门店管理制度(汇编15篇)
在生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的门店管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
门店管理制度1
一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎光临XX药店”，主动迎接。前台靠近自来水桶的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
9、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人。
二、店面管理
（一）培训管理
1、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
2、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
3、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
4、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。
（二）客户管理
1、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
2、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
3、定期作顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
4、建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户的网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
（三）销售管理
1、根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及制定销售目标。
2、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。
3、根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。
3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的.地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，对产品性能和优势有更多的学习，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级工作安排，努力完成下达的销售指标。
四、工作流程
（一）组织晨会的召开
1、人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
2、传达老板重要文件及通知。
3、昨日营业状况确认、分析。
4、针对营业问题，指示有关人员改善。
5、分配当日工作计划。
（二）对店内状况的确认及工作安排
1、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
2、监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
3、检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、老客户、电话预约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，认真填写客户资料。
六、绩效管理
（一）销售计划制定
1、应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
2、该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
3、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
（二）销售计划执行
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况作出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
（三）执行情况分析
1、每周、每月每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
2、经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
（四）绩效考核及奖励、处罚
1、可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
2、对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
七、售后服务管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：
1、应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
2、应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
3、应树立“为您服务到永远”的服务理念。进入客户房间时，脚要套上自带的塑料袋，以免弄脏地板。搬运安装产品时，要小心谨慎，避免损伤产品或破坏客户的物品。如需搬动客户东西时，应先征得客户同意，一般情况不得向客户要水要烟，不得大声喧哗，如不小心损坏客户财物，应主动赔礼道歉。
4、安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
5、安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
6、要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
7、结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
8、返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
八、员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
（一）差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
5、报销程序：出差（报销）人员按要求填写报销单---交会计审核（真实性、合理性）核对金额签字---总经理审批---出纳处领去现金。
（二）业务招待费
1、业务招待费须严格执行“先批后支”和“领导陪同制”的原则，由财务核准，报总经理批准后方可借支；原则上员工不得擅自单独发生业务招待费，否则费用自理。
2、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。
3、单项招待费用超过500元以上的，需提前申请、研讨、审批。
（三）电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
