内部管理制度15篇
在我们平凡的日常里，制度使用的频率越来越高，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的内部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
内部管理制度1
门卫制度
一、坚守岗位，做好保卫工作。
二、按时开、关幼儿园大门，注意幼儿入、离园的安全，防止幼儿走失。
三、做好家长和其他来访者德接待工作。
四、做好报刊、杂志、信件德收发制度。
五、做好园包干区的环境卫生工作和领导分配的其他工作。
奖惩制度
为了鼓励教职工自觉遵守规章制度，认真履行岗位职责，为幼儿园多做工作，做好工作，设置出勤奖、超额奖、教育教学成果奖、考绩奖、安全奖、卫生奖、教科研津贴、加班、代班补贴、保教朴贴、兴趣小组津贴、职务津贴。
一、出勤奖
每月出满勤者，奖励80元，病假一天扣5元，事假一天扣15元，旷工一天全扣，婚丧产假，每天扣3元，函授考试等公假每天扣3元，迟到早迟、中途离岗一次扣3元。一学期出满勤者发给全勤奖80元。
二、超额奖
按市规定标准人数计算，凡幼儿出勤率达80％发超额奖，每班超1名幼儿，在班教师每人每月奖4元，特殊班级和后勤、行政人员拿全园平均数。
三、教育教学成果奖
凡在省、市、区、园各项保教活动讦比中获奖或上公开课发表文章者，按获奖等级发给一定数额的`奖金，文娱节目设特别奖，为参赛项目作出贡献的配班教师和后勤服务人员，可发给适当比例的奖励。
1、国家级每人每次每篇一等奖160元，二等奖140元，三等奖120元
2、省级每人每次每篇一等奖120元，二等奖100元，三等奖80元
3、市级每人每次每篇一等奖80元，二等奖60元，三等奖40元
4、区级每人每次每篇一等奖40元，二等奖30元，三等奖20元
5、园级每人每次每篇一等奖30元，二等奖20元，三等奖10元
在杂志上发表文章后，幼儿园再付同额稿费一份。
四、考绩奖
根据考核项目，每月进行一次过程考核，采取打分制，根据所得的分数给予等额奖励，因体罚造成不良影响或发生重大事故扣除责任人当月考绩奖。
五、安全奖
对全年安全无责任事故的工作人员，奖励100元，班组长奖励200元，部门负责人奖励300元，园长拿部门负责人的平均奖。
六、卫生奖
每周对各班进行卫生检查，每月累计公布。每学期对各班组卫生工作进行一次综合评比，根据评比结果评出一、二、三等奖，分别奖励90元、60元、30元。
七、教科研津贴
凡参加不同级别的课题，按国家级(含联合国级)、省级、市级、区级、园级五个等级，每年进行考核，并给获奖级别2倍的津贴。
八、加、代班津贴
因工作需要加班一天，补贴20元。因同事病、事假或公假代班者，在完成本职工作的同时又完成所代人的工作任务，按所代人一人一天10元计算，补到班级。因教研活动需代班，班级自行调节，不发补贴。
九、保教补贴
每人每月10元
十、兴趣小组津贴
双休日活动，分半天(2小时)辅导教师每次朴助40元，配班教师补助30元，平时利用离园后的时间一次活动40分钟，辅导教师补贴10元，配班教师8元，代班人补贴一半，值班人员补贴辅导人员一半，根据参加人数，奖励班级5元／人辛苦费，借用场地每次付打扫、清洁费10元。
十一、职务津贴
1、园长：补贴班主任费的一又四分之三
2、副园长：补贴班主任费的一又四分之二
3、后勤负责人补贴班主任费的一又四分之一
4、办公室、教科室、德育工作负责人、年级组长、园务委员、工会委员、团支部书记补贴班主任的一半。
5、班组长、各组室、保育员、橱窗宣传人每人每月补贴20元。
请假制度
一、所有请假者，必须先到园长室填写请假登记，办理审批手续。
二、请病假必须持有医院证明(区级以上医院)，如急诊必须持有急诊章的假条，如续假必须提前一天办理请假手续，否则按事假累计。
三、有特殊情况需请事假的需提前请假，经领导准假后方可离开工作岗位，紧急情况需电话通知。
四、无故缺席者，一律按旷工处理。
五、病事假一星期内由班级自行解决，安排好工作；一星期以上由幼儿园与班级协商安排。
六、迟到早退者，由门卫考勤。
七、节假日如外出，需提前告知领导并按时返回，如逾期不回，按旷工处理。
八、法定公假，应事先打招呼，安排好工作办好移交手续方可离岗。
九、未履行请假手续，自行不到岗，则以旷工论处。
内部管理制度2
（一）项目部管理规定制度
1、建立健全项目队部的各项管理制度，使现场纳入公司的有效监控之下。
2、在每人的工作中体现敬业精神，真正实现生产的过程控制，讲究工作效率，讲究工作实效。
3、主动与上级主管搞好关系，项目部所有人员与社会各方的接触中，要从公司利益出发，树立公司良好形象，广交朋友。
4、建立健全各种档案、资料，项目队部所有人员必须熟悉该项目的各项管理规定。
5、按时上下班，着装整洁，配戴工卡，严格遵守现场各项管理规定。
6、工作中互相配合，生活中互相关心。
7、办公室保持整洁，爱护公物。
8、保持宿舍卫生，讲究个人卫生，床铺整洁，各种物品摆放整齐。
9、定期组织各种健康、有益的活动，使所有人员保持旺盛的.工作热情。
10、有事外出必须请假。
（二）项目部工作例会制度
工作制度
在每人的工作中体现敬业精神，讲究工作效率，讲究工作实效。
与上级主管搞好关系，广交朋友，树立公司良好形象。
按时上下班，着装整洁，严格遵守现场各项管理规定。
办公室保持整洁，爱护公物。
有事出门必须请假。
认真履行各自的岗位职责。
例会制度
1．生产碰头会
开会时间：每周根据实际时间安排二次晚上8：00整开会。
地点：项目部办公室。
参加人员：有关班组长及员工。
内容：一般情况摸底，亟待解决问题等。
2．生产协调会
时间：每周日晚上8：00整开会
地点：项目部办公室。
人员：有关班组长及员工。
内容：总结上周工作情况，布置本周及下阶段任务，需要解决的问题，每人都要讲话。
3．安全文明施工检查会
时间：每周根据实际时间安排二次
地点：施工现场。
人员：有关班组长及员工。
内容：对施工现场进行安全文明施工检查。
凡要求参加会议人员，无故缺席，每人每次罚款50元。
（三）文明施工管理制度
1、施工现场围档严密，牢固整洁。
2、施工现场应按照公司认可的平面布置图组织布置。
3、标牌、制度齐全，板面整洁美观，钉挂、树立牢固。
4、现场、道路平整干净，无翻浆、无杂草，两边设有排水设施。
5、现场材料、模板、机具必须分类堆放整齐，成方、成垛、成堆，废旧物料及时清理，符合施工现场管理规范。
内部管理制度3
一、部门职责
（一）协助集团公司领导正确执行国家法律、法规，依法对集团公司重大经营决策提出法律意见；
（二）参与起草、审核集团公司重要的规章制度，并对条款的合法性负责；
（三）参与项目评估并对集团公司合同进行评审，提出法律意见；
（四）整理汇编公司业务需要的各种法律、法规和规章；
（五）接受公司法定代表人委托，代理公司参加诉讼和非诉讼活动，帮助公司运用法律手段解决经济纠纷，维护公司合法权益；
（六）审核办理法人授权委托等事项；
（七）为内部劳动争议、民事调解提供法律帮助；
（八）普及法律知识，增强员工法制观念，配合有关部门对职工进行专题法制宣传教育；
（九）完成领导交办的其他工作。
二、管理机制
实行部长负责制。其他人员认真履行自身职责，紧密配合部长工作，共同完成部门任务，共同致力于公司法律风险防范和纠纷解决。
三、人员分工
法律事务部人员由部长、法律顾问、法务专员组成，其中部长主管部门的全面工作，法律顾问负责法律专业性工作，法务专员负责事务性工作。
四、部长职责
部长具体履行以下职责（权）：
（一）全面管理本部门事务，带领本部门完成公司规定的职责和工作任务；
（二）以部门名义签署各项文件、文书；
（三）对本部门工作的各项事务享有最终决定权；
（四）其他职责（权）。
五、法律顾问
法律顾问履行以下职责：
（一）配合部长处理本部门的各项事务；
（二）负责合同、规章制度等法律文书的起草、审查；
（三）就专项法律事项提出法律意见；
（四）对诉讼案件的.办理提出法律意见；
（五）对公司法律风险防范提出意见，协助部长建立法律管理制度；
（六）办理由公司自行处理的诉讼案件；
（七）协调与外聘常年法律顾问的工作；
（八）处理领导交办的其他事务。
六、法律专员
法律专员履行以下职责：
（一）配合部长、法律顾问处理各项事务；
（二）收发文件、招待等常规性事务；
