合同管理制度15篇(优秀)
在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的合同管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
合同管理制度1
一、目的：
1.维护业主及公司的合法权益；
2.规范交易行为，减少不必要的纠纷。
二、适用范围：销售部合同及协议的文本管理。
三、合同的制定：
1.销售中所使用的<商品房买卖合同>。<商品房认购书>等相关销售协议，均由主管部门制定统一规范的法律文本。
2.文本经主管部门确定无异议后提供给销售部使用。
四、合同的填写：
1.《商品房认购书》《商品买卖合同》由销售主管定额分发每个销售代表，同时填写合同交接表。
2.按照主管部门制定的标准范文填写，由主管人员审核签字后并加盖公章。
3.对于商品房合同中需要补充的内容，根据主管部门及业主的协商进行补充。
4.对于业主提出的'工程变更需经工程管理部与业主协商认定签字后方能由销售人员填加补充协议。
五、合同的签订：
1.保证填写字迹清楚，数字。金额准确，确保无错填和漏写。
2.《商品房买卖合同》《商品房认购书》每位销售人员各一份范文，其余由专人管理。
3.客户十日内签订<商品房买卖合同>，销售人员必须向其出示合同范本，客户有异议时，销售人员必须做出合理解答，如有补充，需经销售主管部门审核认定后，与客户达成共识方可签字，并加盖公章。
4.签订<商品房买卖合同>时必须收加<商品房认购书>并上交合同管理人员。
5.保证合同的填写份数。编号及归档有统一的管理。
六、合同的传递：
1.签订的<商品房买卖合同>由合同管理人员统一编号。保存，并确保销售部，业主。公司财务部及相关单位各有一份。
2.办理按揭贷款的客户，在签订正式合同五日内由销售代表将其按揭资料上报给公司财务，由财务人员审核无误后，与正式签订的<商品房买卖合同>一起上报银行。
六、合同的废除；
对错填或废除的各类合同文本，应上交合同管理人员做统一销毁。
七、承诺管理：
对于双方达成的口头及文字承诺，我方应在约定的时间内由相应的销售人员或相关部门协调督促完成，销售过程中承诺应书面化，合理化，公开化，不做夸大或恶意的口头或书面承诺。
八、奖惩办法：
1.因口头或书面承诺，造成公司损失的，根据公司规定进行处制。
2.销售人员签订《商品房买卖合同》出现的差错率将做月底工资考核的依据。
九、检查方法：
1.合同签订后，应先由合同管理员或部门领导审核，签字认可后方可上报公司领导签字；
2.不定期抽查（由上级主管部门负责）。
合同管理制度2
房地产开发公司营销中心合同管理制度
第一条、置业顾问每人手中都有一份空白的正式合同文本,用以向客户讲解具体合同条款。
第二条、作废的'合同一律退还客服部销毁,合同由客服部专人保管实行领用制。
第三条、合同正式签署前,须向客户解释清楚每一具体条款,不得有欺诈行为。
第四条、正式合同签定前须先落实该房是否可以销售,无误后才能签署正式合同。
第五条、合同所指价格为折后价。
第六条、合同填写完毕后,须先自查一遍,无误后交客户审查。
第七条、请客户签字后,将合同送客服部审核无误,再送公司签字盖章。
第八条、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。
第九条、客户应为交清首付或全部房款,并明确;配套费用的交款时间后方能签正式合同。
第十条、补充协议须经公司认可。
合同管理制度3
采购合同管理制度是企业运营中的关键环节，它旨在规范采购行为，确保交易的公平、公正与透明。制度主要包括以下几个核心部分：
1.合同的签订流程：从需求确认到合同审批，明确每个步骤的责任人和执行标准。
2.合同条款设定：涵盖价格、质量、交付、验收、付款、违约责任等关键要素。
3.合同管理与监控：包括合同执行过程中的变更管理、风险控制及纠纷处理。
4.供应商管理：涉及供应商的'选择、评估、合作与关系维护。
5.法律法规遵守：确保合同内容符合相关法律法规，规避法律风险。
内容概述：
1.合同前期准备：定义采购需求，进行市场调研，选择合适的供应商。
2.合同谈判：确定合同条款，保障企业利益，防止欺诈行为。
3.合同签订：审核合同内容，确保合规性，完成签字盖章。
4.合同执行：跟踪合同履行，处理可能出现的变更与纠纷。
5.合同终止与续签：评估合同效果，决定是否续约，优化采购策略。
合同管理制度4
第1条目的
为了规范合同的签订管理工作，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第2条合同审核人员
行政部法务人员负责合同审核管理工作。具体工作职责如下：
1、参与重大合同项目的论证、考察、招标投标和合同谈判等工作。
2、依据有关法律、法规，结合公司有关文件规定，负责对拟签订合同的内容、形式等进行审核。
3、依照有关法律、法规，结合公司实际情况，负责制定常用合同示范文本。
4、协助有关部门对合同签订后的履行情况进行监督、检查。
第3条公司合同审核的范围
1、建设工程（含维修）合同。
2、采购合同。
3、承包合同。
4、租赁合同。
5、有偿服务合同以及其他合同等。
第4条合同审核要点
1、合同主体是否适合。
2、合同目的是否正当。
3、合同内容、合同形式及程序是否合法。
第5条合同审核要求
1、合同的受理。业务部门应及时将拟签订合同送交行政部进行审核。送交拟签合同文本时，应附送相关材料。
2、审核意见审批。法务人员负责做好合同审核工作并提出初步审核意见，经行政部经理复核后，报公司主管负责人审批。
3、审核意见反馈。经公司领导批准后，合同审核部门应及时将审核意见以书面形式反馈至业务部门，并将送审合同文本原件、相关材料退回业务部门。
4、审核重大经济合同时应召开合同审核专题会议，实行集体审核。
第6条合同审核时限
在合同初稿及相关有效材料齐全的.情况下，审核标的在万元以内的合同，一般不超过个工作日；审核标的在万元至万元的合同，一般不超过个工作日；审核标的在万元以上、特别重大的合同，一般不超过个工作日。
第7条档案管理
对合同实行分类编号管理，按照合同名称分类归档，并按照审核顺序制定编号，做到管理规范。
第8条本制度自公布之日起实施。
合同管理制度5
1、目的与适用范围
目的：为规范劳动合同双方订立和履行劳动合同的行为，维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。
适用范围：本管理制度适用于集团所有下属公司及与之签订劳动合同的员工。
2、原则
2.1合法原则：合同双方订立和变更劳动合同，以遵守国家法律法规为基本准则。
2.2诚信原则：合约双方不得以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同。
2.3平等协商原则：合同双方订立和变更劳动合同，遵循平等自愿、协商一致的原则，对于合同中争议以平等协商作为首选处理方法。
3、职责划分
3.1合同申请人职责：合同续期员工须在收到本人《劳动合同续约申请表》（后附）于15个工作日内做出是否同意续签劳动合同决定，并在《劳动合同续约申请表》填写意见。
3.2用人部门负责人职责：
3.2.1负责对本部门新录用员工的工作考核：部门负责人应在新员工入职前制定清晰可行的考核标准，并定期与新员工进行沟通，保留完整考核资料（须有被考核人签字），督办《新员工月度跟进记录》(后附)。
3.2.2新员工试用期结束前，部门负责人应及时督办员工填写《员工试用期满转正评估表》(后附)并签署明确意见，并于员工试用期结束5个工作日前将该表及全部考核资料移交人力资源管理中心。
3.2.3负责对部门合同期内员工的考核（须有被考核人签字）。
3.2.4负责对合同期满员工的表现进行工作评价，并在5个工作日内做出是否同意申请人续签劳动合同，并于《劳动合同续约申请表》填写意见。如不同意员工合同续签，应及时与人力资源管理中心沟通，并将全部考核资料移交人力资源管理中心。
3.2.5负责部门离职员工的'工作交接工作。
3.2.6 新入司的用人部门负责人及以上高层管理人员的工作考核及上述表单督办事宜，由其上级直接主管领导负责。
3.3人力资源管理中心劳动关系专员职责：
3.3.1负责在新员工入职当天与新员工签订《劳动合同》，并于1个月内到劳动部门备案。
