库房管理制度[精选]
在不断进步的社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的库房管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
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库房管理制度1
1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。
2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。
3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”(即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密)工作，确保档案完整安全。
4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件;引用先进科学技术，实行科学管理。
5、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内;保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的.案卷，及时进行抢救。
7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续;档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还;非工作人员不得进库房，以防意外;在库房里不准吸烟。
库房管理制度2
食堂库房是储存食品原料的重要场所，规范的食堂仓库管理也是保证食品卫生安全的重要环节。为保障全园师生食品安全卫生，请工作人员严格遵守以下条例：
1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、数量、生产日期、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不得随意进出仓库。
4、食品原材料进出库必须有完整的记录。
5、领料程序遵循谁使用谁领取的原则，领料人必须登记签名后才可领取，并即时通知库管员核对签字，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责，原料使用完需留存包装袋以便盘点。
7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的`物品进行认真审核登记。
8、食堂仓库管理员必须定期盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题。
9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。
14、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
库房管理制度3
一、库房管理目的:
(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件;
2、橡胶件;
3、标准件;
4、电子件;
5、电机;
6、软化剂;
7、外加工;
8、包装物;
9、产成品;
二、原材料入库。
外购原材料到货后,库房管理员应按实际情况填写《入库单》,并仔细核对物资的数量、规格、型号,核对无误后入库。
三、产成品入库。
(一)经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
(二)对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
(一)待验品,按规定及时通知质检部门进行验收,经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识,隔离堆放。
(二)在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映,以便及时查清、解决问题,必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品,必要时划出区域,隔离存放,做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理
应按《退货单》进行清点和出入帐,并查明退货原因。对退货属返修产品,需报生产部与供应部,由生产开具《返修产品领料单》进行返修;对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库,并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品
需入废品库,经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的'原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放:
(一)凡属产品配套原料,由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化,车间专人来领取原材料,严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
(二)用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料,则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
(三)非生产所用的物资发放,需严格审批手续、必要时需务副总经理批准,凭《领料单》发放。
(四)物资(包括成品)的发放力求先进先出,具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量,核对规格名称,并及时登记处入帐(手工及电脑帐),做到帐、物相一致,帐、帐相符。