（三）对合同管理、案件管理、授权委托书管理以及部门管理的其他事务进行登记、监督、跟进；
（四）管理工作资料、档案；
（五）其他事务。
内部管理制度4
第一条 为加强危险废物管理,防止危险废物污染,保护环境和公民身体健康, 参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,结合公司实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于公司危险废物污染环境的防治。
第三条 危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。公司的危险废物名录由公司主管部门在每年年度危险废物管理计划中进行公布(附20xx年公司危险废物名录)。
第四条 部门职责
(一)安全环保部是公司危险废物的归口管理部门,主要职责为:制订公司危险废物管理计划;负责审查危险废物处置单位的资质并组织处理;负责向当地环保部门及时申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并组织填写危险废物转移联单;制订公司危险废物突发事故应急预案并组织应急演练;负责监督检查危险废物产生单位对危险废物的收集、贮存、标识等情况;负责定期对危险废物处置设施的污染物排放进行环境监测;负责危险废物出门证的管理。
(二)财务部负责核算处置危险废物发生的费用。
(三)保卫部负责监管危险废物按规定程序出厂。
(四)物流管理中心负责组织对公司废油进行处置。
(五)能源中心负责组织对公司含锌除尘灰进行处置。
(六)销售部负责组织对公司废焦油(次品焦油)进行处置。
第五条 危险废物产生单位职责
(一)对危险废物(容器和包装物)收集、贮存点、场所设置危险废物识别标志。
(二)建立危险废物贮存台帐,并如实记录危险废物贮存情况。
(三)按月向公司主管部门报送危险废物贮存、利用台帐。
(四)负责危险废物出厂现场监装。
第六条 危险废物利用单位职责
(一)危险废物处置设施必须依法进行环境影响评价,完成“三同时”验收。
(二)危险废物处置设施必须符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》的有关要求。
(三)建立危险废物处置台帐,并如实记录危险废物处置情况。
第七条 危险废物处置流程
(一)危险废物产生(回收)单位将危险废物种类、性质、数量、处置单位、处置方案等报安全环保部。
(二)安全环保部会同监察审计部对危险废物回收处置单位进行资质认定,包括审查“四证”,即工商营业执照,税务登记证,排污许可证,危险废物经营许可证,对其处置工艺进行审查后,签订回收处置合同。
(三)财务部会同安全环保部及其他有关部门核定危险废物回收处置费用,核定有回收利用价值危险废物外销价格。
(四)有回收利用价值危险废物的出厂按《不可回收固体废弃物管理办法》第四条第二款有回收利用价值的一般废物出厂管理规定执行。
(五)无回收利用价值危险废物的'出厂按《不可回收固体废弃物管理办法》第四条第二款无利用价值的一般废物出厂管理规定执行。
(六)安全环保部在地方环保部门的指导下对危险废物的回收处置过程进行监督管理。
(七)产生(回收)单位核对危险废物出厂数量,及时统计、汇总,按月报送安全环保部。
(八)固体废弃物处置(理)后,由产生单位填写《固体废弃物处置台帐》。
第八条 公司暂不能处置的危险废物,由安全环保部报上级环保主管部门,按上级环保主管部门要求进行处置。
第九条 严禁将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或个体经营户收集、贮存和处置。
第十条 严禁将危险废物乱存乱放、倒入河流、池塘、混入非危险废物中贮存,严禁将危险废物倒放公共场所、生活垃圾填埋场地。
第十一条 运输危险废物,必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。禁止危险废物与旅客在同一运输工具上载运。
第十二条 收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器(包括该类废钢铁容器)、包装物及其他物品,必须通过消除污染的处理方可使用。
第十三条 直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员,应当接受公司相关专业培训,经考试合格方可从事该项工作。
第十四条 各二级单位必须制订危险废物突发事故应急预案,因事故或者其他突发性事件,造成危险废物严重污染环境的单位,必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害,并立即报告安全环保部,接受调查处理。
第十五条 违反本办法规定,有下列行为之一的单位或个人,由安全环保部责令其限期进行整改,并酌情扣责任单位20xx-10000元/次。
(一)单位危险废物收集、贮存、利用、处置无台帐,现场收集和贮存无标识,不按规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的。
(二)擅自处理危险废物的。
(三)将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或个体经营户收集、贮存、处置的。
(四)将危险废物混入非危险废物处置的。
(五)擅自停运或者闲置危险废物处理装置、设备的。
(六)在运输、处置过程中造成二次污染的。
第十六条 因管理不善、操作不当造成危险废物严重污染环境的单位和责任者,扣责任单位5000-20000元/次,扣直接责任者500-1000元/次,触犯法律的移送司法机关处理。
第十七条 本办法自发文之日起执行,由安全环保部负责解释。
内部管理制度5
企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。
（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全
许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。
（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效
我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的'组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。
（三）人员素质不高
当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。
（四）监督机制不全
目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。
内部管理制度6
一、培训管理
目的：通过培训，使员工掌握相关岗职责和质量标准、操作技能，增强服务意识，提高员工综合素质，从而提高企业整体素质。
培训层次分服务中心层面、部门内部二个层次；培训类型分在职计划培训、入职培训、转岗培训、升职培训等。
根据公司发展方向、部门职责具体岗位设置制定培训计划，并按计划实施；由服务中心行政人事部对各部门的培训进行监督和引导。
二、客户投诉处理
目的：规范投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，提高客户对服务的满意率。
处理客户投诉的原则：客户至上，服务第一。
不论客户亲临或是电话表达意见，均规定诚意接待，遵守服务规范。
记录、及时处理、跟踪处理，不准推诿。
处理后的回访，并列入统计分析。
三、设备管理
目的：对运行设备进行有效管理，保证设备正常运作，保证设备满足物业服务的需要。
建立设备接管、维修、检修、水电应急处理、电梯故障救助方面的工作程序。
建立各类设备操作规程、日常保养规程及维保计划。
规定了设备管理方面档案、资料建立的要求。
通过安全管理程序的指导，规定了安全操作要求。
四、标识管理
目的：维护保障小区ci系统的实施，不断保持、提升公司的市场形象。
规范了公司标识及印刷制品的形象要求及制作程序。
规定了对小区ci系统的巡视、保养、安装与完善。