注：
1、以上各项费用报销流程均如差旅费报销流程。
2、从即日起，公司将各部门费用与其绩效考核相结合奖罚制度相挂钩。
3、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。
九、公司用车管理制度
1、公司车辆为公司业务车辆，任何人严禁公车私用，一经查实，将对当事人按每次200元罚款处理。
2、公司员工因业务需要用车，需事先向公司书面申请，经内务部批准后由内务部指定派车。
3、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。
4、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。
门店管理制度2
一、岗位描述
1、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员
2、基本职能：负责本门店的计划采购、经营管理、一切日常事务的管理，并承担一切由此产生的一切直接或间接的工作责任与经济损失。
二、工作细则：
1、认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作负具体责任。
2、不断学习、充实自我。定期组织培训，并行之有效。
3、贯彻执行总部各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。
4、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。
5、负责门店排班，日常事务的分工管理，协调各部门的关系并指导相关工作。
6、负责协调质检，驻店药师做好药品的质量监督工作。督查效期药品，及时处理门店质量投诉，对门店药品质量负相关责任。
7、遵守物价部门下发的药品价格体系，保证上柜商品明码标价，价格标签填写齐全，及时有效的对本店商品价格开展自查工作。
8、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。
9、保证门店财务出入相对平衡，对利润负责。
10、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。
11、负责门店授权范围内的折扣，挂帐管理，相关报表的量化分析。
12、上传下达，协调管理层与执行层间的关系。
13、不计较个人得失，能吃苦耐劳，工作认真细致，条理清楚，坚持原则，责任心强，懂市场营销，热情稳重，有主人翁意识。
14、积极完成上级交待的.其他工作。
15、处理好周围商家及有关部门的关系，协调好本店内部员工关系，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
16、认真推行文明经商，规范服务，争创各种荣誉称号，提高门店的社会信誉度。
17、打造高效团队，提升团队凝聚力，依靠员工，关心员工，充分调动和发挥员工的工作积极性。
18、负责门店内配发的设施设备的维护、保养、维修。
19、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。
21、协助营业员、收营员的工作。
22、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。
门店管理制度3
驻店药师职责
一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。
二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。
三、驻店药师必须对处方进行审核签字。
四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。
五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。
处方审核与管理制度
一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：
1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。
2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。
3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。
4、有无配伍禁忌。
5、医师是否签字。
二、销售特殊管理的'药品，应严格按照国家有关规定执行。
三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。
处方药调配制度
一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。
二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。
三、处方药不得擅自更改和代用。
四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。
非处方药销售制度
一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。
二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。
三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。 药品质量管理制度
1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。
(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品进货和验收质量管理制度
一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。
二、门店严禁从非法渠道采购药品。
三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。
四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。
五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。
六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。
七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
门店管理制度4
一、门店公共设施卫生标准
1、门面店内无明显脏污，玻璃光亮透彻，每天清洁。
2、灯箱要保持整洁完好，不符合要求责令整改更换。
3、墙壁干净，无脚印，划痕等污迹。
4、地面干净无杂物，上班时间店内不得停放自行车、电动车等交通工具，违者处罚50元。
5、接待区域不得摆放扫帚，拖把，水桶等清洁用具，应将其置于隐蔽区域；客户喝剩下水杯，工作中的纸屑垃圾等应立刻清理，不得长时间置留，违者处罚5元。
6、下班关闭门窗，电器设备。
二、办公用品
1、办公桌台面物品摆放整齐，不凌乱，违者处罚10元
2、椅子桌脚不可悬挂抹布衣服等私物，违者处罚10元。
