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仓库进出库管理制度
在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的仓库进出库管理制度，希望对大家有所帮助。
仓库进出库管理制度1
1、 食品入库制度：
（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。
（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；
（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。
（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。
2、 食品出库制度：
（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的.原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。
（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。
（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
仓库进出库管理制度2
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
(1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
(2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
(3)、发货明细表。
(4)、质保书。
(5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
(6)、使用说明书。
(7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的'入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：
(1)、无公司领导批准采购的。
(2)、与合同订货单不符的。
(3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
(4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库进出库管理制度3
第一条 设立目的
为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。
第二条 入库验收
仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：
1．抽样检查
（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。
（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。
2．验收人签字
仓管员对验收合格的.纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。
3．开票入库
材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。
第三条 纸张管理
1．纸张存放要求
（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。
（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；
（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；
（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。
（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。
2．纸张数量控制要求
（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；
（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；
（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报xx批准后，方可结转下一年度帐目。
第四条 出货
1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。
2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。
3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由xx签字确认后交xx核算。
4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。
5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。
第五条 奖罚
1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。
2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。
第六条 附则
本制度经xx核准后实施，增设修订亦同。
本制度最终解释权归xx。
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