五、与顾客沟通
目的：建立与客户的双向沟通渠道，了解客户的需求，宣传公司的服务，确保顾客满意。
通过开展社区活动的形式定传企业文化，建立良好的公众形象。
计划、策划适合小区的社区文化活动。
注重以不同形式与客户沟通，如社区报刊、宣传栏、走访、授理投诉等，不断地向客户宣传公司的服务与理念，建立良性的合作氛围。
六、顾客需求评审
目的：通过多种渠道对客户需求进行收集、定期评审，以确保客户合理的要求得到满足，同时获得改进体系的具体信息。
重视客户的需求信息，如果本部门不能解决也要列入统计，提请公司开会讨论。
对需求信息讨论后可形成如下类别：立即改进类（立即制定措施实施）、稍缓改进类（不能立即实施，但可通过统一部署和策划后改进）、潜在需求类（纳入公司的战略策略）、不适宜类（不能采纳的意见，违反物业服务的原则）
一旦决定实施，则列入会议决议，确定责任人与期限，并有监管部门，直至满足需求。
七、服务质量检查、不合格控制
目的：采用适用的检查办法，对服务质量进行全面监督和检测，确保为客户提供满意的服务；对不合格进行控制，确保不合格得到处置，防止不合格的服务被非预期的.使用和交付。
质量检查的结果将列入月度考核，如果不合格未纠正将加重处罚。
八、行政档案管理
目的：规范公司档案管理，保证行政文件上下行文的顺畅，保证公司文件的完整性。
对文件的接收、发放、处理、跟踪与保存做出严格的规定。
对政府和上级来文中涉及专业管理的部份将另列入受控文件的管理程序。
对于公司的质量体系文件、技术资料、业主档案等列入受控文件并有严格的工作程序。
九、会议管理
目的：畅通总经理级、服务中心、部门各级之间的工作联络和信息传达，有效提高管理效率。
服务中心每周召开工作例会，形成会议纪要，会议工作安排落实到部门责任人、拟定完成时限。
十、员工活动管理
目的：加强员工间沟通，提高团队精神，增强企业凝聚力。
员工活动包括员工活动年度计划、临时性员工活动和例行活动等形式。
由服务中心行政人员制定员工活动年度计划，按计划制定活动方案并组织实施。
临时性员工活动方案由部门制定和组织实施。
例行员工活动包括员工义工活动、生日祝福等，提高员工对企业的归属感。
十一、合理化建议与员工申诉
目的：畅通员工的意见和建议反馈渠道，发挥员工的主动性。
项目经理、各部门负责人向本区域公布自己的邮箱，及时受理员工的意见。
十二、顾客承诺的评审
目的：在向客户发布服务承诺或签订合约前，为确保能够守约和兑现承诺，须经公司各级的评审，获取可靠的实施措施。
服务合约、服务承诺、维修公告、管理规约、住户手册及装饰装修管理规定均属须评审的范畴。
站在为客户着想的角度来建立承诺。
勇于对承诺负责。
十三、上门服务
目的：适应业主对物业服务更高层次的要求，提高维修服务素质，注重服务礼仪，为客户提供高效、优质的维修及服务。
维修部提供24小时客户报修热线，随时提供服务。
客户报修后维修人员15分钟内到达报修现场。
按上门服务程序提供规范服务。
严格按收费标准和手续收费。
十四、各类工作手册
目的：为一线操作部门提供详细的作业指导。
建立客户服务工作手册、礼宾服务工作手册、维修工作手册、清洁工作手册、绿化工作手册及设备方面的操作规程。
内部管理制度7
一、总则
第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工(试用工和临时工除外)。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。
二、工资结构
第三条员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。
第四条工资包括:基本工资、岗位工资、技能工资、职务津贴、工龄工资、住房补贴、误餐补贴、交通补贴。
第五条固定工资是根据员工的`职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占40%。
第六条绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-60%。
第七条员工工资总额由各部门经理、项目经理拟定后报总经理审批。部门经理、项目经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人力资源部审核、总经理审批后予以发放。
第八条员工工资扣除项目包括:个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三、工资系列
第九条公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、项目管理、生产、营销五类工资系列。
第十条管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
第十一条职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。
第十二条项目管理工资系列适用于各项目经理及项目部成员。
第十三条生产工资系列适用于生产部从事调试、焊接、接线等生产工作的员工。
第十四条营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行)。
内部管理制度8
为了规范对合同的内部管理，根据财会【20xx】21号文——《行政事业单位内部控制规范（试行）》，特制定此合同内部管理制度。
1、合同的授权审批和签署必须是法定责任人，一切合同必须由法定责任人签署的方可视为有效合同。
2、妥善保管和使用合同专用章，严禁任何人未经授权擅自以单位名义对外签订合同。
3、对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
4、加强对合同订立的管理，明确合同订立的范围和条件。对于影响较大、涉及较高专业技术和法律关系复杂的合同，组织法律、技术、财会等工作人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与相关工作。
5、学校对合同的'履行情况应该实施有效的监控，合同履行过程中，因对方或单位自身原因导致可能无法按时履行的，应当及时采取应对措施。
6、财会部门应当根据合同的履行情况办理价款结算和账务处理。未按照合同条款履约的，财会部门应当在付款之前向法人报告。
7、合同归口管理部门应当加强对合同登记的管理，定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理。与学校经济活动相关的合同应当同时提交财会部门作为账务处理的依据。
8、加强对合同信息安全保密工作，未经允许，不得以任何形式泄露合同订立与履行过程中涉及的工作秘密。
9、加强对合同纠纷的管理。一旦发生合同纠纷，学校应在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议，协商无法解决的，经办人应向法人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
内部管理制度9
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。
二、采购计划和审批
医院各部门所需采购的物资，必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购品种、原则
1、采购品种： 办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购物资本着公平、公正、公开的.原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。
在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行，并根据所授权限予以实施。耗材类、印刷品等一律实行招标定价。后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院统一组织实施，按审批权限予以审批。
五、采购程序
1、计划和立项