3.3.2负责新员工社会保险和住房公积金的办理。
3.3.3负责合同到期员工《劳动合同续约申请表》的发放、跟踪与回收。
3.3.4负责公司员工劳动合同档案的管理。
3.3.5负责离职员工劳动合同的解除、失业手续办理。
3.3.6负责离职员工社会保险、住房公积金封存手续的办理。
3.3.7负责公司员工劳动合同信息、社会保险信息、住房公积金信息的更新统计。
3.4人力资源管理中心负责人：负责对劳动关系专员工作的监督，负责对员工合同签订工作的审批。
3.5 所有劳动合同须经总裁或授权人批准后签字并加盖单位公章后生效。
4、劳动合同订立
4.1 劳动合同文本公司委托代理人需经法定代表人书面授权。
4.2劳动合同文本由人力资源管理中心按照劳动合同法的相关规定拟订和修改，分管领导审核总裁批准后使用。
4.3新员工须真实填写《入职登记表》，使用欺诈手段(其中包括提供伪造或过期的离职证明、身份证明、户籍证明、学历证明、健康证明、及其它《入职登记表》中应提供的应聘信息)入职，公司视为重大违纪处理，随时解除劳动合同并不支付违约金。
合同管理制度6
第一条、为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购，其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作;
第二条、采购部作为一个职能部门，在生产订单的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好与坏，会直接影响到生产订单的质量、工期与成本;
第三条、建立高效、实用与完善的采购工作流程是提高采购效率与较低成本最有效的方法。
第四条、在生产订单实施的过程中，采购部需要生产、财务、仓储、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系都需要一个标准的规划，来提升工作效率，减少工作失误，为生产订单的大货顺利实施做出各自的责任。
第二章：采购部人员职责
第五条、所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时;
第六条、推行合同管理制度，大宗物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款支付方式与违约责任等，否则，造成的损失由采购人员负责;
第七条、实行采购质量制度，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任，如因失职而采购伪劣产品，应该由采购人员无条件退换采购物资，禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理;
第八条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资采购建议实行招投标制度;
第九条、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款;
第十条、 所有采购人员，在采购完成后需做好材料采购的技术档案，档案的内容包括供应商电话、材料产地、品名、规格、档次、单价、颜色、数量、质量、供应能力、是否需定做加工、可供选择的供应商名单等等，特别是技术部采购的材料，档案必须清晰完整无误，以备批量采购时不延误生产。
第三章：公司物料采购范围
第十一条、主要是公司日常生产经营所需的设备、原料、材料、辅助用料、包装物、低值易耗品、办公用品、机械零配件与后勤物品等都属于公司采购制度管理的范畴内。具体可分为四大类：生产部物资、技术部采样、修理用备件、办公设备与后勤物资。
第四章：采购工作流程
第十二条、在生产订单的初始运作阶段，采购部应根据仓储部门书面《材料申购单》的具体内容和要求，大宗物资采购须进行投标报价，并将详细的一份《材料订购合同》报经公司总经理签批后，再开始实施采购工作;
第十三条、生产订单正式运作后，仓储部门应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作;
第十四条、仓储部门依据订单合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》，此单由仓储部门主管申请填写，然后须交内控部经理签字，填写时应注明申购物资的型号、颜色、材质与要求等具体的技术参数和数量，应用库存材料的`同时应注明是否配合存仓物资的使用和存仓材料的生产厂家等信息，也包括打样，仓储部门主管、内控部经理与生产副总签字后生效，一式三份，一份由仓储部门申请主管留存，一份发往采购部并附样品，一份公司财务部总监处;
第十五条、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向合格供应商中的三家以上单位发出材料询价信息;
第十六条、供应商根据要求确认后，要及时将报价信息反馈到我司的采购部门;
第十七条、采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购合同》，同时向收货的仓储部门发送通知其准备收货的指令;
第十八条、供应商根据《材料订购合同》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准，如有需要各种合格证和材质证明书的，供应商必须随货携带;
第十九条、仓储部门在所需材料到场后，应由内控部专人负责进行材料质量检查，仓管员与质检员在检查中，必须将供应商的《材料送货单》与我司的《材料申购单》相对照，质检员负质量责任，仓管员负数量责任，在质量和数量都准确无误后才能进行收货入库，供应商结账应凭本公司《材料入库单》为准;
第二十条、仓储部门在为供应商填写《材料入库单》时，此《材料入库单》必须是一式四份，分别有存根联〈仓储部〉、回单联〈供应商〉、采购联〈采购部〉与财务联〈财务部〉，其《材料入库单》上必须要有仓管员、质检员或采购员共同签字。
第五章：采购结账规定
第二十一条、公司所有月结的原材料所使用的《材料入库单》增至四联：分别为存根联、回单联、财务联和采购联;
第二十二条、订购的月结原材料送到仓库入库后，由仓库开具《材料入库单》并签收，回单交给供应商带回作为月结凭证;财务联、采购联于次日上午集中至仓储主管处，由专人分别移交到财务部和采购主管处;存根联留仓库备查;
第二十三条、各月结原材料的结算日期截止到每月的二十五日，财务部在每月二十六日至二十七日对各月结供应商的原材料账目进行汇总，并打印“月结材料结算清单”于每月二十八日移交给采购部主管。采购部主管收到“月结材料结算清单”后即与采购联进行核对;
第二十四条、供应商到月底结算时直接与采购部主管对账。对账相符后，由采购部主管在“月结材料结算清单”上签字，再由采购部填写统一的《付款申请单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购合同》附件，经财务总监审核签字后，由采购部主管根据各供应商的具体情况再交给财务部支付货款;
第二十五条、供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款，汇款以后，财务部应该及时将汇款单据反馈给采购部负责人;
第二六章：订购的非月结原材料送到仓库入库后，也同样必须要有本公司仓管人员、质检人员与采购人员的签字，方可为效，否则不予结账。
第六章： 采购运作纪律
第二十七条、采购部门在接到仓储部门的《材料申购单》后，要认真实地进行核实考查，为防止多报多采或有少报少采的现象，仓储部门负责人与采购部门负责人都必须严格遵守公司的《物料使用损耗标准》，严禁任何人利用职务之便徇私舞弊或坑害公司的利益，严禁有超标报料和采购之行为;
第二十八条、本公司无论哪个部门需求材料的，都必须先行到仓储部领取，若仓库里确实没有的，且必须需要申购的，也应由仓储部门负责人来申购，所缺物品需要采购的，必须由本公司采购部门实施专门采购，其它任何部门任何人采购之，均无效，本公司不予报销，但总经理特批者除外;
第二十九条、本公司关于物料采购程序中所涉及到的各种签批单据，签批人必须严格到场执行，特殊情况因外出而不能到场及时办理签批手续的，签批人应采取事前授权的方式去进行办理，不得拖延、耽误单据的畅通运作，本公司严禁单据在签批时有漏签、不签、补签或超期签批之不良现象;
