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每月工作计划

　　时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又将在忙碌中充实着，在喜悦中收获着，此时此刻我们需要开始做一个计划。拟起计划来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的每月工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

每月工作计划

每月工作计划1

　　一、活动主题:情迷中秋月--大型灯谜活动

　　二、活动时间:9/8-9/12

　　三、活动地点:商场一楼中厅

　　四、活动内容:

　　活动期间，凡在本商场一次性购物满50元(含50元以上)即可参加猜灯谜活动，猜中者可获得精美礼品一份;每天限送礼品200份，先到先得，送完即止

　　(一)、活动细则:

　　1、活动期内，凡在本商场购物单张小票金额满50元(含50元以上)，即可参加猜灯谜活动;猜中者可获得本商场赠送的精美礼品一份，一张小票限领一份奖品。

　　2、每天送出奖品200份，数量有限，送完即止。

　　3、顾客凭有效的`销售小票先到一楼中厅兑奖处核实参加活动资格,再到谜语悬挂处选择谜语.

　　4、每张谜面编号(1至200号)，顾客记住谜面编号或取下谜面，到中厅兑奖处，向工作人员报出谜语编号及答案，最多限猜三次,仍猜不中者将取消兑奖资格;如猜中正确答案者，在登记表上签名确认后，即可领取精美礼品一份。

　　5、猜中者在获得奖品后，工作人员将后备的谜语替换原来猜中的谜语，以便后面的顾客猜谜。(采取这种方式即可增加活动的趣味性及参与性，又能减少工作人员的工作量)

　　6、营运部安排3名工作人员专门负责兑奖工作，核对顾客小票是否符合猜谜条件，顾客猜中后，认真填写"赠品领取登记表"，请顾客签名后，方可发放奖品;并在顾客的销售小票及电脑小票上加盖活动专用章，避免重复领奖。

　　(二)、活动配合:

　　1、营运部：安排兑奖工作人员3名，其中指定组长1名，并负责活动期间场

　　内突发事件处理。

　　2、防损部：活动现场秩序维护及奖品、物品防盗。

　　3、策划部：活动方案及相关文稿撰写、指导中厅布置及活动气氛营造、谜语资料收集、奖品准备、活动全程跟踪。

　　4、物管部：中厅及活动现场布置。

　　5、服务台：作好顾客咨询工作。

　　6、其他部门：协助谜语书写及活动相关物料准备。

　　(三)、现场物料及人员分工：

　　工作内容完成部门完成时间

　　活动方案及相关文稿撰写、指导中厅布置及活动气氛营造、谜语资料收集、奖品准备、活动全程跟踪策划活动全程

　　兑奖小组人员安排及培训、场内突发事件处理营运活动全程

　　中厅及活动现场布置及兑奖台摆放物管9月21日21点前

　　活动现场秩序维护及奖品、物品防盗防损活动前及活动期间

　　协助谜语书写及活动相关物料准备行政及其他活动全程

　　五、整体费用：

　　序号项目数量项目简介总价(元)

　　1西大门活动喷画1张3.24*6.65 m 345

　　2兑奖台2张公司资源0

　　3工作人员坐椅3张公司资源0

　　4彩纸600张 600

　　5灯笼200个公司资源0

　　6麦克笔10支黑色200

　　7奖品600份已有300份6000

　　8不可预计费用 1000

　　费用总计：8，145元整

每月工作计划2

　　一、在个人生活的调整上

　　作为客服，我们是服务者，工作做的好不好，全都是看我们个人的能力问题！在之前的工作中，我在接待客户的时候，变得越来越急躁。我知道这样很不好，也尝试过控制自己，但是总是在不经意间就容易流露出来。这是因为我没有好好的管理自己的日常生活，在回去后没有让自己及时的得到休息。这是我目前的问题之一。