3、下班或会议结束后，办公椅推入桌底，紧靠桌边。
4、电脑仅为工作使用，不得看电影或玩游戏或上与工作无关的网站，违者处罚50元。
三、员工管理制度
1、所有员工按规定统一着装，带好工号牌，不能着装异服，男性不能留长发或太夸张的发型，女性不能化浓装，夏天必须穿有领有袖的衣服不许穿拖鞋。未着装处罚20元，未带工号牌处罚10元并及时整改。
2、店门接待标准，电话铃响三声必接，您好，鸿达地产xx分部，接待必须统一用普通话（特殊情况特殊对待）违者处罚10元。
3、上班时间不许无故外出或在工作区域吃早点零食，违者处罚50元。
4、上班时间不能做与工作无关的事，如上网，看无关网站，违者处罚50元。
5、员工离岗必须做好详细登记。
6、员工不得在门店做有损公司形象的事情，违者开除。
7、门店电话仅用于工作，不得打私人电话，违者处罚10元。
8、员工不得在门店长时间接待私人朋友和亲属，违者处罚10元。
四、作息时间与考勤：
1、上下班时间8：30-18：00，迟到、早退一次，处罚20元，因故请假，要提前告知分部负责人并说明原因，如未告知分部负责人，每次扣除薪金20元,当月迟到超过10天者开除。
2、请病、事假须提前1天向分部负责人请假，获得批准后方可离岗，突发病、事假须于上班前或不迟于上班后15分钟内向分部负责人请假。无故缺勤1小时以上，未请假或未批准的按旷工处理。请假未获批准，即擅自不上班的，按旷工处理，当月旷工超过三天者开除。
3、员工不得代打考勤，一经发现，处罚100元，当月代打考勤超过三次者开除。
4、每周1日轮休，有事调休需先请示，得到批准后方可调休。休息期间，所有人员必须保持手机开通。超出休息日期按事假计薪，未请假按旷工计薪。员工辞职需提前15天写辞职报告得到批准并办理交接后离职，在未得到批准须正常上班反之按旷工处理。（旷工一天按三天计薪，薪金按基本月工资/30天，无底薪的旷工一天处罚100元。）
五、工作职责
1分部经理
a对店面正常营运负责，提升门店业绩
b培训新老员工的业务能力和对员工的'及时沟通c负责对门店业务拓展2交易员
a维系所分配的客户b服从门店的管理
六、离岗制度
交易员看房应做好外出登记，并记录所看房源编号。未做登记者处罚10元，对带有欺骗性质经证实重罚100元/次及做出通报批评，当月超过3次以上者开除。
七、会议制度
1、会议纪律
按时参加会议迟到处罚20元，未到处罚50元
2、会场纪律
会议时间必须关机或者调成振动状态违者处罚20元，如需接电话在得到主持人同意后可到会场外接听。
门店管理制度5
为加强学院校产校具和各类设施的管理,落实物资使用管理责任制,确保教学、科研工作的顺利进行,特制定本规定:
一、学院校产校具和各类设施管理应落实管理责任人。各部门配置的各类设施、设备由各部门负责人落实管理责任人,未落实管理责任人的部门由该部门负责人负责。各固定教室所配置设施由各班级班主任负责,配置给各宿舍个人使用的设施由各使用人负责,公用设施由该宿舍室长负责管理(全体成员共同承担责任)。流动教室所配置的设施由后勤基建处负责。公共设施由后勤基建处具体负责。
二、校产校具和各类设施的丢失或人为损坏,由当事人负责赔偿,当事人未查实或无法查实,由使用责任人负责赔偿;发现设施正常损坏由使用责任人或管理责任人及时报有关部门修理。未及时报失或报损,经查实后由使用及管理责任人负责赔偿。
三、发现管理或使用设施(如家具)等丢失或人为损坏,若主动及时报失或报损,按设施原价并折旧后折价赔偿。不及时报失或报损,经查实发现后,按原价并加收50%~100%管理费进行赔偿。后勤设施赔偿由后勤基建处负责核价,一般易损物资赔偿标准如下:
序号物品单位赔偿参数价(元)使用年限及说明
四、学院设备的赔偿由后勤基建处出具赔偿通知,凭赔偿通知单到财务处缴款,赔偿后,后勤基建处应及时补缺或安排维修。人为损坏的设施直接报后勤部门进行的维修,按有关部门核准的收费标准,由后勤基建处直接收取维修费用,并交学院财务处入帐。
五、学校设施自然损坏,由使用部门(人)报后勤基建处进行维修,后勤基建处服务范围外的`维修项目,由后勤基建处按规定程序报学校批准立项后实施。
六、当使用责任人和管理责任人对自然损坏和人为损坏的责任产生分歧,由后勤基建处会同有关部门进行认定。
七、各部门、学生工作处、各系(部)、班主任必须教育师生爱护公物,对造成学校设施丢失和损坏的应承担赔偿责任。对故意损坏校产、校具和公共设施或无故不履行赔偿责任者,报学院后,视情节轻重给予批评教育或纪律处分。
八、鼓励师生对故意损坏学校公共设施的现象进行举报。经查实后,对举报人适当给予奖励并予以保密。对举报重大损坏事件的有功人员,报请学校另行嘉奖。
九、本制度自公布之日起实行。
门店管理制度6
为把三中建设成名牌学校,校办公会决定,加强管理,为学生创造良好的学习环境。教育学生热爱班级,爱护班级财产,真正做到既教书又育人,为国家培养更多的`有用之才,为保护班级公物,节约学校支出,对不爱护公物的学生损坏公物要执行赔偿制度,对做得好的班级给予表扬和奖励,经校委会研究,对损坏各种公物的要按价赔偿。
一、具体价格:
1.电视机20xx元/台。
2.课桌椅:桌椅全坏:165元/套,桌子全坏:110元/张,桌面:50元/块,椅子全坏:55元/把,桌椅断腿30元/把张。(自然损坏由学校检查后另定)
3.门窗玻璃:大玻璃70元/块,横面玻璃35元/块,门头玻璃10元/块,天窗玻璃5元/块(自己安装也行)。
4.铁制黑报760元/块,门100元/扇。
5.窗帘架30元/个,窗帘25元/块。
6.日光灯架30元/套,灯管10元/支,灯架20元/个。
7.开关8元/个,插座8元/个。
二、节水、节电:
冬天两节课后关灯,夏天一节课后关灯(特殊情况例外),对不执行制度班级,经检查发现每盏灯扣5元,以上是学校公物管理的制度,望班主任及全体学生看后按制度执行。
门店管理制度7
1、目的'：为了使设施设备运行和管理工作更加有效，符合GSP规定。
2、依据：《药品经营质量管理规范》及相关法律法规。
3、适用范围：门店对设施设备。
4、责任：门店养护员。
5、内容：
5.1、门店设施设备必须符合《药品经营质量管理规范》规定要求，按需要由公司统一添置和更换。建立设施设备管理台帐，并附购进发票和产品合格证留存备查；
5.2、门店养护员应每季度对仪器设备使用和运行进行检查养护，确保设备正常运行。在养护过程中应及时将设备运行情况及维护情况及时记录于“仪器设备使用维护情况记录”表中；
5.3、门店养护员应建立门店仪器设施设备管理台帐，将现有的和新添置的设施设备使用维护情况记录上，记录内容要完整；
5.4、温湿度表校验工作按以下规定进行：
5.4.1、公司质管部门每年定期对各门店的温湿度表进行校对，并做好校对记录。合格的由公司出具校对凭证并将温湿度表交还门店使用.
5.4.2、日常工作中门店应经常对温湿表自行查验发现不合格及时送检。
6、相关表格：设施设备使用维护情况记录、计量器具检验情况登记表。
门店管理制度8
一、陈列药品的货柜、橱窗应保持清洁卫生。
二、药品与非药品、处方药与非处方药、内服药与外用药、性质互相影响，并按药品的品种、用途分类摆放，标签使用恰当，放置准确，字迹清晰。
三、上架药品按月进行质量检查，对重点品种予以记录。发现质量问题及时下架，并尽快向质管部汇报。
四、危险药品不得陈列。如需要陈列，只能陈列空包装。
五、处方药严禁开架自选。
六、拆零药品存放于拆零专柜，并保留原包装的标签。
七、阴凉处储存的药品应置于温度为20℃以下的设施中储存。
八、生物制品等冷藏保存的药品，应当置于自动控制在2-8℃的`温度的专用冷藏柜，在冷藏柜存放时药品保持与柜壁的距离，防止药品冻裂。