第三十条、本公司对非生产性物料价格，原则上属于五百元以下零星采购的资金由财务总监核准签批，在五百元以上大额采购的资金，在财务总监审批后报总经理核准签批。
第七章：采购数据考核
第三十一条、本部门考核权归于公司的财务部总监处，以每批次生产订单为一基准，考核重点是在生产订单量与采购实物量的吻合性，其中兼顾公司的《物料使用损耗标准》，对在考核和监督中所暴露出来的各项问题或涉及到其它与此相关部门的人员，公司将照章严惩不怠。
合同管理制度7
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国国合同法》及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际情况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的`销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款,由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、单价、数量和金额。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、出书面申请，逐级上报。集团公司根据各出省站业务通行能力，综合平衡后，通知合同原出省站终止该合同运行；集团公司对合同信息进行网上变更，并对合同变更后的出省站下达《煤炭销售合同变更通知书》。出省站微管员将变更合同输入本站计算机管理系统，启动执行。
合同管理制度8
招投标制度
一、目的：
规范公司工程建设及材料采购招投标活动，加强对招投标的监督管理，维护公司利益，保证项目工程质量，有效控制工程造价。
二、招投标工作程序
(一)投标
1、投标项目由经营部负责，集团内部招标由生产计划部进行协调，对外投标由信息科进行协调。
2、经营部、生产计划部与信息科共同搜集、调查市场信息，分析信息的可靠性和可行性，根据实际情况由经营部初步决定是否参与投标。
3、对于初步决定参与投标的项目，由生产计划部或信息科填写《投标审批表》，报总经理批准后，负责登记报名、索取招标文件等工作。
4、生产计划部获取集团内部的招标信息后，需要技术部提供材料计划的由技术部提供，生产计划部编制投标预算。
5、生产计划部编制的投标预算须报经营部进行审定。如生产计划部编制的预算未报经营部审定的，对责任人将处以500-20xx元的罚款，损失重大的由责任人承担全部责任。
6、信息科获取的招标文件报经营部，由经营部安排投标工作。对于审批后确定投标的项目，由信息科牵头按照程序完成投标书的制作。
7、技术部负责技术标书的编制、提供材料计划、参加答疑会、进行咨询、澄清等。
8、经营部负责投标保证金的使用与收回，财务部办理手续。
9、投标工作时间必须按标书要求进行，工程造价在10万元以内的至少提前一天报经营部审批;10万元(含10万元)以上至少提前三天报总经理审批，不得延误。
10、信息科负责打印、审查，装订、密封、投标(退标)文件。由于工作失误及其他原因造成投标时间延误的，将对责任人处以500-20xx元的罚款。
11、所有参与投标工作人员必须恪尽职守，保守公司投标机密，严禁将投标过程透露给其它单位及人员。若发生以上情况将对泄密人处于20xx-5000元的罚款。
12、开标会议由总经理指定相关人员参加。
13、信息科应尽可能的了解其他厂家的.投标情况(名称、厂家、数量、价为等)、中标及未中标原因，并形成文字材料。
14、集团内部投标的文件资料由生产计划部存档保存，其余投标文件资料由信息科归档保存。
(二)招标
1、所有招标项目均由经营部负责。各部门提出的采购计划报经营部审批，对于审批通过的项目由经营部决定自主采购或招标采购。
2、对于确定招标采购的，由信息科负责组织有关人员编制招标文件和评标实施细则，发布招标信息。
3、投标商必须提供营业执照、产品合格证、检验报告、个人身份证明等有效证件。
4、经营部与技术部共同负责审查投标单位的资质材料。
5、经营部组织初审，技术部、信息科、生产计划部相关人员参加审定。
6、由经营部牵头，前款规定的各部门参加组成评标小组，完成开标、定标。所有参与评标人员要认真负责，保守机密，违反者视轻重处以500-20xx元的罚款。
7、招标结束后，资料由信息科归档保存。
8、所有工作程序都应有文字记载、收发记录、交接记录等，以便责任的划分。
合同签订权限及管理制度
第一条：
凡签订经济合同必须遵守“中华人民共和国合同法”，合同经办人必须严把合同内容关、合同文字，力求准确无误。
第二条：
经相关部门经理审核后呈报总经理审批。合同经总经理签字后生效。
第三条：
签订购买材料和其它经济合同前，必须对市场进行大量的调查，做到“货比多家”，心中有底。
第四条：
公司对外签订合同权限及流程
1、由合同经办人统一使用《合同审批表》，并附合同草案，进行申请。
2、合同签订权限及流程：
合同金额1000元及10000元以下：
经办人申请→部门负责人批准→财务部经理批准→经办人负责合同签约
合同金额在10000元以上(含10000元)：
经办人申请→部门负责人签字→总经理批准→部门负责人负责合同签约
3、合同盖章时，经办人须按《公章使用登记表》的要求进行登记。
4、所有签订的合同公司至少留存原件两份：一份部门保存，一份交财务部。
附表13：《投标审批表》
附表14：《合同审批表》
附表15：《公章使用登记表》
合同管理制度9
对于公司用工合同的管理，每个公司都要制定合理的公司合同管理制度，在制定劳动合同必须约定哪些事项，以下的合同范本，可供参考。
第一章 总则
第一条 为加强合同管理，规范管理程序，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合集团的实际情况，制订《武汉大学后勤服务集团合同管理制度》(以下简称《制度》)。
第二条 各有关部门必须互相配合，共同努力，切实执行本《制度》，搞好集团以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
凡违反规定操作而造成集团损失的，必须追究当事人责任。
第三条 本《制度》适用于一切由集团各单位对外签订的各类合同、协议等。
第二章 合同的签订
第四条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
第五条 集团实行总经理负责制，集团总经理在学校法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。
集团内法人单位对外签订合同，须由法定代表人或其委托人签订;非法人单位签订合同须集团总经理批准，由各单位行政正职或其委托人签订。
签约人必须对集团和本单位负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
第六条 签约人在签订合同之前，必须依法正确履行审查义务，认真了解对方当事人的情况，包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。
做到既要考虑本方的权益，又要考虑对方的条件和实际能力，确保所签合同有效、有利。
第七条 签订合同，如涉及集团内部其它单位的，应事先在内部进行协商，统筹兼顾，然后签约。
第八条 合同应采用书面形式，紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。
第九条 合同当事人权利、义务的规定必须明确，合同内容必须规范、准确、详实。
第十条 签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。
第三章 合同的审查批准
第十一条 合同在正式签订前，必须按相关规定及审批权限上报，经集团发展部审核，集团总经理审批后，方能正式签订。
第十二条 合同审批权限如下：
1、具有法人资格的单位
(1)在单位经营范围内为从事正常经营活动所签订的一般合同由本单位法定代表人或行政正职审批，并承担相应的法律责任;