医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次;常用，不易存放的物品每季采购一次。突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。十万元以上物资采购(常规采购除外)，使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。
2、调研和论证
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购小组、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，原则上分管院长必须参加调研，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
4、验收和入库
严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库。
物资每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致;查验产品务必检查合格证、出厂日期、有效日期，检验合格后入库。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有验收人员签名。
5、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
六、采购的监督
1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督招标采购过程。
2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。
3、医院物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。
内部管理制度10
一、工作制度
1、坚持正确的政治方向和舆论导向，坚持贴近生活，贴近群众，贴近实际，服务县委、县政府的中心工作和三个文明建设。
2、积极钻研业务，提高业务能力，规范言行举止，严守宣传纪律。
3、严格遵守作息时间和请假制度，有事暂时离岗，应与同事打招呼，半天以内向股室负责人请假，一至三天向分管副部长请假，三天以上向部长请假，请长假由部长办公室研究批准。
4、保持积极向上的精神状态和严肃认真的工作作风，工作积极主动、不拖拉、不推诿，按时按要求完成本职工作。
5、分工合作，团结互助，诚实待人，和谐相处。
二、财物制度
1、宣传部经费（含专项经费）由秘书股统一管理，所有开支报销凭证由分管财经领导一支笔签批。开支报销凭证需经手人、证明人、签批人3人签字。
2、开支报销凭证应在费用开支发生后30日内办理签报手续。如部经费紧张不能及时列支，应先到秘书股登记，由秘书科按时间先后视轻重缓急予以列支。
3、500元以内开支须先报分管财经领导同意，500元以上开支须先报部长同意，未经同意擅自开支，不予报销。
4、严格遵守现金管理规定，20xx元以上开支一律采取现金支票或转帐支票结帐。
5、购入固定资产7日内纳入固定资产明细帐，防止固定资产流失。
6、规范原始支出凭证管理，杜绝白条入帐。
7、规范票据管理，严格执行发票领用、登记和核销手续。
8、来客膳宿由秘书股统一安排，实行对口接待。乡镇来客用膳原则上安排在机关食堂，接待所需物品由秘书股统一安排。
三、用车制度
1、车辆由秘书股统一管理，擅自用车所产生费用自行负担。
2、各股室用油发放油卡，定量供应，超出部分自行负担。
3、用车原则上需提前一天通知秘书股，秘书股根据公务的轻重缓急统筹安排。
4、未经分管财经领导同意，各股室不得擅自借车、租车，否则所产生费用不予报销。
5、驾驶员应根据派车时间要求按时出车和返回，凡未经秘书科安排出车作为驾驶员擅自用车处理。
6、车辆实行定点维修，驾驶员发现车辆需维修时应先报秘书股，经批准后才能进行维修，凡车辆大修，要经分管财经领导同意后才能进行，车辆维修费用由秘书股统一结算，严禁擅自购置配件或先维修后报告。
四、会议制度
1、部长办公会。部长办公会一般每半月召开一次，特殊情况随时召开。会议由常委部长主持，副部长参加，秘书股长列席（记录），另视会议研究议题吸收有关人员参加。部长办公会主要研究县委、政府和市委宣传部的重要工作部署的贯彻落实，研究部内重点工作安排，研究全县宣传文化工作，研究宣传文化系统干部队伍建设等事宜。
2、部务会。部务会一般每月召开一次，特殊情况随时召开。部务会由常委部长主持。副部长和科室负责同志参加。部务会主要研究讨论业务工作，由各科室通报近期工作完成落实情况，提出下一阶段的工作打算。
3、职工大会。职工大会一般每月召开一次，特殊情况随时召开。职工大会由常务副部长主持，部全体职工参加。职工大会主要传达省、市、县有关会议精神，总结上一阶段工作，部署下一阶段工作。
4、宣传口例会。宣传口例会逢双月上旬召开。由常务副部长主持，县直宣传口一级单位主要负责人和本部副科级以上干部出席，有关二级单位的'主要负责人列席。宣传口例会主要由宣传口单位负责人汇报上阶段工作进展及落实情况，研究布署后阶段工作。
5、宣传委员例会。宣传委员例会逢单月上旬召开。由常务副部长主持，各乡镇宣传委员和本部副科级以上干部出席，各乡镇宣传干事列席。宣传委员例会主要由宣传委员汇报上阶段工作进展及落实情况，研究布署后阶段工作。
6、新闻宣传例会。县委中心报道组和新闻单位成员每月集中开一次调研会，各乡镇及有关单位的骨干通讯员，逢双月开一次调研会。新闻宣传例会主要通报上阶段上稿情况、研究报道要点、通报对全县新闻单位的新闻督查情况，并研究布署全县新闻宣传工作。
五、学习制度
1、坚持每周四下午学习制度，坚持党支部“三会一课”制度，并做学习考勤和记录。
2、采取集中学与自学相结合，做到重点内容集中学、基本内容各自学、难点内容共研讨。每人每年学习笔记不少于1万字。
3、发挥理论联系实际的学风，把学习同政治形势联系起来，同本职工作联系起来，同自己的思想实际联系起来。
4、秘书股结合当前形势，围绕中心工作，确定学习内容和重点，并负责组织学习和检查。
内部管理制度11
近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。
一、完善企业内部管理制度的必要性
1、建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求
虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。
2、健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求
随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。
3、完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向
根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。
4、加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求
通信行业经过近二十年的.大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。
二、加强和完善企业内部管理制度
1、建立、健全企业内部管理制度
企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。
2、形成全方位、宽领域的管理观念
作为公司整个管理管理系统的主要组成部分，内部管理是一个更宽泛的概念，除了与会计相关的管理，如货币资金、实物资产、投资、工程项目、筹资、担保、销售与收款、采购与付款等硬管理外，人员品行及价值观、员工能力培养、管理哲学、人事政策等软管理也是至关重要的。要在公司实施有效的内部管理，必须从公司整体的角度来考虑内部管理问题、从公司整体角度来定义和设计内部管理体系，打破传统公司内部管理的狭隘性，由局部的会计管理、财务管理扩展到整个公司治理权管理、公司资源和运营管理，真正构建完整的公司内部管理系统。
3、营造良好的公司管理环境
