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程序管理制度

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程序管理制度

　　随着社会一步步向前发展，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的程序管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

程序管理制度

程序管理制度 1

　　一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度；

　　二、消防控制室实行每日24小时值班制度。值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定，持有初级及以上等级证。

　　三、消防控制室值班每班工作时间为8小时，每班人员不少于2人。值班人员应当在岗在位，在对火灾报警控制设备进行日检查、接班、交班时必须填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间随时认真记录消防控制室内消防设备的运行情况。

　　三、消防控制室值班人员应确保正常工作状态下，消防设施及其相关设备的电气控制装置处于自动控制状态，严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。其他消防设施及其相关设备需要设置在手动状态时，应有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

　　四、消防控制室值班人员接到报警信号后，必须立即以最快方式确认。火灾确认后，必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警，并立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时应立即报告单位负责人；

　　确认属于误报时，查找误报原因并填写《消防控制室值班记录表》。

　　五、消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

　　六、消防控制室工作人员应坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的.，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；

　　七、消防控制室的入口处应设置明显的标志，消防控制室内应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材，并配备通讯联络工具；

　　八、严禁在消防控制室内存放易燃易爆危险物品，严禁堆放与火灾监控、预防、扑救等无关的物品或杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。控制室工作人员应确保室内卫生清洁、空气清新；

　　九、严禁非控制室工作人员进入消防控制室。

程序管理制度 2

　　化学原料药管理程序

　　1、目的：规定化学原料药的管理程序，有效保证化学原料药的质量。

　　2、依据：《药品经营质量管理规范》（20xx年版）。

　　3、适用范围：适用于公司化学原料药的购进、验收、保管、养护、销售和运输等过程的质量控制。

　　4、职责：业务部、质量管理部、储运部执行本程序。

　　5、内容：

　　5.1、化学原料药的购进

　　5.1.1、化学原料药应从具有化学原料药生产（经营）范围的药品生产（经营）企业购进。 5.1.

　　2、应按照“质量第一，按需购进”的原则选择供货单位和确定购进数量。 5.1.3、从生产企业首次购进化学原料药时，应按照《首营企业和首营品种审核制度》的规定，对购进的化学原料药进行质量审核。经审批后，才可以办理具体的.购进手续。

　　5.1.4、从经营企业首次购进化学原料药时，应索取化学原料药的生产批件和质量标准。 5.1.

　　5、所购进的化学原料药，要求供货方提供所购进批号的化学原料药药检报告书。 5.2、化学原料药的验收

　　5.2.1、验收化学原料药时，应按照所提供的法定质量标准对化学原料药的包装、标签和外观性状进行验收。对需在无菌状态下才能开启的化学原料药，可直接凭供货方的药检合格报告书进行验收，不再进行外观性状检查。

　　5.2.2、化学原料药的包装应无破损、污染，外包装标签明显，字迹清楚，无脱落、无污染、无损坏。标签内容应包括：药品名称、包装规格、产品批号、生产日期、有效期、贮藏、批准文号、生产企业运输注意事项或其它标记等。

　　5.2.3、所验收的化学原料药，要求每批都应有药检合格报告书，并要求加盖供货方质量管理机构的原印章。

　　5.3、化学原料药的储存与养护

　　5.3.1、验收合格后的化学原料药，按其贮藏条件，存放于相应的库区中。

　　5.3.2、同一库中的化学原料药储存时，应相对集中存放，并与其他药品适当分开。

　　5.3.3、严格按化学原料药的贮藏条件，控制好库房温湿度变化。

　　5.3.4、按照“药品储存养护质量的操作程序”，对库存期超过三个月的化学原料药进行养护检查，发现质量问题，及时向质量管理部反映。

　　5.3.5、控制化学原料药的库存数量，减少其在库储存时间，确保化学原料药的储存质量。

　　5.4、化学原料药的销售与运输

　　5.4.1、化学原料药只能销售给药品生产企业和有化学原料药经营范围的药品经营企业。

　　5.4.2、销售化学原料药时应开具合法的票据。

　　5.4.3、运输化学原料药时，应按照其储存要求，分别采取冷藏、阴凉、常温的条件运输，运输时，应摆放整齐、稳固，防止药品碰撞、倒伏。

程序管理制度 3

　　1参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案；

　　2参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产和培训情况；

　　3参与本单位应急救援演练；

　　4检查主管车间的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

　　5制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的'行为；

　　6督促落实本单位安全生产整改措施；

　　7审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案，做好检查落实工作；认真审核主管车间的施工作业票，对检修风险、检修内容、检修说明、安全环保措施等进行识别确认；对设备检修安全作业证、吊装安全作业证、断路安全作业证的有关条款进行识别确认；在施工过程中对上述条款的落实情况进行监督检查；

　　8掌握灭火和火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法；

　　9积极参加安全文化建设，培养良好的安全习惯和安全价值观；

程序管理制度 4

　　1．目的

　　1.1保证设备完好率，使生产正常运行；

　　1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求，设备管理程序公司管理制度。

　　2．适用范围

　　适用于全公司的设备管理，包括设备部和人资行政部门的办公设备(以下通称设备管理部门)所管辖的所有设备。

　　3．职责

　　3.1设备管理部门负责：

　　3.1.1跟踪和了解本行业装备发展的信息，选择先进适用的技术设备，定期向总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。

　　3.1.2对现有设备施行全面管理

　　a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档；

　　b.建立设备使用和维修档案；

　　c.编制设备操作规程、岗位维护保养规程，并对生产部门的骨干进行培训，属于专业机械的还要对操作者进行培训；

　　d.编制《设备年度检修计划》、《设备检修程序》；

　　e.直接领导机修动力车间对动力设备和公用设备进行管理；

　　f.编制委外修理设备项目清单，签订修理合同，实施修后验收，必要时派员跟踪拆装修理现场；

　　g.编制易损件的合理库存量；

　　h.主持第五级设备检查，督导、验证和评价下级的设备管理；

　　i.每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料报财务部门汇总存储，管理制度《设备管理程序公司管理制度》。