(2)重要、大额合同应上报集团，由集团发展部审核，经集团总经理审批。
①重要合同是指合资、合作经营合同;承包经营合同;对外投资、融资借款合同;重大设备租赁合同(半年以上);固定资产购买或投资合同;无形资产转让合同;技术引进合同;以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等;
②大额合同是指涉及金额达到或超过10万以上的合同;
③格式化合同文本;
④其它有必要审批的合同。
2、不具有独立法人资格的单位
(1)除按规定上报集团审核批准的合同之外，各单位的一般性业务往来合同由本单位的行政正职审批，并承担相应的法律责任。
(2)下列合同由集团总经理审批：
①合资、合作经营合同;承包经营合同;对外投资、融资借款合同;重大设备租赁合同(半年以上);固定资产投资合同;无形资产转让合同;技术引进合同;以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等;
②重要的、大额的且内容较复杂的合同;
③格式化合同文本;
④其它有必要审批的合同。
3、标的数额巨大，或对学校的教学、科研、生活等方面会造成影响的合同应经集团审核后，上报学校主管机关审批。
第十三条 劳动合同根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规、政策和集团的有关规定执行，原则上应经集团发展部审核。
第十四条 集团发展部负责组织有关法律专家，对合同进行审核，提出参考意见。
审核的权限包括：集团总经理委托审查的合同，各单位要求提供法律帮助的合同;内容复杂、较难掌握的合同。
审核的要点包括：合同的合法性、严密性、可行性。
第十五条 根据法律规定或实际需要，合同还应当呈报学校法规室批准或报有关机构鉴证，或请公证处公证。
第十六条 合同的审批程序如下：
1、申报。
各单位对外签订合同时，应事先填写“武汉大学后勤服务集团合同签约申报表”(一式二份)，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报集团发展部审核，并由集团总经理审查批准。
(凡先经集团总经理口头同意签约的，签约后须补办手续)。
2、审核。
对送审的合同，集团发展部应认真审阅，必要时可进行调查研究，或通知申报单位补报材料。
最后作出：可行、不可行或需进一步谈判(应提出谈判的具体要求和注意事项)等审核意见。
3、批准。
发展部审核后，集团总经理在“武汉大学后勤服务集团合同签约申报表”上批写意见后，该表一份及合同初稿留底，另一份连同其他材料发还申报单位，由承办人按审批的意见办理。
第四章 合同的履行
第十七条 合同依法成立，即具有法律约束力。
与合同有关的单位、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行和全面履行。
第十八条 各签约单位应加强对有关合同履行的动态监督，对合同履行过程中的各个环节包括签约、交货、验收到结算及时跟踪、管理。
各单位的行政正职及签约人应随时了解、掌握本单位合同的履行情况，发现问题及时处理。
否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，应追究有关人员的责任。
第十九条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。
没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
第五章 合同的变更、解除
第二十条 在合同履行过程中碰到确有不可克服的困难(如遇不可抗力影响)而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内，从维护集团合法权益出发，与对方当事人进行协商。
第二十一条 变更、解除合同的手续，应按规定的审批权限和程序执行。
经鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机构备案。
经公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机构重新公证，才具有法律效力。
第二十二条 变更、解除合同，一律必须采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
第二十三条 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。
第二十四条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
第六章 合同纠纷的处理
第二十五条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，由签约单位负责处理。
签约人对纠纷的处理必须具体负责到底。
涉及集团内部几个单位的，应在内部协调好，做好配合工作，统一意见，可成立一个由各单位代表组成的纠纷处理小组，由主签约单位为主负责处理合同纠纷。
第二十六条 需要法律帮助的合同纠纷，可提请集团发展部协助解决，有关单位必须主动提供所有相关的证据材料并协助配合。
第二十七条 提请处理合同纠纷的程序是：
1、承办人填写“合同纠纷处理申报表”(一式二份)，根据合同审批权限报批。
2、对各单位上报的有关合同纠纷，发展部可依据情况，提出意见，由集团总经理作出批示意见：负责处理纠纷的单位、人员，处理意见等。
3、对经协商仍无法解决或认为有必要通过法律途径解决的合同纠纷，经集团总经理同意，可上报主管校长或校法规室，然后提交仲裁部门或人民法院依法处理。
第二十八条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方公章或合同专用章。
第二十九条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，各单位应由专人负责该文书执行的跟踪或履行。
第三十条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，承办人应及时向主管负责人汇报。
经协商无效者，由集团发展部配合各单位向人民法院申请执行。
第三十一条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档。
第七章 合同的管理
第三十二条 集团对合同实行二级管理、专业归口制度、总经理委托制度、合同专用章制度及基础管理制度。
第三十三条 集团合同的二级管理具体是：
一级：集团由总经理总负责，凡分管副总经理(总经理助理)具体负责分管领域，归口管理部门为发展部。
二级：集团下属单位由本单位行政正职负责，归口管理部门为各单位办公室或相关部门。
第三十四条 各单位负责人及其委托人具体负责各自授权范围的`合同签订、履行、监督工作。
第三十五条 集团发展部在合同管理方面的主要职责是：
1、负责管理集团的各类合同;
2、负责检查各类合同的合法性、严密性和可行性，实行法律监督;对集团审批或签订的合同负责审核，对集团各单位签订的合同负责监督，提供法律帮助;
3、负责对委托人和有关人员进行法律培训、考试、提高其法律素质;
4、负责考评集团各单位的合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平;
5、配合办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项;
6、配合处理合同纠纷;
7、参与有关合同的谈判、签约、履行等工作。
第三十六条 集团各单位合同管理的主要职责是：
1、负责管理本单位签订的合同;
2、负责审查本单位签订的合同的合法性、严密性和可行性;对须报请集团或有关机关审批、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见;
3、根据实际情况，制定本单位合同管理的实施细则，采取切实措施，搞好合同管理工作;
4、负责处理本单位合同纠纷。
第三十七条 集团实行总经理委托制度，集团总经理可以委托有关人员代为签订合同。
委托人的主要职责是：