公司管理环境包括董事会、公司管理者的素质及管理哲学、公司文化、组织结构与权责分派体系、信息系统、人力资源政策及实务等。管理环境直接影响到公司内部管理的贯彻和执行，以及公司经营目标及整体战略目标的实现。完善公司的管理环境，最主要的就是建立良好的公司治理结构。为此，首先，通信公司不但要从形式上建立健全董事会、监事会、总经理班子，而且要切实发挥以董事会为主体和核心的内部管理机制。加强董事会博弈规则的建设，发挥董事会的作用和潜能，使股东及其他相关利益集团的利益真正受到保护。其次，要形成一个比较成熟、具有长远管理、约束、监督与激励经理人员的机制。第三，要加强管理阶层的管理哲学、管理风格、操守及价值观等软管理的培养与建设，塑造长期、全面、健康的公司文化氛围，使其成员能自觉地把办事准则和职业道德放在首位。第四，要强化公司组织结构建设，界定关键区域的权责分配，建立良好的信息沟通渠道，使公司具有清晰的职位层次顺序、流畅的意见沟通渠道、有效的协调与合作体系，为公司内部管理提供良好的环境条件。
4、构建风险管理机制
通信公司必须对内分析自身的优势与劣势、长处与短处，对外分析外界的机会和威胁，考虑自己的生存和机遇。风险分析不仅要贯彻在公司战略目标的制订过程中，而且也贯彻在公司日常的内部管理过程中。构筑灵敏的信息系统与监控系统，对不利事件及主要风险因素进行识别、分类、评估和管理，当内部因素及外部因素发生变化时，能及时调整和应变。管理层应向董事会保证已经采用风险评估程序执行了必要的风险评估，董事会通过审计委员会等对管理层的报告进行审核，公司的风险管理必须贯穿并渗透于公司管理的全过程。
5、建立企业内部管理制度评价标准体系
通信公司不定期或定期地对自己的企业内部管理制度系统进行有效性及实施效率效果的评估，以期能更好地达成内部管理的目标。管理自我评估可由管理部门和职员共同进行，用结构化的方法开展评估活动，密切关注业务的过程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行动改进。已上市的通信公司应将由第三方所做的内部管理评价报告在公司年度报告中予以公布。
内部管理制度12
为认真贯彻落实市中心“创建”活动实施方案，全力打造“规范、创新、高效、廉洁”的新形象，特制定本规章制度，以资执行。
一、办公环境优美
1、办公室内整洁美观，做到地上无烟蒂、废纸；桌上无灰尘、杂物；墙上无蛛网、痰迹等；办公用品、文件资料等摆放有序。
2、办公楼大厅设置分布图、办事流程图、服务指南和公示承诺，方便来人办事。
3、办公区内绿化、美化、净化。秩序井然，无乱停乱放。
4、实行门前三包，责任区内路面平整清洁。无杂草和露天垃圾。
5、卫生间设备完好，无堵塞，无积物，无异，无蚊虫，无“厕所文化”的痕迹。
二、行为举止文明
1、亮牌上岗，身份牌标明姓名、职务、分工，放置统一，明显可见。
2、提倡讲普通话，说话亲切和蔼，态度热情，语句清晰，表达准确。
3、衣着打扮整洁得体，男同志不留长发，女同志不浓妆艳抹，不着奇异服。
4、举止端庄，站时稳重，坐时文雅，不翘二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫电话和接听电话谦虚有礼，主动自报单位、姓名，多用“你好”、“请问”、“谢谢”、“再见”等文明用语，杜绝“哪个”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的语言，杜绝通话中途因不耐烦的恶劣态度。
6、关心集体、爱护公物，厉行节约，养成下班切断电源，锁门关窗等良好习惯，确保安全。
三、办事办文规范、高效
1、实行政务公开制。公开办事制度、办事程序、办事权限、办理时限。通过报纸电视台，将公积金方面与群众切身利益密切相关的法律、法规、政策、意见、办法等及时公开；公积金的资产负债、损益、增值权益分配等内容的财务报表向县政府、县人大报告；落实发放公积金有效凭证，开通个人公积金电话查询业务。
2、实行首问负责制。要全面提高全体人员的政策水平和业务技能，回答服务对象咨询和办理公积金业务时，要做到“一口清”、“一次明”，对不属于职责范围内的.事，主动带领或指引到相关承办工作人员处，不得把办事者推来推去；对没有一次性说清而造成了事项推迟办理的，由承办工作人员上门办理后续事项直至办结，避免办事者重复跑腿，一推再推。
3、实行限时办结和服务承诺制。公积金提取审批、办理破产专户中职工公积金支取和转移，单位公积金缴存登记核准等，只要符合条件并材料齐全完备的，均即时办结；对公积金个人贷款审批，办理公积金委贷基金划拨，由5个工作日缩短为3个工作，对单位公积金缓缴、提高或降低缴存比例、缴存基数审核由5个工作日缩短为3个工作。
4、坚持特事特办，急事急办，难事巧办，不说“不好办”，只说“怎样才好办”，善于创新机制，拓宽思路，灵活变通，积极营造良好的办事环境。
5、处理文件快速准确，对上级来文，件件有着落，对单位和个人的请示、要求、投诉，事事有回声，做到当日事，当日毕；段段理，段段清。
6、实行接待来访制。接待条件良好，做到有水喝，有椅坐，接待态度热情，微笑服务，一声问好相迎，一杯清茶相待，一声再见相送。遇到难题，认真解释，耐心疏导。
四、工作纪律严明
1、严格执行考勤制度。不迟到、不早退，不旷工，有事外出向领导或同事告明去向，并在“外出留言板”上写明。
2、上班时间精力集中，不串岗闲聊、打闹嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩电脑游戏，不看与工作无关的报刊和音像。
3、爱岗敬业，工作勤奋，积极进取。无精神疲乏、醉酒上班，消极怠工等现象。
4、加强行风政风建设，严格行业自律，公布监督电话，设立行风监督信箱，聘请行风监督员，主动接受社会各界监督，杜绝倒序设卡，不给好处不办事的现象。
5、内部团结协作，密切配合，主动协调。处理基层反映的困难、问题，不拖、不压、不推，善解民惑，善畅民心。遇到棘手问题，坚持原则，以理服人，以情动人，依法管人。
内部管理制度13
1目的
本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。
2适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
3职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。
3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的.管理。
3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
4相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
5工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。
5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。
5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。
5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。
5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。
5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。
5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。
5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行:
若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;
向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
6使用的记录表格
序号名称编号存放地点存放时间
1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年