九、陈列的药品应避免阳光直射而发生化学变化，导致药品变质。
十、凡质量有疑问的药品一律不予上架陈列、销售。
门店管理制度9
一、按规定时间上下班，不得无故迟到早退：
（1）每天早上7：55必须到营业厅，此时应已着好工装，扎好头发，化好淡妆上台席开始做工作准备。若7：55还未化好妆的，立即补妆并视为迟到，迟到一次扣50元。
（2）若有事需要请假需提前说明，便于班组长安排班务，若临时请假不予准假（工作中突然生病除外）。
（3）工作中不得擅自离岗超过15分钟，不得无故早退，一经发现，视为矿工处理。
二、工作时应身着统一的制服（若上班未穿制服者立即回家换装，并视为迟到），佩带工牌，勤洗头发且梳理整齐，多余的头发用黑色发卡卡起来不得遮面，佩带统一头花，不能戴夸张头饰，除项链，戒指，耳钉外（只可选金银两中材质）不得佩带其它首饰，发现一次扣20元。
三、工作时间员工在台席上不得接打私人电话，如确有重要事项时，应经主管批准均可使用，若不遵守一次扣10元。
四、严格履行ISO9000的服务规范：
（1）来有迎声：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接。
（2）问有答声：在服务的过程中，对客户提出的任何问题，都需要及时、准确、耐心地为其解答。
（3）对视露笑：在为客户服务时，应用目光关注客户，与客户对视时，应面露微笑。
（4）暂离致歉：在进行客户服务的过程中，如需要暂时离开，一定要向客户致歉，并说明原因。
（5）唱收唱付：在与客户有现金交易时，需说出收款金额与找还金额，做到唱收唱付。
（6）双手接递：在与客户之间有物品交接时，一定要用双手接递，表示对客户的尊重。在接到客户递来的物品时，一定要说“谢谢”。
（7）关注确认：当回答完客户的问题时，一定要确认客户是否清楚。在办理完业务时，要确认客户是否有其它需要帮助。
（8）谦虚致词：客户提出表扬时，要谦虚致词，不骄不躁。
（9）走有送声：在客户离开的时候，一定要向客户道别。每月三方公司检查如因上述问题扣分，被访人员必须以书面形式分析说明原因。
五、员工每日应注意保持自己工作台席及更衣室环境清洁，按照营业厅清洁值班安排表，按时打扫卫生，若一次不打扫扣20元，不清洁扣5元。
六、根据营业厅拟订的每日营收资金交接登记表，每天下班时必须将当日营收尾款交于班长、移交人、接收人都要签字确认，如果再出现任何问题由接收签字确认方负责。如遇班组长休假，员工应自行做好交接记录，如果再出现问题，由接收签字确认方负责。根据ISO9000规范，每天下班后将当天操作报表和营收报表打印出来签字盖章，如果营收资金出现错存，一经主管通知，应立即查询纠正，不得拖延。每天的'银行入帐单必须由本人自己填写，不准由他人代替，若出现纠纷，有代替人自行负责。
七、除收资金外，其余卡品，手机均登记交接，移交人和接收人都要签字确认，若出现问题，由接收签字确认方负责。
八、平日注意本身品德修养，时常锻炼自己的工作技能，提高工作效率，对所担负的工作争取时效、不拖延、不积压（当天工作不得拖到地二天完成）
九、登高俊工号的人员应记录好使用工号的时段，以方便日后有问题出现时查询。
十、除班组长组织学习考试外，（每次考试成绩纳如当月绩效考核），员工应及时认真学习每天下发的文件，如果因为自己不学习而造成的过失，有本人自行负责。
十一、服从上级指挥，如有不同意见，应当面相告或以书面陈述，不得私下议论，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
十二、所有营业厅人员必须24小时开机，如发现一次未开机当月绩效扣2分，不得以手机没电等为借口。
十三、每月进行前台常用操作流程上机考试，如连续三个月成绩最差则第三个月的`绩效等级为欠佳，上机操作在第四个月还没有提升则待岗学习。
十四、员工平日所有表现全部纳如当月绩效考核，年底作为是否末位淘汰的依据。
以上规章制度从宣布之日执行，一视同仁，请大家自觉遵守，如有添加，另行通知。
门店管理制度10
“时刻保持整洁的店面形象和定期更换店内的布置是超市留住客户的一法宝”为了有效地保持店面的清洁卫生，设备的完好无损，为客户创建一个良好的购物环境，特制定本管理规定：
店内物品的管理
店内物品主要包括商品实物、宣传资料和桌椅等。
(1)商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和损坏商品实物;
(2)宣传资料前台导购负责保管、发放;
(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。
超市卫生管理
1、维护店面的`清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾;
2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除;
3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理;
4、物品摆放要整齐、美观。
超市安全管理
1、随时注意烟头火星、以免引起火灾;
2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾;
3、收取的.押金、支票必须当天存入银行;
4、下班后应该注意关闭门窗，条件允许的情况下留值班人员。
超市办公设备管理制度
为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。
1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等;
2、电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;
3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用;
4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭;
5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修;
6、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。
8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。
人员管理制度
f超市人员的职业素质
1、爱岗敬业
2、严以律己
3、以诚待人
4、创造性积极工作的心态
5、创造性思维
6、持续学习
f超市员工行为守则
遵纪守法、服从管理、严格自律;
讲究诚信、好学上进、追求卓越;
爱岗敬业、钻研业务、奋发进取;
讲究礼貌、注重仪表、尊重他人;
追求理想、淡泊名利、无私奉献;
崇尚道德、包容意见、团队协作。
f超市员工文明规范
着装整齐、方得体、配戴胸卡;
环境优雅、干净整洁、摆放整齐;
语言文明、行为规范、克己奉公;
诚实待人、乐于奉献、实现价值。
f超市员工仪表仪容
为使超市员工保持良好的仪表仪容及精神风貌，以良好的精神状态进入工作角色，体现超市整体形象和超市文化，要求超市员工都要遵守此规定。
1、头发：干净无异味，不漂染异色，不留怪发型
2、脸部：清洁无异物。
3、手：清洁、无过多饰物，女员工如染甲只能染无色或淡色指甲油。
4、着装：要求干净、平整、无皱褶、无掉扣开线处，领带不松散。