　　为了好好的改善自己的精神，让自己能有个更好的状态来面对工作，我需要在接下来的工作中规划好自己的生活时间，再不能像个没有计划的孩子一样。

　　二、能力的提升上

　　公司在不断的改变，产品也在不断的更新，可是我在跟上公司的脚步上却走的太慢太慢，这导致我常常在工作中发生一些错误。

　　在这个月，调整自己的工作学习进度也是一个重点，基础没有打好，之后再多的操作都是于事无补。

　　除了基本的学习，能够在工作中扩展自己，是不过的了。作为客服，我们常常要对客户的要求作出解答，这些问题也许是我们的.资料中没有详细描述的问题，这需要我有足够的应变能力以及经验的积累。

　　要提升自己经验方面的能力，去请教那些优秀的同事们是再好不过的事情了。我要好好的改善自己的人际关系，积极的加入到他们的讨论中去。只有不断地和其他人交换信息，学习别人优秀的地方，才能不断的往上走。

　　三、结束语

　　无论是什么计划，想要实现它就必须要有一颗坚定向上的心，我之前并没有这样的准备。这也导致我之前的工作计划失败了。但是，我相信，现在的我已经做好了充足的准备，我会在8月中努力的达到现在的目标。

每月工作计划3

　　一、加强护士在职教育，提高护理人员的综合素质

　　（一）按护士规范化培训及护士在职继续教育实施方案抓好护士的“三基”及专科技能训练与考核工作

　　1、重点加强对新入院护士、聘用护士、低年资护士的考核，强化她们的学习意识，护理部计划上半年以强化基础护理知识为主，增加考核次数，直至达标。

　　2、加强专科技能的培训：各科制定出周期内专科理论与技能的培训与考核计划，每年组织考试、考核2—3次，理论考试要有试卷并由护士长组织进行闭卷考试，要求讲究实效，不流于形式，为培养专科护士打下扎实的基础。

　　3、基本技能考核：属于规范化培训对象的护士，在年内16项基本技能必须全部达标，考核要求在实际工作中抽考。其他层次的护士计划安排操作考试一次，理论考试二次。

　　4、强化相关知识

　　识的学习掌握，组织进行一次规章制度的实际考核，理论考试与临床应用相结合，检查遵章守规的执行情况。

　　（二）加强人文知识的学习，提高护士的整体素养

　　1、组织学习医院服务礼仪文化，强化护士的现代护理文化意识，先在护士长层次内进行讨论，达成共识后在全院范围内开展提升素养活动，制定训练方案及具体的实施计划。

　　安排全院性的讲座和争取派出去、请进来的方式学习护士社交礼仪及职业服务礼仪。开展护士礼仪竞赛活动，利用“5。12”护士节期间掀起学礼仪、讲素养的活动月，组织寓教寓乐的节日晚会。

　　（三）更新专业理论知识，提高专科护理技术水平。随着护理水平与医疗技术发展不平衡的现状，各科室护士长组织学习专科知识，如遇开展新技术项目及特殊疑难病种，可通过请医生授课、检索文献资料、护理部组织护理查房及护理会诊讨论等形式更新知识和技能。同时，有计划的选送部分护士外出进修、学习，提高学术水平。

　　二、加强护理质量过程控制，确保护理工作安全、有效

　　（一）继续实行护理质量二级管理体系，尤其是需开发提高护士长发现问题，解决问题的能力，同时又要发挥科室质控小组的质管作用，明确各自的质控点，增强全员参与质量管理的意识，提高护理质

　　量。

　　（二）建立检查、考评、反馈制度，设立可追溯机制，护理咳嗽本？I钊敫骺剖壹觳椤⒍酱佟⒖计馈？计婪绞揭韵殖】计阑な考安榭床∪恕⒉榭醇锹肌⑻？∫缴？饧？？⑾只だ砉髦械奈侍猓？岢稣？拇胧？

