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销售差旅费报销制度

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销售差旅费报销制度（通用11篇）

　　随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的销售差旅费报销制度（通用11篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

销售差旅费报销制度（通用11篇）

　　销售差旅费报销制度1

　　1、总则

　　为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申请、登记及报销时限

　　2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

　　2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

　　2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

　　2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的`，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

　　2.2出差审批权限

　　2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

　　2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

　　2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

　　2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

　　3、差旅费管理办法

　　3.1临时出差

　　3.1.1出差纪律

　　3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

　　3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

　　3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

　　3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

　　3.1.2差旅费补助

　　3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

　　3.1.3差旅费报销的有效凭证

　　3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

　　3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

　　3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

　　3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

　　3.1.4住宿费包干管理

　　3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

　　3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

　　3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

　　3.1.5误餐费包干管理

　　3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

　　3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

　　3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。

　　3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

　　3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。

　　3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

　　3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

　　3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

　　3.1.7其他规定

　　3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

　　3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

　　3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

　　本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

　　销售差旅费报销制度2

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、差旅费报销程序

　　1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

　　2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

　　3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

　　4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

　　6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

　　7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

　　三、差旅费票据要求

　　1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

　　3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的`，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

　　四、其他要求

　　1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

　　3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必须着本公司工作服，工作鞋。

　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。

　　5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一

　　经发现，取消其所有津贴。

　　6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

　　9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

　　10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

　　11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

　　12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

　　13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。

　　14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。

　　15、与本制度配套表格有《工程服务验收表》、《物品支领单》、《票据清单》。

　　销售差旅费报销制度3

　　第一条制定目的

　　为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。

　　第二条基本原则

　　公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

　　第三条差旅费管理内容

　　1、差旅费的批准和借款

　　（1）出差人员须填写《出差计划申请表》（附件1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》（附件2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

　　（2）差旅费的'借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。

　　（3）两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。

　　（4）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中通过电话

　　方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。

　　2、差旅费的报销

　　（1）报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》（附件3），按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销；无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。

　　（2）火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

　　（3）工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览；未经同意的游览开支，财务部不予报销。

　　（4）出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法；伙食补助费、市内交通费按出差的自然（日历）天数计算。

　　3、交通费标准

　　（1）为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。

　　（2）连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50％计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。

　　（3）乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时，须由公司总经理批准，凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销，超额部分由个人承担。

　　（4）市内交通费按限额、凭票报销，超支部分自理；出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

　　（5）凡公司配备车辆公出或参加会议的，不计发市内交通费。

　　销售差旅费报销制度4

　　第一章总则

　　第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。

　　第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。

　　第二章标准及内容

　　第三条出差人员交通费用开支标准

　　（一）乘坐车、船、飞机标准：

　　（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。

　　（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的`，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。

　　（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。

　　（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：

　　1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；

　　2、工伤住院、疗养等人员。

　　销售差旅费报销制度5

　　一、目的

　　为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于市场部及其它相关部门。

　　三、出差管理

　　1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

　　2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

　　四、差旅费

　　差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

　　1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

　　2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

　　3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）

　　4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

　　5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

　　6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

　　7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

　　五、备用金管理

　　1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

　　2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

　　3、对于长期占用备用金的.，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

　　六、报销管理

　　1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

　　2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

　　3、单据报销规定填写和粘贴方法：

　　差旅费报销单

　　A、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

　　B、粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。费用报销单

　　A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

　　B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

　　销售差旅费报销制度6

　　第一章总则

　　第一条为进一步明确省局机关差旅费开支范围，统一开支标准，规范差旅费管理，根据财政部印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答》，结合机关实际情况，制定本实施细则。

　　第二条本办法适用于省局机关及直属机构、事业单位。

　　第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

　　第二章城市间交通费

　　第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(一)出差人员乘坐交通工具的等级见表：略。

　　(二)出差人员乘坐交通工具应遵循以下原则：

　　处级以下人员出差路途较远或出差任务紧急，需乘坐飞机的，应事先填写《安徽省国税局工作人员出差乘飞机审批单》，经部门负责人及分管局领导同意，由分管机关服务中心局领导批准，方可办理报销手续。

　　一般人员与处级以上人员一起出差的，可参照处级以上人员乘坐飞机普通舱或其他同种交通工具。

　　出差人员能够证明乘坐飞机票价低于按规定乘坐其他交通工具票价的，可自主选择乘坐飞机。

　　到北京出差的人员可乘坐特快火车软席。

　　第六条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

　　第七条出差人员往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销，不在公杂费定额包干之内。出差人员前往火车、汽车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内，不予报销。

　　第八条自带车辆因违反交通法规被处罚款不予报销。

　　第三章住宿费

　　第九条工作人员出差实行定点住宿。住宿标准：厅局级人员每人每天300元;处级以下人员(含处级)每人每天150元。

　　处级以下出差人员(含处级)为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿,每人每天300元以内，财务部门根据出差的人数和性别的'实际情况，予以报销。