5、胸牌：必须佩戴左前胸，且端正。
6、行走：脚步轻快，靠右侧行走，不奔跑，遇客人或上级放慢脚步。
2、超市管理规章制度
为使管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如下的行为标准：
1、三不进卖场：不穿工作服不进卖场；不佩戴工号牌不进卖场；仪表不注重，衣帽不整洁不进卖场。
2、三条铁规矩：商品必须上齐、丰满、卫生；顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和；定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。
3、三个必须这样做：待客必须有礼貌，有敬语，有五声；说话诚实，助挑选，当好顾客参谋；认真执行便民措施，保证顾客满意。
4、衣着要求
A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素方，并保持头发清洁。
B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服的干净、整洁。
C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。
5、员工购物/包装
公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定：
A、员工只可在筏作时间购物，也不可在用餐时间内选购。
B、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查（购物需在营业时间内进行）。
C、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。
D、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广顾客，而不得私占、多占紧销商品。
门店管理制度11
员工行为规范：
1、必须服从店长统一安排及领导，并遵守公司有关规章制度。
2、工作期间不得串岗，不准干私事，要爱护单位各类财产。
3、认真负责的做好本职工作，礼貌的接待顾客，不允许与顾客发生争执。
4、上班时间需穿戴整洁、得体，并佩带本岗位胸卡。
5、不得无故迟到、早退、旷工。如遇病或有事请假，请提前一天向店长或主管请假，得到允许并安排好换岗人员后方可离岗。
6、各岗位直接受店长领导。
7、具体工作由当班店长监督、指导。
8、对任何危害公司利益的行为都有制止、举报、抗命的权利和义务。
9、对任何对公司有益的建议都可以在任何时候对经理提出，如若采纳给予一定奖励。
10、对违反员工守则的，将由店长开出过失单，每周将对过失单经行统计与处理。
员工服务态度：
1、当客户进门面带微笑，热情接待每位客户（您好~！欢迎光临！请~！我是XX部有什么需要我帮忙的吗？）。作好积极、主动、热诚、微笑的服务；
2、了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中———不好意思！请稍等！对不起！走路轻、说话轻）
3、工作后———对本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！跟单！请慢走欢迎下次光临！
员工奖罚规定：
1、全勤奖励50元，迟到、早退、每5分钟扣罚1元；旷工一天扣罚30元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资；
2、每三个月进行评选优秀员工，奖励200元；（条件：必须全勤员工、业绩名列前三位者、无客户投诉者、无拒客者；）客户投诉将取消本次上次业绩，拒客一次扣罚30元；
3、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次；
4、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次。
5、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；
6、透露公司机密（产品原价、客户档案、工资待遇）查明属实将扣除当月工资的60%；
新收人员入职条件：
1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；
2、甲乙双方签定劳务合同书，合同期最少为一年；
3、合同期间必须遵守本公司规章制度；
辞职条件：
1、员工合同期满后方可离职，离职将发放所有工资与归还月奖金、合同期满后如继续续约者将当次奖励100元，并在原有底薪上加30工资；
2、未满合同期如需离职者必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，
3、未满3个月而要离职者只发放工资的40%，
辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：
1、连续矿工3次/月
2、泄露本公司机密3次/月；
3、偷盗本公司财物者；（并追究有关法律责任）
4、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼。
店长是整个店门的管理者，有关卖场上人、事、物等各方面均由店长负责处理。因此，身为店长，必须得到部属的信赖与尊敬。
I）性格方面
1、拥有积极的性格，有包容力、充满爱心。
2、拥有忍耐力、本性要诚信，有高度的责任感。
3、拥有明朗的性格。
有了思想才会行动；行动，将成习惯；好的习惯，成为独有的性格；性格，决定前途！！
II）能力方面
1、要有良好的培训指导员工能力
2、要有良好的货品销售能力
3、要有敏锐的判断能力
4、要有良好的沟通能力
5、要有提升业绩的能力
III）知识方面
1、具有能观察出消费者变化的知识。
2、具有关于零售经营及管理的知识。
3、具有数字管理观念和知识。
4、具有关于公司的历史，制度组织，理念的知识。
5、具有丰富的货品知识。
店长的工作职责：
1、了解品牌的经营方针，依据品牌的特色和风格执行销售策略。
2、遵守公司各项规定，执行上级指示，完成公司下达任务。
3、负责管理专柜的.日常工作，监督考核导购的工作表现，及时反映员工动态。
4、负责盘点、帐簿制作、商品交接的准确无误。
5、负责店铺内货品补齐，商品陈列。
6、协助主管处理与改善专柜运作的问题。
8、定时按要求提供节假日在商场推广活动计划。
9、了解周围品牌销售情况
店长的工作重点：
店面营运通常分为三个时段。
营业前：
1、开启电器及照明设备。
2、带领店员打扫店面卫生。
3、召开晨会：
（1）公司政策及当天营业活动的公布与传达。
（2）前日营业情况的分析，工作表现的检讨。
（3）培训新员工，交流成功售卖技巧。
（4）激发工作热情，鼓舞员工士气。
（5）点货品，专卖店要清点备用金。
（6）核对前日营业报表。
营业中
1、检查营业员仪容仪表，整理工服，佩带工牌。
2、专卖店的店长需督导收银作业，掌握销售情况。
3、控制卖场的电器及音箱设备（专卖店）
4、备齐包装纸、包装袋，以便随时使用。
5、维护公司环境整洁。
6、注意形迹可疑人员，防止货物丢失和意外事故的发生。
7、及时主动协助顾客解决消费过程中的问题。
8、收集市场信息，做好销售分析。
9、整理公司公文及通知，做好促销活动的开展前准备和结束后的收尾工作。
营业后
1、核对帐物，填写好当日营业报表。