　　（三）进一步规范护理文书书写，从细节上抓起，加强对每份护理文书采取质控员—护士长—护理部的三级考评制度，定期进行护理记录缺陷分析与改进，增加出院病历的缺陷扣分权重，强调不合格的护理文书不归档。年终护理文书评比评出集体第一、二、三名。

　　（四）加强护理过程中的安全管理：

　　1、继续加强护理安全三级监控管理，科室和护理部每月进行护理安全隐患查摆及做好护理差错缺陷、护理投诉的归因分析，多从自身及科室的角度进行分析，分析发生的原因，应吸取的教训，提出防范与改进措施。对同样问题反复出现的科室及个人，追究护士长管理及个人的有关责任。

　　2、严格执行查对制度，强调二次核对的执行到位，加强对护生的管理，明确带教老师的安全管理责任，杜绝严重差错及事故的发生。

　　3、强化护士长对科室硬件设施的常规检查意识，平时加强对性能及安全性的检查，及时发现问题及时维修，保持设备的完好。

　　三、深化亲情服务，提高服务质量

　　（一）在培养

　　护士日常礼仪的基础上，进一步规范护理操作用语，护患沟通技能。培养护士树立良好的`职业形象。

　　（二）注重收集护理服务需求信息，护理部通过了解回访卡意见、与门诊和住院病人的交谈，发放满意度调查表等，获取病人的需求及反馈信息，及时的提出改进措施，同时对护士工作给予激励，调动她们的工作积极性。

　　四、做好教学、科研工作

　　（一）指定具有护师以上职称的护士负责实习生的带教工作，定期召开评学评教会，听取带教教师及实习生的意见。

　　（二）各科护士长为总带教老师，重视带教工作，经常检查带教老师的带教态度、责任心及业务水平，安排小讲课，了解实习计划的完成情况，做好出科理论及操作考试。

　　（三）护理部做好实习生的岗前培训工作，不定期下科室检查带教质量，每届实习生实习结束前，组织进行一次优秀带教老师评选活动。

　　（四）增强科研意识，力争年内引进或开展新技术项目1—2项。

　　（五）计划制作护理园地网，上传我院护理动态，及时传递护理学习资料，发挥局域网的空间优势，丰富护士的学习生活。

每月工作计划4

　　每日Pv:500

　　每日IP:100

　　终极目标：寻找准确访问者，一切从访问者出发，致力于将每个访问者变成

　　客户。

　　4月份网络推广计划目标以，以下几点做为重点来进行推广：

　　1.论坛推广：

　　①.论坛是做为主要维护的论坛来进行软文发布，维护，炒做的。

　　②.定期更新一次软文并且进行维护，维护是每15分钟顶一次帖，使软文能够长时间的出现在论坛首页。

　　③.每三天进行一次大范围的铺帖，也就是在国内比较知名的地方性论坛和有针性的论坛进行铺帖。使软文的覆盖面积尽量的扩大化。

　　2.博客推广：

　　①.博客的维护和论坛的推广同步进行，论坛发布的软文在博客同时发布。

　　②.博客每天需浏览其他博客8个以上，增加好友5个以上，圈子2个以上。

　　③.博客的内容每天更新一次。博客可以使我们的大量信息保存在网上。而博客也可以很有效的`提高我们关于搜索引擎的自然排名效果。

　　3.QQ推广

　　①.空间发表与我们相关的产品信息资料。

　　②.QQ定期增加好友，相关群2个以上。

　　③. 把好友和QQ群都增加的同时跟论坛，博客同步更新，并且每天发一封群邮件，随论坛文章发布，在群论坛发布一篇文章。

　　4.问答推广：

　　①.创造词条贴吧问答

　　5.视频上传：

　　产品信息视频编辑上传到各大知名网站上

　　6.效果追踪：

　　①通过流量统计工具，比较哪个方式哪个关键词带来的流量最大。

　　②.对网站推广措施的效果进行跟踪，定期进行网站流量及询盘量的统计与分析

　　总结：

　　作好本职工作保证完成每天工作事情

每月工作计划5

　　一、学校财务工作任务

　　认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况;完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