2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年
内部管理制度14
1、目的
规范住户报事、报修及公司内部报事处理工作,保证报事处理工作得到有效的处理。
2、适用范围
适用于金科物业管理有限公司各物业管理处业主家庭及各部门报事以及上门服务处理工作。
3、职责
3.1管理处主任、物业助理监督各承接部门对报事处理工作的组织、实施。
3.2管理处前台服务人员负责具体记录报事内容,及时传达至服务部门,并跟踪、督促服务部门工作按时完成。
3.3报事承接部门负责报事内容的确认及承接组织、监督工作。
4、程序要点
4.1住户报事处理内容
4.1.1如为一般性的报事、报修或特约服务:
4.1.1.1前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,落实处理部门或处理人:
a)较急报事,应在接到报事5分钟内将《报事处理单》二联一起交给工程维修人员进行安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
b)一般报事,在接到报事15分钟内把《报事处理单》二联一起交给处理部门负责人安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
4.1.1.2如住户报事内容属特约服务项目,管理处前台应先将费用明细填入《报事处理单》中,住户缴费后,服务人员上门服务,报事单处理同4.1.1.1。
4.1.1.3报事处理后,服务人员将《报事处理单》第一联返回管理处前台,前台服务人员按编号归存,并在月末汇总后交相关管理人员存档,《报事处理单》第二联交处理部门主管,由各部门主管统计后归存,并作为操作层员工的考评依据。
4.1.1.4对工程维修人员不能在15分钟内上门服务,及时告之前台,由前台工作人员委派其他人员或协助联系业主预约好上门服务时间,并通知持《报事处理单》的`上门服务人员。
4.1.1.5对于当天无法处理的报事,管理处前台服务人员根据未返回的《报事处理单》对报事实施的工作及时跟进处理过程,及时回复客户处理办法和处理时间,并作相应记录。
4.1.1.6管理处前台服务人员采用上门、电话等方式进行回访,回访主要针对较重点报事,了解客户对报事处理结果的满意情况,回访率达100%,并将回访内容分别记录于《报事处理单》和输入电脑。若业主对处理结果不满意,工作人员应再次填写报事处理单,并分发到责任部门继续处理,直至满意。
4.1.2如是业主房屋保修期内质量问题报事:
a)管理处前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,把《报事单处理单》二联一起交给管理处工程助理派维修人员到现场查看,查看原因确认房屋质量后,由维修人员将业主签字确认的《报事处理单》按要求分别返回管理处前台和管理处工程维修部。
b)管理处前台服务人员根据返回的《报事处理单》内容准确填写《房屋整改记录表》,一式两联,然后将整改内容填写于《房屋整改记录汇总表》中。
c)管理处前台服务人员将《房屋整改记录表》第一联交给建筑公司工程部负责人,并要求负责人在《房屋整改记录汇总表》中签字确认,将《房屋整改记录表》
d)第二联交给管理处工程维修部主管,由其安排人员记录维修过程并督促其整改进度。管理处前台服务人员不定期地对整改项目进行监管,协调相关单位和部门,随时作好业主回访工作,并将回访结果记录于《房屋整改记录汇总表》中。
e)建筑公司整改结束后,将《房屋整改记录表》第一联签上整改人员名字返回管理处前台,由管理处前台通知管理处工程助理安排维修人员检查后,由业主签字认可,将二联一并交于管理处前台。
f)管理处前台服务人员根据整改后的内容及时回访业主并在《房屋整改汇总表》上注明,然后存放于业主档案袋。
4.2公共设备、设施及内部报事、报修处理:流程与住户报事、报修相同。
4.3报事的受理率要达到100%,处理率要达到98%,回访率要达到100%。
4.4报事处理流程(附后)
4.5管理处前台服务人员每周对各类报事情况进行汇总、分析,并于次周一上交公司信息中心客户部。管理处物业助理每月对各类报事情况进行汇总、分析,提出纠正措施和合理化改进建议,于当月30日前上交公司信息中心客户部。
4.6资料保存:《报事处理单》第一联由管理处保存,保存期两年;第二联服务人员交给被服务对象保存;第三联由各承接部门保存,保存期两年。《房屋整改汇总表》由管理处保存,保存期为两年,《房屋整改记录表》由管理处放入业主档案袋中保存。
4.7本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。
5、记录
jk-qp6.3.c-f6《报事处理单》
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改记录表》
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改汇总表》
qpi-gl-c-f028《周报事统计表》
qpi-gl-c-f029《月报事统计表》
内部管理制度15
第一章：入职引导
第一节：入职与试用
一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德
二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。
三、入职
第二节：考勤制度
一、工作时间：公司每周工作六天，员工每日正常工作时间为8小时。
其中：周一至周六：上午：8:00 C 11：30
下午：13:30 C 17:30为工作时间
11:30 C 17：30为午休时间
二、考勤
1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班必须亲自打卡（午休不用打卡），不得代替他人打卡。
2、迟到、早退、旷工
（1）迟到或早退10分钟以内者，每次扣罚薪金10元。
30分钟以上1小时以内者，每次扣罚薪金20元。
超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣罚一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3 、请假
（1）病假
a 、员工病假须于上班开始的前30分钟内，即7：30－8：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4 、出差
(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级
上级审批，十天以上由人力资源部审查、总经理审批。
6 、加班
(1)加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计
加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。
(2)加班工资按以下标准计算：
工作日加班费＝加班天数×基数× 150％
休息日加班费＝加班天数×基数× 200％
法定节日加班费＝加班天数×基数× 300％
（3）人事部门负责审查加班的合理性及效率。
（4）公司内临时工、兼职人员不计算加班费。
（5）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。
7 、考勤记录及检查
（1）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。
（2）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检分例行检查（每月至少两次）和随机检查。
（3）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。
第二节人事异动
一、调动管理
1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总经理批准。
2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。