1、在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿;
2、对所签订合同的合法性、严密性和可行性负责;
3、对须报请上级部门审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责;
4、对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报，并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好;
5、负责保管好或委派专人保管好本人所签合同的一切资料;合同履行完毕后应立即将资料归档。
第三十八条 实行合同专用章制度。
合同专用章由集团综合管理部统一刻制、编号和颁发。
合同专用章应妥善保管。
集团及下属单位对外签订合同所加盖的印章，除本单位的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。
否则，由此所引起的责任由有关责任人承担，造成严重损失或纠纷的应对相关人员予以处罚。
第三十九条 集团各单位都必须认真落实合同基础管理工作。
具体如下：
1、指定专门的部门和人员负责合同的基础管理工作。
对于合同管理人员应定期培训，并不定期检查其工作情况。
2、建立合同档案。
严格按照《武汉大学后勤服务集团合同档案管理办法(试行)》管理合同档案。
3、建立合同管理台帐。
各单位应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。
台帐的主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、标的额、对方单位、履行过程、交接情况、验收及备注等。
台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。
第八章 附则
第四十条 本《制度》自公布之日起实施，由集团发展部负责解释。
合同管理制度10
第一条为了加强公司合同管理，提高合同质量，保证合同" >保证合同的全面履行，预防合同纠纷，维护公司的合法权益，提高公司的经济效益，根据《中华人民共和国合同法" >合同法》及有关法律、法规" >法规，制定本制度。
第二条本制度所称的合同，是指公司与其他合同法律关系主体签订的各类合同。
公司与员工所签订的劳动合同" >劳动合同适用公司劳动管理规章制度;公司劳动管理规章制度没有规定的，适用本制度。
第三条本制度所称的合同管理，是指公司对合同各环节进行审查、监督、管理，包括对意向接触、资信调查、商务谈判、合同签订、履行与变更、解除以及纠纷处理等合同全过程的管理和合同档案管理。
第四条公司对合同实行总经理主管、合同承办部门分管的合同管理体制。合同承办部门内部实行部门领导负责制。
第五条总经理为公司合同管理的行政主管、负责对公司各部门的合同工作进行安排、协调和检查、监督，依照公司章程" >公司章程规定的程序和权限审批合同，并履行以下职责：
一、制定、完善公司合同管理规章制度;
二、进行员工培训，总结推广合同管理工作经验，通报合同管理中出现的问题和规避方法;
三、监督、指导、协助合同承办部门及人员依法洽谈或完善合同，参与公司重大合同的可行性调查、询价、比价、谈判、签约;
六、检查合同履行" >合同履行情况，协助合同承办部门及人员解决合同履行中出现的问题;对外处理合同纠纷事宜。
第六条公司各职能部门在自己的业务范围内或按照总经理的安排，具体实施合同的签订、履行时为合同承办部门。合同承办部门的具体职责是：
一、具体实施合同的可行性调查、询价、比价、谈判;
二、依法完成拟签订合同的规范文本，对已签订的合同提出变更、解除意见;
三、保证合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善和不合法的合同出现;
四、针求合同所涉有关职能部门及人员的意见，并交总经理审批;
五、负责执行所签订的合同和总经理交办的其他合同，及时掌握和检查合同履行情况，及时向总经理通报合同履行情况;
六、及时向总经理通报合同签订和履行中发生的问题，并提出纠正意见和解决方案;
七、参加合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼" >诉讼;
八、制止公司各部门及人员和个人利用合同进行违法和损害公司利益的活动;
九、完成总经理交办的其他工作。
第七条除合同承办部门以外的公司各职能部门及人员在自己的业务范围内，对合同承办部门承办的合同及时提出意见，积极配合合同承办部门签订、履行合同，及时出具有关凭证、材料，并完成总经理交办的其他工作。
第八条合同档案管理员负责对合同建档、保管，负责合同档案文件的调用、借阅。
第九条签订合同必须遵守国家法律、法规，认真贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用”的原则。
第十条凡属于本制度规定的合同，除及时清结者外，都必须签订书面合同。严禁口头协议和非正式书面协议。严禁合同履行在先，签订在后的现象发生。
第十一条在合同签订前，合同承办部门及人员应对合同对方当事人的营业执照" >营业执照、资质证书、资信状况等进行调查、验证，验明合同对方当事人是否具有签订合同的主体资格，审查对方当事人的资信状况及履约能力，审查合同对方主办人员是否有代理" >代理权及其范围、有效期和真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效，并保存有关资料。
对方当事人是自然人的，应要求其签名和按指印，拒绝其在合同上使用印章。
第十二条合同须由公司法公司法定代表人或其委托人的方可签订。由委托代理人签订的，不得超越代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。无法定代表人的授权委托，任何人不得对外签订合同。
禁止利用合同为本人或本人亲属、朋友谋取私利。
禁止利用合同损害公司利益。
第十三条公司实行重大合同的洽谈准备会制度，由承办部门报请总经理招集各有关部门和人员，根据公司经营的策略和意图制定谈判原则和方案，指定谈判人员与对方谈判。
其他合同由承办部门及人员制定谈判的主要内容，报总经理批准后与对方谈判;必要时总经理可参与谈判或指定其他部门和人员参与谈判。
第十四条合同主要条款商定后，由承办部门及人员负责起草合同文本，并将合同文本草稿及相关资料一并报请总经理审批。
第十五条合同文本应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强、文字表达清楚。签订的合同应由双方当事人加盖骑缝印章。
第十六条合同依法签订后即具有法律效力。各有关部门和人员必须认真履行合同，严格执行，确保公司信誉。
第十七条有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同承办部门及人员应及时、积极地收集整理、保存，及时审阅并制定对策，及时向总经理报告。
第十八条财务部门及人员收付合同款项时，对时间、金额和收付方式等均应有准确的记录，并及时通知合同承办部门和报告总经理。
第十九条合同承办部门及其他职能部门，对合同履行过程中发现的问题应及时向总经理报告，及时采取措施，减少或避免经济损失。
第二十条对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事由，合同承办部门及人员应及时查明原因，认真收集调取和保存证据" >证据，并及时、合理、准确地向对方提出索赔报告;
公司各职能部门及人员接到对方的索赔报告后应及时报告总经理并及时与对方协商。
第二十一条重大合同纠纷，由合同承办部门及人员制定解决方案，报总经理审批后执行。
第二十二条合同签订后，经双方协商一致或遇到法律、法规规定的情况和合同约定的情况，可以变更、解除合同"、解除合同。变更、解除合同的程序，与合同签订的程序相同。
在合同签订后如发现对方有预期违约、根本违约、或其履行能力明显下降等情况的，合同承办部门及人员须报告总经理，以及时决定是否解除合同，维护公司利益。
第二十三条公司各部门和人员接到对方要求变更或解除合同以及索赔的文件、信函、电报后，必须及时报告总经理处理。禁止各部门及人员签收与自己业务范围无关的上述文件。