　　二、经费收入管理

　　学校财务部门管理以下各项资金：

　　a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

　　b)上级拨入的预算外资金。

　　c)学生学杂费收入。

　　d)各种捐赠款项收入。

　　e)其他杂项收入等。

　　财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

　　三、经费计划管理

　　a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。

　　b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

　　c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

　　四、经费使用管理

　　1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

　　2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

　　3、教职工因公出差借款，由校长批签。

　　4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。

　　5、任何人不得因私借用*。

　　五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

　　a)学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

　　b)学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

　　c)财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的'明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

　　d)财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

　　e)财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

　　六、财务监督与检查

　　1、学校财务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

　　2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

　　3、会计必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

　　4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

　　5、财务人员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出的不改正的，财务人员有权向上级主管部门反映。

每月工作计划6

　　幼儿园园长制定月工作计划要围绕月目标选择教育内容、调整教育环境、设计日常生活中的教育并使之家长配合等各方面工作的总体设计。

　　例：大班11月工作重点与教育目标

　　11月工作重点：

　　1. 观察秋季变化；2.友爱教育。

　　11月主要教育目标：

　　1. 参加收获活动，体验收获的喜悦，发现秋季天气、动植物与人们生活的变化及相互关系。

　　2. 认真地看书，理解图书、图片的`内容，喜欢谜语，表现对秋天的感受。

　　3. 愿意为别人服务，帮助有困难的人，学习自己解决纠纷，能与同伴合作，能原谅别人。

　　4. 了解保护延迟、眼睛等常识，养成正确用眼、天天刷牙的习惯。

　　5. 学习6～10的组成，书写数字1～10，认识几何形体，比较它们的异同，概括明显特征。

　　6. 练习跳绳，发现绳、球、圈、棒的多种玩法，学习系鞋带。

　　7. 能即兴表演，利用布、石子、锯末、纸盒等多种材料创作不同作品。

　　小班与大班的月目标相比，由于年龄不同，月工作重点不同，两班的月目标也不同。这两班的月目标都围绕工作重点，整合成为7条。每一条可能是单一的身体目标、认知目标或社会性自然；也可能即是认知目标，又涉及身体或社会性目标。

每月工作计划7

　　为贯彻落实上级机关有关“开展春季安全综合大检查”的会议精神，切实防止我部安全事故的发生，保障保证三月份安全生产工作的顺利开展，安全环保科坚持以落实上级安全生产责任制为核心，以零死亡事故为目标，以加强安全教育培训，抓员工安全意识为主线，以项目部全体员工为主要对象，以隐患排查整改为重点，以强化安全奖惩为手段，全面落实“安全第一，预防为主”的方针。现将三月份安全工作安排如下：

　　一、工作目标：

　　“四零三控制二保持”，即：本月无死亡事故（含外协用工）、无车辆伤害事故、无坠落伤害事故，无机械伤害事故，加强对重伤事故、轻伤事故、职业病发生率的`控制，保持安全生产管理体系的正常运转，保持安全生产管理体系持续改进。

　　二、实施细则

　　（一）贯彻上级文件要求

　　认真学习上级文件要求，为迎接上级开展的“春节安全综合大检查“做好准备工作；

　　（二）安全生产

　　1.积极开展新员工“三级”安全教育、特种作业人员上岗培训，做好重大风险、重要环境因素岗位能力考核工作。

　　2.继续实行安全例会制度，及时沟通安全信息，及时总结、布置、检查和评比安全生产工作。

　　3.继续完善应急预案，对各应急预案进行评价，督促各中队积极开展针对性的应急演练活动，同时做好单位的月度安全绩效考核工作。

　　4.加强对外来施工队伍和作业人员的安全监控工作，建立外协用工安全技术管理档案，确保外来施工服务队伍安全协议征订率100%；危险作业审批率100%。

　　5.进一步加强各类危险源的管理，做到有检查、有记录，定期检查（周、月检查）和日常巡查相结合，确保危险源始终处于受控状态。

　　6.积极推进班组安全文化建设工作，严格规范班组安全行为（班前班组安全教育、班组日志、劳保用品穿戴点检、设备点检、交接班记录），努力创建团结、互助、和谐、健康安全班组。