2、营业款核对并妥善保存。留好备用金。
3、检查电器设备是否关闭。杜绝火灾隐患。
4、检查门窗是否关好。店内是否还有其他人员。
人事方面
1、有权利参与营业人员的招聘、录用的初选
2、有对员工给予奖励和处罚的权利。
3、有权利辞退不符合公司要求或表现恶劣的员工。
4、有权利根据员工表现提出调动、晋升、降级、辞退的意见。
5、有权利对员工的日常工作表现进行检查和评定。
6、有权利对店内的突发事件进行裁决。
货品方面
1、有权利对公司的配货提出意见和建议。
2、有权利拒收有质量问题的货品。
3、对店内的货品调配有决定权。
门店管理制度12
一、门店日常工作流程：
1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。
2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。
3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
（一）营业前的准备工作：
1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）
②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
4、用5分钟时间开早会。
主要资料包括：①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：
1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合
◆卖场货量充足、整齐有序
◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐
物料用具齐备（手提袋、打印纸）。
◆人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行
◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销
◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
◆确定员工当日的培训重点
◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
◆即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货
◆做好顾客订货记录、维修退货处理
◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理货品，后仓货品归位
◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
（三）叠班交接：
1、帐数检查及核对
2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况
3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
6、早班下班
（四）晚班看场重复第二大点
1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问题带出晚班的目标和工作安排。
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
（五）下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
（一）营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。
4、参加早会
◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点
◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
◆清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；
B、所有设施、用具摆放有序、整齐；
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
（二）营业中的服务
◆忙碌时的`待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。
◆空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
◆其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
（三）营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。
门店管理制度13
一、现金管理
1、每店可以持500元备用金，作为日常经营所需。
2、经营活动中产生的现金流入必须及时入帐，并于当天下班前由店长存入指定帐户，当天存入有困难的，次日早上十时之前存入指定帐户。（新店开业时，由公司财务收款直至新店人员配备齐全。）
3、不得坐支现金，特殊原因需坐支的，需销售总监，财务，总经理审批。
3、次月3日向财务报送现金及刷卡汇总表。
4、次月3日以书面形式报送商场对帐明细表及开具税票数。
6、销售小票必须按公司要求开具，需做到以下几点：
1）销售货品的货号必须齐。不可书写简码。不可省略货号。
2）销售货品的尺码、颜色、吊牌价必须准确无误。
3）销售折扣必须清楚注明。
4）退换货时，必须注明具体购买时间及销售小票号，以备公司财务核对。
5）特价商品一律加盖公司“特价商品一经售出恕不退换”章。
6）六折以下的`货品不能享受折上折。
7）次月3日前需将上月销售小票全部交由财务核对存档。
8）违反以上几点均视为销售小票不规范。
二、库存管理
1、收到总公司运来的货物，收货人员，店长必须签字确认。销售货物给客户，开具销售单，销售员，收银必须签字。月未对本店商品进行盘点，编制盘点报告。次月3日前报送财务。
2、每月登记好商品明细帐，次月3日前向财务报送商品进销存报表。
三、票据管理
1、所有空白票据到财务部领用，登记。从商场自购的发票先到公司财务进行登记，才能使用。否则财务有权进行惩罚。
2、销售小票采用以旧换取新制度。票据须按顺序开具，保全完整。如有作废，收回所有联页，附在存根联后，注明作废字样。
3、票据填写须真实，完整，清楚。不得涂改。
四、固定资产管理
1、所有固定资产登记入册，填写固定资产清单，注明相关保管人。
2、固定资产定期盘点，做好盘点报告。
3、次月3日前向财务发送固定资产清单。盘点报告于盘点发生后的3日内报送财务。
五、费用报销
费用报销按公司按公司费用报销制度执行。报销单据应说明事项，经手人签字、部门主管、总经理审批意见。
六、考核
1、各月报表未提供的的，每份扣20元。
2、现金未及时缴存的扣10元，坐支现金扣50元。
3、票据开具不规范扣10元，遗失每份扣20元，撕毁附单每份50元。
4、销售过程中出现的计算失误，所有损失由导购全额承担。
5、报送数据不实，扣10元。数据严重失实的扣50元。
6、店长、相关当事人负同等责任。
以上规定自颁发日期起严格执行。
门店管理制度14
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工自觉遵守!