　　3.1.3接受总经理的指示，搜集汇总设备使用意见，记录设备缺陷，编制设备技术改造计划，经批准后组织实施。

　　3.2设备使用部门负责：

　　3.2.1正确操作使用设备；

　　3.2.2设备的日常维护与保养；

　　3.2.3设备的现场保管；

　　3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。

　　4.工作内容及要求

　　4.1设备购置和更新

　　4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要，每半年或总经理有指示时向总经理递交“设备购置的'技术经济分析报告”，并附报“设备购置计划”。

　　4.1.2总经理对下述资料组织论证：

　　a.召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论；

　　b.组织对两家以上的供应商进行询问报价；

　　c.必要时聘请专业人士征询意见。

　　通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录，按择优选定的原则，对“设备购置计划”进行审批。

　　4.1.3设备管理部门依批准的“设备购置计划”，跟多家供应商洽谈，货比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的规定报批；

　　4.1.4由采购部或总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。

　　4.1.5设备到厂后，由供应商安装试机或由我司人员安装试机，达到预期的技术参数后，由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收，并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。

　　4.1.6设备管理部门对已购置的设备：

　　收集资料，进行分类、编号、归档，并填写“机器设备一览表”；

　　b.在设备上进行标识；

　　c.填写“设备移交清单”移交给使用部门，并按《设备使用前培训考试规定》，对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。

　　d.对设备运行和完好检查进行记录统计。

　　4.2设备的保养与维修

　　4.2.1设备管理部门

程序管理制度 5

　　一、从事药品质量验收人员，须具有药师以上专业技术职称。

　　二、验收药品必须在库房内划定的“待验药品区”进行。

　　三、验收内容包括：核对凭证、药品内外包装及标识检查，药品外观质量检查。

　　1、核对凭证、供货单位、品名、规格、生产企业等。

　　2、外观质量检查，根据药品剂型、类别，参照《药品质量验收细则》进行检查。

　　3、检查包装是否牢固、标识印字是否清晰、内容是否齐全、证件包装是否有产品合格证。

　　4、检查中小包装是否牢固、标识印字是否清晰、内容是否齐全，标签或说明书上是否有药品通用名称、规格、成分、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项及储存条件等内容。

　　5、检查外用药品包装的标签说明书上有规定的标识和警示说明；处方药和非处方药的`标签、说明书上有相应的警示语和忠告语，非处方药有国家规定的专有标识。

　　四、验收首营品种时，应进行质量审核。

　　五、进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的该品种《进口药品注册证》和该品种批号《进口药品检验报告书》的复印件验收。并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

　　六、凡验收合格入库的药品，由保管员入合格药品库。验收不合格的药品，验收员拒收，通知采购员办理退货。

　　七．验收员做好购进和退回“药品验收记录”，结论准确、不缺项并签字。药品验收记录保存至超过药品有效期后一年，但不得少于三年。

　　中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。包装上应标明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期等。实施批准文号管理的中药饮片在包装上还必须注明批准文号。购进中药材应标明品名、产地、规格、供货单位。

　　1、验收应在符合规定的场所进行，对质量可疑的药品应及时送规定的药品检验部门检验合格后方可入库。

　　2、必须根据订货合同、发票或随货同行联，详细核对药品名称、规格、数量、生产批号、生产企业及价格；

　　3、验收的药品如与合同所签订的药名、规格、数量和生产厂家不一致时应及时上报，经有关领导同意后方可验收入库。

程序管理制度 6

　　1.目的

　　为了加强本广化学危险物品申购储存和使用管理,预防火灾、爆及环境污染等灾害事故发生,制定本程序。

　　2.适用范围

　　本程序适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存和用管理及应急措施。

　　3.术语解释

　　化学危险物品:系指中华人民共和国国国家标准cb6944-86《危险货物分类与品名编号》规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和氧化物剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品等。

　　4.化学危险物品作业者的教育

　　使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者、包括括储存/使用危险化学品的员工进行必要的有关化学危险物品的知识教育,培训内容包括如何理解msds所重点表示的化学品的安全点,标签及操作的关键等,并保留教育记录。

　　新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。

　　5.化学危险物品的申购

　　各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。

　　需使用化学危险品的部门,须提前一个月填写《化学危险物品使用预算表》,如使用新的化学危险物品,还需要求供应商附有安全性数据表(msds),报管理者代表,经批准后,由危险品仓库管理部门统一申请购买。

　　按上述程序毕购的化学危险物品由危险品仓库管理人员验收后入库,其他需要入库的化危险物品需经管理者代表同意后方可入库。

　　进入本厂的所有装有化学品的容器都应该附有标签,注明所盛装化学品的名称,潜在危害性,特定储运须知等。标签文字须为易懂的符号或中文。

　　6,化学危险品的储存

　　每一种危险化学品都应该有以中文书写的“物料安全资料表”(msds),并可被使用储存危险化学品的员工查询,所有的msds危险仓管理员至少保留1份。使用储存危险化学品的员工可随时向危险仓管理员查阅msds。

　　危险仓管理员编制储存的或正在使用的危险化学品清单,清单连同有关的msds交管理者代辰1份,以备员工查询,过期的msds须从有效的.msds清单中挑选出来并另行保存5年。危险化学品清单应列明化学品的名称、成分、各成分的百分比、产品编号、使用或储存的地方,潜在危害以及填写时间等。

　　化学危险物品储存场所严禁烟火。危险库房的地面采用不易打出火花的材料。

　　化学危险物品必须室内存放,保持阴凉、干燥、通风。

　　化学危险物品必须存在专用仓库、专用场地或专用储存箱(柜)内,并设专人管理。

　　化学危险物品应当分类分项存放,堆垛之间的主要通道应当有安全距离,不得超量存放。

　　化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品,不得在同一仓库或同一储存室存放。如:放射性物品不得与其他化学危险品同存一库;氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库:能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。

　　储存化学危险物品的场所,须配备灭火设施及避雷设备。

　　数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库,各部门可存放临时使用的少量化学危险物品,数量不得超过5天的用量,存放时间不得超过15天。

　　7.危险品仓库的管理

　　7.1危险品仓库管理部门为后勤总部,(请工厂根据实际情况确定)