第二十四条所有合同均由档案管理员建档管理。
第二十五条合同签订后，合同文本原件和与签订、履行、变更、解除合同有关的信函、电报、电话记录，视听资料、图表、传真资料、数据电文以及相关凭证的原件、复印件等所有资料，都必须及时交由合同档案管理员归档管理。合同承办部门及人员和人员不得私自保管合同" >保管合同文本及相关资料原件。
第二十六条合同档案管理员应对合同进行统一编号管理，合同文本及相关资料应完备、整齐。每一份合同档案均应填写备考表一份，记载合同名称、当事人情况、签约时间、地点、档案内材料目录、档案内材料借阅、调用情况登记以及合同履行情况等事项。备考表的填写应字迹清楚、准确及时。
第二十七条合同档案内材料，均须由行政部负责人签字批准方可借阅、调用和复制。调用档案资料原件的，必须制作复制件，并由调用人签名后存档备查。合同档案管理员必须做好登记、检查工作，严防档案资料丢失和篡改。
第二十八条合同档案管理员应建立合同档案管理台帐，记载合同编号、合同名称、签约日期、承办部门及人员、对方当事人名称、合同标的、履行情况等事项，以能准确、方便的查阅合同档案资料，及时快捷的统计有关合同信息。
合同台账的填写应字迹清楚、准确、及时。
第二十九条合同档案资料必须在合同履行完毕后或纠纷解决完毕后，系统整理，装订归档，并按以下期限保管。
1、短期(15年)：购销、加工承揽、货物运输、租赁借款、财产保险、供用电等合同档案。
2、长期(30年)：联营、承包经营、租货经营、科技、建筑安装等合同档案。
3、永久：公司重大项目勘察、设计、安装、建设合同以及特别重大的其他合同。
合同档案的保管期限由行政部负责人以上述条件确定后签署意见，由档案管理员按签署的保管期限保管。
第三十条合同洽谈、签订人员应具有相应的.业务能力和专业知识，遵纪守法。严禁借工作之便收受贿赂" >收受贿赂、假公济私。严禁签订违法合同、无效合同" >无效合同和执行后不利于公司的合同。
第三十一条任何部门和个人均有权检举、揭发利用合同进行违法活动和损害公司利益活动的行为。对于检举揭发的有功人员，依国家规定和公司有关奖惩制度予以奖励并负责保密。
第三十二条公司各部门及人员应将合同的管理作为日常工作的重要内容之一，并列入考核范围。
第三十三条公司对具备下列条件之一的部门和人员应给予奖励：
一、在合同履行过程中，发现重大问题并积极采取补救措施，免遭重大损失的;
二、在合同履行过程中，发现重大缺陷使公司利益免遭重大损失的;
三、揭发、抵制利用合同进行违章、违法、犯罪行为和利用合同损害公司利益行为的;
四、在合同管理工作中认真负责，做出突出贡献的;
五、其他应予奖励的。
第三十四条有下列情形之一者，应根据情况追究有关人员的行政、经济责任直至法律责任：
一、签订的合同条款不全，造成经济损失的;
二、在合同签订过程中，违反本制度规定，玩忽职守，给公司造成损失的;
三、未经授权或超越代理权限，不依规定程序滥签合同，签订无效合同，给公司造成损失的;
四、在合同履行过程中不负责任，致使合同不能正常履行，或发生合同纠纷不及时报告和采取措施，给公司造成损失的;
五、因管理不善，丢失、毁损合同文本及资料，给公司造成损失的;
六、在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿受贿、徇私舞弊，致使公司利益受到损害的;
七、故意签订损害公司利益合同的;
八、其他失职行为造成重大经济损失的。
合同管理制度11
销售合同管理制度的重要性不言而喻，它：
1、保障企业利益：通过严格的合同管理，预防潜在的经济损失，降低违约风险。
2、规避法律风险：确保合同符合法律法规，避免因违规操作导致的法律纠纷。
3、提升客户信任：专业、规范的合同管理，增强客户对公司的'信任感。
4、提高效率：标准化的流程能提高合同签订和执行的效率，减少不必要的时间消耗。
5、促进内部协作：明确职责分工，提高团队协作效率。
合同管理制度12
第一章总则
第一条为规范广州市xx物业管理有限公司(以下简称物业公司)经营合同管理，维护公司利益，特制定本办法。
第二条经营合同是指由物业公司与其它单位或个人签订，并收取租金、合作酬金的各类经营性合同(包括《房屋租赁合同》、《商铺租赁合同》、《车位租赁合同》、《千卉街市租赁协议》、《××合作协议》、《××承包合同》、《××施工合同》等)。
第三条本办法适用于物业公司签订的所有经营合同。
第二章合同的分类
第四条第一类:标的物所有权属为广州市xx房地产开发有限公司，委托物业公司经营管理的产业，并由物业公司负责对外出租，收取租金而签订的合同。如《房屋租赁合同》、《商铺租赁合同》、《车位租赁合同》、《千卉街市租赁协议》等。
第五条第二类:由物业公司利用公共场地出租，并收取一定租金，而签订的合同。如《租场协议》。
第六条第三类:物业公司与其它单位或个人签订的合作经营性合同。如《××合作协议》、《××承包合同》、《××施工合同》。
第七条第四类:标的物所有权属为xx花园业主，委托xx地产出租、出售，由xx地产收取中介费，协助签订的合同。如《房屋买卖协议》、《房屋租赁合同》、《商铺租赁合同》、《车位租赁合同》等。
第三章考核办法
第八条公司所有经营合同均由立项部门经理按照公司制定下发的《合同管理办法实施细则》的规定负责起草，办公室主任负责核稿，报公司总经理审批后方可签订。否则，扣罚立项部门经理、办公室主任各100元。
第九条在洽谈、签订合同过程中，侵占公司利益，假公济私，收取回扣、提成等好处费;未进行公开招投标或招投标过程中弄虚作假，造成标的物招标价格明显不实，给予直接责任人除名或移送司法机关处理。
第十条在洽谈、签订合同时，因把关不严，造成合同内容不全，条款不清、责任不明的，每处扣罚责任人200元，部门经理100元，主管领导50元。
第十一条在洽谈、签订合同时，书写错误、字迹不清的，每处扣罚责任人10元;公司领导发现的，每处扣罚部门经理30元。
第十二条房屋与商铺的出租价格一般以面积的大小、租金的`高低，并参照周边相邻单位的平均价格，结合市场的实际情况评定后，报公司总经理批准。未对房屋与商铺的出租价格严格把关而造成损失的，扣罚合同洽谈、签订责任人500元，部门经理500元，主管领导300元。
第十三条在签订《千卉街市租赁协议》时，须统一将千卉街市所有档口公开招投标，按最高投标价格签订协议，报公司总经理批准。否则，扣罚合同洽谈、签订责任人100-300元，部门经理100-300元，主管领导100元。
第十四条公共场地的出租价格为50-60元/ m2/天，否则，扣罚合同洽谈、签订责任人50元，部门经理30元。
第十五条各类租售业务的中介服务费用须按《广州市房地产中介服务收费标准》收取。否则，扣罚当值中介人员100元，部门主管50元，部门经理30元。或个人相关证件等资料的真实合法有效性。否则，扣罚合同洽谈、签订责任人30元，部门经理20元。
第十六条在签订合同时，洽谈、签订责任人须核实对方单位《营业执照》或个人相关证件等资料的真实合法有效性。否则，扣罚合同洽谈、签订责任人30元，部门经理20元。
第十七条在洽谈装修、经营免租期限条款时，须按照xx花园住户手册中《装修管理规定》规定的装修期限给予场地装修施工或进场经营免租期限。否则，在公司领导未批准的情况下超期给予施工装修或经营免租期限10天以内(含第10天)的，扣罚合同洽谈、签订责任人100元，10天以上30天以内的，给予降工资一级，超期30天以上的给予开除处分。
第十八条xx地产当值中介人员未明确知会交易双方责任与义务，造成投诉或直接损失的，除赔偿损失外，扣罚直接责任人50-300元;降工资一级至开除的处分，扣罚部门主管100-300元，部门经理100-300元。
第十九条各类合同签订盖章生效后1个工作日内由部门经理送交集团财务一分部备查。否则，扣罚部门经理30元。
第二十条合同洽谈、签订责任人在合同签约生效后1个工作日内，报部门经理签发《内部通启》，送达保安部、工程部、服务中心，否则，扣罚责任人50元，部门经理30元。
第二十一条各类合同在履行过程中，保安部、工程部、服务中心等相关部门负协助、配合、监督责任。否则，每项扣罚工程部经理、保安部经理、服务中心主任各100元。