　　7.严查“三违”行为，做好特种作业和危险性作业的安全监护工作。

　　8.加强厂内车辆管理，严查乱停乱放和超速行为，理顺物流，确保生产区域的交通安全，防止厂内交通安全事故的发生。

　　9.继续做好元旦节前安全专项检查活动和值班工作，确保假日安全。

　　10.严格执行“四不放过”（即事故原因不清楚不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过，有关人员未受到教育不放过）原则处理各类事故，举一反三，有效防止类似事故的再次发生。发生工伤事故的单位上报“四不放过”材料后方可报销相关费用。

　　11.督促各单位做好各类隐患的整改工作。

　　（二）环境职业健康安全管理体系建设

　　1.做好环境因素和危险源的重新辩识和更新工作。

　　2.做好环境、安全法律法规的更新工作。

　　3.严格执行体系程序文件和手册文件，做好体系运行的监督检查工作。

每月工作计划8

　　龚家铺小学助学贷款到期本息催收工作实施方案

　　为切实做好我校生源地助学贷款到期本息催收工作，结合我校工作实际特制定本方案。

　　一、工作目标。

　　1、确保学生违约率控制在5%以内，力争实现“0”违约；

　　2、初步建立助学贷款催收工作网络，研究探索一套有效的工作机制；

　　二、方法步骤。

　　首先组建完善催收工作网络，制定工作方案和有关文稿，做好宣传工作，提高学生自觉履行还款意识。学校协助资助中心上门催缴补充，确保贷款学生自觉履行合同约定的还款义务。

　　成立催收工作领导小组。

　　1、催收工作领导小组组成人员：

　　组长：陈XX（校长）

　　副组长：王XX（工会主席）

　　成员：段XX 孙XX

　　2、催收工作领导小组组长、副组长、成员的.主要职责任务。

　　领导小组组长负责领导指挥、统筹协调整个催收工作，对催收工作遇到的问题，以及其他特殊困难，需提请区政府

　　或乡镇政府、民政。行政村协助催缴，由领导小组组长负责落实。

　　副组长负责贷款学生到期信息的整理、分类和催收资料的汇总，并组织本中心人员进行催收等工作。

　　段XX、孙XX负责本辖区贷款学生的信息收集核实、宣传信贷政策，送达催收通知等，同时协助资助管理中心进行催收，发现有恶意欠款倾向或其他特殊情况，及时向区学生资助管理中心报告，并提出解决建议。

　　3、建议将生源地信用助学贷款工作要参照民生工程工作的要求管理，并将其列入年度工作考核。

每月工作计划9

　　详实的呼叫中心工作计划需要整个呼叫中心团队的一致性努力工作来实现，因此呼叫中心的团队建设非常重要，在制定呼叫中心的变革执行计划时，不仅要考虑整体层面，还必须将整个管理团队、甚至是一线员工纳入到计划的制定过程中，只要采取尊重、民主、以事实为基础的态度，就一定能够制定出可行的工作计划。

　　与此同时还必须注重对整个计划的分解，将具体的目标分解到呼叫中心内部各个部门，形成具体的实施方案，确立执行的具体步骤，便于监控与考核；与此同时，必须定期对计划的执行状况进行总结、分析和调整，要不断检讨呼叫中心整体及各部门的执行状况。在计划的执行过程中必须抓住了这几个关键点，以确保整个呼叫中心对计划的执行力度。