　　7.2危险品仓库管理部门职责

　　指定管理责任者和管理担当者,制定危险品管理制度,并张贴在显眼位置。

　　防火、防泄露安全管理

　　化学危险物品采购预算控制

　　化学危险物品存入与发放管理

　　废弃化学危险物品的处理向管理代表报告危险品仓库管理状况

　　7.3危险品仓库管理现状的报告

　　危险品仓库管理责任人每月向管理者代表报告一次危险品仓库状况(格式自定),报告内容包括:

　　危险品种类及库存量

　　上月危险品入库使用及废弃情况

　　存在的问题及对策情况

　　使用者应配合危险仓库管理人员的管理工作,按照程序

　　要求进行作业,预防事故发生。

　　8.化学危险物品的使用

　　使用化学危险物品的部门和个人,必须遵守各项安全生产制度和操

　　规程,严格用火管理制度,危险化学品的分装和使用须遵守《消防安全管理程序》。

　　使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具,如口罩、防护眼镜、防护手套等。

　　盛装化学危险物品的容器,在使用前后,必须进行检查,消除隐患,防止火灾、爆炸、中毒等事故发生。

　　所有使用危险化学品的场所均设置紧急洗眼设备,在使用腐蚀和有毒化学物质的区域还应在洗眼设备上加装淋浴装置。洗眼危险化学品使用区域的距离控制在30m内,并在明垦位置标识所在地点,以方便员工需要时能立即使用。

　　ehs委员会每月进行紧急洗眼(淋浴装置)设备检查并保存记录,如有功能等达不到要求,立即采取纠正措施。

　　盛装化学危险物品的容器,在使用后,须由指定协作单位回收,不得随意露天摆放,或将残余物随意倾倒。

　　使用后的废料不得随意倾倒,应妥善存放在专门容器中,由指定协作单位回收。

　　9.应急措施

　　9.1火灾、爆炸

　　危险品仓库管理人员:立即向公安消防机关报警;将易燃物质搬离该场所,疏散人员;将危险情况通知邻近单位和周围群众,火势不大时,可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火,控制火势。

　　各部门使用储存场所使用人员

　　小规模火灾,可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火。

　　将易燃物质搬离着火场所

　　不能确信能扑灭火灾,要立即向公司消防机关报警。

　　9.2泄漏

　　尽量减小漏出面积的扩散

　　液体要用抹布、拖布等拭去,放在专门的容器中

　　固体要收集到指定容器中

　　隔断火源或热源

　　大量泄漏时,要迅速报告

　　作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

　　10.相关文件

　　《消防安全管理程序》、《消防应急管理程》、《应急准备与响应控制程序》

　　11.表格、记录

　　11.1危险化学品清单

　　11.2msds

　　11.3培训记录

　　11.4紧急洗眼/淋浴设备检查表

程序管理制度 7

　　适用范围：本程序适用范围包括水泥、砂石料、外加剂、外掺料、钢筋原材、水质、沥青、防水材料、土工合成材料等原材料、构件、制品的试验检测，也包括现场钢筋焊接接头试验。原材料常规试验检测由工地试验室进行，沥青、防水材料、土工合成材料及材料化学分析送指挥部中心试验室进行（是指中心试验室检测范围内的试验项目，检测范围外的试验项目应按要求外委具有资质的试验检测机构进行）。

　　试验工作程序：

　　（1）取样：取样前物资部门须先报送材料质量证明资料至试验室后再取样，钢材还要附材料铭牌。原材料进货时由物资部门通知各项目部、搅拌站、收料场、作业队专职试验人员并配合试验人员取样、送样，取样应有代表性，按规定频率和取样方法进行取样，并应请监理见证。

　　（2）委托：委托人送样至试验室时应填写试验委托单，内容包括：产地或来源、试样数量、规格种类、代表数量、取样地点、取样日期、收样日期，同时必须附厂家质保单或检验报告（所检项目必须符合验标要求）、合格证，有原件应采用原件，复印件必须清晰并加盖经销商红章。

　　（3）样品验收与处理：收样人员对委托的样品应进行验收，验收内容包括：外观、状态，数量、质保单情况等。按规定留样，留样时间不少于三个月。对样品进行标识，标识内容包括：产地厂家、规格型号、批号、取样送样日期、送样人。（注：收样人员或样品管理员由各试验检测组指定一名试验员担任）。

　　（4）试验检测：收样人员将样品传递给各试验检测组，各组主管工程师负责组织试验检测人员按标准方法进行检测。并如实填写试验原始记录。常规试验项目的检测时限：水泥在35天内完成全部试验，砂石料在10天内完成试验，外加剂、外掺料、水质、在7天内完成试验，钢筋在3天内完成试验。

　　（5）数据处理：试验员对数据进行计算，处理。

　　（6）出具报告：试验员依据试验原始记录，填写试验报告，送检测组长审核后，进行试验台帐登记。

　　（7）各方签认：试验人、复核人签字，授权签字人审核签发。

　　（8）报告发送：报告送资料管理员，资料管理员发放并存档检测报告，作好发放记录。试验原始记录由各试验检测组保存，每半年将原始记录装订成册，交管理组统一归档保存。

　　质量管理制度：

　　（1）所有原材料进场前，各项目部、作业队、搅拌站、物资部门必须送样到工地试验室或中心试验室进行抽样试验。凡试验不合格或未经验证试验的材料一律不允许在工地使用。一旦发现有未经批准使用的材料，试验人员有权勒令将其清理出场，并报指挥部处理相关责任人。

　　（2）每批材料在入库前由物资采购人员或收样人员对其外观、规格、型号、数量、质量证明书进行验证，并收集有关证书和资料，妥善保存。初验合格后，按规定频率取样送至试验室进行材质复验，并提供试验室所需要的原始证书和资料。

