采购负责人，由采购人员办理退货手续。

　　a）对一般不合格品中拣用时，由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识，由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理；

　　b）一般不合格品作让步接收时，由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物源，不允许让步接收。

　　4·2·2生产过程中发现的不合格物料，经质检人员重检后，按上述条款执行。

　　4·3不合格半成品、成品的识别和处理

　　处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。

　　4·3·1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定（让步接收、收工、返修、报废等），由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。

　　a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，不能用办理让步接收，让步接收应取得顾客同意；

　　b）返工、返修由生产车间执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产主管可在检验记录上作出处理决定；

　　c）报废产品由生产车间放置于废品区，由组织统一处理。

　　4·3·2检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检主管在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。

　　4·4交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行4·3条款有关规定外，质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定；供销人员应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

　　5·0相关文

　　《检验记录》

不合格管理制度13

　　一、实验室及全体员工应本着认真负责的'态度，公正检测获得准确数据，当样品所检结果不符合产品质量标准要求时，严格执行本管理制度。

　　二、当样品所检项目结果达不到标准要求时，应慎重对待。首先应再次检查样品及状态是否正常，其次检查试验方法引用是否正确?仪器设备运行是否正常?试验过程是否符合规范要求?确认正确无误后上报实验室负责人。

　　三、实验室负责人在接到样品所检结果不符合汇报后，在样品能够满足试验检测的情况下，应及时另行安排其他人员进行复检。当复检结果仍为不符合时，应在不合格项目台帐上登记、出具检测报告。以书面形式通知委托单位，要求相关单位按不合格品处理，并跟踪处理结果，做好不合格处理的见证和记录，必要时附上相关的影像资料，相关参与处理和处理见证人员签名留档保存。

　　四、检测结果不合格报告应单独建立检测结果不合格项目台帐。不合格项目台帐应包括以下内容：委托单位、工程名称、试样名称、不合格项目、报告编号、送检日期、联系人、联系电话、通知时间、经办人。

　　五、每年不合格项目台帐应按文件管理程序规定归档保存。

不合格管理制度14

　　1.目的

　　对不合格产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付。

　　2.适用范围

　　适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

　　3.职责

　　3.1质检人员负责不合格品的识别,并跟踪不合格品的处理结果。

　　3.2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内,对不合格品作处理决定。

　　3.3生产主管负责对不合格品采取纠正措施.

　　4.程序

　　4.1不合格品的.分类严重不合格

　　a)经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格;

　　b)一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。

　　4.2进货不合格品的识别和处理，处理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。

　　4.3检验员在物料上贴'不合格'标签,仓库将期放置于不合格品区,检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告,报生产主管作出退货决定,然后质检员将进货的检验发给采购负责人,由采购人员办理退货手续。

　　a)对一般不合格品中拣用时,由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识,由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录,拣出的不合格品作退货处理;

　　b)一般不合格品作让步接收时,由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”,直接发给生产线使用。对于进货的重要物源,不允许让步接收。

　　4.4生产过程中发现的不合格物料,经质检人员重检后,按上述条款执行。

　　4.5不合格半成品、成品的识别和处理，处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。

　　4.6对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验,仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定(让步接收、收工、返修、报废等),由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。

　　a)让步接收时,检验员在不合格标签上注明“让步接收”,转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求,但不影响顾客使用时,不能用办理让步接收,让步接收应取得顾客同意;

　　b)返工、返修由生产车间执行,返工返修后的产品必须重新检验,并填写相应的检验记录。重检不合格时,生产主管可在检验记录上作出处理决定;

　　c)报废产品由生产车间放置于废品区,由组织统一处理。

　　4.7检验员判定的严重不合格,需贴上“不合格”标签放置于不合格品区,由质检主管在相应的检验记录上签字确认,并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。

　　4.8交付或开始使用后发现的不合格品,应按的重大质量问题对待,除执行

　　4.9条款有关规定外,质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定;供销人员应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。

不合格管理制度15

　　（一）目的

　　为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制

　　（二）职责

　　1质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。

　　2总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。

　　3产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置。

　　（三）工作程序

　　a）采购产品不合格的控制

　　1）记录：应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况

　　2）采购不合格品的评审

　　◆评审时限：发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

　　◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：

　　——拒收：退货应为首选方式；

　　——让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。

　　◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。

　　◆不合格品的处置及跟踪

　　——拒收

　　有检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；

　　供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。

　　——让步接收

　　由质检员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；

　　供销部主管组织办理入库。

　　b）不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鉴别

　　◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时，质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和总经理报告。

　　◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。

　　2）不合格品的隔离

　　◆不合格品应进行隔离放置，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚，以防误用。

　　◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。

　　3）不合格品评审

　　◆评审时限：应在24小时内完成评审工作。

　　◆评审目的：确定对不合格品的处置方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。

　　◆评审程序与权限：

　　——现场发现的个别缺陷明显的不合格品，评审工作由检验员负责。

　　——进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处置意见。

　　——不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。

　　4）不合格品的处置及跟踪

　　◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

　　◆返工的控制

　　质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

　　返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；

　　检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。

　　3）报废的控制

　　生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区；

　　生产部主管每天组织对废品进行清理、处置，质检科主管予以监督、见证。

　　c）交付后发现的不合格品

　　1）任何情况下，发现已交付的'产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。

　　2）质检部主管在组织确认了不合格属实后，请提供销部主管向有关顾客通报。

　　3）质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审，供销部主管参见。

　　4）通过评审，以确定：

　　◆不合格品的性质、影响程度；

　　◆拟采取的措施

　　5）评审后，供销部主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。

　　6）质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施，记录实施结果

　　d）纠正措施

　　1）对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。

　　2）应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。

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