企业的管理制度
随着社会一步步向前发展，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的企业的管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业的管理制度1
档案管理机构及其职责
1、公司档案工作实行二级管理。其中：一级管理是指公司综合处的统筹管理；二级管理是指各处及各部门的档案资料管理工作。
2、公司档案业务归属综合处，由综合处指定人员兼职负责。各处、各部门指定人员兼职档案资料管理工作。
3、公司档案管理员按照国家有关规定，以及公司档案工作制度、条例统一管理公司的档案；各处、各部门的档案管理人员应参照公司的有关管理规定做好工作，负责收集、整理、保管本部门或本单位的档案资料。
4、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。
5、公司档案管理人员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导。每年对二级档案管理进行一次检查验收。
归档制度
1、凡是反映公司企业开发、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。
2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。
3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关企业须保留的，综合处保存复印件。
4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。
5、业务活动中的有关请示报告及上级领导批复，属付款性质的，由财务处保存原件；属人事问题的，由劳资员保存原件；属工程项目的，由工程处保存原件。其他重要报告，在企业资料归档范围内的，连同有关资料由经办人整理后移交档案室。归档范围外的请示报告由各部门自行保管。
6、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，主管经理保存一份，财务处及业务处室各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由财务处保存原件。
7、公司级的收文、发文等文书资料均由综合处归档。
8、其它体系认证要求保存的记录、文件均按规定保存。
档案保管制度
1、公司办公室应有存放档案的'专门库房，各处、部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。
2、归档资料要进行登记，编制归档目录。
3、科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便提供利用。
4、档案要分类，分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。
5、库存档案必须图物相符，帐物相符。
6、档案管理人员要熟悉所负责的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。
7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保管期限，每年年终据此进行整理、剔除。
8、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。
10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。
档案借阅制度
1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。
2、借阅部门保管的档案材料，须经档案所属部门负责人批准。借阅档案材料，属借阅部门经办的，由部门负责人批准；借阅非本部门经办的档案材料，须经综合处处长批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经综合处处长批准。
3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。
4、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经综合处长报经理批准。
5、借出档案时，应在借出的档案位置上，放一代替卡，标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人，以便查阅和催还。
6、借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损。否则，追究当事人责任。
7、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。
企业的管理制度2
一、债权管理制度的概念
债权管理制度，是指在公司在与客户开始接触之时，一直到与客户终止合作时止，贯穿于整个交易过程的防止坏账损失的一系列管理方法和手段。
二、债权管理制度的手段和方式
1、做好客户的资信调查是债权管理的第一步。
对新合作的客户，应该对其资信情况，包括资产情况，履约能力，主体资质情况，信誉情况等进行深入调查，并根据调查结果选择具体合作方式（账期、铺底或代销、现款）及给予相应的信誉额度。
2、签订完善的合同书，明确双方权利义务。
确定与客户的合作方式后，应该与客户签订书面的合作合同。合作合同应对双方的权利义务及违约责任等进行具体约定，以便督促合同双方全面履行合同条款。
3、建立健全合同管理制度，加强合同履行过程中的跟进管理，包括合同资料的'。
4、债权确认书制度的确立。
企业应及时建立债权确认书制度，对账期或代销以及铺底客户进行定期（一般以3个月，6个月为期间），进行债权确认书确认管理。由客户加盖公章或财务章进行债权金额的确认。这样做的好处是及时发现与客户的账目差异，发现未决事宜并及时解决。同时为今后法律诉讼保留了关键性的债权凭证。
5、注意债权催收关键点。
债权发生时，应注意对几个关键时间点的把握。如出货日进行业务记录，财务归档；到货日与客户确认收到货物及对货物质量和数量有无异议；货款到期日前3日通知客户准备办款；货款到期日督促付款，查明未付款原因；过期30日再次催款，停止发货；过期60日严厉催款，启动危机处理程序。
6、掌握债权催收技巧，根据客户情况进行选择具体处理方法。
对客户发生不良债权时，应立即采取快速反应并根据客户具体情形采取相应处理方法：
停止供货——一般要立即采取，并通知所有相关部门。
取消信誉额度——作为向客户施压的一种手段，明确告知客户。
解决纠纷——帮助客户解决困难，处理纠纷，协商解决方案。
催款通知——不同时间措辞各异的催讨函，格式和内容要规范。
司法催讨——如发现客户恶意抵赖，应及时采取法律手段维护自身权利。
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