　　（3）各原材料到场后，试验室将随时进行抽检，当材料不合格时，试验室应立即通知相关部门。

　　（4）不同原材料应有固定的.堆放地点和明确的标识，标明材料名称、品种、生产厂家、生产日期和进厂(场)日期及检验情况。原材料堆放时应有堆放分界标识，以免误用。

　　（5）对采购的材料应做到先进先用、规范保存，防止受潮、结块、过期、变质。对检验不合格的材料和已失效的材料及时清理出场，禁止用于工程中。

　　（6）试验人员要树立质量意识，未经检测合格的原材料坚决不准使用。故意使用不合格原材料的人员将追究其责任。

程序管理制度 8

　　为合理控制使用车辆，减少油耗和修理费用，配合酒店管理特做如下规定：

　　一、车辆使用范围

　　1. 酒店小车专车专用主要保证酒店经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或接送有关重要来宾使用。

　　2. 各部门员工正常工作范围内一般性用车不予调派，属下列情况可予申请后调派，如：财务部人员去银行取送款，销售部门人员回访客户、走访市场，部门购买大件物品，及有关部门远距离考察或其它应急情况用车。

　　3. 采购部车辆主要保证酒店日常采购任务及采购部人员接送，其它个人用车不予调派。

　　4. 其它不由酒店调派的车辆，总经办将定期检查所行公里数，以便考核。

　　二、车辆管理

　　1. 除董事长专车及采购部采购用车外，其余酒店内所有车辆出车由司机每次出车填写出车记录，以便行政部门掌握行车公里数及耗油量，由用车部门负责人向总经理请车，填写用车申请，总经理批准后方可用车。如不经批准，司机私自出车，一经发现将加倍处罚、严重者开除处理，发生事故造成损失一切费用由司机和用车人负责。行驶中因违反交通规则，造成一切经济损失，由司机自负。

　　2. 车辆实行每日入库制度，每天工作结束后，必须将车辆及时入库，不经总经理批准，不准私自驾车外出、过夜，夜间临时紧急出车，节假日由总经办人员负责，后报总经理审批。

　　3. 每辆车有专职司机，不允许私自串开或转借，如发现将重罚。司机对车辆要做到三“检”，即出车前、行车中、收车后，进行安全检查，不出带病车，杜绝人为事故发生。司机搞好车辆养护，保持车容车貌干净整洁。总经办人员、纪检及车管将定期对其进行检查，不合格将给予处罚。

　　4. 所有车辆实行百公里耗油考核，每月公布单车行驶里程和耗油情况，并作为司机考核的'一项内容，加油由总经办、纪检负责并记录在案，每次应有司机签字确认未经允许不得私自加油（长途除外）。

　　5. 修理及保养需经有关人员检查后确认提出请款计划，由专人专管，车辆养护总经办做记录，核定保养期，维修由总经办及财务部检查，车管、总经理签字确认，董事长审批后方可维修，严格控制各项费用发生，为压缩修理费用提高个人技术，车辆小维修及保养，由酒店车管负责，维修更换的旧件入库交管家部统一保管、处理。

　　6. 所有车辆年检，养路费及保险费等专人负责，由总经办做登记记录及时办理。

程序管理制度 9

　　一、采购部职能：

　　1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。

　　2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。

　　3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。

　　4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。

　　5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。

　　二、采购部各职位职责：

　　⑴采购部经理工作职能：

　　1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。

　　2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。

　　3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。

　　4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。

　　5、评审供应商选择、建立供应商档案。

　　6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。

　　7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。

　　8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。

　　9、采购物资的报验和入库工作。

　　10、采购过程中的退、换货工作。

　　11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。

　　⑵采购专员工作职能：

　　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2、对采购的物资进行询价(至少三家)。

　　3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。

　　4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。

　　5、参加商务谈判和拟订合同条款。

　　6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。

　　7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。

　　8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

　　9、根据供货合同或订货单办理催货。

　　10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。

　　11、及时向供应商反馈原材料质量信息。

　　12、办理采购退货或换货。

　　13、协调购入物资的运输工作。

　　14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

　　⑶统计专员工作职能：

　　1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

　　2、负责采购计划的保管。

　　3、负责物资市场信息的收集。

　　4、负责采购合同的保管和登记。

　　5、负责采购报表的`编制。

　　6、负责供应商质量评审。

　　7、负责物资使用质量信息的收集。

　　8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。

　　9、根据供货合同或订货单办理催货。

　　10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

　　11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

　　12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。

　　宾馆采购部员工工作职责

　　1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。

　　2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

　　3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

　　4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

　　5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

　　6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

程序管理制度 10

　　“世行综合林业发展和保护项目”工程或设备采购程序及使用管理

　　一、世行项目采购程序与招标原则

　　1、经济性

　　世行对贷款的使用，特别对采购和工程招标资金的使用非常重视，对采购和工程招标过程进行严格的监控，并对其经济性进行严格的考核，使所采购货物和所建工程在满足项目需要的条件下，资金使用最经济。

　　2、有效性

　　项目采购与工程招标不仅要考虑经济性，还要看其是否有效，也就是在采购与工程招标中所购物资设备和所建工程，能否在项目建设中有效的发挥作用。

　　3、竞争性

　　世行项目采购及工程招标属于国际贸易范畴，必须按照国际贸易惯例进行，通过竞争招标采购，使参加竞争的投标者提高质量，降低售价。有利于借款人降低投入成本，达到经济有效地实施项目建设的目的。

　　4、公平、公正性

　　为了使项目采购与工程招标能在合理有效的竞争机制下进行，世行在《采购指南》中规定，采购与工程招标要给所有的合格投标商提供公平合理的竞争机会，过程要透明，坚决反对腐败现象和欺诈行为。并加强对项目采购与工程招标的检查和审计，如有违反规定，一经查出将受到取消贷款和退赔等惩罚。构成违法的由司法机关处理。

　　二、世行项目的采购及招标方式

　　世行在项目采购及工程招标中，根据采购金额及工程投入的大小规定了国际性竞争招标、国内竞争招标、有限国际招标、询价采购（货比三家）、直接采购、自营工程等方式。“广西综合林业发展和保护项目”的采购方式及资金限额范围如下：

　　造林工程采取社区参与形式采购；货物采购方面单个合同预计金额超过50万美元的采用国际竞争性招标方式采购，低于50万美元，高于10万美元的货物采用国内竞争性招标方式采购。10万美元以下采用询价采购或自营工程。