3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。
4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息Z换。
5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。
二、辞职管理
1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总经理批准。
2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。
3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。
4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。
5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。
6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料Z换。
三、辞退管理
1、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总经理批准。
2 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。
3 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。
4、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。
5 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息Z换。
第二章行为规范
第一节职业准则
一、基本原则
1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。
2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。
3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。
4 、公司内有亲属关系的员工应回避从事业务关联的工作。
二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：
1 、以公司名义考察、谈判、签约
2 、以公司名义提供担保或证明
3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息
4 、代表公司出席公众活动
三、公司禁止下列情形兼职
1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作
2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手
3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争
4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象
四、公司禁止下列情形的个人投资
1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的
2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的
3 、以职务之便向投资对象提供利益的
4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的
五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。
六、保密义务：
1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。
2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。
第二节行为准则
一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。
二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。
三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。
四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。
五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。
六、遵守电话使用规范，禁止利用办公电话闲聊。
七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。
八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。
九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。
十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；
对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得Z之不理。
十一、公司电脑管理、不准安装与工作无关软件、不准安装任何游戏。
十二、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：
1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。
2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。
3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。
第三节奖惩
一、奖惩种类
奖惩分行政、经济两类。其中：行政奖励包括表扬、记功、记大功、升职或晋级，经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。
二、奖励条件
1 、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者
2 、研究创造成果突出，对公司确有重大贡献者
3 、生产技术或管理制度，提出具体改进方案或合理化建议，采纳后具有成效者
4 、积极参与公司集体活动，表现优秀者
5 、节约物料、资金，或对物料利用具有成效者
6 、遇有突变，勇于负责，处理得当者
7 、以公司名义在市级以上刊物发表文章者
8 、为社会做出贡献，并为公司赢得荣誉者
9 、具有其他特殊功绩或优良行为，经部门负责人呈报上级考核通过者
三、惩罚条件
1 、违法犯罪，触犯刑律者
2 、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者
3 、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者
4 、虚报、擅自篡改记录或伪造各类年报、报表、人事资料者
5 、泄漏业务机密者
6 、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者
7 、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作秩序者
8 、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施
9 、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者
10 、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者
