采购管理制度[范例15篇]
在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。到底应如何拟定制度呢？下面是小编精心整理的采购管理制度，欢迎大家分享。
![采购管理制度[范例15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
采购管理制度1
1.目的
为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的`采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本办法。
2.管理权责
行政管理中心是食堂采购的监管部门，对采购结果负全面责任。
3.采购基本原则
3.1.采购员和食堂管理员必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
3.2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。
3.3.应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
3.4.实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。
3.5.确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报行政管理中心审查。
3.6.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
4.管理内容
4.1.食堂器具等耐用品类采购
4.1.1.4.1.2.厨房品采购，厨具等。餐饮用具采购，筷子、餐盘等。
4.2.食堂原材料等消耗品类采购
2食堂采购管理制度(经典版)
4.2.1.4.2.2.食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。餐厅招待品采购，酒水、烟、休闲食品、餐巾等。
5.采购管理流程
5.1.食堂器具等耐用品类采购流程
食堂提出采购需求→行政管理中心审核→采购员采购→检查验收→审核→结算。
采购管理制度2
一、采购部经理为清真原料采购、(食品)安全第一责任,对物资质量、价格、产品合法性。供应商经营合法性负有管理职责;
二、清真原料执行国家及清真行业标准。了解、掌握物资质量、市场信息、物价动态,向公司领导提供决策(招标)资料。
三、采购部按车间门提供的计划,及时保质、保量为其提供物资采购服务。为降低采购成本,及时准确掌握物质需求量和贮存数,做到有计划地批量进货。同时根据市场物价的波动,努力做到涨价前批量进货贮存。
四、采购员履行岗位职责。逐步提高物资鉴别能力,把好进货渠道和质量关,严禁购买面、油、肉类冻制品、调料等“四无产品“(无厂名、厂址、合格证、清真证明);严禁购买新鲜肉无检疫证,清真证明;严禁购买超过保质期或不符合食品标签规定的'和其它不符合卫生标准和要求的食品;检查中发现证件不全,每项处罚采购员10元。
五、因采购人员失职,购买假冒伪劣,腐败变质、酸败、霉变、生虫污秽不洁、混有异物或失职造成的损耗,责任人承担相应的责任及经济赔偿。损失金额在100以上的按金额70%赔偿。损失金额在1000元以内的按80%赔偿。不合格产品全部退货不赔偿,但应承担工作失误责任,每次扣责任金50元。如发现采购回来的物资有数量损耗、质量损耗,价格在20元以上的应向董事长作出解释。
采购管理制度3
为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求(采购)计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划；
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式
（一）采购原则：
1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；
2、供方评定原则；
3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；
4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：
1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：
1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施
（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。
五、质量验证与检验
质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。
六、物资验收入库结算程序
采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。
七、规定要求
(一)物资需求(采购)信息传递规定：
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
2、所需物资需试用后方能结算付款的.，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
(二)物资采购规定：
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。
4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
(三)采购物资验收入库、出库规定：
1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
(四)采购物资付款规定：
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。
(五)采购纪律规定：
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
采购管理制度4
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：
1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；
4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；
5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求：
1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；
2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；
3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；
4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的.价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
三、各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：
1、仓库补仓物品的采购流程：
该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓
库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合
理的采购线。
A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；
B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）；
C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期；
D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认；
E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
A、由各酒吧、各部门总厨或者主管（要有餐饮总监签名确认），根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购（按照以前单据格式）；
B、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。
C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
四、物品验收入仓及财务付款处理流程：
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；