　　三、询价采购

　　询价采购（俗称货比三家），实际上就是小范围的招标，是在比较几家厂商或经销商（至少三家）报价的基础上，进行选择供货商或承包商。世行贷款《广西综合林业发展和保护项目》中，有部分设备或工程采用询价采购方式进行采购。因此，对询价采购的程序和方法进行介绍。

　　1、询价采购的程序

　　（1）编制询价邀请函

　　询价邀请函是询价过程中向外发出的招标要求，内容应包括设备清单、主要技术规格和技术参数等，并标明询价编号、询价日期、询价截止期。

　　（2）发询价邀请函

　　编制好询价邀请函要发给三个以上报价人，报价人可以是设备制造厂，也可以是取得设备制造栈授权销售的代理公司。

　　（3）报价和询价截止

　　在询价截止期前，报价人要以正式函件提交报价书，报价书除按询价邀请函要求提供相应的内容外，还应附上营业执照等资格证明。报价单要有法人签字和单位盖章。询价截止后，停止接受迟交的报价书。

　　（4）审评报价书

　　首先对提交的报价书进行初审，去掉明显不满足询价邀请函要求的报价书，只有满足询价邀请函基本要求，而且有法人签字和单位盖章的报价书，才能参加评比，评比原则有以下几点：

　　①主要技术参数相同的报价书，对价格进行比较，合同授予价格最低的报价人。

　　②在价格相同情况下，如果报价书所列的主要技术参数优于询价书要求，合同应授予提供设备质量优、档次高的报价人。

　　（5）编报评比结果报告

　　评比结束后，将报价书审核和评比结果，以文字和表格形式汇总编写成书面的评比报告，评比报告应包含以下内容：

　　①基本情况概述：采购物资设备的具体名称、发询价邀请函时间、发出询价书份数，到询价截止期共收到的报价书份数等。

　　②评比情况介绍：认定不合格报价书数量和理由，价格比较结果和推荐获得合同的报价人的理由。

　　③附表：认真填写报价评审结果记录表

　　（6）询价结果报审

　　根据有关规定，“询价采购方式”为事后审查，但前两个询价材料需要报世行审批。询价材料包括询价函、报价书以及评是报告。经世行审批后的询价结果，才能签定合同。两个以外并严格按照已批准的询价材料格式和程序进行的第三次询价，可以不报世行审批直接签定合同。

　　（7）签定合同

　　得出评比结果，前两个询价材料经世行审批后，项目办应向获得合同的投标商发出通知，并约定时间进行合同谈判和签定合同，合同应附上物资设备清单、主要技术规格和技术参数等材料。

　　（8）质量验收

　　物资材料设备交货后，项目单位要组织有关人员，根据合同和行业标准对货物质量进行验收，并填报物资设备验收证明。

　　（9）申请付款

　　物资材料设备验收后，区项目办将供货商提供的发票以及验收单等与询价材料一起报区财政厅债务处审核，审核无误后，办理款项支付。

　　2、凭证的管理

　　各级项目办要建立物资设备采购凭证档案，每一个采购合同，从发询价函到货物验收，每一步都要留存相应的凭证，按时间和程序建立档案，以备接受世行及上级主管部门检查。

　　[NextPage] 采购凭证档案内容包括：①询价邀请函及询价表；②设备报价书及报价表（附资质证明材料）；③评审报告及报价评审结果记录表；④世行及区项目办、区财政厅对评审结果批件（前两个合同）；⑤买卖双方签署采购合同；⑥货物验收单；⑦供货商开具的发票。

　　四、实施询价采购需要注意的问题

　　（1）同时发出询价邀请函，世行规定，同一批货物的询价函必须是同日发出，并规定报价截止日，以保证询价采购的公平性。

　　（2）询价、报价和签订合同必须按顺序进行

　　各种询价材料和单证上所标日期必须符合以下次序排列：询价→报价→评审→报批→批准→签合同→货物验收→取得发票。在询价采购文件中，不能出现评审日期在前、报价日期在后，签合同日期在前、询价日期在后等，违背世行采购程序和步骤的错误做法。

　　（3）报价商资质

　　在接收报价书过程中，有的报价商没有提供齐全资质证明，这将影响其取得合同的可能，取得合同的报价商必须补齐应有的资质证明。

　　（4）必须遵循世行最低价中标的原则

　　①世行规定，要在所有满足质量要求的报价书中选择报价质量最低的报价商授予合同。对于虽然价格最低，但其质量不能满足询价要求的报价商，必须在其报价中找出充分理由将其排出价格评比之外，使价格评比仍是最低报价中标。

　　②在进行价格比较时，要特别注意报价的价格构成。如果其中一个报价中含有运费，其它报价中也应加上运费后再进行比较，以保证比较的公平性。

　　③在出现两个相同金额最低报价时，必须详细说明选择其中一家授予合同的理由。说明材料不能只写质量不好、服务不好等含糊概念，要用具体的数据和理由加以说明。

　　（5）询价和采购数量要一致

　　询价材料出现各种数量必须前后一致。询价和报价以及合同所涉及到的数量必须一致。询价文件不应涂改，如确需修改的，必须在修改处加盖公章并由签约人签字认可。

　　（6）出厂价、零售价要明确

　　报价书、合同和发票的价格要标明是出厂价还是零售价，否则世行只支付75%的货款。世行赠款的支付比例是，货物出厂价按100%支付，零售价按75%支付。

　　（7）认真建立采购凭证档案

　　世行规定“询价采购方式”为事后审查。因此，采购凭证建档和管理非常重要，必须严格按要求认真建立采购凭证档案，以备接受审查。如果不建立凭证档案或档案建立不规范，就可能被世行定性为错误采购，不支付货款，这是得不偿失的。