(五)废品库内物资由生产部负责处理,并保留处理清单。并负责组织出库,仓库人员严格清点数量,出库时开具产品出库单,并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
(一)物资定期盘点数量,确认库存的余缺情况,上报相关部门,并有财务部进行抽查。
(二)仓库应编制平面定置图,将物资合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包装破损,妥善保管,杜绝积压,反对浪费,及时提供相关信息。
(三)仓库做到通风、干燥、清洁、安全,防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
(四)有色金属上货架,保持通风,非金属及电器材料,应分品种、规格、型号存放,摆设合理。
(五)做好物资的标识管理,包括产品标识及监视和测量状态标识,严防误用。
(六)对有贮存期限要求的物资,按时检查库存情况,以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证,验证符合要求的标志合格品可继续使用,不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
(七)对于长期库存(既超过质保期限经质检部合格的库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
(八)非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余,仓库必须及时配合车间做好退料工作,退料需查清余料原因,核对材料的应余数,及时办理退料手续及入帐。
(九)对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况,进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
(一)遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导,及时采取相应的措施。
(二)灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。
十三、库房管理规定
(一)公司各类库房由指定专人负责。
(二)采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
(三)库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
(四)严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确,不得随意涂改。
(四)严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单。
(五)库房物资未经允许不得外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,并办理外借手续。
(六)每月需对库房进行盘点、整理,对帐实不符及时上报,不得隐瞒。
(七)严格按照公司管理规定办事,不允许非工作人员进入库房。
(八)库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
(九)库房内严禁吸烟,禁上明火,禁止无关工作人员入内,库内必须配备消防设施,做到防火、防盗、防潮、防鼠,相关管理制度张贴于明显位置,禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
(十)因管理不善造成物品丢失、损坏,物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
库房管理制度4
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米，离墙10厘米存放于货柜或货架上。
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。
5、库房内应经常通风，保持室内干燥整洁。
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度
库房管理制度5
1、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
6、盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
7、记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；
（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
（7）调出本酒店的'物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
8、建立档案制度：
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
9、物品、原材料采购制度
物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予
采购，否则财务部拒绝付款。
凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
10、物品、原材料盘查制度
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
11、物品、原材料损耗处理制度
物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
12、食品采购管理制度
由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。
库房管理制度6