　　在这里，需要特别强调呼叫中心计划执行过程中对管理人员的授权和信任问题，我曾经在几个项目执行变革计划时遇原有项目文化及部分员工的巨大阻力；如果没有上级领导和客户方领导给予的极大信任和授权，也就没有这几个项目的成功整改；同样，对于呼叫中心的其他管理人员，在计划的'执行过程中呼叫中心经理也需要给予必要的信任和足够的授权，工作计划《呼叫中心工作计划》。说到这里，我要感谢以前给予我极大信任的杨继东老师和刘华总裁。

　　呼叫中心是否建立了完善的业务流程

　　呼叫中心的业务流程是指围绕呼叫中心目标有序地进行的一系列活动以产生服务水准协议所规定的业绩目标的过程。对于呼叫中心来讲，这个结果可以既是一种有形产品，也可能是无形的服务，但主要为后者。在一个设计完整的流程中，每一个活动都是建立在前一个活动结果之上并对整体结果产生作用。管理流程要求连续性与可重复性，呼叫中心管理者和整个实施团队不仅需要关注各项业务流程的界定与开发，同时还要关注流程的控制、流程的监控、流程的审查及流程的改进。

　　针对不同的业务流程，应有一整套的操作规范来配合，只有这样，流程才不是一个空架子，才能达到实际的效果。

　　说道这里就不得不就流程与规范的作用进行一些说明，如ISO、COPC等规范认证与流程管理有着一定的区别，前者重在"规范"，后者重在"优化"。呼叫中心流程管理的根本思路在于通过对整个客户服务环节中的活动进行清除、简化、整合、自动化来提高流程效率，使得流程更加合理与容易操作。而ISO、COPC等认证规范则要求"做了的一定要写，写了的一定要做"，确保流程得到落实。

　　那么如何在呼叫中心的管理过程中将两者有效结合起来呢，从长期来看，ISO、COPC与流程管理可以在呼叫中心内部相辅相成地持续发展, 两者构成了呼叫中心"台阶式发展"的图景：

　　通过不断地对呼叫中心管理、业务流程在垂直方向的优化与提升，推动ISO、COPC体系在更有效率的层次进行"规范"；

　　通过ISO、COPC在水平方面的"规范"，促使目标业务流程落到实处，为再一次的"优化"巩固基础。

　　如果呼叫中心的管理者能够有效将二者结合起来运用，改善呼叫中心的绩效将会有一条其实可行的道路，但必须结合不同呼叫中心的实际采取循序渐进的方式。

　　同时呼叫中心经理也应加强与上级的沟通，确保呼叫中心与企业内部其他部门之间的协作与信息沟通，这一点对于电信行业的呼叫中心尤为重要。信息流畅了，沟通及时了，理解加深了，呼叫中心也就会有一个崭新的开始，服务水准也就有了一个崭新的起点。

每月工作计划10

　　一、会计岗位跑外时(税金会计)

　　1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。

　　2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对(份数与可抵扣税额)，也便于随时统计已认证份数。

　　3、说说认证吧，一般来说增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。

　　比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。

　　如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单(退货证明)，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。

　　4、我们这的通用税收缴款书(税票子)税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。

　　二、会计岗位工资(工资会计)

　　1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：

　　1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。

　　2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好X元，办事人员来取钱时就让他查好X元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。

　　到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数=发到各部室、车间的净数。

　　三、材料购销存岗位的一点经验(材料会计)

　　这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。

　　1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。

　　2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的'那联与大库稽核回来的那联要抓队(一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对)，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。

　　四、往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付(往来会计)

　　企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。

　　1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。

　　2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。

　　3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。

　　4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。

　　5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款

　　来发票时，借：材料采购等科目

　　应交税费-应交增值税(进项税额)等科目

　　贷：应付账款-XX户

　　付款时借：往来贷：银行存款

　　如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五五条这是我在做往来会计时的一点心得。

　　现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。

　　在财务软件里往EXCEL表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额6005

每月工作计划11

　　伴着圣诞节的喜庆和元旦的到来，20xx年的钟声即将敲响。首先，我预祝大家身体健康，工作顺利。回顾**年，在公司各位领导的悉心指导及我店各位员工的支持下，我由一名基层晋升为十一分店风味餐厅的。在这里，我借此机会感谢常总、陈总和公司各位领导对我的信任。现在我将一年的工作计划如下：