　　五、物资设备验收、登记和报修的方法和要求

　　（1）物资设备验收

　　货物到达港口和车站后，应按以下要求进行货物提取和验收工作：

　　①及时与供货商联系，获得提货单证，并尽快前往港口、车站提取货物；

　　②收到货物后，马上组织有关的专业人员或熟悉使用所购设备人员进行数量核对、外观检查、性能测试；

　　③要根据装箱单认真核对货物数量，如发现数量不足，要及时通知供货商；外观检查发现破损和污染等情况，要收集非自身人为造成的.破损证据，向供货商提出更换和索赔；检验时出现无法开机和机器运转不正常等情况，要及时停机，马上按保修卡要求与设备保修部门联系，通报情况。

　　（2）物资设备登记

　　年度计划中物资设备采购，包括区项目办统一招标采购的物资，在采购完成并付款后，区项目办将物资采购债务清单分割通知各项目单位，各项目单位应根据分割通知单，对这部分物资设备进行登记，按规定的财务管理办法建帐。

　　（3）设备报修

　　招标采购的物资设备，采购合同均规定保修期最少一年，计算机主机三年、汽车二年或5万公里，这些设备在使用过程中，如果由于质量问题引起的故障和损坏，各使用单位要及时按保修卡要求与设备保修部门联系，同时将情况以书面形式报告区项目办，情况报告要详细、完整，并说明使用环境条件等因素，以便按要求更换或修复，不能自行拆机修理和在非保修部门修理。否则得不到应有的保修。

　　六、世行项目车辆国际招标采购及减免关税和通关提货的简要介绍

　　（一）委托国际招标代理

　　根据财政部规定，世行项目的国际和国内招标采购，必须由国家批准的具有招标资格的专业贸易公司进行。因此，在项目立项过程中，要选择有关公司作为招标代理。我们正在选择招标代理公司。

　　（二）编写和报审招标文件（标书）

　　招标文件是世行项目国标竞争性招标采购中具有信息功能、标准功能、法律功能的重要文件。因此，招标文件必须严格按照世行采购指南规定、国家进出口贸易规定以及项目的实际情况和需要进行编写。编写好的招标文件，首先要报商务部机电设备进口审查办审查，审查通过后报世界银行审批，经世行批准的招标文件才能用于招标。

　　（三）登报招标通告

　　招标文件批准后，要由代理公司在人民日报海外版刊登招标通告，通报招标内容，发标和投标的时间和地点，开标日期等信息。

　　（四）开标和评标

　　在规定时间里由招标代理公司，组织用户和投标商进行公开开标，当众打开投标文件和宣读投标报价。开标后由招标代理公司在商务部的专家库里随机抽取相关专家，参加由用户、招标代理和专家三方组成的评标组，对投标文件进行评审。

　　（五）评标结果报审

　　经过评标小组评审得出的评标结果，由区项目办（或财政厅）以正式文稿报商务部机电设备进口审查办审查，经审查后的评标结果由招标代理公司译成英文报世行审批。

　　（六）授标及签定合同

　　由招标代理公司根据批准的评标结果，将该招标合同授予中标的投标商，并进行合同谈判和签订合同。

　　（七）办理进口许可

　　根据国家有关规定由区项目办统一向有关部门申请办理进口配额和进口许可证。

　　（八）办理减免车辆进口关税

　　根据国家海关总署署税[1999]565号关于《中华人民共和国海关对外国政府、国际组织无偿赠送及我国国履行国际条约规定进口物资减免税的审批和管理办法》规定，以及《海关总署关于补充国际组织名录的通知》，对于《广西综合林业发展和保护项目》的物资设备进口若属减免税范畴的，则办理减免进口关税。办理减免税的审批单位为受赠单位或项目执行单位所在地海关。办理减免关税程序如下：

　　代理公司与供货商签定合同后，区项目办将收齐和办理好如下材料：

　　1、外国政府、国际组织的赠送函或含有减免税条款的协定、协议、国际条约（复印件），如果没有赠送函或相关协定，也可提供国际组织驻中国代表处的证明函作为赠送或者赠款采购进口物资的依据。

　　2、进口物资（车辆）清单。

　　3、进口批文（车辆进口许可证、机电办批文）。

　　4、采购合同（英文复印件）。

　　5、国际招标的形式发票（中英文复印件）。

　　受赠单位申请材料如下：

　　1、受赠单位提交的《免税申请书》。

　　2、由受赠单位填写从海关领取的《进口货物征免税申请表》。

　　3、受赠单位法人证书以及海关需要的其它单证（复印件）。

　　（九）报关及货物提取

　　将办理好的《进出口货物征免税证明》，统一委托有关公司进行报关。

　　货物到达港口后，区项目办统一委托商检、理货、货物装卸、出库等手续。并通知各项目单位派员前往港口提货（接车）。

程序管理制度 11

　　1、接车安排:

　　接到客人来访通知后,办公室应在客人来的前一天,确定接车时间、地点、客人的`联系方式,负责接车司机必须提前半小时到达接车地点。若客人为首次来司,需打印好接车牌。(负责人:xxx)

　　2、住宿安排:

　　办公室根据客人需要,安排入住地点,预定房间,为便于备查,并将预定的时间、房号和对方工作人员姓名作详细的记录。若当天确定不了房号,由需在客人来访的前一天确定房号,并告知接车司机。若住公司客房,需对客房的卫生、水电及用具等检查,将客房钥匙交前门保安或驾驶员处。(负责人:xxx)

　　3、根据接待规程,在客人到访公司前一天挂好欢迎横幅或欢迎站牌,同时要求保安、清洁人员做好相应工作。(负责人:xxx)

　　4、会议期间安排:

　　(1)办公室应在客人来的前一天备好相关资料、鲜花、水果、茶叶、矿泉水、咖啡、笔、纸等,打印好会议列席人员的席位牌,茶杯、矿泉水、笔、纸要摆放整齐,成一条直线,笔头方向放置一致,每人放8张纸。若属国外客人,则席位牌对应客人的一面打上英文名,另一面打上中文名。

　　(2)客人开会时的加水间隔时间为15~25~30(分钟),加水一般以茶杯7分满为标准。

　　(3)若同一批客人有几天会议,则需更换水果品种。

　　(4)若客人中途参观工厂等离开会议室,则需清洗茶杯和烟缸。

　　(负责人:xxx)