1、入库的产品一定是经检验和试验后验收合格的产品。未经检验和试验或待检的产品不能入库,待检的产品应放入待检区。
2、入库的.产品出入库时一定要办理出入库手续,用料单位领料一定要得到批准,未经批准库房保管员不得发料。有消耗定额的产品必须按定额领料和发料。
3、已入库的产品应合理的分类摆放或码放,并要采取一定的隔离措施,防止产品混料或混批以及产品之间的相互影响。
4、已入库的产品应采取防护措施,防止产品在贮存期间超期贮存、变质、失效、腐蚀、丢失、损坏或降低产品的质量特性。
5、对贮存的产品应具备一定的储存条件,仓库应具有防火、防潮、防盗等设施条件。
6、应定期检查库存品状况,发现问题及时处理。
7、对贮存的产品应定期盘点(对有在制品的企业更加重要)。
8、对出库的产品在发料时必须坚持“先入先出”的原则(特别应注意有保质期的产品)。
9、对贮存的产品应建立储备定额(包括:最高储备和最低储备)。
10、对超储积压的产品应及时办理财务核销。
11、库房储备产品的价值量应与财务储备资金的价值量保持一致。
12、对贮存的产品应建立产品(材料)标卡和保管台帐,应做到帐、卡、物三相符。
库房管理制度7
（1）盘点的主要功能
盘点为仓管人员及使用单位在物料管理上重要的一项工作，盘点后的数据在库存管理上有很大的参考价值。盘点具有下列3项主要的功能：
①财务部门记账的依据
盘点本为会计作业中的一项工作，它有记账与稽核的双重功能。
②投入产出控制的依据
营业单位要了解营运后各项产品或物料的应产率是多少，精确的盘点是必要的。
③订货与采购的依据
当采购人员要采购货品或订货时，该项物品过去的耗用情形及现有的库存资料是必要的参考资料之一，而此一资料亦必须经由盘点之后的数据计算而来。
盘点数据的正确性，是盘点工作最重要的一环。不正确的数字会让管理人员作出错误的决策，因此当盘点工作进行时，仔细、耐心、翔实是必备的要件。
（2）盘点作业规定
盘存清点，等于是健康检查，由此方能知道今后的管理对策。所以对盘点工作要求，一要彻底、迅速、确实，二要追求与分析发生错误的原因，因此在执行上，要求注意的事项有：
①物料的.编号名称要求与账册相符。
②物料的单位与数量要作确实的清点。
③物料的品质要求按性质妥善地保护。
④物料的规格与存放地位置与账面所注确实相符。
⑤物料存量勿超过最高存量或最低存量的基准。这样做的优点在于能直观看出当月消耗金额。
进出物料账目要确实，报表要迅速，要有簿记登录货卡及收发日报表，其内容包括收发物料编号、名称、规范、单位、收发数量等。月结盘存明细表的内容为上期结存量、本期收入量、本期发出量、本期结存的数量、单价、金额等。盘点作业必须在会计部门的监督下进行。每个月底，会计部门应清点实际存货并核对存货清单，同时制作一份超额与缺额存货单送交经理部门。在储藏室内存放过90天货品即视为逾期存货，储藏室主管应每月制作一份逾期存货清单送交厨房及餐饮经理，以便他们设法耗用这类滞销的货品，以免长期存放所造成的腐败或损失。
（3）料的盘点
①食品的盘点
确定库存食品的总值，可显示出库存食品是否太多或者太少，以及库存食品的总价值是否符合本店的财务政策要求；是否积压太多资金；以适时调整库存。
可将某种食品的利用率和它的销售额作分析比较，从而评估其获利的情况。
可将某一特定时期的实际存货价值和账面存货价值互作比较，这可以明显看出任何差异之处，以及仓库管理员的工作效率。可以防止损失及失窃。
查出利用率不高的食品，可以提醒采购人员及主厨等注意，并作为淘汰的依据。
确定各种存货的利用率，并适时检查其使用或食用期限是否逾期。
盘点清单应当印制成一种标准格式，而其编排必须和各个储藏室所在的位置顺序相配。这样方可使盘点工作做起来轻松、快速、有效率，而且不致遗漏。
②饮料的盘点
确定仓库中所有饮料的总价值，用以评估储存量是否适当，是否符合本店的财务及营业方针。
比较某一时期的库存饮料实际价值是否和存货账面价值相符。防止失窃及检查安全管制系统。
确定存货出入的流动率。查明销售量太低或回转太慢的饮料，并考虑予以淘汰。
库存饮料的一年中流动率最理想的是1/6，也就是平均库存量相等于两个月的供应量。如果不能达到这个标准，就得进行检查每一品牌饮料的流动率，以便及早发现何种饮料的流动率太低，而采取必要的措施。
（4）物的盘点
①消耗品的盘点。
应每月实施一次，勤加盘点，追求损失原因与责任，以避免窃盗散失等事情发生。
②非消耗品之盘点。
每年必须作一次彻底的盘存清点，藉以检查与了解该物品的使用情形。
库房管理制度8
1、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。
2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。
3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前。
4、严格物品的领用制度，各部门领用，除鲜活食品外的'其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。
5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据“会计准则”的规定从下列方法中选定：
（1）分批认定法；
（2）月末一次加权平均法；
（3）移动加权平均法；
（4）先进先出法；
（5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。
6、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。
7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
库房管理制度9
为进一步加强库房材料的'管理，规范库房材料领取程序，减少不必要材料使用，杜绝漏洞，特制定材料领取管理制度如下：
1、库房所有物资材料必须上架管理，每件物资材料必须上卡片、编码，归类码放。否则对责任者罚款50--100元。
2、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用时间名称同时领取人和发放人签字确认，不准不签或带签。否则罚款50--100元。