第二十二条各类合同在到期或履行过程中，出现的任何一方有违约或变更条款，由部门经理负责续租、合同终止及解除、变更部分条款等事宜的洽谈处理并报公司领导批准。否则，扣罚部门经理100-300元，后果严重的，给予降职降级。
第二十三条各类合同在履行过程中，由公司职能部门督导室、集团财务一分部负责监督与审查。因督导室督导不严，公司领导发现的，每次扣罚督导室相关督导员200元，督导室主任100元，主管领导50元。
第二十四条各类合同签订部门经理每月25日将各类合同签订考核情况报督导室复查。督导室每月不定期两次对各类合同进行抽查，将抽查考核结果与各类合同签订部门考核结果汇总后于当月26日报集团财务一分部实施。各类合同签订部门经理不报或晚报的，每次扣罚50元，错报、漏报的，每次扣罚100元，督导室主任不报或晚报的，每次扣罚50元，错报、漏报的，每次扣罚100元。
第二十五条以上的违规行为，连续发生两次，当事人加倍处罚;连续发生三次，作劝其离职处理。
第四章附则
第二十六条以上所扣款项均从当月奖励工资中扣除，直至当月奖励工资扣完为止。
第二十七条本办法自下发之日起执行。
合同管理制度13
我国财政部于20xx年12月17日《行政事业单位内部控制规范（试行）》（下称“控制规范”），并要求20xx年1月1日起在各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各派机关、人民团体和事业单位实施。“控制规范”实施一周年之际，笔者拟结合工作实际，对“控制规范”有关内容谈一点粗浅之见。
一、何谓内部控制
“控制规范”从国家制度角度将其定义为：“内部控制，是指单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。”这里，“控制规范”有三个要点：一是，内部控制主体是单位，包括行政单位和事业单位;二是，实现内部控制规范的目标，亦即合理保证行政事业单位经济活动合法合规、资产安全完整和使用有效、财务信息真实完整，能够有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果;三是，“控制规范”的内容，即制定控制制度，实施控制措施，落实控制程序，执行控制活动;四是，控制对象，即“控制规范”经济活动的风险。
二、何谓内部控制规范
内部控制规范，内部控制规范表明是一种管理系统。它是财政部为了进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范行政事业单位内部控制，减少贪污浪费，提高资金使用效率，加强廉政风险防控机制建设，根据《会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定制定的一种管理制度，实际上更是一种管理，内控的理想状态是无需内控就可以遵守规章制度。
因此，作为实施的行政事业单位内部控制规范主要有三项内容构成：一是，建立健全行政事业单位内部控制规范应遵循原则有四项，主要有全面性原则、重要性原则、制衡性原则和适应性原则等原则;二是，风险评估与内部控制规范方法，即风险评估和控制方法。这些控制方法，包括单位组织层面，包括组织环境等内部控制的方法、业务层面内部控制两个方面的控制方法;三是，监督与评价，监督是指自我监督，评价则包括有效性评价和自我评价。
三、行政事业单位内部控制规范的方法
（一）行政事业单位内部控制规范的重点
当前，我国行政事业单位内部控制存在的主要问题有：对费用支出缺乏有效控制。例如，这类支出主要会议费、水电费、办公费、招待费等行政事业单位行政经费的支出，没有或者很少有严格的控制标准;那怕有制定的内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制，无法有效控制;固定资产重购置轻管理，如何在使用环节加以有效控制，似乎比较薄弱。例如，事业单位大额支出中的固定资产一般实行政府集中采购，采购环节得以控制后，但使用环节缺乏控制，管理上得不到有效控制。这种现象，在不少行政事业单位比较普遍;还有，事业单位财务管理弱化，会计工作只起到记账、算账、报账的作用，在预算管理、资金管控等方面不起作用。甚至一些行政事业单位的会计工作与业务控制脱节，对单位“三重一大”事项的决策、实施过程和结果均不了解，不监督，也不能对业务部门实施必要的财务控制和监督，票据管理不到位，等等。针对这些问题，行政事业单位内部控制规范指出重点性控制。其业务层面重点主要有预算管理情况、事业单位收支管理情况、建设项目管理情况、政府采购管理方面、资产管理业务、合同管理情况和其他情况等七项内容。“控制规范”对这些重点控制对象分别进行针对性风险评估，梳理重点控制对象的缺陷、提出针对性风险控制方法，加以具体规范。
（二）行政事业单位内部控制规范的方法
“控制规范”列出内部控制的重点内容，根据控制对象，指出规范控制方法。例如，预算管理情况与预算控制方法对应、收支管理情况和政府采购管理情况与不相容岗位相互分离和内部授权审批控制对应、资产管理情况与财产保护控制对应、建设项目管理情况与内部授权审批控制、合同管理情况与内部授权审批控制对应等、政府采购管理情况与预算控制方法对应等。
1.事业单位预算管理情况。事业单位单位可以采用滚动预算或零基预算方式，与内部各部门间沟通协调，将预算编制与资产配置相结合、预算编制工作与具体工作相对应;一旦编制完毕，严格按照预算管理执行，按照批复的额度和开支范围执行预算，进度有序，支出合理，决算报告编报应该真实、完整、准确、及时。实际工作中，事业单位从顶层开始，灌输严格执行预算，按照预算管理财务的思想，加强预算控制，强化对事业单位收支活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。
2.支管理情况。事业单位收支应严格按照有关财务制度要求，实行收入归口管理，有关单位办理收入业务时，及时向财会部门提供收入的有关凭据，财务部门办理完毕，应加盖“收讫”字样。财会人员及相关人员应按照规定保管和使用印章和票据等;发生支出业务时，管理人员应对经济业务的真实性、合理性、合法性进行审核，防止不法人员使用虚假票据套取资金的情形。事业单位应根据国家有关规定和单位的经济活动业务流程，在内部管理制度中明确界定各项经济活动所涉及的表单和票据，要求相关工作人员按照规定填制、审核、归档、保管单据。
3.府采购管理情况。政府采购管理主要包括按照预算和计划组织政府采购业务，按照规定组织政府采购活动和执行验收程序，按照规定保存政府采购业务相关档案。事业单位针对这些要求，应当建立健全本单位政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。
4.产控制管理情况。事业单位资产应实行资产归口管理，并明确使用管理责任，定期对资产进行清查盘点，对账实不符的资产，包括盘盈、盘亏资产，都应该及时进行处理，使之账实相符。同时，事业单位还应该按规定处置资产，单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。
5.项目管理方面。事业单位基本建设项目管理应严格按照“三重一大”管理模式执行。建设项目主要包括按照概算投资，建立有效的招投标控制机制，严格履行审核审批程序，杜绝存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形，按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。为做到上述项目管理，事业单位应当建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。同时，各单位还应当明确相关岗位的职责权限，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。
6.同控制方面。事业单位合同控制包括实现合同归口管理、明确应签订合同的经济活动范围和条件，有效监控合同履行情况，建立合同纠纷协调机制等几项内容。为加强合同管理，事业单位应当根据本单位实际，结合内部控制规范，建立健全合同管理制度，合理设置岗位，明确合同的授权审批和签署权限，妥善保管和使用合同专用章，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同，严禁违规签订担保、投资和借贷合同。同时，单位还应当对合同实施归口管理，建立财会部门与合同归口管理部门的`沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。