　　5、就餐安排:

　　食堂根据办公室通知确定来访客人人数、饮食口味等要求备好茶叶、酒水等安排就餐,注意餐厅、餐具及个人卫生,做到微笑、细致服务。(负责人:xxx)

　　6、返程安排:

　　根据客人需要,帮客人预定好机票或火车票,并送至出发地点,由送车司机或保安将酒店或公司客房钥匙负责收回。(负责人:xxx)

程序管理制度 12

　　一、工程前期工作:

　　1、当用气单位提出用气意向时,由客户服务部组织公司工程技术部、设计在5个工作日内进行初步现场勘查,确定工程建设的可行性。

　　不按要求完成每次处罚50元/人。

　　2、由客户服务部从用气单位提取相关资料(居民用户包括建筑竣工图,庭院管、电网图;非居民用户包括设备使用点位置图、建筑总平面图,庭院管、电网图,用气申请),并将相关资料送交工程技术部。在资料不齐时,客户服务部组织设计、工程技术部、施工单位、用气单位做好相关资料的收集和交底工作,解决因资料不齐导致工作无法衔接、开展或无法施工等问题。

　　不按要求完成每次处罚100元。

　　3、客户服务部根据工程项目的轻重缓急合理排序,向工程技术部按序提出踏勘申请,由工程部组织设计、客户服务部联系用气单位(代表)一同参加现场勘察,确定设计方案,5个工作日内完成。

　　不按要求完成每次处罚50元/人。

　　二、设计委托:

　　1、由工程技术部根据客户服务部提供的相关用气资料及勘查结果,在2个工作日内向设计单位下达设计委托书。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　设计在设计委托书的约定时限内完成图纸的设计。

　　不按要求完成每次处罚100元。

　　2、在图纸设计完成5个工作日之内,由工程技术部组织设计、监理、施工单位、用气单位(代表)进行图纸会审并形成记录,现场签字确认。

　　不按要求完成每次处罚50元/人。

　　3、图纸会审中提出的问题设计应在1个工作日内完成修改。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　4、会审及修改后的图纸发往陕西新园州生态建设有限公司,从发图之日起最迟5个工作日之内取得施工蓝图并送达工程技术部(设计图纸一式八份:工程技术部1份、监理1份、施工单位6份)。

　　不按要求完成每次处罚100元;如果由于白图本身还存在未发现的错误或白图未修改正确导致蓝图出现错误的每处处罚200元。

　　5、工程技术部在2个工作日之内组织施工单位、设计、监理、用气单位(代表)进行设计技术交底,由设计讲解具体设计思路,交底形成记录,各方现场签字确认。

　　不按要求完成每次处罚50元/人。

　　三、合同、监理委托及补户:

　　1、《天然气建设安装合同》签订后,客户服务部在1个工作日内将《天然气建设安装合同》复印件送达工程技术部,工程技术部根据《天然气建设安装合同》在取得施工蓝图后,于3个工作日之内与施工单位签订《施工合同》,同时向施工单位下达《施工进场通知单》,向监理下达《监理委托书》。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　2、施工单位依据《施工进场通知单》拟定《施工组织方案》,在进场前3天需将陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部审核过的施工方案送达监理、工程技术部进行审查签字确认,工程技术部于进场前1天将签字后的方案送达施工单位。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　3、每月28日由财务部根据用户所交工程款制作补户交款明细表,并将表送达工程技术部,工程技术部经过合理排序后分批次下达派工单至施工单位,施工单位根据派工单进行补户施工。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　4、施工单位接到补户派工单后于15日内完成补户施工。

　　不按要求完成每批次处罚200元。

　　5、施工单位完成分批次补户后1个工作日内通知工程技术部进行核实、验收,在验收完毕2个工作日之内工程技术部以书面形式将补户情况反馈至财务部。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　四、工程协调:

　　1、客户服务部在签订合同前应与工程技术部充分沟通进场时间和工期,根据工程轻重缓急合理排序,并与客户协商签订可履行的安装合同,确保在约定工期内完工。合同签订时客户服务部应与用气单位协调好施工期间可能出现的不利因素,并能有预见性的协调。

　　不按要求完成每次处罚100元。

　　2、施工(非公网工程)进场前,客户服务部应与用气方联系好施工所需水、电、库房等事宜,在施工进场前1个工作日之内完成并移交工程技术部,工程技术部当天移交施工单位。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　3、施工期间工程技术部为协调主体,客户服务部配合工程技术部做好对外相关协调。

　　不按要求完成每次处罚50元-100元。

　　五、工程管理:

　　工程技术部对燃气工程进行整体、全程管理,监理对燃气工程全过程程中出现的质量、安全、进度、工期、成本、现场文明施工等问题负监理责任,工程技术部负监管责任。

　　监理对工程建设负有监理职责,发现施工单位在工程建设全过程中存在问题应及时提出、制止,立即告知工程技术部,并在当日向施工单位下达监理通知以及处罚要求。

　　不按要求完成每次处罚100元-400元,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西天雄建设工程项目管理有限公司第二十九监理部,要求进行严肃处理。

　　2、工程技术部对工程建设负有监管职责,对施工全过程中上报的问题或现场发现的问题应及时处理。

　　不按要求完成每次处罚50元-300元。

　　六、施工现场管理:

　　1、施工现场必须设立公示公告牌、安全围挡、警示标志、扰民歉意书等。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　2、施工现场作业人员必须按照规定着施工服、戴安全帽,高空作业必须采取系安全带、安全绳、带工具包等安全防护措施。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　3、施工管材运抵施工现场应择地堆放且堆放有序,做好现场管材的防护,必要时应设立警示标志。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　4、pe管材、管件等运输中出现野蛮拖拽等损坏管材的行为。

　　每次处罚50元-100元。

　　5、施工单位被业主投诉、索赔或工程被业主阻挡(由于施工单位原因造成的诸如:工期拖延,影响业主正常生活及出行,未做到安全、文明施工,对业主造成损失的,未按要求恢复环境原貌等)。