3、领取人员领取物资后，库房必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，有待候审。否则罚款50--100元。
4、当班领料单上库房没有时，必须把领料单上字据销毁，否则罚款50--100元。
5、当天未使用的材料要及时回库登记，否则罚款50—100元。造成丢失的按原价进行赔偿
6、无特殊情况井下不准大量存放材料，否则一次罚款100元。
7、库房无关人员严禁进入，特殊情况必须经有关领导同意方可进入，否则罚款100元。
8、领取和回库材料需分类码放整齐，不准乱扔乱放，否则罚款50—100元。
9、领取材料必须经过有关领导认可后，方可领取，否则罚款100—200元。
10、月底物料领取发放账单对口，对发放员奖励100元，如发放有误差对发放员罚款100员。
本规定从公布之日起执行。
库房管理制度10
一库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。
（四）明晰完整及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
塑料件；
橡胶件；
标准件；
电子件；
电机；
软化剂；
外加工；
包装物；
产成品；
二原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量规格型号，核对无误后入库。
三产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量规格型号颜色质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清解决问题，必要时通告对方。
五对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七对于不合格品生产过程中合理消耗产生的'废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九入库物资应及时入库。
十原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格型号数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐(手工及电脑帐)，做到帐物相一致，帐帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风干燥清洁安全，防尘和避光防助品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封并远离火源热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种规格型号存放，摆设合理。，
库房管理制度11
一、一般规定
(一)消防工作要贯彻 “预防为主，防消结合”的方针，爆炸物品储存库负责人应将消防工作纳入重要议事日程，同公司经营管理同计划、同布置、同检查、同总结、同考核。
(二)爆破器材储存库成立消防安全小组，爆炸物品储存库主任任组长，综合管理部经理任副组长，部门指定1名兼职消防员。
(三)消防安全小组的职责是：
1.认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指标，开展防火宣传，普及消防知识。
2.经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。
3.管理消防器材设备，定期检查，确保各类器材和装置处于良好状态，安全防火通道要时刻保持畅通。
4.根据易燃易爆物资放置的具体情况，制定消防措施，制定紧急状态下的疏散方案。
5.对专职、义务消防组织和职工，加强管理教育和学习训练，
6.进行季节性和专业性防火检查，监督执行防火制度，督促解决火险隐患。
7.接到火灾报警后，在向消防机关准确报警的同时，迅速奔赴现场，启用消防设施进行扑救，并协助消防部门查清火灾原因。
(四)根据不同场所中可能发生火险的物料、器材的性质，按规定选用和配备各种类型、规格的手提灭火器，配备的数量要求如下(以面积为单位)：
1.办公室、值班室和临时动火作业场所等，50㎡以内配备不少于1个。
2.易燃易暴物品库、爆破器材临时堆放场等，50㎡以内配备不少于2个。
二、消防器材管理
(一)指定专人保管，严禁他用，如有违反，按照《中华人民共和国消防法》处理，严重的.要追究刑事责任。
(二)各种消防器材用于扑救火灾，用完后立即整理放回原处，如有损坏，应报综合部，并报损重新配发。
(三)消防器材一律由公司综合部统一购置，按各部门需用实际数量和预计施工现场的需要配发，需用部门必须事先提出下一年度的需用计划，否则不予配发。
(四)凡配发各门的消防器材，必须妥善保管，不得损坏或丢失，要定期检查、保养，冬季要做好保温工作，使各种消防器材经常处于完好状况。
(五)严禁对消防器材乱拿乱放，严禁动用消防栓、严禁埋压、圈占、堵塞消防器材和消防通道。
三、防火管理措施
(一)库房和库区，必须设置明显的严禁烟火标语牌。
(二)严禁使用各种明火，禁止吸烟，不得携带火种及其他引火物进入库区，易燃易爆物品的堆放，要与烟火明火作业场所及高压架空线保持适当的防火距离。
(三)仓库区域内，必须能使消防车通畅。
(四)非工作人员，不得私制进入库内，必须进库时，要经过本库保管员同意方可。
(五)库区设置消防给水设施，保证消防供水，应设有适当数量的消防器材，并有专人负责管理，定期检查维修，保持完整好用。
库房管理制度12
一、目的
规范仓库的管理,为正常的物业服务和后勤保障及时提供合格物品。
二、适用范围
适用于物业服务及xx集团公司所需采购的物品储存的管理。
三、职责
3.1库房保管员负责物品的储存控制。
3.2总工办或各使用部门负责所需物品的进货检验。
四、管理规定
4.1出入库手续
a)采购物资办理入库手续前,采购员首先进行盘点,通知总工办或使用部门进行进货检验、调试。检验、调试内容包括:品种、型号、规格、外观、技术文件数量、质量状况等,只有检验合格的.物品,才能办理入库手续;