2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购（根据申购单批示要求内容操作）；
3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单；
4、入仓单（附有连同收料清单及发票）的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求（包括但不限于申购物品数量、价格等）——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款；
5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金（具体金额根据酒店的规模及业务量，报酒店管理公司审批），先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，（营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程）再由总办文员录入申购单（暂不用做采购订单及仓库的收料单），仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理；
五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。
以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！
采购管理制度5
项目名称：
超市采购管理系统的可行性研究
项目目的：
学生通过独立撰写可行性研究报告，达到以下几个目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的内容和步骤；
3、掌握撰写可行性研究报告的方法。
项目步骤：
1、请仔细阅读下列背景材料后，根据材料内容完成可行性研究报告的撰写。
商品采购是超市主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。就企业功能而言是，采购管理是企业为了达成生产或者销售计划，从适当的供应商，在确保适当品质下于适当的时期，以适当的价格，购入必须数量的物品或者劳务所采取的一切管理活动。就管理功能而言是，采购管理信息系统在取得物品与劳务的过程中统筹兼顾事前的规划，事中的执行以及事后的控制，以达到维持正常的产销活动，降低产销成本的目的。
商品采购是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，其功能如下：
1、开发新商品，开发新供应商。
2、淘汰滞销商品，淘汰不良供应商。
3、控制采购付款。
采购在超市经营中的重大意义，概括的说有以下几点：
1、采购制约着超市销售工作的质量。
2、采购决定着超市商品周转的速度。
3、采购关系到超市经济效益的实现程度。
为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。
思想汇报专题目前，超市已经成立正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。
采购人员的职责有：
（1）把握预算实绩。采购人员对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于毛利额预算的达成，有绝对的责任；
（2）制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为了执行销售计划，采购人员同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销售价格、采购价格、采购数量、采购来源等；
（3）进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；
（4）实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；
（5）商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商
品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。
超市采购流程的关键步骤可以概括为以下九步：
（1）提出要求；
（2）描述要求，即对所需的物料、或服务的特点和数量进行确认；
（3）选择、评估供应商；
（4）确定价格和采购条件；
（5）发出采购订单，制定采购合同；
（6）对订单进行跟踪并催货；
（7）验收货物；
（8）支付货款；
（9）准确记录。
对上述流程做的详细说明如下：
在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。
一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：(1)货物的品名、品质规格；(2)货物数量；(3)货物包装;(4)货物的检验验收；(5)货物的价格，包括单价、总价；(6)货物的运输；(7)贷款的收付；(8)争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的'责任义务。供货商按约交货，采购方支付货款。
采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。商品验收应坚持按采购合同办事．要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。
从流程可以看出，采购相对超市的其他业务是比较复杂烦琐的，对超市管理的采购业务信息化处理有很大的紧迫性。针对目前超市管理信息系统普遍不完善，拟开发出功能强大，自动化程度高，安全性强的采购管理子系统。
采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想，对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性，提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商多家竞争，从中选择价格最低的作为合作者，在营运中获得更大的收益。采购管理系统是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、供应商管理、供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全部过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理，实现库存量与采购量的动态联系，确保采购量合适恰当。
采购管理系统的功能预计包含四个部分：
1.请购单管理：包括需求的商品的详细内容：商品号，名称，规格，需求时间等。接受库存部门的请购信息，供主管审批时参照使用。审批结束后对请购单按是否批准作分类记录。
2.采购订单管理：根据审批通过的请购单，生成采购订单，除了请购的基本内容外还包括供应商，运输方式，付款方式，付款条件，交货日期等详细情况。按不同的状态实现订购单的新建、修改、撤销功能。具体地说，未执行状态下才能够新建，撤消订购单，执行中状态下才能修改和撤销，订购单一旦完成，就不允许修改和撤销。另外也对订购单按状态分类列表记录。
3.采购合同管理：
（1）一份采购定单生成后对应生成采购合同（采用合同号和订购单号对应）；
（2）对撤销，执行中，已执行的合同分类列表记录，并且合同状态和采购订单状态有效关联：一份合同生成后，合同和对应的采购订单自动进入执行状态；一份合同完成后，对应的采购订单也自动进入完成状态；
（3）按供应商名称和商品名称提供供应商供货记录查询列表；按商品名称、供应商名称和合同执行时间提供进货数量统计；
（4）按照合同的付款信息，及时向财务部门反馈用款信息，经批准后更新部门可用资金数目。合同完成后，为库存提供到货信息（名称，数量等）。
采购管理制度6
一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的.中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品
八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。
采购管理制度7
1)常用工具应由仓库管理人员管理,根据物业的耗用规律和使用情况,在保证数量又不造成积压的`原则下,制定最低备用量。对其他维修器材,由各班组根据需要填写'物资采购申请单',报工程部审批采购。该表由工程部填写,原则上以一台设备一张,附属设备、备件费用应包括在预计费用中。
2)设备采购程序见图6.10。
3)采购员采购后,交仓库保管员验收并输入库登记手续。设备入库验收单见表6.11。班组员工需领料时,应填写领用单,完成报修后,填写材料耗量单。班组长对领用量和耗用量进行核销,主管应加强检查。