　　住宿费实际开支如有差异，最高不得超过规定标准的上限，标准以内的据实报销。

　　第十条出差人员出差期间应选择定点饭店住宿，定点饭店因故不能接待或当地没有定点饭店的，可选择到非定点饭店住宿，标准同前。

　　第十一条出差人员无住宿-费-发-票，一律不予报销住宿费。

　　第四章伙食补助费

　　第十二条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天50元。

　　第十三条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位票据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。

　　省局机关工作人员到省内或省外出差，由相关单位按标准安排接待的，出差人员应如实申报，不享受伙食补助。

　　第五章公杂费

　　第十四条出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。

　　第十五条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放。

　　第六章参加会议、培训等的差旅费

　　第十六条工作人员外出参加会议(含各类报表汇审会议、小型调研会等)或经单位批准参加各类非学历、学位的业务学习、培训或以会代训等，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费视不同情况规定如下：

　　1.承办单位统一安排食宿的，会议或培训期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，凭承办单位统一开据的会议、培训费等凭据报销，会议或培训期间不享受伙食费、公杂费补助。

　　2.承办单位未安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

　　第十七条到不在同一城市的基层单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费15元，不报销住宿费和公杂费。

　　第七章调动、搬迁的差旅费

　　第十八条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。

　　工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。

　　工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部分自理。

　　以上发生的各项费用，由调入单位报销。

　　第十九条与工作人员同住的家属(父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属)，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行。暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费，均由被调动人员的调入单位报销。

　　第二十条职工搬迁家属的路费。按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶(非就业人员)及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十条规定报销旅费。

　　第二十一条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

　　第八章附则

　　第二十二条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第二十三条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

　　第二十四条工作人员出差期间，应按本办法规定标准自觉向接待单位交纳住宿费和伙食补助费，不得转嫁到其他单位。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限定标准和伙食补助费标准予以安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。出差人员无有效住宿发票、有效城市间交通费凭据，一律不予报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费及公杂费。

　　第二十五条工作人员参加经单位批准的各类学历学位教育，按照国家税务总局和省局有关学历学位教育管理办法执行，不享受伙食补助、公杂费补助。

　　第二十六条非公务活动(如职工经批准外出就医等)发生的城市间交通费、住宿费，不属于差旅费开支范围，费用自理。

　　第二十七条因保管不当丢失出差期间交通票据的，必须由本人写出书面材料，提供有效证明，经本处室负责人和分管机关服务中心局领导审批后按有关规定报销。

　　第二十八条工作人员出差返回单位后，应在5个工作日内报销差旅费，并采取一事一单报销制。报销单采用省局统一格式。

　　第二十九条本规定由局机关服务中心负责解释。

　　第三十条本办法自发文之日起执行，原有关差旅费管理规定同时废止。

　　销售差旅费报销制度7

　　第一章总则

　　第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

　　第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

　　本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

　　第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

　　第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

　　第二章城市间交通费

　　第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

　　第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：　　部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

　　未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

　　第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的.交通工具。

　　第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

　　第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

　　第三章住宿费

　　第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

　　第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。

　　对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。

　　第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

　　第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

　　第四章伙食补助费

　　第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

　　第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

　　第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的.伙食补助费标准。

　　第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

　　第五章市内交通费

　　第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

　　第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

　　第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　第六章报销管理

　　第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

　　第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

　　住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

　　伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

　　市内交通费按规定标准报销。

　　未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

　　第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

　　住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

　　第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

　　实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

　　第七章监督问责

　　第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

　　一级预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向财政部报告。

　　各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

　　第二十七条财政部会同有关部门对中央单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

　　(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;

　　(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;

　　(三)差旅费报销是否符合规定;

　　(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;

　　(五)差旅费管理和使用的其他情况。

　　第二十八条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

　　第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

　　(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

　　(二)虚报冒领差旅费的;

　　(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

　　(四)不按规定报销差旅费的;

　　(五)转嫁差旅费的;

　　(六)其他违反本办法行为的。

　　有前款所列行为之一的，由财政部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请其所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。

　　第八章附则

　　第三十条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

　　第三十一条不参照公务员法管理的事业单位参照本办法执行。

　　各单位应当根据本办法，结合本单位实际情况制定具体操作规定。

　　中国人民解放军和中国人民武装警察部队的差旅费管理办法参照本办法另行规定。

　　第三十二条本办法由财政部负责解释。

　　第三十三条本办法自20xx年x月x日起施行。20xx年x月x日发布的《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[20xx]x号)同时废止，其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

　　销售差旅费报销制度8

　　1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。特殊情况(如连续出差除外)。

　　2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。

　　3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。

　　4、所有与行程无关的票据不予报销。

　　5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。

　　6、出差补贴：

　　超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的'生活补贴，其他费用自理。(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )

　　7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。

　　8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。

　　9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。

　　10、以上规定暂时为试行阶段。

　　销售差旅费报销制度9

　　根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

　　一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

　　二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

　　1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

　　2、膳宿费系指膳食费及宿费。

　　3、特别费系指因公支付邮

　　三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

　　四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个：

　　1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

　　2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

　　3、享受部门负责人待遇的.人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

　　4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

　　5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

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　　第一章总则

　　第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

　　第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

　　第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

　　第二章城市间交通费

　　第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　（一）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。

　　（二）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

　　第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。

　　符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。软卧改乘硬卧，不再给予补助。

　　第八条为降低单位派车出差成本、节约开支，鼓励更多机关工作人员乘座公共交通工具（不含出租小汽车）出差，对符合派车出差的人员，改乘公共交通工具到省内其他市州（含成都）和本市各县区出差的，按所乘公共交通工具票面价格的80%给予补助。

　　第九条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范围之内。

　　第三章住宿费

　　第十条市级行政机关工作人员出差实行定点住宿。出差人员必须到定点饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

　　无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

　　住宿标准：副厅级及以上人员住单间，县处级及以下人员两人住一个标准间。县处级及以下出差人员为单数，或异性人员出差的，可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差的人数和性别的实际情况，予以报销。

　　第十一条因特殊情况未到定点饭店住宿的，或出差到没有定点饭店的地方，住宿费在限额内凭据报销。厅级每人每天400元，县处级每人每天300元，县处级以下人员每人每天200元。

　　第十二条市级各单位及出差人员可登录网址查询全国各地定点饭店名单及收费标准。

　　第十三条市级事业单位工作人员暂不实行定点住宿。其住宿及住宿标准比照第十、十一条有关规定执行。

　　第四章伙食补助费

　　第十四条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，本市范围以外地区每人每天50元，在本市各县区内每人每天30元。

　　第十五条出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，在包干标准以内凭据报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶接待费开支。

　　第五章公杂费

　　第十六条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，用于出差地市内交通、通讯等支出。本市范围以外地区每人每天40元（其中：交通费20元，通讯费20元），在本市内各县区(不含市城区)每人每天20元（其中：交通费10元，通讯费10元）。

　　第十七条出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的`，不补助交通费。

　　第六章参加会议等的差旅费

　　第十八条工作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由主持召开会议单位按会议费开支规定统一开支，不再报销差旅费。在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销。小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定报销。

　　第十九条到基层单位实习、工作锻炼（含下派任职）、支援工作以及参加各种工作队等人员，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间只发给伙食补助费，每人每天补助10元，不报销住宿费和公杂费。

　　到省级部门上挂工作，在途期间的`交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在上挂单位工作期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，不报销住宿费。

　　经单位领导批准，到市外参加各种业务培训、集中学习，连续学习20天（含20天）以上的，在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；学习期间发给伙食补助费，每人每天20元，公杂费减半，住宿费凭据报销。连续学习20天以内的，按照差旅费管理开支规定执行。

　　工作人员到本市城区内(具体范围指东至大石、西至袁家坝、南至界牌、北至工农)的其他单位联系工作，不论时间长短，一律不发伙食补助费和公杂费。

　　第七章调动、搬迁的差旅费

　　第二十条工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按差旅费有关规定执行。

　　工作人员调动工作的行李、家具等托运费，按每人每公里1元凭据报销，超过部份自理。

　　以上发生的各项费用，由调入单位报销。

　　第二十一条与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属），如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销。已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销。

　　被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行，按时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地。其以后迁移时的差旅费，以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的差旅费，均回被调动人员的调入单位报销。

　　第二十二条职工搬迁家属路费，按照有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其同住亲属迁至工作单位所在地的，由工作人员所在单位按第二十一条的规定报销差旅费。

　　第二十三条由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位的差旅费处理。

　　第八章附则

　　第二十四条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费、扣除出差直线单程交通费，多开支的部份由个人自理，绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

　　第二十五条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定的用公款支付的请客、送礼、游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假、虚报冒领的违规行为，按有关规定严肃处理。

　　第二十六条长途连续乘坐火车的，必须全程不买卧铺票，才能按全程硬座票价的80％发给补助费。

　　在职因公伤残人员出差乘坐火车，符合乘坐卧铺条件，而未买卧铺票，按规定已享受火车票价格优待的，仍按硬座整票票价的80%计发补助费。

　　第二十七条市级各行政事业单位可根据本办法，结合本单位实际情况制定具体规定，并报市财政局备案。

　　第二十八条市级各党派、各人民团体单位的出差人员，参照本办法执行。

　　第二十九条市政府驻外办事机构执行当地的差旅费管理办法。

　　第三十条本办法自发文之日起执行。广元市财政局《关于印发〈广元市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定〉的通知》（广财行〔1996〕231号）以及其他相关补助规定同时废止。

　　第三十一条本办法由广元市财政局负责解释。