b)入库物品应采用包装标识,如标识不清则应悬挂《物品表示卡》注明品名、规格、型号、合格证号或质量状况、产地及入库时间;
c)对入库物品、库管员应填写《入库单》并及时登记入账;
d)领用物品时,零用部门应填写《领物(料)单》,注明品名、规格、数量、用途,经所在部门负责人签字批准后,方可领出。库管员应及时销账;
e)发料时库管员应认真审查核对领用物品的名称、规格、型号、数量及质量状况,防止错发、漏发、混发;
f)对有储存期要求的物品要保证先入先出,防止过期、变质;
g)维修用料及保修期内住户、公共设施施工用料凭《维修派工单》到库房办理领用手续,超过保修住户用料凭物业公司财务室开具的收据办理领用手续。
4.2物品码放要求
a)库内物品要分区、分类码放整齐,保持防火通道畅通;
b)库存物品应尽量上架,上轻、下重,保持货架稳定、易取;
c)怕潮湿的物品,如需放在地上,应采取防潮措施(如铺垫防潮层);
d)易燃、易爆、有毒物品应严格按《化学危险品管理规定》储存。
4.3库房环境要求
a)室内应防暴晒和风雨侵袭,屋顶不得漏雨,墙面不得渗水,室内保持干燥通风;
b)不准使用电炉等明火或大功率发热设备,配备足够消防器材,并保证在有效期内。
4.4每半年对库物品进行一次盘点,保持帐、卡、物一致。
五、相关文件
zgb-008《化学危险品管理规定》
六、记录
入库单
领物(料)单
物品标识卡
库房管理制度13
为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特制定本规定。
一、仓库管理人员必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的.思想。
二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。
三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。
四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规则，坚决执行“六不准”：
⒈不准在仓库内吸烟和使用明火；
⒉不准随意进行动火作业；
⒊不准使用不合格的电器设备；
⒋不准在库内住宿和让无关人员进入；
⒌不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；
⒍不准堵塞库内的消防通道。
五、仓库内禁用碘钨灯，日光灯等电器设备和用可燃材料做灯罩，不得使用60瓦以上灯泡。
六、下班时，仓管员必须检查货物，关好门窗，切断电源。
七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。
八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。
九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立即扑救，并及时报告。
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库房使用单位应设专人负责库房内的治安、消防安全工作,并报保安部备案。
库房门上应有明显标牌,注明库房名称、使用单位、负责人及联系电话,以备应急时使用。库内各种规章制度要墙上化。
库房防火负责人要定期对库房进行安全检查,对库房出现的各种安全隐患,要及时解决,及时上报保安部。
库房应设立醒目的防火标志,库内严禁吸烟,严禁明火。
库房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀、有毒、毒品、武器等物品。
库内货物按性质分类码放整齐,不得过高、过宽,垛间的'通道宽不应小于1.5米,库内的可燃废物或包装物要及时清理。
库房内严禁乱拉临时电源线和使用各种电器设备,电路和发生故障时,要由专业人员进行检修,库房的照明电源控制应设在库外。
库内铺设照明线路,需穿阻燃管保护,不得将灯具线随意延长,到处悬挂,灯具与货堆、货架的距离不应小于0.5米,照明灯具下方不准堆放物品。
禁止在库房内使用可燃材料搭建阁楼、货架,不准设立休息室和留人住宿。
库房内的消防设施不得损坏、遮挡,库房管理人员要经常对设备和配备的轻使灭火器进行检查以保证设施完好,并要熟练掌握其使用方法。
库房管理人员要提货人员,离开库房前应进行安全检查,确认无问题后,方可拉闸断电锁门离开。库内照明必须做到人走灯灭。
库房内每25平方米需配备1具轻使灭火器。(每个配置地点灭火器不得少于2具)。
库房管理制度15
一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。
二、各类食品要分开存放，并有明显标识。
三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的.距离。
四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。
五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。
六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。
七、及时处理掉不能继续使用的食品或败变质的食品和有异味的食品。
八、严格坚守工作岗位，不得随意离岗。
九、严格开关门制度，对外来进出人员，严加控制，并做好登记手续。
十、严禁买卖人员随意进出，并在校内声叫喊，并管理好门前相应设施。
十一、严禁外来车辆随意进入校园，特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。
十二、保持值班室整洁，门前门后相关地域的清洁卫生，教师存车房，车辆摆放有序。
十三、配合门前“五包”管理人员，做好摊点的工作，严禁交摊位放置在校门及校门的两侧。
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