4)对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的制度。
5)材料使用后要在工作单上填写清楚,并经主管确认。多余材料必须退回库房。
采购管理制度8
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提
供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的'）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量
、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平 等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购管理制度9
一、请购
1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批
凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购
1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的'用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收
保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销
采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用
1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用
凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
八、维修
1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
采购管理制度10
第一章、总则
第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围
第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章、公司采购材料的供应
第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价
第八条、职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。
第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的`市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章、附则
第十二条本办法由xx负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
采购管理制度11
食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货,并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏,直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好,才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理,才能降低餐饮成本,提高经济效益。
一、采购人员的选择
采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师,但其经济效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采购的质次价高,甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见,采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析,一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。
一个合适的采购员应具备以下的素质:
(1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员,要熟悉餐厅的菜单,熟悉厨房加工、切配、烹调的各个环节,要懂得各种原料的损耗情况、加工的难易程度及烹调的特点,以保证买到适需的食品原料。
(2)熟悉原料的采购渠道所谓渠道,即特定的交易关系线,通常是指两个企业之间固定的交易关系。采购人员应该知道什么原料在什么地方买,哪儿的货质量好,哪儿的货便宜,这样才能买到质优价低的原料。
(3)了解进价与销价的核算关系采购人员应了解菜单上每一菜品的名称、售价和分量,知道餐厅近期的毛利率和理想的毛利率。这样,在采购时就能决定某种食品原料在价格上是否可以接受。
(4)熟悉财务制度要了解有关现金、支票、发票等使用的要求和规定,以及对应付款的处理要求等。
(5)诚实可靠,不收取回扣要具有国家、集体利益高于一切的觉悟,不得损公肥私。
二、采购质量管理
(一)采购质量标准餐厅要生产质量稳定的菜品,必须使用质量稳定的原料,这就对采购提出了质量标准。采购质量标准又称'标准采购规格',是指根据餐饮企业的特殊要求,对所要采购的各种食品原料作出详细而具体的标准规格的规定,如原料的部位、产地、等级、外观、色泽度、新鲜度等。
目前,我国对食品原料的质量标准还没有完全规范,一般餐饮企业只是对那些成本较高的各类原料,按自定的质量标准来指导采购。
(二)质量标准的形式
质量标准的'形式以'采购明细单'或'标准采购规格'的表格形式出现。在标准采购规格中具体包括的内容有:食品原料的名称、食品原料的质量或性质的说明(包括产地、等级、部位、形状、规格、气味、产率、色泽与外观等)、发货时间的要求等。
(三)制定标准采购规格的作用
标准采购规格制定后,应分送给采购员、供应商、验收员和餐饮经理办公室,其具体作用如下:
1)使用标准采购规格可以把好采购关,避免因采购的原料质量不稳定而引起产品质量的不稳定。
2)把标准分发给供货单位,可以避免采购员与供应商之间对原料质量产生分歧和矛盾。
3)可以避免每次对供应单位提出各种原料的质量要求,减少了工作量。
4)将质量标准分发给若干个供货单位,可以通过招标的形式选择最低的报价单位。
5)有利于验收质量标准的控制。
6)可以防止原料采购部门与原料使用部门之间可能产生的矛盾。
三、采购数量管理
食品原料采购的质量标准在一段时间内可以相对稳定,而采购数量则要随餐厅销售量和库存量的变化而不断进行调整。如果采购数量控制不当,就可能出现一方面采购数量过多,占用过多的资金,有了更多的利息占用,而且增加了库存费用,并有可能造成原料腐烂、变质、损坏,使成本增加;另一方面采购数量过少,会导致供应、库存中断而影响正常销售。
(一)影响采购数量的因素
1)餐厅餐饮产品销售数量的变化现有的库房面积。
2)采购点与餐厅之间的距离。
3)企业目前的财务状况。餐饮企业经营较好时,可适当增大采购量;资金短缺时,则应精打细算,减少采购量,以利于资金的周转。
4)原料本身的特点。易储存的原料可以多购一些,不易储存的原料应勤进快销。
5)原料市场价格的变化。
6)市场供求状况的稳定程度影响采购数量。当某种原料的供应不稳定时,可以多采购一些,以弥补因原料短缺而造成的损失。
(二)采购数量管理
对采购管理来说,食品原料可分为易坏性原料和非易坏性原料,对这两类原料的采购应区别对待。
1.易坏性原料的采购数量
易坏性原料一般为鲜活货,这些原料要求购进后立即使用,用完后再购进新的原料。因此,这类原料的采购频率较高,一般使用的采购方法如下:
(1)日常采购法每次采购的数量可用下列公式表示:应采购数量=需使用数量一现有数量需使用数量是指在进货间隔期内对某种原料的需要量。现有数量是指某种原料的库存数量,它包括已经发往厨房而未被使用的原料数量,这个数量可以通过实地盘存加以确定。应采购量是指需使用量与现有量之差,这个数量还要根据特殊宴会、节日和其他特殊情况加以调整。
餐厅可自行设计一个原料采购单,将所有易变质的鲜活类食品原料分类列在表上,这样既可以节省工作量,还有助于控制采购数量和采购价格。
(2)长期订货法餐厅中有一些原料,其本身价值不太高,但其消耗量大,所需数量也较稳定,这类原料如果用上述方法采购就显得费时费力,因此可采用长期订货法。
利用长期订货法,餐饮企业采购部门可与一家供货单位订下合同,规定以固定价格每天向其供应规定数量的原料。例如:餐厅与食品公司商定每天送3箱鸡蛋,只规定需求量或结存量,有特殊变化时再增加或减少采购量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及价值低、耗量大、占用空间多的一些物品,如啤酒等,也属于这一类原料。
采购管理制度12
一、商场采购合同的内容