11 、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者
12 、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者
13 、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人
14 、工作中发生意外而不及时通知相关部门者
15 、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者
16 、拒不接受领导建议批评者
17 、无故不参加公司安排的培训课程者
18 、发现损害公司利益，听之任之者
19 、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为
四、奖惩相关规定
1 、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。
2 、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：
（1）参加公司举行或参与的各种社会活动
（2）学习培训机会
（3）职务晋升、加薪
第三章薪酬福利制度
第一节薪酬
一、薪酬
1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。
2 、适用对象：本公司所有正式员工。
3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。
（1）岗位工资：根据工作岗位和岗位所需要的'技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。
（2）工龄工资：根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。
（3）绩效工资：根据公司对员工考评结果确定。
4 、工资制度
（1）年薪制。适用于公司总经理、副总经理及其他经总经理批准的特殊人才。工资总额＝基本工资＋年终奖金。
（2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资。
（3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额＝基本工资＋绩效工资。
（4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。
（5）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70%发放，试用期内无浮动工资。
5 、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月5日,支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。以现金形式领取。
第二节福利
1 、假期
（1）休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日。
（2）法定假日：全体员工每年均享有以下10天带薪（视为上班）假日：a.元旦（公历1月1日）
b.春节（农历新年初一、初二、初三）
c.劳动节（公历5月1日、 2日、 3日）
d.国庆节（公历10月1日、 2日、 3日）
e.妇女节（3月8日，女员工放假半天）
（3）婚假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请14天（含休息日）的有薪假期。
（4）产假凡在公司连续工作满12个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天（含休息日和法定节假日），晚育的顺产120天，难产135天。男26周岁、女24周岁以上初育为晚育。
（5）男员工护理假7天，晚育者为15天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。
（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。
（7）工伤假因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。
（8）公假员工参加国家法律规定的义务或公益活动、参加与本职工作有关的入学或资格考试经所在部门及人事部门批准的，可按上班时间计发薪资。
（9）有薪病假病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资80％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资50％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。
（10）休假规定员工提前15日向直接主管及人事部门申报拟休假的种类和时间，协商安排休假具体事宜。因工作原因，未能休以上（3）－（7）项假期的，按休息日加班标准给予工资补贴。
2 、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险3 、贺仪与奠仪
（1）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。
（2）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。
4 、过节费公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。
5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。
第三节职业发展
一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。
二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。
三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。
四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。
五、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：
1 、职业道德良好
2 、工作业绩突出
3 、工作能力强
4 、熟悉拟晋升职务工作
5 、上年度考核成绩“良”以上
第五章员工权益
一、劳动安全
1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。
2、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。
3、保管公司财产的员工,接到预警信号后，在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。
二、权利保障：
1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。
2、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：
（1）认为个人利益受到不应有的侵犯；
（2）对处理决定不服；
（3）对公司的经营管理措施有不同意见；
（4）发现有违反公司各项规定的行为；
3、申（投）诉方式：
（1）逐级申诉或向公司人事部门直至总经理提出申（投）诉；
（2）可书面或面谈两种方式申（投）诉；
（3）《申（投）诉书》必须具名，否则可能难以得到解决。
（4）受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。
（5）对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。
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