　　每次处罚100元-500元,并由施工单位自行协调解决投诉、索赔及阻挡,并承担相应的工期违约责任及后期给公司造成的损失或影响,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部,要求进行严肃处理。

　　七、施工管理:

　　1、施工单位在管沟开挖前联系工程技术部配合探明地下管网情况等隐蔽工程,否则由此造成的损失由施工单位负责。管沟开挖成型后施工单位必须报验,经工程技术部和监理验收合格后才能进行管道安装。

　　不按要求完成每次处罚200元。

　　2、管沟回填时,管道必须用细土或细砂做保护性回填,敷设警示带后用原土回填并夯实。

　　不按要求完成每次处罚200元。

　　3、按要求规范恢复地貌(人行道、路面、绿化带等),必须能通过市政相关部门验收。

　　不按要求完成每次处罚100元-300元。

　　4、凡隐蔽工程、穿越工程,在施工完成时必须经监理、工程技术部、质监部门检验合格后才能进行下步施工,不合格必须在限定日期内完成,整改合格后方可继续施工。

　　不按要求完成每次处罚200元-500元。

　　5、施工单位严格按施工组织方案组织施工。

　　不按要求完成每次处罚50元-200元。

　　6、施工单位必须严格按图施工。

　　不按要求完成每次处罚200元-500元,并承担相应损失,情节严重的公司将上报燃气集团,通报陕西北方管道建设工程有限公司第一项目部,要求进行严肃处理。

　　7、土建施工、户内施工、庭院及干线施工等,必须严格按照设计及有关质量安全技术规范执行,作业时必须按照操作规程施工,施工单位在施工过程中的隐蔽工程签证和其它签证要及时,同时做好相关影像资料。

　　不按要求完成每次处罚50元-100元。

　　8、施工单位在试压前必须编制试压方案及安全预案,报有关部门审批,碰口作业前要有碰口方案及预案,并进行审批。同时由运营部完成停气置换方案的编制,并报有关部门审批。

　　不按要求完成每次处罚100元。

　　施工单位作业前必须对碰口处的操作坑进行检查,操作坑必须有上下梯步和逃生通道,达到停气碰口操作时的安全条件。

　　不按要求完成每次处罚50元。

　　八、图纸变更:

　　1、施工单位若在施工中需变更图纸的,必须按设计变更程序进行,向工程技术部提交《变更申请单》,由工程技术部决定是否需要变更,如需要则委托设计在2个工作日内完成变更。

　　不按要求完成每次处罚100元。

　　2、如图纸变更超过百分之四十,由工程技术部重新出具设计委托书,委托设计单位重新出具图纸,设计在5个工作日内完成(白图)。

　　不按要求完成每次处罚200元。

　　九、施工质量:

　　1、焊接时应先点焊(点焊必须焊透,点焊处有裂纹、气孔、夹渣缺陷时应铲除重焊),然后再全面施焊,焊缝严禁强制冷却。

　　不按要求的每次处罚50元-100元。

　　2、钢管丝接时螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料(拧紧螺纹时,不得将密封材料挤入管内)钢管的螺纹应光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹的10%,管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口。

　　不按要求的每次处罚50元-100元。

　　3、燃气管道的支承不得设在管件、焊口、螺纹连接口处;立管宜以管卡固定,水平管道转弯处2m 以内宜固定托架,数量不应少于一处。

　　不符合要求的每次处罚50元-100元。

　　4、管道防腐必须按照《城镇燃气管道施工及验收规范(cjj33-20xx)》10.2章要求进行实施:

　　(1)涂料应有制造厂的质量合格文件,涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。

　　(2)涂料的'种类、涂敷次序、层数、各层的表干要求及施工的环境温度应按设计和所选涂料的产品规定进行。

　　(3)在涂敷施工时,应有相应的防火、防雨(雪)及防尘措施。

　　(4)涂层应均匀,颜色一致,漆膜应附着牢固,不得有剥落、皱纹、针孔等缺陷,涂层应完整,不得由损坏、流淌现象。

　　不按要求的每次处罚50元-500元。

　　5、套管内应无接头,管口平整,固定牢固;穿楼板的套管,顶部高出地面不少于50mm,底部与顶棚面齐平,封口光滑,穿墙套管两端与墙面平齐,套管与管道之间用柔性防水材料填实,套管与墙壁(或楼板)之间用水泥砂浆填实。

　　不按要求的每次处罚50元-100元。

　　6、管道必须按照设计要求和规范进行吹扫、试压,吹扫、试压施工方案必须报工程技术部和监理审核,审核合格后方可进行。试压所用压力表、阀门必须符合设计要求,试压前应对管道、阀门、机泵和设备进行全面检查,其开、闭状态符合要求,试压的管道设备不能同时进行其他作业,试压时升压必须缓慢进行,必要时应安装安全阀。埋地管道下沟后,应进行分段试压。试压时注意做好安全警戒和防护,参加人员做到听从现场负责人统一指挥。试压时盲板和封堵前不得站人,发现泄漏时不得带压紧固或处理。

　　不按要求的每次处罚50元-300元。

　　7、实施办法中未提到的要求,必须按照《城镇燃气管道施工及验收规范(cjj33-20xx)》进行施工。

　　不按要求的每次处罚50元-500元。

　　十、工程验收:

　　工程完工后,由施工单位向监理递交自检报告,监理应在2个工作日之内,确认是否具备竣工验收条件,不具备的监理应责令限期整改,具备验收条件时,由监理通知工程技术部。工程技术部组织监理、设计、施工单位、运营部、用气单位(代表)一同进行竣工验收,并在3个工作日内完成签字确认手续。

　　不按要求完成每次处罚50元/人。

　　1、小区庭院工程和室内工程既要美观大方又要符合规范。

　　不符合要求的每次处罚50元-100元。

　　2、立管、围管验收不合格率达到百分之五及以上。

　　处罚50元-100元/根,并在合同约定工期内进行整改,并重新验收,再次验收不合格时处罚100元-200元/根。

　　3、表后管验收不合格达到百分之十的。

　　处罚50元-100元/处,在合同约定工期内进行整改,并重新验收,再次验收不合格时处罚100元-200元/处。