四、如何建立健全内部控制规范，提升效率、防范腐败
建立健全内部控制规范，是行政事业单位提升效率、防范腐败的前提。那么，如何如何建立健全内部控制规范，提升效率、防范腐败？我们认为主要应做好如下几项工作：
（一）学习内部控制规范，统一认识
首先要解决内部控制规范的认识问题。从单位领导开始，认识内部控制的概念，认识建立健全内部控制的意义和重要性，学习内部控制的内容框架。统一对行政事业单位内部控制规范有关问题的认识;其次，建立健全内部控制规范领导小组，依据内部控制规范，评估检查评价内部控制规范实施情况。这个领导小组主要领导牵头、各部门业务骨干参与，全员管控。
（二）制定内部控制建设计划，为实施内部控制提供依据
建立行政事业单位内部控制规范，对初期没经验的单位来讲，处于摸索阶段，应作为暂行规定实施。其中期与短期计划相结合，中期计划明确阶段性目标，短期计划用于工作进度和效果的控制，并根据执行情况不断进行计划调整。
（三）明确单位各控制主体职责，制定职能规划
单位内部各单位，乃至个人均有工作，有职责。根据工作职责，制定单位工作计划、长远规划。
（四）梳理单位业务流程，检查业务节点可能存在的缺陷
通过梳理单位业务流程，从制度上描述其运行流程，厘清单位业务的运行过程，并确定与职能规划相关的重要业务和事项，依此检查业务节点可能存在的缺陷或风险。
（五）根据风险，提出管控措施
梳理单位有关管理制度、管理文件，厘清现有的保障业务，检查单位内部管理存在缺陷或管控风险，根据单位内部管理存在缺陷或管控风险以便有效开展的控制措施。
（六）对照内控规范，建立内部控制环境
对照“控制规范”，开展“内部环境”设计，规范业务流程，领导率先垂范、带头执行内控制度，完善治理架构;同时，对照“控制规范”，对重要业务进行风险分析、优化设计。一般而言，通过业务流程的梳理之后，试行一段时间后会发现一些问题，进而优化内部控制规范体系。
（七）检查内部控制规范实施，评估内部控制规范
内部控制规范要点就在于明确对内部单位或个人分工、落实其责任，随时检查评估落实情况，建立内控规范建设工作考核机制。
最后，建立对内部控制有效性的监督评价机制是保证内部控制规范有效性前提，旨在督促内控建设工作体系;建立健全内部控制体系，不断完善内部控制体系，不断改进机制，以期达到保护资产安全完整，提升资产使用效率目标。
合同管理制度14
1 目的
规范安全管理协议的管理,保障公司正常安全生产。
2 适用范围
适用于公司范围内劳务派遣(承包)、工程施工、实习(培训)等安全管理协议书的签订、执行、废止等过程管理。
3 管理职责
3.1 安全环保部负责安全管理协议书的签订及归档管理。
3.2 项目负责人负责督促相关方签订安全协议。
3.3 各职能管理部门负责对安全协议执行情况进行监督检查。
4 控制要求
4.1 安全环保部根据外来单位作业性质,分别制定生产区外施工、生产区内施工、运输、实习培训、劳务派遣等不同的安全管理协议分版本。所有版本经主管领导批准后执行。
4.2 安全管理协议的内容应至少包括:
a)甲、乙方基本信息;
b)甲、乙双方的权利和义务;
c)违反安全管理协议所应承担的责任;
d)安全管理协议中止、解除的情形等。
4.3 安全环保部应定期对所有版本的安全管理协议进行评审,当现行版本与公司管理实际和国家法律法规要求不符合时,应及时组织进行修订。
4.4 安全协议签订
4.4.1 所有以组织形式进入公司进行劳务承包、工程施工以及在生产岗位实行培训的(简称乙方,下同),在施工作业或进入生产岗位前,项目负责人应督促乙方及时到安全环保部签订安全协议并告知乙方必须提供的相关资料。
4.4.2 乙方在签订安全管理协议书时应提供的资料包括:
a)法人(代理人)身份证明。代理人必须同时提供法人委托书原件;
b)营业执照;
c)组织机构代码证;
d)政府主管部门颁发的各类有效证件和行业准入资质证书;
e)安全管理人员资质证书;
f)涉及特种作业的人员资格证;
g)与公司签订的商务协议;
h)工伤或意外伤害保险证明资料;
i)3000~10000元安全抵押金。
4.4.3 乙方所有资质证件应在有效期内,复印件必须加盖乙方单位红色印章。
4.4.4 安全环保部对协议相关资料进行审查,符合要求的出具安全抵押金收款通知书,乙方在公司财务部交纳安全抵押金,凭收款收据签订安全管理协议书,不符合要求的应告知乙方补充完善,否则不予签订安全管理协议书。
4.4.5 安全管理协议书一式二份,承包方、安全环保部各一份,必要时应给相关管理方提供复印件备案。
4.5 安全协议的.执行
4.5.1 乙方凭安全管理协议书到作业点所在单位办理施工联络票或开工通知单,方可开始作业。
4.5.2 乙方在作业过程中违反安全管理协议或公司安全规定,公司应对其进行严格考核。
4.5.3 安全环保部定期通知乙方在财务部缴清考核罚款;对于一次性罚款超过1000元的单位应及时通知缴款。
4.6 安全管理协议执行期间出现下列情况时,甲方通知乙方变更安全管理协议:
a)国家法律法规和标准调整,协议内容与之不相适应的;
b)甲方管理要求发生变化时;
安全管理协议执行期间乙方出现下列情况时,应及时到安全环保部变更安全管理协议:
a)乙方法人、项目负责人、安全管理人发生变化时;
b)乙方在甲方的作业内容发生变化时;
c)乙方资质发生变化时;
d)安全管理协议已到期,但作业尚未结束的。
4.7 安全管理协议的解除
4.7.1 乙方存在以下情形时,应与甲方解除安全管理协议:
a)完成商务协议全部内容,关办理完结算手续的;
b)乙方作业期间发生重大事故,甲方中止其商务协议的;
c)因为乙方原因,自行将人员、机具撤除作业现场的;
4.7.2 乙方解除安全管理协议时,应持安全管理协议原件、安全抵押金收款收据、工程竣工验收单、安全设施施工情况报告、违章违纪缴款证明等到安全环保部办理解除手续。安全环保部对上述资料核查无误后在安全抵押金收据上批注退款说明,经负责人签字认可后在财务部领取安全抵押金。
4.8 安全环保部应建立安全管理协议台帐。所有安全管理协议及资质证明材料应装订成册,定期更新。
5 考核
5.1 招标、谈判过程中资质审查不严,导致不具备作业资质的外施工单位进入公司作业的,对责任人按500~20xx元考核。
5.2 开工前,项目负责人未督促外施工单位与公司签订安全管理协议的,按20xx元/次考核。
5.3 公司主管安全协议人员对外施工单位资质审查把关不严、协议内容不严谨的,按1000元/次考核。
5.4 安全协议资料管理不规范、存档不齐全扣100元。
5.5 未涉及到的考核内容参照本制度以及《安全生产环保奖惩制度》相关类似条款以及《外施工安全管理协议书》具体条款执行。
6 相关文件
6.1《安全环保奖惩制度》
6.2《事故管理制度》
7 相关记录
7.1《外施工队安全协议台帐》
7.2 安全生产管理协议(无固定格式)
合同管理制度15
监督合同管理制度是企业管理体系的重要组成部分，旨在确保合同的执行符合法律法规及企业内部规定，预防风险，保障企业利益。它主要包括合同的立项、审批、签订、履行、变更、解除、纠纷处理等环节的监督和管理。
内容概述：
1. 合同立项监督：在合同前期，对企业各部门提出的合同需求进行审核，确认合同目的、交易对象和内容的合法性与可行性。
2. 合同审批流程：设立严格的审批机制，由相关部门和高层管理人员对合同进行审查，确保合同条款符合企业策略和风险控制标准。
3. 签订过程管理：规定合同签署的.程序和权限，防止未经授权的合同签署行为，同时确保合同文本的完整性和准确性。
4. 合同履行监控：定期跟踪合同执行情况，对可能出现的问题提前预警，确保合同义务得到及时、准确履行。
5. 变更与解除管理：设定合同变更和解除的条件和程序，确保此类操作的合法性和有效性。
6. 纠纷处理机制：建立合同纠纷的内部解决流程，及时有效处理合同争议，减少对企业运营的影响。
7. 合同档案管理：对合同文件进行妥善保管，便于查阅和审计，同时确保信息安全。
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