　　一、经营状况

　　十一风味餐厅9月1号试营业，3号正式营业。

　　二、经营方面

　　我们风味餐厅有一个档口是韩餐独立运营窗口，两个是绩效窗口（米线和铁板）。营业额稳定，成本合理，效果很好。另有一个饮料窗口，成本占75%以上，作为辅助。在葛经理的`领导下，9月下旬、10月初其他档口有所调整：1档营业额偏低，由我协助改为零点小炒，现炒现卖，起到了很好的效果。1档调往4档。1档调进了新厨师，能力马上提高。营业额有了200——300元的提升。之后把1档的厨师调到5档，把5档的厨师调到1档，营业额由9月初的1100——1200元升到1500——20xx元。4档调整后，营业额由1600元上升到了20xx元左右。

　　为了解决配菜员工不足的问题，把6档员工调整到切配间，主盯配菜。为支持唐山店的发展，我店在对现有员工做出合理分工的前提下，把9档厨师调往了唐山店。9档由我协助出品工作，营业额基本稳定。

　　小时工代替普通工种，把有能力的厨师调去加工新出品，另设饼类窗口，由厨师带领服务员制作，逐步推出了三明治、蛋挞等一系列新品。把技术力量发展最大化，人员利用最大化。

　　调整后，充分调动了员工的主观能动性，提高了其积极性和创造性，增加了我店菜品品种8种，提高了员工的售卖水平，增加了员工的竞争意识，起到了良好的效果。

　　三、质量方面

　　作为厨师长，我严格把关，对每个档口的出品按照标准严格执行。期间，我认真听取了各方面的意见和建议，总结每月出现的问题，并及时改进，确保就餐师生的饭菜质量。

每月工作计划12

　　财务部的主要职责是对学社联负责，统一进行社团联合会财务分配，监督，审核，管理。在社团方面，财务部主要负责社团内部财务的管理，起到监督的作用。在学社联方面，负责由校团委拨款举办活动的相关财务工作。然后定期向校团委递交财务审批报告及发票。

　　本月度为迎接我校教学评估工作，财务部在建设好本部的同时及学校其他部门共同建设好我们的学生社团联合会，拟订了以下主要工作计划：

　　十月上旬对上学期财务报销流程进行优化

　　十月中旬大一纳新及培训

　　十月下旬对纳新社团前期培训及代管部分会费

　　十月底以社团财务报销为主

　　具体计划安排：

　　其一、对上学期财务报销流程进行优化

　　上学期，新财务制度实行一学期以来，大大提高了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期，我们部门将对其经费报销的流程进行进一步的优化和完善，以方便社团联与各社团进行更加良好的沟通。

　　其二、大一纳新及培训

　　大一新生的到来，为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性，具体有如下几点：

　　1。前期的人才选拔，认真把好入部关口，保证新招收的干事能够有能力有责任心把部内工作做好。

　　2。在工作方面，也会重新分工，建立一个系统的财务部工作规章，严明纪律，为今后工作的'顺利开展奠定基础，使下期的工作能有高的效率。

　　3。以老干事带新干事的方式培养部门新成员工作能力，发现人才，提拔人才，设立重点培养对象，给予机会，重点培养。

　　其三、对纳新社团前期培训及代管部分会费

　　在社团纳新之前，财务部将对社团财务负责人召开一次培训，明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中，财务部也会做好监督工作，不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完毕，财务部起到监督和管理的作用。

　　最后，在实际工作中，我们会以工作计划为基础，结合实际情况进行合理调整，完善自我，起到与外界联系的桥梁的纽带作用，发挥我们财务部的职能。争取再做突破，为我校评估添砖加瓦。