商场采购合同的条款构成了采购合同的内容,应当在力求具体明确,便于执行,避免发生纠纷的前下,具备以下主要条款:
1.商品的品种、规格和数量
商品的品种应具体,避免使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。
2.商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品,应写明具体条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有详细规定。
3.商品的价格和结算方式
合同中对商品和价格的规定要具体,规定作价的办法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣办法;规定结算方式和结算程序。
4.交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要按照有关规定,并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。
5.商品验收办法
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
6.违约责任
签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方遭受的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金:
(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
(2)未按合同规定的商品质量标准交货;
(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。
7.合同的变更和解除条件
在什么情况下可变更或解除合同,什么情况下不可变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等情况,都应在合同中予以规定。
除此之外,采购合同应视实际情况,增加若干具体的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。
二、采购合同的签订
1.签订采购合同的原则
(1)合同的当事人必须具备法人资格。这里的法人,是指有一定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和承担义务,依照法定程序成立的企业。
(2)合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。
(3)必须坚持平等互利,充分协商的原则签订合同。
(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签,必须要有委托证明。
(5)采购合同应当采用书面形式。
2.签订采购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得一致意见,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:
(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。
(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,如果附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。
(3)填写合同文本。
(4)履行签约手续。
(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。
有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的`签证。对没有法律规定必须签证的合同,双方可以协商决定是否签证或公证。
三、商场采购合同的管理
采购合同的管理应当做好以下几方面的工作:
1.加强商场采购合同签订的管理
加强对采购合同签订的管理,一是要对签订合同的准备工作加强管理。在签订合同之前,应当认真研究市场需要的和货源情况,掌握商场的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款提供信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要按照有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。
2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行
商场应当设置专门机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况,及时发现问题,采取措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,密切双方的协作,以利于合同的顺利实现。
3.处理好合同纠纷
当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。
4.信守合同
合同的履行情况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺利进行,而且也关系本商场的声誉和形象。
采购管理制度13
一、采购原则
1.本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。 3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理
4.学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在xx万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序：
1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。 3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。 5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-xx万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比售后服务的'基础上实行采购。
三、采购过程管理
8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。确定所购物品。
xx.物资采购，在和供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加，进行采购。 xx.采购人员将物资采购回来，凭发票签字后，报销。 xx.后勤部定期向学校校务会汇报实施情况，并提出有关意见或建议。
采购管理制度14
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的.某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购管理制度15
一、采购的食品应当无毒、无害、符合食品卫生标准和营养要求。
禁止采购下列食品:
1、有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其它感官性状异常的食品;
2、无检验合格证明的肉类食品;
3、超过保质期限及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。
二、采购食品及食品添加剂等需向供货方索取以下资料:
1、食品生产单位所在地卫生行政部门(卫生局)签发的有效《卫生许可证》复印件;
2、食品生产单位所在地卫生防疫站签发的有关食品的卫生检验合格证或检验报告书;
3、采购进口食品,还需索取中华人民共和国进出口商品检验检疫局签发的《卫生证书》,且食品名称和批号与《卫生证书》相同;
4、采购国内或进口的保健食品,还需索取卫生部签发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》复印件;
5、冻、鲜肉类食品需索取兽医检验合格证或检疫合格证明复印件。
三、采购定型包装食品,需有品名、产名、产址、生产日期、保存期限等中文标识。食品、食品添加剂的产品说明书,不得有夸大或者虚假的宣传内容。表明其有特定保健功能的.产品,必须与卫生部颁发的《保健食品批准证书》或《进口保健食品批准证书》上的内容相一致。
四、索取的卫生许可证、检验合格证或报告书等证书及相关资料,必须整理归档以备查阅。
五、采购人员必须搞好个人卫生,衣冠清洁整齐,不在仓库内吸烟、吃食物,并随时接受卫生管理人员和食品卫生监督部门的监督。
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