一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工;
二、工作期间保持微笑,不可因私人情绪影响工作;
三、上班第一时间打扫档口卫生,整理着装,必须做到整洁干净;员工需画淡妆,精力充沛!
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象;
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的.精神尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门,公司将做出合理的回复!
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;
七、工作时不得接听私人电话,手机应调为静音或震动
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度：1、热情接待每位客户,做好积极、主动、热诚、微笑的服务;2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;
十、员工奖罚规定：1、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资;2、每三个月进行优秀员工奖励,奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励,一次扣罚30元;3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象,违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天,手机应调为静音或震动,违者扣罚5元/次;4、必须服从分配、服从管理,违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;
十一、入职条件：1、填写员工入职表,按入职须知执行规定;2、需交身份证复印证3、工作期间必须遵守本公司规章制度;
十二、辞职条件：1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职只发放工资,2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:1、连续旷工3次/月;2、拒客或与客户发生争吵3次/月;3、泄露本公司机密1次/月;4、偷盗本公司财物者;
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密,如对本公司造成不良后果责任将由对方负责,并向有关单位提起诉讼!
公司宗旨：敏锐观察和自我创新,以时尚品质、潮流为产品风格,以信誉、创新、完美经营为理念,以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
门店管理制度15
为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,更好地服务于每一位客户,公司制定了以下严格的管理规章制度,望各位员工配合遵守！
一、工作流程：
整理清洁工作岗位-->在守备位置静候顾客(或协助店长做集体公务)-->良好服务接待顾客-->开具销售单收取定金-->通知顾客收取余款(原则上谁签单谁催交余款)-->解决顾客售后和疑难问题
定期回访
以上流程为导购员基本工作流程，每天要做到日事日清，检查中发现流程上的问题，导购员承担相应责任。
二、工作时间
1、店面实行每周7天开门营业。由店长安排员工班组，制定排班表。员工每周公休一天，各员工需按排班表上班，不得擅自更改换班。
2、店面营业时间为早上9:00至晚上18:00
早班：上午9：00――下午16：00（早班每天进门第一件事情开启店面照明灯光、音乐背景、保证灯光的明亮度、音乐的柔和度。各办公设备的检查，保证电话、电脑、传真、打印机等正常使用。以及全店面清洁工作）
晚班：下午11：00――下午18：00（晚班下班前关好所有店面的`门、窗、电源、以及不使用的电器）
午餐时间：12：00――13：00员工轮换就餐
3、店面员工每周有一天休息时间。不得在节假日、六、日安排公休。（特殊情况须报公司批准）
4、店面请假制度：店面员工如有请假，需提前一天书面请假条交于行政并报总经理审批，电话请假和临时请假无效（特殊情况除外）
5、节假日休息：法定店面节假日不休息，节假日后进行调休。
三、招聘制度
1、试用
新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由人事部报总经理审核批复
2、转正及合同签订
转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订、鉴证，双方必须严格执行。
3、离职
员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）x辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利
x自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利
x解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等因互不符合本公司要求，无法胜作本职，公司有权解雇，届时结算工资及福利x开除：员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止
四、考勤制度
1、早班9：00、晚班16：00以后到岗者视为迟到（需提前10分钟到岗更换工作服，每迟到1次扣发工资10元。
2、早班10：30、晚班14：30以后到岗者按事假半天处理。
3、早、晚班未按正常下班时间离开的，按早退处理，发生1次扣发工资50元。（遇特殊情况须向店长申请）