每月工作计划13

　　1.完成房地产开发资质证、组织机构代码证和工商营业执照年检工作。

　　2.做好消防报建、政务中心便民服务点相关协调工作。

　　3.完成市场登记证办理相关准备工作。

　　4.完成6月份固定资产投资相关数据上报工作。

　　5.继续跟踪施工降水等相关工作。

　　6.继续落实政府职能部门及重要客人接待协助工作。

　　7.继续执行办公环境和办公秩序监控与规范工作。

　　8.继续推进行政人事相关制度补充与完善工作。

　　9.完成员工体检组织、协调等相关工作。

　　10.组织考勤管理等常规管理制度培训。

　　11.继续进行人员增补和管理公司人员储备招聘。

　　12.公司网站维护与信息更新。

　　13.继续推进公司邮箱、及时通讯等无纸化办公相关工作。

　　14.完成各部门重要数据备份工作。

　　15.完成网络运行监控工作，维护网络运行安全。

　　16.VI手册的讨论和确认工作。

　　17.完成食堂物资价格和数量控制、费用控制与报销等相关工作。

　　18.会议组织、会议记录与纪要整理工作。

　　19.办公用品申购、入库、管理、使用控制与发放工作。

每月工作计划14

　　结合公司目前实际情况和今后的发展方向，我将从以下结果几个方面开展工作。

　　一、招聘

　　内容：招聘是长期的过程，根据公司情况人员缺口比较大，现主要是招业务员为主，通过一段时间的招聘成效一般，总结原因有以下几点：

　　1、目前手头上的事较多，没太多的时间去操作;

　　2、现公司主要是以网络招聘为主，我们公司未有主动注册，在招聘人才方面没主动性，效果不好也是一方面;

　　3、公司的相关制度不健全，公司相关决策和相关处事方法经常变动，新进来的感觉不稳定;

　　4、新员工进来后没有个系统的培训，感觉不正规;

　　5、相关管理的方法和素质也有一部分原因。通过以上几点，在这里我想提几点可行性建议：

　　1、从长期发展来考虑，有必要在一些招聘网站上注册会员，例如温州人力资源网、58同城等，一季度的费用约1200元，半年的费用约1800元，一年的费用约2800元;

　　2、培训制度一定要健全，具体操作下面会有详细介绍;

　　3、规章制度不能太死，制度的制定主要是运用，再严禁的制度不去用，跟没有没区别，主要是制定合理的制度，并用在该用的地方;

　　4、管理平时说话、做事要多注意素质。

　　二、培训

　　有人说：最好的福利是培训，最佳的投资是教育。在我看来相对应的员工对公司最大的回报就是忠诚。本公司一直没有个合理科学的培训体系，从公司发展的前景来说是很不健康的。所以我觉得这个是我们要解决的，下面介绍目前遇到的一些问题，列出几点建议： 1、因目前培训的对象主要是事业部的.员工，所以我想事业部拿出个培训方案，根据事业部方案做出科学的培训方法和培训计划; 2、内容方面我想：主要是灯具的知识为主，在配以交际技巧、相关的礼仪、业务流程、规章制度、公司的发展方向和前景等; 3、相关的资料和PPT希望程总支持;

　　三、相关制度的完善

　　公司的制度主要是为了打造一支以公司利益为至高准则，高素质高效益的团队，包括规章制度、绩效考核、薪资制度等，如果不是以这个为目的不订也罢。所以我认为订制度一定要注意几点：

　　1、订的制度是不是适合现在阶段;

　　2、订制度的目的是什么;以什么目的出发;

　　3、制定的条件达到了没有，制定一个制度我们是不是有相应的政策和福利跟上;

　　根据公司需要我会在近期将相关制度完善。

　　四、其他事项

　　规范公司相关事项包括财务、采购、行政人事;如考勤的统计等。具体工作根据实际情况而定。