4、每月迟到3次视为事假一天，累加扣除1天工资。
5、无故缺岗或未按班次休假的，视为旷工，旷工1天扣罚其当月3天工资，当月累计旷工2次，作自动离职处理。
五、礼仪制度
1、员工必须穿着工作服上岗，并在正确位置佩戴xxLOGO。
2、女员工上岗可化淡妆，不准浓妆艳抹、佩戴过多夸张饰品或涂抹过浓的香水
3、男女员工不准留过长发型，不许染怪异颜色。
4、员工的坐立行走及其它肢体动作应符合店面接待礼仪要求，做到落落大方，举止得当。不得在顾客面前做不雅小动作。
5、接待顾客和接听电话时必须使用礼貌接待用语。
1:“欢迎光临xx家居”
2:“您请跟我来，请您认真的看一下我们的产品”
3:“能否请您留下您的姓名和联系电话，以使我们能更好的为您提供服务。”4:“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见好吗？”
5:“谢谢您的光临，欢迎您随时同我们联系，我们将竭诚为您服务，再见！”等敬辞及其他礼貌用语。
6、向顾客介绍商品及交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩、悖论，要迎合顾客的话语导向附和。
六、例会制度
1、每周一上午9:00各店店面全体员工召开周例会。
2、会议内容：
（1）店面本周销售情况汇总，遗留问题通告。
（2）员工在工作中遇到的困难，集体协调解决、讨论。
（3）员工各自汇报工作情况，总结经验教训。
（4）通报下周销售目标，列出主要目标。
七、卫生制度
1、店面各区域卫生由当日上班员工共同负责。
2、早班员工到岗后需立即全面检查打扫各区域卫生。
3、各区域卫生标准如下：
八、财务制度
1、员工收取顾客现金需两人共同清点，复核无误后交财务或商场保管。
2、收取客户现金时唱收、唱付，保证当场核对无误。
3、收取支票、转账的客户，需执行先到帐、后开票、再送货的原则进行处理。
4、收取现金时需仔细检查，避免收取残币、假币。如收取假币由当事人负责赔偿。
5、收取现金数额较大时，必须交于商场或转存公司账户。
九、安全保卫制度
1、店面预防盗、抢、骗
（1）防止偷窃主要以预防为主。商品摆放恰当、人员安排合理，不给偷窃者造成机会。每日下班前仔细检查办公室、库房、门窗是否关闭锁好。
（2）做好预防抢劫措施。遇抢劫发生要沉着冷静，尽量仔细观察歹徒体貌特征，不要破坏现场环境，及时报警并通知店长及总经理。
（3）提高警惕预防诈骗。收顾客现金应等顾客确认找零后才可将现金收存，收到顾客大钞时应注意钞票上有无特别记号及时辨识假钞，不可因人手不足、顾客催促而自乱阵脚，精神上麻痹疏于防范。
2、建立健全安全消防制度
（1）易燃、易爆物品不得带入店面。
（2）电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须上报公司及时更换。
（3）各商品展区、体验区严禁吸烟和使用明火。
（4）如遇火警须迅速拨110报警，根据实情疏散人员、组织抢救财物。
十、店面员工基本责任
1、准时上下班，不得擅自换班，工作时间不得串岗、脱岗；
2、个人办公用品按规定摆放，不得随意乱丢。发现每次交快乐基金10元；
3、员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好xxLOGO；不着工装或衣衫不整者，
发现每次交快乐基金10元；
4、不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品及夸张发型；
5、工作时间不得聚众聊天、吃零食、看报纸杂志、高声喧哗、嬉戏打闹、睡觉、
赌博喝酒等影响公司形象；发现1次口头警告，发现每次交快乐基金20元；
6、工作时间不得倚靠商品、墙壁或过分放松肢体；
7、工作时间不得长时间接打私人电话，不得因私长时间会客；
8、不得在商场游戏、打闹，不得在商场和仓库内吸烟，发现每次交快乐基金50
元；
9、严格做到无烟商场，发现顾客在商场内吸烟时，必须及时制止，制止过程中
注意说话方式，不要与顾客发生冲突或争执；
10、工作期间面带微笑，不可因个人情绪影响工作，不得怠慢顾客或以消极冷淡
态度对待顾客；
11、注意听取顾客对其他商家所售物品的信息并及时报告店长经理；
12、开单收款过程中要认真细致，不得涂改（如有写错原联作废，重新开单），
在订货合同上写清顾客姓名、产品名称、型号、规格、色号、价格、数量、详细家庭住址、联系电话等，个人开单原则上由本人根据情况按期催交余款，谁收齐余款谁负责立即到会计（经理）处交帐签字；如开单错误或涂改严重每次交快乐基金5元；
13、当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得擅
自主张。一经发现，造成公司经济名誉损失的，个人负全部责任；
14、顾客从卖场提现货（样品）时，导购员必须先开单让顾客签字后，方可将实
物交给顾客并监督货物完整的提离卖场；如少装漏装每次当班导购员交快乐基金20元，并由组装人员负担往返车费；
15、不得收取顾客礼物，拾取顾客遗失物品要及时上交；
16、送货时必须填写好送货单交给安装工；点货时必须准确无误，如果疏忽大意
造成误工等情况，由导购员承担相应损失，并交快乐基金20元；
17、按要求建立顾客档案，记清地址、电话等以便今后加强联系回访；如未建立
每次扣导购员工资5元；
18、不得利用职权及工作之便给亲朋好友以特殊优惠，如有发现累计辞退，（如
有此情况可向上级领导申请优惠）；
19、收取营业款不得私自保管或挪用，一经发现开除
20、不得在工作时间顶撞上级领导，与同事争吵，每次交快乐基金50元；
21、爱护店面公共设施、设备，不故意浪费公司资源；
22、不得将店面设备、材料占有私用；
23、在岗时间随时保持店面卫生，发现不合格之处须立即清理；
24、爱护商品、装饰品和所领用的一切物品，如发现有损坏、丢失，或缺少配件的及时上
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